高压输电线路综合项目施工质量保证专项措施.doc

1、 目和范畴
1.1本质量保证办法合用于南洪500千伏送电线路工程施工过程中涉及复测分坑、基本浇制、杆塔组立、架线施工、电缆施工、附件安装、接地安装、竣工验收等各项分部工程。
1.2质量目的：
Ø 保证处级一次验收合格率100%，优良品率95%以上，工程竣工一次验收合格率100%，优良品率95%以上。
Ø 不出重大质量事故。
Ø 消除工程缺陷，做到不留尾工，满足生产运营规定。
Ø 施工技术资料、移送资料及时、精确、完整、清晰。
项目经理：王宾

1.3质量体系组织构造图

项目总工： 赵丽

安全检查部

综合办公室

经营物供科

质量保证部

技术资料科

苗广军

郭文斌
卢 岚
张

莹
马金兰

2、 管理部门职责
2．1项目经理王宾同志是本工程质量保证办法质量第一负责人，项目总工赵丽同志，专职质检员郭文斌同志是本质量保证办法质量负责人。质量第一负责人及质量负责人对本筹划实行及筹划目的实现负有不可推卸直接领导责任。
2．2本筹划由上一级部门，即公司工程部代表公司最高管理者进行定期或不定期管理评审，评审成果将影响公司对万达广场110kV输变电线路工程质量管理考核。
2．3质量第一负责人及质量负责人负责组织协调关于职能部门及各施工队按筹划规定对施工全过程质量进行有效监督、控制、检查、检查。为保证筹划实行提供所需合格人员、物资、资金、设备等各项资源。质保员通过观测、监督、审核等手段对工程质量保证体系正常运营负责，从而保证明物质量达到规定目的。
2．4质量第一负责人及质量负责人必要按本筹划所规定规定制定相应经济责任考核制度，将各职能部门及各施工队经济奖惩办法与本筹划贯彻执行效果紧密结合。
2．5质量第一负责人负责协调与本筹划关于各职能部门及各施工队与需方（业主）及监理工程师（质检代表）、设计代表，各分供方之间接口关系，使之密切合伙，为实现工程质量目的共同努力。
2．6质量负责人负责组织工程试点并通过各工序实行过程中依照过程检查成果对本筹划及作业指引书中规定进行内部评审,并监督关于部门采用纠正办法,保证各施工队贯彻执行。
3、技术部门职责
3．1 工程部在项目总工赵丽领导下，严格按《施工组织设计》中技术管理规定操作。
3．2 施工图会审制度：在接受到施工图纸后，项目总工应组织技术人员对图纸进行熟悉和审核；委托加工单位对加工图纸进行审核；对本施工处和加工单位审核出问题作分析和详细记录；在业主组织施工图会审会议上作明确书面和口头阐述。
3．3 设计变更管理制度：在图纸会审或施工过程中，如发现图纸有差错或与实际状况不符，或由于施工条件、材料规格和品种、质量不能符合设计规定，以及施工人员提出合理化建议等因素，需要进行施工图纸修改时，应提出变更设计申请，得到设计承认后方可进行设计变更。收到设计变更后应及时在图纸上及受控文献上作出相应更改
3．4 工程技术交底制度：工程技术交底目是使施工人员理解工程规模、建设意义、工程特点，明确施工任务、设计规定，强调操作办法、质量原则、安全办法和节约办法等，做到胸中有数。对特殊施工还要进行详细交底。
3．5 负责图纸资料文献控制；配合质检部门对各分部工程施工全过程进行质量检测与监控；配合材料组对施工所需原材料进行检查和实验。
４、材料部门职责
４．1 材料组按《施工组织设计》保证施工材料，消耗性材料及检测仪器即时供应。按公司《施工现场管理办法》对 现场材料实行管理。
４．2 按“进货材料检查和实验”程序进行材料质量检查和实验工作，提供并收集整顿各种材料质检纪录、实验报告，及时提交工程部、质检组鉴定。
４．3 按“搬运、贮运、包装防护和交付”程序进行材料包装、搬运。
４．4 按“材料状态标记”程序负责对施工中所使用材料进行标记，隔离控制。
５、质量部门职责
5．1 质检部门负责对整个施工过程及最后工程质量，根据国家验收规范、施工图纸、《施工组织设计》、《作业指引书》等，进行质量监控检查。
5.2 严格以《内蒙古电力（集团）有限责任公司输变电工程安全文明施工原则化管理办法》（ND基建PG）033-）贯穿于施工全过程。队兼职质量检查员、处专职质量检查员和公司工程管理处质量检查员为三级质量检查实行者。
5．2 按工程质量工作筹划，负责寻常质量工作。并及时联系监理工程师（或质检代表），对各工序所设立质量核心点行检测。隐蔽工程须经现场监理工程师（或质检代表）验收后方可隐蔽；上道工序不合格不得进入下一道工序作业。
5．3 负责收集、监督、审核、整顿各项质检纪录、质保记录填写精确性和真实性。质检记录按〈〈全国送变电工程施工技术纪录〉〉统一表格使用阐明规定填写。记录必要经质检代表或监理工程师鉴字承认。
5．4 依照施工中实际状况，积极开展QC小组活动，并制定活动筹划，写出成果报告。进一步推动TQC（全面质量管理）工作进一步开展。

6、工艺流程及质量监控布置
６．１基本工程工艺流程及质量监控布置
Ø 项目部于9月10日编制《基本工程施工作业指引书》，9月12前下发各项施工技术资料、设计图纸。对施工队进行基本工程施工技术交底。
Ø 基本工程质量监控流程如下图。凡由项目部监控项目，工程部必要到位进行检测并作好纪录，必要时报请监理工程师（或质检代表）进行监测，凡有见证点（W点）、停工待检点（H点）项目必要有监理工程师（质检代表）进行检测和验证。
Ø 复测用经纬仪必要经定期检查合格，各施工队所使用经纬仪必要贴有检查合格标签，以保证复测精确性。测工如发现经纬仪有偏离原则状况时，应及时报告项目总工组织评估使用该仪器测量成果，并形成文献。
Ø 复测工作必要以设计断面图和基本断面图为根据，分别对各塔位、档距、高程、断面危险点、转角度数、中心线、交差跨越物对邻近塔位距离及高程、风偏断面等进行全面复测。
Ø 砂、石必要进行化验；水泥、基本钢筋须有厂家提供实验报告；砼标号必要试配合格后，才可进行基本浇制。
Ø 每队以第一基基本支模、浇制为试点，通过试点基本浇制统一浇制操作，重点检查各部尺寸，用经伟仪、钢尺进行测量控制效果，从而检查作业指引书符合性。项目总工、技术、质保、质检人员必要到现场进行检测、监测、监控，并作好记录，纠正施工过程中不符合项，在后来各基基本施工中进行随机检查纠正作业指引书贯彻状况。
Ø 凡质量评级记录中关于核心项目各项操作必要由各施工队技工亲自指引把关，不得交由民工自行操作。
Ø 基本回填、接地敷设等操作须经现场监理工程师（或质检代表）验证后方可隐蔽。
基本工程质量监控流程图
施工技术资料编制、交底

砂、石化验 容许使用范畴内
进货检查
水泥分承包方评审
砼配合比实验 符合设计规定 ★
基本钢筋、插入角钢、地脚螺栓数量和质量

现场基本钢筋、插入角钢、地脚螺栓数量和质量 符合设计 ☆
现场接地钢筋长度和质量 符合设计 ☆

线路复测 符合设计图纸
土石方开挖
单基基面复测 符合设计图纸
基面分坑

土石方开挖机具清理、保养
基坑开挖
砂、石、水泥、水备料
接地沟开挖

浇制机具清理、保养

基本支模试点 ☆
基本浇制
基本浇制试点 ☆
基本支模 按作业指引书操作
基本浇制 按作业指引书操作
试块制作
质量检查

基本拆模
基本质量检查 符合规范规定 ☆
基本回填 经质检代表承认 ☆
试块试压 符合设计原则

接地敷设深度、长度 ☆

基本中检 ★

注： 空箭头，实线表达施工队检查控制流程；
实箭头，虚线表达项目部监控流程；

★ 表达停工检查点（H点） ☆ 表达见证点（W点）

６．２铁塔工程工艺流程及质量监控布置
Ø 工程部于10月25日前编制钢管塔组立施工作业指引书，下发各项施工技术资料、设计图纸。于10月下旬对施工队进行钢管塔组立施工技术交底。
Ø 钢管塔工程质量监控流程如下图。凡由（施工处）监控项目，工程部必要到位进行检测并作好纪录，必要时报请监理工程师（或质检代表）进行监测，凡有见证点（W点）、停工待检点（H点）项目必要有监理工程师（质检代表）进行检测和验证。
Ø 凡安装过程中与图纸有较大出入塔材、螺栓及接头铁，必要做详细记录，并及时上报工程部，由工程部、质检组到现场复查，与监理工程师和设计代表联系解决。
Ø 以每队第一基钢管塔组立为试点基，通过试点钢管塔施工统一工艺，重点检查各部安装尺寸，用经伟仪、钢尺进行测量控制效果，从而检查作业指引书符合性。项目总工、技术、质保、质检人员必要到现场进行检测、监测、监控，并作好记录，纠正施工过程中不符合项，在后来各基塔位钢管塔组立施工中进行随机检查纠正作业指引书贯彻状况。
Ø 凡质量评级记录中关于核心项目各项操作必要由各施工队技工亲自指引把关，不得交由民工自行操作。
钢管塔工程质量监控流程图
施工技术资料编制、交底

立塔工器具准备

进货检查
钢管塔包装状况 符合合同规定
塔材数量 符合施工图规定 ☆
塔材质量和尺寸 符合国家验收规范
螺栓数量、质量 符合设计规定

现场塔材数量和质量清点

清材
各队塔材运送

主材弯曲
螺栓规格数量： ☆ 符合设计和加工规定

起吊主杆
连接塔身 按作业指引书操作
吊点绑扎 按作业指引书操作
绑揽风绳 按作业指引书操作
起吊 ☆ 按作业指引书操作
塔材安装 按作业指引书操作
螺栓紧固 按作业指引书操作
质检

杆塔检修
杆塔自检

铁塔中检 ★

注： 空箭头，实线表达施工队检查控制流程；
实箭头，虚线表达项目部监控流程；

★ 表达停工检查点（H点） ☆ 表达见证点（W点）

６．３架线工程工艺流程及质量监控布置
Ø 10月30日前编写《架线工程作业指引书》，下发各项施工技术资料、设计图纸。并对施工队进行架线工程施工技术交底。
Ø 架线工程质量监控流程如下图。凡由（施工处）监控项目，工程部必要到位进行检测并作好纪录，必要时报请监理工程师（或质检代表）进行监测，凡有见证点（W点）、停工待检点（H点）项目必要有监理工程师（质检代表）进行检测和验证。
Ø 各施工队所架第一档线、所观测第一档弛度、所装第一基附件、所装第一基耐张塔引流，项目总工、质保、技术及质检人员必要到现场进行检测、监测、监控，并作好记录，纠正施工过程中不符合项，在后来架线施工中进行随机检查、纠正作业指引书贯彻状况。
Ø 凡质量评级记录中关于核心项目各项操作必要由各施工队技工亲自指引把关，不得交由民工自行操作，如：弛度观测、绑弛度板、调节弛度板，开张牵机，压接，引流对塔身距离测量等。
Ø 本工程导、地线使用张力展放，不准用人力展放。
架线工程质量监控流程图
施工技术资料编制、交底

绝缘测定 ☆ 符合设计、规范规定
直线塔挂绝缘子、滑车
不符合设计、规范规定
挂绝缘子
符合设计规定
耐张塔挂绝缘子
不符合设计规定
不符合规定
耐张塔挂滑车 符合规定
符合施工规定
交叉跨越障碍清除
放导引绳
不符合施工规定
放导线导引绳

放导线导引绳
展放地线
展放导线
放线

导地线压接 ☆
放线质量：☆符合规范规定
与规范规定有差别
直线塔上紧线
紧线
地线紧线
紧线弛度观测：符合规范规定
不符合规范规定
耐张塔紧线 ☆
耐张塔平衡挂线

附件安装
线夹安装
防震锤安装
预绞丝安装
线路运营标志
成品质量检查★

工程收尾

注： 空箭头，实线表达施工队检查控制流程；
实箭头，虚线表达（送电二处）监控流程；
★ 表达停工检查点（H点） ☆ 表达见证点（W点）
7、文献和资料控制
7．1工程必要提供下列文献：
施工图纸
施工组织设计
各分项工程作业指引书及材料清册
杆塔位明细表
关于设计变更告知
施工质量、安全管理办法
施工质量评级登记表
7．2凡下发各施工队、材料组使用一切施工资料、图纸、文献、设计变更、告知，由技术负责审核，项目总工或工程负责人批准签章并注明下发日期。由工程部负责文献资料控制、标记，并建立好收发档案。
7．3收到设计变更后应及时在图纸上作出相应更改；作废资料、图纸、文献必要明显标记隔离，防止错用文献。
7．4各种过程检查登记表格由质量组负责收集、整顿，最后检查表格要由检查人员、施工人员、监理工程师（质检代表）及时签章并由质检组负责整顿归档。
8、采购
8.1. 材料主管根据工程部提供《设备材料清册》和施工进度编制采购筹划。
8.2. 分承包方评审：
Ø 由材料部门组织项目总工、QC员、QA员参加共同实行对分承包方评价和认定。
Ø 合格分承包方必要具备完善、严密检测手段；产品具备能代表该批产品出厂质量合格证、化验单等。包装牢固适于运送、存储，满足施工规定。
Ø 合格分承包方实行动态管理。若发生其供货能力变化、浮现重大质量事故时，随时组织重新评审。
8.3. 重要设备、核心性材料，由采购员或技术员执行驻厂检查。
8.4. 零星采购重要消耗性材料应评审与否有合格证。
9．业主提供产品控制
9.1. 依照施工合同划分范畴，属于业主提供物质由材料主管与业主代表签定“物资交付合同”
9.2. 产品到材料站后，材料员按“进货材料检查和实验”程序款对货品进行检查。如有丢失、损坏或不合用状况，应及时填写《顾客提供产品丢失、损坏或不合用状况登记表》，并向业主报告。
10、进货材料检查和实验。
10.1. 由材料组负责进货材料检查和实验寻常工作，需要时可会同技术、质检部门进行检查和实验工作
10.2. 进货材料检查和实验根据：
Ø 国颁、部颁关于规范和原则；
Ø 订货合同、订货清单及技术质量证明文献；
Ø 分承包方供货文献。
10.3. 进货材料检查和实验内容：
Ø 货品名称、厂家、出厂日期、规格、级别、数量、尺寸、重量；
Ø 包装与否符合规定；
Ø 货品表面与否有损坏，零配件与否齐全；
Ø 随货文献资料与否齐全。
10.4. 施工中发现不合格材料或缺件，以书面形式交项目部，由质检组、材料组进行复核，项目总工会同监理工程师、质检代表鉴定后，作出不合格品处置决定。
11．检查、测量和实验设备
11.1. 对于关于工程质量检查、测量和实验设备，按我司《计量管理制度》实行A、B、C三级分类管理，按国家及部颁原则进行定期检定，保证设备具备所需精密度和精确度。
11.2. 工程部、质检组、质保组对施工队所报超过误差范畴项目进行复检时不得使用该队检测设备，应用最小读数较该队同级以上检测设备进行检测。同步对该队一级检测仪器进行检查，不合格检测设备标记后隔离。
11.3. 无论项目部、施工队所使用检测设备必要由省市一级计量检测中心定期检审合格方可使用，检审记录应随仪器设备同步进入现场。
11.4. 本工程经伟仪已经云南光学仪器厂检测；游标卡尺、钢尺由云南省计量局检测过，计量员重要负责复检。
12．材料状态标记
12．1在材料库、场地工程材料、物资和设备，用如下三种标记牌进行标记：
A） 未经检查挂黄色标记牌；
B） 经检查合格挂绿色标记牌；
C） 经检查不合格挂红色标记牌；
12．2经检查不合格品，由检查人员以油漆标字、挂标牌和记录进行标记，以防误用，不合格记录由质检人员保存。
12．3标记办法为标签、标牌、颜色、检查记录、实验报告，用以表白产品经检查和实验合格与否，并按规定在生产、安装和服务整个过程中保护好检查和实验状态标记，以保证只有通过了规定检查和实验（或经授权让步放行）产品才干发出、使用或安装。
12．4 质保人员、质检人员、材料人员负责实行检查和实验状态标记，质检人员负责经检查拟定为合格品放行。
12．5 无论是产品标记还是状态标记，不容许随意更改。
12．6检查和实验状态标记记录有《产品合格证》、《材质证明化验单》。

13 不合格品控制
13．1 为防止不合格品非预期使用和安装，必要对不合格品进行标记、记录、评价、有条件状况下隔离和处置，并告知关于职能部门。
13．2 不合格品控制合用于原材料及设备进货及到达现场至安装、施工和服务全过程不合格品。
13．3 不合格品控制由项目总工负责管理，其中进货产品由材料组负责，质检组、工程部负责执行，质保组负责检查监督。
13．4 不合格品分级。物资、材料、设备到现场材料站后，项目部必要对到站物资进行进货检查，若发现不合格品，按不合格品严重限度（对输电线路安全性、可靠性以及对所承受风险限度、经济损失大小等）分重大、普通、轻微三个级别分级管理。
13．5 不合格品报告。当浮现不合格品状况时，必要填写不合格品报告。
不合格品级别
报告送交部门
重大不合格品
公司领导
生产产品产家
普通不合格品
项目总工
施工负责人
轻微不合格品
项目总工
施工负责人
13．6 不合格品评审
不合格品级别
评审办法
重大不合格品
由施工处评审及提出处置建议，公司审批。
普通不合格品
由施工处评审及提出处置建议，施工负责人审批。
轻微不合格品
施工处开具质量检查返工、返修记录卡。
13．7不合格品处置
a） 进行返工，以达到规定规定；
b） 经返修或不经返修让步接受；
c） 降级或改作它用；
d） 拒收或报废。
本工程浮现需要以上处置状况时，应作详细记录。
13．8 当浮现不合格品时，必要填写不合格品报告、评审、处置及返工、返修后重新检查记录。
不合格品控制记录有三种：《不合格品报告》（P16-R001）
《让步接受申请表》（P16-R002）
《线路工程质量检查返工、返修记录卡》（P16-003-1）
14 纠正和防止办法
14．1 对项目部获得各种质量信息以及发现属质量体系工程质量形成过程中和质量回访中顾客投诉不合格品项进行调查、分析，涉及实际和潜在，采用纠正和防止办法，以防止同类不合格项重复浮现。
14．2 项目总工负责制定纠正和防止办法，工程部负责执行，质检组、质保组负责有效性验证。
14．3 调查和分析活动
14．3．1 对浮现不合格分析其全过程、操作及原始记录，找出产生不合格因素，涉及实际和潜在，据此提出纠正和防止办法。
14．3．2 写出不合格调查分析报告，报关于部门。
14．4 编制、实行纠正和防止办法
14．4．1 纠正办法是为了防止已浮现不合格品、缺陷或其她不但愿状况再次发生，消除其因素所采用办法。其程序涉及：
Ø 有效地解决顾客意见和产品不合格报告；
Ø 调查与产品、过程和质量体系关于不合格产生因素，并记录成果；
Ø 拟定消除不合格因素所需采用纠正办法；
Ø 实行控制以保证纠正办法执行及其有效性。
14．4．2 防止办法是为了防止潜在不合格、缺陷或其她不但愿状况发生，消除其因素所采用办法。其程序涉及：
Ø 运用恰当信息来源，如影响产品质量过程和作业，让步、审核成果，服务报告和顾客意见，以发现并消除不合格潜在因素；
Ø 对任何需要采用防止办法问题，拟定所需解决环节；
Ø 采用防止办法并实行控制，保证有效性；
Ø 保证防止办法关于信息交给管理评审。
15．搬运、贮运、包装防护和交付
15．1 搬运、贮运、包装、防护和交付是工程质量形成过程中重要环节之一。保持用于工程材料、半成品、外购物资和设备原有质量，以发挥这些产品固有价值，在交付前对产品进行有效防护，向顾客提供符合规定规定产品。
15．2 施工处负责实行搬运、储存、包装、防护和交付使用。
Ø 搬运：工程中使用精密设备和材料（如经伟仪、兆欧表、绝缘子等），在搬运时必要做好防震、防潮包装；塔材、螺栓、金具在搬运过程中要注意防磨损和丢失；导线、钢绞线应注意散股；长、宽构件应注意变形。
Ø 贮存按照合同规定，项目部材料组负责物资材料验收入库、保管和发放，施工队领用后保管由各施工队负责，以防使用前损坏。
Ø 物资材料管理，应做到堆码整洁合理，保管和发放以便，便于监控，做到帐、卡、物一致，消灭差错，保持原有质量不变，并做出入库检查标记。
16 质量记录控制
16．1 通过对质量记录标记、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和解决，为项目部各项质量活动提供客观证据。重要是指工程施工质量形成过程中及公司质量体系运营记录、图、表、报告、文献和设计、制造单位按合同规定提供关于安装、施工质量记录，涉及来自分承包方质量记录，可以是照片、图形、文字、表格等。
16．2 职责
Ø 质量记录控制由项目部质检组管理，质量体系记录由项目部质保组管理。
Ø 项目部工程部负责组织归档工程质量记录收集、编目、标记。
Ø 各施工队负责有关记录填写。
16．3 质量记录管理
Ø 项目部质检组、质保组、工程部、施工队填写质量记录必要对的、完整、笔迹清晰。
Ø 质量记录应放在易于查找但又不会丢失地方。
Ø 各项工序结束后，其质量记录也必要整顿归档。进货检查报告、过程控制卡也必要整顿归档。
17 质量体系运营状况及质量保证
17．1 项目总工、质保员、质检员、技术员应经常进一步施工现场，检查公司质量体系运营状况，以验证质量活动和关于成果与否符共筹划安排和达到了预期目的，并拟定质量体系有效性和合用性，以便采用纠正和防止办法，实现质量改进目。
17．2 检查状况
检查目
验证质量活动和关于成果与否符合公司质量体系规定
检查规定
各施工队队长、测工、工作负责人参加
检查范畴
施工管理、施工过程、施工记录、质量体系运营状况
检查时间
待定
审核人员
公司质保部人员、公司质检员和质保员、技术员
审核对象
一队、二队、三队、四队、施工处
17．3 检查实行
提前10天告知检核对象，检查采用观测和面谈方式，以收集客观证据，做出相应记录，检查组观测成果，并提请被检查方人员注意，以便获得共识。检查后开具报告，告知被检查方，并提出纠正办法，制定纠正办法筹划并实行纠正办法。
处级质保员、质检员负责对纠正办法有效性作出验证和记录。
18 培训
到施工现场前，将培训筹划报公司。计量检定培训和焊接培训在昆明完毕，本工程从事计量检定和焊接人员已通过专业技术培训，质量审核员、质量检查员、高空作业人员、驾驶员已经取证，证件都在有效期内。