工作前安全分析JSA管理新规制度.docx

工作前安全分析(JSA)管理制度
一、目标
为保障作业人员健康和安全，在作业前识别出作业过程中全部危害并评价其风险，进而制订并落实对应方法，以消除、预防、削减或控制可能风险，规范企业及为其服务承包商作业前工作安全分析范围、方法及安全管理要求。
二、范围
本制度适适用于中粮糖业辽宁（以下简称企业）及为其服务承包商。
三、名词解释
（1）工作前安全分析（简称 JSA）：是指事先或定时对某项工作任务进行危害识别、风险评价，并依据评价结果制订和实施对应控制方法，达成最大程度消除或控制风险方法。
（2）工具箱会议：是指作业人员在作业前，集中在一起，由作业责任人或技术人员对工作进行交底，同作业人员沟通工作中风险及安全方法短暂、非正式会议。因通常情况下全部是在作业人员拿好工具箱准备作业，或坐在工具箱上开会，所以形象叫做工具箱会议。
四、职责
安全环境保护部负责在企业内推行、落实本制度。
五、管理要求
5.1工作前安全分析范围
5.1.1电力装置等运行操作有操作规程除外，全部施工、安装、检修、装卸、搬运、装饰、清理等作业活动全部应进行工作前安全分析。
5.1.2 新开展作业活动、很规（临时）作业活动必需事先针对该项作业活动进行工作前安全分析。
5.1.3 当某项作业活动没有操作规程涵盖时或现有操作规程不能有效控制风险时，应针对该项作业进行工作前安全分析。
5.1.4 当改变现有作业，应确定变更或不一样部分，补充进行工作前安全分析。
5.1.5 需要评定现有作业危害及潜在风险时，应进行工作前安全分析。
5.1.6 现场作业人员均可依据目前工作任务提出工作前安全分析需求。
5.1.7 看成业内容、步骤或程序、所使用工具和材料、作业者资质或素质、作业环境条件（包含季节、气象、温湿度等自然环境条件）相同或等同，仅作业地点和具体时间不一样反复作业，必需根据以前工作前安全分析结果进行确定，变更或不相同部分必需补充进行工作前安全分析。
5.2 工作前安全分析程序及要求
5.2.1 全部作业活动或具体作业项目应由属地单位责任人指定项目责任人，项目责任人对工作任务进行初步审查，确定工作任务内容，判定是否需要做工作前安全分析，制订工作前安全分析计划。
5.2.2 属地单位项目责任人在作业前选择熟悉工作前安全分析方法专业技术管理人员、操作人员及从事该项作业相关人员，组成份析小组，以讨论会方法进行工作前安全分析。
5.2.3 小组组员应了解工作内容及所在区域环境、设备和相关规程。
5.2.4 分析小组审查工作计划，将作业按前后次序划分为若干工序或步骤，搜集相关信息，实地考察工作现场。关键核查以下内容：
（1）以前此项工作任务中出现健康、安全、环境问题和事故。
（2）工作中是否使用新设备。
（3）工作环境、空间、照明、通风、出口和入口等。
（4）工作任务关键步骤。
（5）作业人员是否有足够知识、技能。
（6）是否需要作业许可及作业许可类型。
（7）是否有严重影响本工作安全交叉作业。
（8）其它。
5.2.5分析小组针对每步工序，识别每项任务或步骤所伴随危害原因，识别危害原因时应充足考虑人员、设备、材料、方法、环境五个方面和正常、异常、紧急三种状态。
5.2.6 根据发生机率和严重性对存在潜在危害关键活动或关键步骤进行风险评价。依据判别标正确定初始风险等级和风险是否可接收。风险评价应选择适宜方法进行。
5.2.7 分析小组应针对识别出危害原因，考虑现有预防/控制方法是否足以控制风险。若不足以控制风险，则提出改善方法并由专员落实。 在选择风险控制方法时，应考虑控制方法优先次序。
5.2.8 制订出全部风险控制方法后，还应确定以下问题：
（1）是否全方面有效制订了全部控制方法。
（2）对实施该项工作人员还需要提出什么要求。
（3）风险能否得到有效控制。
5.2.9风险识别及全部控制方法制订后，应填写《工作前安全分析表》（见附录A），描述每一项任务或步骤，列出方法、设备、工具、材料和技术要求，分析小组人员取得一致意见，确定签字。
5.3 作业风险沟通
5.3.1 工作前安全分析结果没有得到有效沟通、方法未有效落实、 未向参与该项作业全体人员进行交底不得开始作业。 需要办理作业许可证作业活动，作业前应取得对应作业许可。紧急状态下工作任务，如抢修、抢险等，实施应急预案。
5.3.2 承包商所做工作前安全分析由承包商项目主管审批，应同时提交属地项目责任人审核立案；有工程监理作业项目，应报监理人员审核。
5.3.3 作业前应召开工具箱会议，进行有效沟通，确保：
（1）让参与此项工作每个人了解完成该工作任务所包含活动细节及对应风险、控制方法和每个人职责。
（2）参与此项工作人员深入识别可能遗漏危害原因。
（3）作业人员意见不一致，异议处理后，达成一致，方可作业。
（4）在实际工作中条件或人员发生改变，或原先假设条件不成立，则应对作业风险进行重新分析评价。
5.3.4 属地单位和作业单位项目责任人应确保开工前全部风险控制方法已落实到位，召开工具箱会议同时填写《工作前安全分析作业人员评价表》 (见附录 B)，判定作业人员对作业任务胜任程度。评价结果有一项不足3分，应对对应作业人员重新培训工作前安全分析相关内容。
5.4 现场监控及信息反馈
5.4.1 在作业过程中应严格落实风险控制方法，依据作业许可要求，指派对应责任人监督整个工作过程，尤其要注意工作人员改变和工作场所出现新情况和未识别出危害原因。
5.4.2 任何人全部有权利和责任停止她们认为不安全或风险没有得到有效控制工作。
5.4.3 若发觉工作前安全分析过程中缺点和不足，立即向工作前安全分析小组反馈。假如作业过程中出现新隐患或发生未遂事件和事故，应立即停止作业，分析小组重新进行工作前安全分析。
5.4.4 作业任务完成后，全部作业人员，尤其是作业项目责任人有义务将作业过程中新发觉危害、新采取有效风险削减方法向分析小组汇报，分析小组应进行作业项目标回顾和总结，完善该项工作工作前安全分析，填写到《工作前安全分析表》中。
5.4.5 工作前安全分析小组应依据作业过程中发生多种情况提出完善该作业程序提议，不停修订和完善，作为下次同类作业关键指导依据。
六、培训和沟通
组织培训，相关职员全部应接收培训；本制度在企业内部及相关方之间进行沟通。

统计编号：
工作前安全分析表
日期：
项目/单位

作业责任人
(JSA组长)

分析人员

作业名称

使用工具/设备/材料

作业地点/位置

提交日期

工作任务简述：
□新工作任务 □已做过工作任务 □交叉作业 □承包商作业 □相关操作规程 □许可证 □特种作业人员资质证实
编号
工作步骤
危险原因描述
风险评价
预防/控制/实施人
剩下风险可否接收
深入改善方法/实施人
暴露频率
可能性
严重度
风险值

总结和完善提议：

工作前安全分析作业人员评价表
日期：
问题1：职员对工作任务了解程度：

1.对工作任务不了解。(0分)
2.对工作任务部分了解。(1-2分)
3.对工作任务有一定了解，知道能够干什么。(3分)
4.充足了解自己在工作任务中活动，但对整个工作任务了解不太充足。(4分)
5. 充足具体了解整个工作任务。(5分)
分数
问题2：职员认为有哪些危险：(A)对自己 (B)对她人 (C)对环境
A
B
C
1.不了解危险。(0分)
2.部分了解危险。(1-2分)
3.对危险有一定了解，知道能够干什么。(3分)
4.充足了解自己在工作任务中危险，但对整个工作任务危险了解不太充足。(4分)
5.充足具体了解全部危险。(5分)
分数
问题3：职员对控制方法了解程度。能够保护:(A)自己 (B)她人 (C)环境。
A
B
C
1.对控制方法不了解。(0分)
2.对控制方法部分了解。(1-2分)
3.对控制方法有一定了解，知道能够干什么。(3分)
4.全方面了解自己在工作任务中控制方法，但对整个工作任务控制方法了解不太充足。(4分)
5．充足具体地了解全部控制方法。 (5分)
分数
改善提议：
总分
注：每项3分以上，则职员完成该工作工作前安全分析过程。对不足3分项目，要进行培训。

集团企业对相关条款解释或说明
5.2.5：安全分析小组在辨识危害及其削减方法时，可参考附录D相关资料中（三）《工作前安全检验清单》中内容。
5.2.6：风险分析方法，企业标准推荐使用矩阵法及LEC法，具体可参考
附录 D 相关资料中（一）《风险评价参考方法》，质量安全和研发管理不对风险分析方法进行限定，各企业可结合企业实际选择适宜方法。
5.2.7：选择风险控制方法优先次序应根据附录 D 相关资料中（二）《风险控制方法优先次序示意图》中标示进行。
5.2.8：《工作前安全分析表》是质量安全和研发管理结合集团企业标准中提供表格样式深入完善设置，现在各企业在办理“ 安全工作许可证”或编制施工方案时提出了具体工作前安全分析相关内容及要求，假如能够完全满足质量安全和研发管理《工作前安全分析表》中内容要求，能够使用本企业现行有效统计。

（一）风险评价参考方法
半定量风险矩阵
项目
危害严重性
1
伤害能够忽略，不用离岗
2
轻微伤害，需要部分抢救处理
3
受伤，造成损失工时事故
4
单人死亡或严重受伤
5
多人死亡
事

故

可

能

性
1很不可能

2不可能

3可能

4很可能

5事故发生几乎不可避免

√ 能够接收，不过应该审查工作任务，看风险是否还能够降低。
□ 只有咨询专业人员和风险评价人员后，经过对应管理授权才能够开展工作。
△ 工作任务不能够进行。工作任务应该重新设定，或设置更多控制方法深入降低风险。在开始工作任务前，应对这些控制方法重新评价，看是否充足。