省建筑施工企业安全生产条件复查考核表样本.doc

附件:
山东省建筑施工企业安全生产条件复查表
一、汇总表（格式）：
企业名称

联络电话

企业地址

许可证编号

通常安全生产条件考评
施工现场安全生产条件考评（在对应项目打√）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

安全生产管理制度
（10分）
安全生产投入
（10分）
安全生产管理机构设置
（15分）
三类人员安全生产考评
（15分）
特种作业人员配置
（5分）
安全教育培训
（10分）
办理工伤保险及意外伤害保险
（5分）
施工起重机械设备管理
（10分）
职业危害防治方法
（5分）
危险性较大工程、分部分项工程及重大危险源监控方法
（10分）
生产安全事故应抢救援预案及演练统计
（5分）
项目累计得分
考评实际得分

100

合格□
基础合格□
不合格□
考评结论
合格□ 基础合格□ 不合格□（在对应项目打√）
检验人
姓名：

（主管部门）执法证书编号：
检验时间

受检（自查）单位责任人
（签字）

受检（自查）时间

姓名：

（主管部门）执法证书编号：

安全生产条件复查考评评分说明

1、此表及以下表格可作为企业自查使用，也可作为主管部门抽查使用。企业安全生产条件对应12个检验表格。通常安全生产条件考评对应11个分表，考评结果汇总所得分值，结合施工现场安全生产条件检验结果，作为企业安全生产条件考评依据。
2、通常安全生产条件考评汇总分值计算方法（考评计分采取百分制）
（1）各分表中20分（含）以上项目为关键评价项目，20分以下项目为通常评价项目。每个分表中有2项关键评价项目或3项通常评价项目得分为0，该分表不得分。汇总表单项得0分，通常安全生产条件考评为0分；
（2）汇总表中各分项实得分=该分项在考评分表中实得分之和乘以汇总表该分项应得分值/100，
（3）汇总表中企业考评实际得分=汇总表中分项累计总分
（4）各分表中每项扣减分数总和超出该项应得分后，该项实得分数为零。

二、通常安全生产条件考评分表（格式）
2-1：安全生产管理制度
序号
评 价 项 目
检验评价方法
应得分
评 分 标 准
扣减分数
实得分数
1
本企业部门设置及管理人员花名册
查相关文件
5
未依据企业管理特点设置部门，扣5分；
未建立管理人员档案，扣5分；

2
建立安全生产责任制度
查相关文件和责任书文本
20
未按要求建立安全生产责任制度，扣20分；
安全生产责任制度不健全，扣5-10分；
安全生产责任制内容不真实或缺乏可操作性，扣5-10分。

3
制订安全生产管理目标
15
未制订安全管理目标（伤亡控制、安全达标和文明施工目标），扣15分；
安全生产管理目标未分解，扣5-15分；
安全管理目标未落实或未实施，扣5-15分；

4
实施安全生产责任制，和相关人员或单位签署安全生产目标责任书
5
未签署安全生产目标责任书，扣5分；
目标责任书签署不全，扣1-5分

5
各部门、岗位人员及施工现场总分包安全生产责任制
查看文件和现场
15
各部门、岗位人员及施工现场总分包安全生产责任制未建立，扣15分；
各部门、岗位人员及施工现场总分包安全生产责任制未落实或未得到明确，扣5-15分；

6
内部经济承包协议中安全生产管理职责和指标
10
协议中未制订安全生产管理职责和指标，扣10分；
职责和指标和企业安全生产管理目标不相符，扣5-10分；

7
建立安全生产奖惩考评制度
查相关文件
10
未建立安全生产奖惩考评制度，扣10分；
安全生产奖惩考评制度不齐全，扣5-10分；

8
安全生产奖惩考评制度落实情况
查相关统计
10
未按安全生产奖惩考评制度落实奖罚，扣10分；
安全生产奖惩考评制度奖罚落实不到位，扣5-10分

9
对专业承包及劳务分包单位资格资质管理及施工现场控制
查看文件和现场
10
总包企业未制订对分包资格管理及施工现场措施，扣10分；
专业承包未制订劳务分包管理措施，扣10分；
劳务企业未制订现场管理措施，扣10分；

检验项目小计
100

2-2：安全生产投入
序号
评 价 项 目
检验评价方法
应得分
评 分 标 准
扣减分数
实得分数
1
安全生产资金保障制度
查相关文件
15
未按要求建立安全生产资金保障制度（审批、监督管理、验收等内容），扣15分；
安全生产资金保障制度不健全，扣5-10分；
安全生产资金保障制度内容或缺乏可操作性，扣5-10分。

2
安全生产资金使用年度计划
10
未制订安全生产资金使用年度计划，扣10分；
未实施安全生产资金使用年度计划，扣10分；
年度计划制订不健全或实施不到位，扣5-10分；

5
安全教育培训专题资金
查相关文件和管理步骤及资金实际使用发票。
15
未设置安全教育培训专题资金，扣15分；
安全教育培训专题资金使用不到位，扣5-10分；

3
企业安全生产方法费用使用统计
20
未落实安全防护用具资金，扣20分；
未建立安全生产资金使用统计，扣5-15分；
企业安全生产资金使用统计（安全设备、安全防护用具、安全方法费用、安全教育培训、）不齐全，扣5-15分；

7
各施工现场安全费用使用统计
抽查施工现场
20
施工现场未落实安全生产方法费用，扣20分；
安全生产方法费用未专款专用，扣5-15分；
施工现场无安全费用拨付、使用统计，扣5-15分；

9
建设单位方法费用凭证
10
未取得建设单位方法费用凭证，扣10分；

10
安全生产投入总额占企业施工总产值达成相关要求要求
查企业管理台帐
10
未达成，扣10分；

检验项目小计
100

2-3：安全生产管理机构

序号
评 价 项 目
检验评价方法
应得分
评 分 标 准
扣减分数
实得分数
1
安全生产管理机构
查管理文件
20
未建立安全生产管理机构，扣20分；
安全生产管理机构职能不健全，扣5-10分；
安全生产管理机构未行使职能 ，扣5-10分；

2
专职安全生产管理人员
20
未配置专职安全生产管理人员，扣20分；
专职安全生产管理人员未取得考评证书，扣5-20分；
专职安全管理人员配置不足，扣5-20分；
专职安全管理人员存在兼职，扣5-10分；

3
安全机构设备和经费
10
安全机构未配置日常检验设备，扣10分；
安全机构无管理必需经费，扣10分；

4
安全生产管理机构责任分工
5
安全管理机构人员无责任分工，扣5分；
安全管理机构人员责任分工不健全，扣1-5分；
安全管理机构人员责任未落实，扣1-5分；

5
安全生产检验制度
10
未制订安全生产检验制度，扣10分；
检验制度落实不到位，扣5-10分；

6
企业月检、施工现场周检及专题、季节性安全检验时间和实施要求
抽查施工现场
10
未实施企业月检、施工现场周检，扣10分；
日常检验次数未达成要求，扣5-10分；

7
隐患整改、处理和复查
查管理档案
10
未建立隐患整改、处理和复查机制，扣10分；
企业检验统计搜集不全，扣5-10分；
现场隐患整改不落实，扣5-10分；

8
定时或不定时召开安全生产工作会议，公布检验、处罚情况，布署任务
5
未建立安全生产会议制度，扣5分；
会议统计搜集不全，扣1-5分；

9
每六个月开展一次企业安全生产条件自查，并写出汇报
10
未开展安全生产条件自查；扣10分；
安全生产条件自查弄虚作假，扣5-10分；

检验项目小计
100

2-4：三类人员安全生产考评

序号
评 价 项 目
检验评价方法
应得分
评 分 标 准
扣减分数
实得分数
1
三类人员管理档案
查管理档案
20
未建立三类人员管理档案，扣20分；
三类人员管理混乱，扣5-20分；

2
法人代表、总经理、分管安全副经理持证上岗
查证书原件
20
全部未持证上岗，扣20分；
每缺乏1人持证上岗，扣10分；

3
项目责任人持证人数达成要求（和资质标准要求相同）
20
全部未持证上岗，扣20分；
每缺乏1人，扣5分；

4
专职安全生产管理人员持证人数达成要求（大于项目经理责任人人数）
20
全部未持证上岗，扣20分；
每缺乏1人，扣5分；

5
施工现场专职安全生产管理人员持证上岗
查施工现场
20
全部未持证上岗，扣20分；
每缺乏1人，扣10分；

检验项目小计
100

2-5：特种作业人员配置

序号
评 价 项 目
检验评价方法
应得分
评 分 标 准
扣减分数
实得分数
1
本企业特种作业人员管理制度
查管理文件
20
未制订企业特种作业人员管理制度，扣20分；
制度未落实，扣5-20分；

2
本企业特种作业人员操作规程
20
未制订本企业特种作业人员操作规程，扣20分；
操作规程未实施，扣5-20分；

3
本企业特种作业人员花名册
查管理档案
20
未建立本企业特种作业人员档案，扣20分；
特种作业人员管理混乱，扣5-10分；

4
企业特种作业人员各工种配置情况
20
特种作业人员各工种配置（依据企业专业）不齐全，扣5-20分；

5
施工现场特种作业人员档案
20
未建立施工现场特种作业人员档案，扣20分；
档案不齐全，扣5-20分；
特种作业人员人证不相符，每发觉一人，扣5分，扣完为止

检验项目小计
100

2-6：安全教育培训

序号
评 价 项 目
检验评价方法
应得分
评 分 标 准
扣减分数
实得分数
1
安全教育培训制度
查管理文件
20
未制订安全教育培训制度，扣20分；
安全教育培训制度不含有可操作性，扣5-10分；

2
企业安全教育培训计划
20
未制订安全教育培训计划，扣20分；
安全教育计划未全部实施或未实施，扣5-10分；

3
实施教育培训活动，培训考评有统计
查培训档案
20
未组织安全教育培训活动，扣20分；
安全教育活动统计不全，扣5-10分；

4
企业管理人员教育档案
10
未建立企业本部管理人员安全教育档案，扣10分；
管理人员教育档案不全，扣5-10分；

5
各施工现场管理人员教育档案
10
未建立现场管理人员安全教育档案，扣10分；
现场管理人员教育档案不全，扣5-10分；

6
各类安全活动（安全月等）统计
10
企业未按要求开展安全生产活动，扣10分；
安全生产活动未全部实施，扣5-10分；

7
职员夜校创办情况（计划、教材、签到、考评等统计）
10
施工现场未按要求创办职员夜校，扣10分；
企业对职员夜校未进行统一管理，扣3-5分；

检验项目小计
100

2-7：办理工伤保险及意外伤害保险

序号
评 价 项 目
检验评价方法
应得分
评 分 标 准
扣减分数
实得分数
1
企业办理意外伤害保险
查文件
30
企业未办理意外伤害保险，扣30分；
每发觉一处于建工程未办理意外伤害保险，扣10分，扣完为止；
未依据意外伤害保险对伤亡职员进行赔付，每起扣10分，扣完为止；

2
企业办理工伤保险
查文件
30
未办理工伤保险，扣30分；

3
工伤事故汇报、调查和处理制度
查文件管理
20
未制订相关制度，扣20分；
制度未落实，扣5-10分；
制度不健全，扣5-15分；

4
工伤、事故处理档案
查管理档案
20
未建立工伤、事故处理档案，扣20分；
工伤、事故处理档案不齐全，扣10-20分；

检验项目小计
100

2-8：施工起重机械设备管理

序号
评 价 项 目
检验评价方法
应得分
评 分 标 准
扣减分数
实得分数
1
起重机械设备管理档案台帐
查企业管理资料
20
未向注册所在地县级以上建筑工程管理部门办理设备立案手续，扣20分；。
未建立起重机械设备管理档案台帐（包含：自由设备、租赁设备、施工现场使用设备、安装或拆除中设备），扣20分；
起重机械设备管理档案不齐全，扣5-10分；

2
起重设备定时检验、维护制度
10
未建立起重设备定时检验、维护制度，扣10分；
未根据制度实施，扣5-10分；
实施统计不齐全，扣5-10分；

3
施工起重设备生产许可证、出厂检验汇报、出厂合格证
抽查施工现场
10
未提供相关证件，扣10分；
起重设备证件不齐全，扣5-10分；

4
起重设备租赁协议明确安全生产管理职责
10
未确定安全生产管理职责，扣10分；
安全生产管理职责实施不到位，扣5-10分；

5
现场设备安装、拆除队伍审查
10
未对施工现场设备安装、拆除队伍审查，扣10分；
审查不细致，存在问题，扣5-10分；

6
现场设备安装、拆除专题方案
20
未制订专题方案方法，扣20分；
方案未按要求审批，扣5-10分；
方案未落实，扣5-20分；

7
现场设备检测（检验）验收统计
20
设备安装和拆卸前，未向工程所在地县级以建筑工程管理部门进行书面通知，扣20分。
起重设备未检测（检验）、验收，扣20分；
检测、验收统计不齐全，扣5-10分；

检验项目小计
100

2-9：职业危害防治方法

序号
评 价 项 目
检验评价方法
应得分
评 分 标 准
扣减分数
实得分数
1
职业危害防治方法
查管理文件、抽查现场
20
未对企业承接工程存在职业危害进行分析；扣5-15分
未制订职业危害防治方法，扣10-20分；
防治方法实施不到位，扣5-15分；

2
作业场所防护方法
20
未制订相关方法，扣20分；
防护方法缺乏针对性，扣5-10分；
有一项方法未实施，扣5分，扣完为止；

3
个人防护方法
20
未制订个人防护方法，扣20分；
防护方法缺乏针对性，扣5-10分；

4
本企业购置使用劳保用具统计
抽查现场
20
未根据职业危害配置劳保用具，扣20分；
现场劳保用具发放、使用不到位，扣10-15分

5
定时检验措施
查管理统计
20
未制订检验措施，扣20分；
检验工作未实施或不到位，扣10-15分；

检验项目小计
100

2-10：危险性较大分部分项工程及施工现场易发生重大事故部位、步骤监控方法

序号
评 价 项 目
检验评价方法
应得分
评 分 标 准
扣减分数
实得分数
1
危险性较大分部分项工程或现场易发重大事故部位、步骤得监控（以下简称重大危险源）管理制度。
查管理文件
20
未建立监控管理制度，扣20分；
监控管理制度未实施，扣5-15分；
监控管理制度缺乏针对性，扣5-10分；

2
重大危险源管理档案。
查管理档案
20
未建立动态管理档案，扣20分；
动态管理档案不齐全，扣5-10分；

3
重大危险源制订有针对性应急预案
查管理文件
10
未制订应急预案，扣10分；
应急预案缺乏针对性、可操作性，扣5-15分；

4
重大危险源安全专题施工方案编制经相关部门和技术责任人审核、审批（建设部6月5号）
查档案及施工现场
10
重大危险安全专题方案编制方案未经审批，扣10分；
每发觉一项方案审批程序不符合要求，扣5-10分；

5
技术责任人组织方案编制人员对方案实施进行交底、验收和检验
查管理统计
10
技术责任人未组织编制人员对方案实施交底，扣10分；
未组织验收，扣5-10分；
未对过程进行检验，扣5-10分；

6
专业人员对重大危险源作业进行安全监控管理
抽查施工现场
15
未指定专业人员进行监控，扣15分；
专业人员未实施监控，扣5-10分；
对存在重大隐患未根据制度采取方法，扣5-10分；

7
深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程、30m及以上高空作业工程专题施工方案经教授组论证，企业立案。
查企业档案及施工现场
15
深基坑等重大工程未组织教授进行论证，扣15分；
对教授论证方案要求未落实或整改，扣5-10分；

检验项目小计
100

2-11：生产安全事故应抢救援预案及演练统计

序号
评 价 项 目
检验评价方法
应得分
评 分 标 准
扣减分数
实得分数
1
本企业重大安全生产事故应急预案
查管理文件
20
未制订企业重大安全生产事故应急预案，扣20分；
本企业重大安全生产事故应急预案缺乏可操作性，扣10-20分；
本企业未全方面实施应急预案相关要求、要求，扣5-10分；

2
施工现场制订本工地安全生产事故应急预案
查施工现场
20
未制订施工现场安全生产事故应急预案，扣20分；
施工现场安全生产事故应急预案缺乏可操作性，扣5-10分；
施工现场未全方面实施应急预案相关要求、要求，扣5-10分；

3
应急设备和抢险队伍档案
查管理文件
20
未建立应急设备、抢险队伍管理档案，扣20分
应急设备、队伍管理不健全，扣5-10分；

4
应急预案演练或演练统计
20
未实施应急预案演练，扣20分；
未提供给急预案演练统计，扣5-10分；

5
应急预案实施效果
查应急预案
20
应急预案中关键参与人员未掌握应急时关键职责分工，扣10-20分；
参与应急设备及物资不能随时调动或不齐全，扣5-10分；

检验项目小计
100

三、施工现场安全生产条件考评表（格式）
考
核 项 目
施工现场办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合相关安全生产法律、法规、标准和规程要求；
考
核 标 准
无以下行为，施工现场安全生产条件考评定义为合格。出现以下行为，直接定为基础合格（列入黄色监管），各市建筑业主管部门（省直相关部门）依据《实施细则》要求对相关建筑施工企业安全生产条件进行复核，发觉企业降低安全生产条件，直接定为不合格（列入红色监管）。
1、在12个月内，同一企业同一项目被两次责令停止施工。
2、在12个月内，同一企业在同一市、县内三个项目被责令停止施工；
3、施工企业承建工程经责令停止施工后，整改仍达不到要求或拒不停工整改。
4、工程项目发生通常及以上生产安全事故。
违法违规事实

考评结果