2012版电子企业可行性研报告范本.doc
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1、xxxxxx科技有限公司YYYY材料生产建设项目可行性研究报告济南市工程咨询院二一一年五月5YYYY材料生产建设项目 可行性研究报告目 录第1章 项目总论11.1 项目概况11.2 承办单位概况21.3 项目建设背景、必要性和承办优势41.4 报告编制的依据、原则、过程及研究范围111.5 结论与建议14第2章 产品概述与市场分析182.1 产品概述182.2 YYYY材料市场分析242.3 市场前景302.4 行业前景312.5 竞争战略分析33第3章 建设规模和产品方案383.1 建设规模383.2 产品方案383.3 产品质量标准39第4章 生产工艺和设备414.1 生产工艺414.2
2、生产设备41第5章 原辅材料及燃料动力435.1 原辅材料435.2 燃料动力43第6章 工程技术方案446.1 AA市概况446.2 土地征用及政策符合性分析466.3 总图运输476.4 土建工程496.5 公用工程51第7章 节能与环境保护577.1 节能577.2 环境保护59第8章 安全生产、劳动保护与消防658.1 劳动安全与卫生保护658.2 消防67第9章 企业组织与劳动定员7010.1 企业组织7010.2 劳动定员7110.3 工作制度7210.4 公司管理理念7210.5 公司管理7310.6 公司管理机制75第10章 项目实施计划与招标8010.1 项目进度8010.2
3、 招标81第11章 投资估算和资金筹措8512.1 估算范围及依据8512.2 建设投资估算8511.3 流动资金估算8712.4 总投资及其构成分析8712.5 资金筹措及投资计划87第12章 经济效益分析8812.1 财务管理8812.2 财务评估依据9012.3 投资方案9012.4 资金的使用9012.5 财务分析9112.6 财务生存能力分析9112.7偿债能力分析9212.8 财务指标9212.9分析结论95第13章 社会效益分析9713.1 区域经济影响分析9713.2 项目对当地社会的影响9713.3 综合评价与建议98第14章 风险因素与对策10014.1 项目实施风险100
4、14.2 风险对策103附表17.1建设投资估算表17.2流动资金估算表17.3投资计划与资金筹措表17.4销售收入和税金估算表17.5固定资产折旧表17.6无形资产及其他资产摊销表17.7总成本费用估算表17.8利润及利润分配表17.9项目投资现金流量表17.10财务计划与现金流量表17.11资产负债表17.12借款还本付息估算表第1章 项目总论1.1 项目概况1.1.1项目名称YYYY材料生产建设项目1.1.2 项目承办单位承办单位:xxxxxx科技有限公司项目地址:AA市经济技术开发区BB大道S号法人代表:xxx公司类型:有限责任公司1.1.3 投资简介 总投资 15012万元 项目计算
5、期 10年1.1.4 项目简介及来源YYYY材料系国家高新科技产品,是由xxxxxx科技有限公司与ZZZZ投资有限公司共同突破关键技术研发的高科技产品,其各项性能指标和进口同类产品相媲美,为完全替代进口产品,通过国家行业权威部门评估鉴定,该产品具有科技含量高,稳定性好,无毒、环保等诸多优点,它的开发应用完全符合国家产业政策调整方向,是一项利国利民优质高效的产品。 随着我国高技术产业发展规划的不断推进,xxxxxx科技有限公司依托ZZZZ投资有限公司的科研基础,研究和开发了系列的工业化技术项目,已得到了充分的推广和转化。而对YYYY材料替代键合金丝又有新的突破,更进一步体现了xxxxxx科技有限
6、公司研发项目的专业水准和技术实力。经过多年的探索和研究,在技术工艺和工艺装备上都得到了完善和推广应用。使YYYY材料走向实现引线框架全铜化,全面替代半导体分立器件、集成电路封装材料中键合金丝的关键产品;同时YYYY材料在高保真音、视频传输线、网络传输线方面也是最顶级的材料,目前YYYY材料正逐步向产业化推广和拓展。项目的建设也必将得到各级政府的大力支持。1.2 承办单位概况1.2.1 单位简介xxxxxx科技有限公司是依托ZZZZ投资有限公司的生产技术和科技力量在AA市经济技术开发区设立的一家专业从事YYYY材料等产品的研发、制造和销售的高新技术企业。该项目计划总投资15012万元人民币,占地
7、约20亩。一期完成,其中建筑工程投资6098.5万元人民币;生产设备2482.5万元人民币;项目流动资金1916万元人民币,建设期利息130万元人民币。xxxxxx科技有限公司总资产9800万元,集科研、生产、加工、销售、贸易于一体,努力争创AA市龙头企业。xxxxxx科技有限公司现具有完整的YYYY材料的核心生产技术,公司资金雄厚、经验丰富,并具备提供高科技技术援助的能力及从事企业科学化管理、保护环境资源和社会方面的专业能力。xxxxxx科技有限公司是ZZZZ投资有限公司等技术研发主要合作部门之一,积极依托科研院所技术力量,开发出具有当代国际水平的微细金属合金丝材料成套生产技术,也是国内唯一
8、能独立完成并掌握此核心技术的机构,完全替代进口产品,此项目曾列入国家“火炬计划”、“国家重点新产品”等重点研制和开发,科技实力造就企业新的生命力。1.2.2 公司宗旨企业自创业初就确立的宗旨,“以人为本”奠定企业人才文化基础,严格员工素质,提高管理人员超前性的开发精神与观念,注重对人才的培养与使用。xxxxxx科技有限公司的人力资源政策主要是不断创造出“事业留人,待遇留人,感情留人”的亲情化企业的氛围,让员工与企业同步成长,让员工在公司找到“成就感”、“家园感”。 以诚信建设为基础,在前进中求发展。构建和谐社会、必须以诚信建设为基础,只有诚信建设加强了,诚信共识形成了,和谐和企业理念才能形成。
9、1.2.3 公司使命在我们创建事业之际,企业面临着一个严峻的问题,就是应当如何去发展企业与管理企业。企业的生存与发展之路,必然要优化企业的文化核心。公司自创业初始就确立了“以人为本”的战略思路,和“共筑诚信长城”的诚信理念,警示公司诚信为本、立人、立企。人无信不立、企无信不盛、企无信不兴,诚信是一种力量,一种无形的巨大财富,精神食粮,企业需要诚信,它代表品牌的竞争力,公司需要诚信,它代表着道德观念。诚信是我们的信念、智慧、生生不息的企业精神。目前,公司正处于项目投资建设的发展阶段,公司正在努力加强企业文化价值观,让“为企业做出奉献的干部、员工成为主体的价值观”,积极推行“以激励机制为核心”的职
10、业经理人制度,员工薪酬效益化、上层建筑忠实化、基层队伍勇士化、独特管理科学化、人生观念事业化、企业文化务实化。xxxxxx科技有限公司企业文化的最优之处就是自我做起、实事求是、真心实干、求奉献、为事业,树立从外到内、由内到外的全新形象工程。寻求为创新去奋斗,企业的文化精神在xxxxxx科技有限公司大到发展战略,小到工作艺术都在不断进行创新,我们应当相信转变性与大胆性的决策是企业突破性发展的关键。企业必须永无止境,永不间断地进行创新,创新是唯一的生存与发展之路。我们首先对外要加快业务知识学习与奋斗,不断去总结去探讨去创新,以国际、国内先进的企业文化为中心,侧重边学边干边创新,要善于在复杂事务中清
11、醒头脑,每天努力做好自己的工作,每天都提高自己文化素质的修养。统一认识、统一目标、统一行动,要在前进中求发展。1.2.4 公司理念树立“以人为本”的理念:尊重和关爱员工,激发全体员工的积极性与创造性,让员工与企业共同发展。 树立“和谐有序”的理念:制度完善,政令畅通,信息灵敏,沟通及时,协调融洽。 树立“诚信守法”的理念:诚实守信,兑现承诺,办诚信企业,做诚信员工;遵法守规,严明纪律,塑造良好的社会形象。1.3 项目建设背景、必要性和承办优势1.3.1 项目建设的背景集成电路是信息产品的发展基础,信息产品是集成电路的应用和发展的动力。伴随着集成电路制造业和封装业的兴起,必然将带动相关产业,特别
12、是上游基础产业的蓬勃发展。作为半导体封装的四大基础材料之一的键合金丝,多年来虽然是芯片与框架之间的内引线,是集成电路封装的专用材料,但是随着微电子工业的蓬勃发展,集成电路电子封装业正快速的向体积小,高性能,高密集,多芯片方向推进,从而对集成电路封装引线材料的要求特细(0.016mm),而超细的键合金丝在键合工艺中已不能胜任窄间距、长距离键合技术指标的要求。在超细间距球形键合工艺中,由于封装引脚数的增多,引脚间距的减小,超细的键合金丝在键合过程中常常造成键合引线的摆动、键合断裂和踏丝现象;对器件包封密度的强度也越来越差;成弧能力的稳定性也随之下降,从而加大了操作难度。近几年来,随着黄金值一路飚升
13、,给使用键合金丝的厂家,增加了沉重的原材料成本,同时也加大了生产及流动成本,生产厂商的毛利润由20%降到了6%,从而导致了资金周转缓慢,制约了整个行业的技术提升及规模发展。由此表明传统的键合金丝根据自身的特点已经达到了其能力极限,再也不能满足细线径、高强度、低弧度、长弧形、并保持良好导电性的要求。随着半导体集成电路和分立器件产业的发展,键合金丝无论从质量上、数量上和成本上都不能满足国内市场的发展要求。特别是低弧度超细金丝,大部份主要依赖于进口,占总进口量的45%以上。所以国家在新的五年计划期间,提出把提高新型电子器件创新技术和工艺研发水平纳入国家专项实施重点规划项目来抓,大力开发高科技、高尖端
14、、节能降耗、绿色环保型半导体集成电路封装新材料。由于YYYY材料在传导性能,拉丝性能都优于无氧铜,很快在国防高科技产业、家用电子电器工业、信息产业、高保真度音频、高清晰视频等领域得到广泛应用。科学证明,YYYY材料是一种高纯度的无氧铜升级品,其含氧量小于10ppm。根据YYYY材料的性能特点,参照国外的开发应用情况,YYYY材料是无氧铜的升级换代产品,具有良好的电学和力学性能及非常优异的塑性加工性能,可以作为生产集成电路、大型计算机、电子仪器、音响设备的原材料,广泛适用于高保真军事通讯、通信、计算机、音响和电子原器件等的生产中。目前,我国的YYYY材料导线全部依靠进口,YYYY材料音频线国内的
15、市场价格昂贵,主要应用在三方面:A、音频、视频信号的高保真传输导线,如扬声器接线,扬声器线圈,麦克风圈等;B、超微铜线大量电子产品如电子表、扬声器、蜂鸣器、中周、耳塞等;C、控制超高频网络电线的原料,用于宽带网络支线。随着开发工作的不断深入和提高信息传输质量的要求,其应用范围肯定会越来越广。xxxxxx科技有限公司依托ZZZZ投资有限公司的科研基础,采用了电阻率低、电气性能和机械性能俱佳,以及价格低廉的单晶铜丝进行了多次的键合试验,结果解决了多层布线多年要解决的难题。同样情况,由于芯片输入已高达数千输入引脚的大量增加,使原来的金、铝键合丝的数量及长度也大大增加,致使引线电感、电阻很高,从而也难
16、以适应高频高速性能的要求;同样采取性价比都优于金丝的YYYY材料(0.018mm)进行了引线键合,改变了传统键合金丝的市场垄断,实现了单晶铜丝键合材料在我国集成电路微电子封装产业系统中的应用,未来发展前景十分广阔。同时YYYY材料也填补了我国在这一领域的空白,对于节省货币金属黄金消耗,增加我国黄金战略储备具有一定重大的意义。近几年来,根据国内外集成电路封装业大踏步的快速发展,该公司紧跟这一发展趋势,在全国率先研发生产出YYYY材料,其直径规格最小为0.016mm,可达到或超过传统键合金丝引线0.025mm和硅铝丝0.040mm质量水平。xxxxxx科技有限公司为促进技术成果尽快向产业化转移,针
17、对目前全球金融危机的现状,优化产品结构,抓住新的发展机遇。经公司董事会研究决定,确立YYYY材料在国内的绝对主导地位,优化新技术、新科技、新成果。通过缜密的市场调查和分析,决定在xxxxxx科技有限公司建设YYYY材料生产线项目,对于提高高附加值生产力,促进新的经济增长,迎合国家扩大内需的新政策起积极作用。同时将这一新兴的YYYY材料新产品尽早做强做大,该项目的建设可引领国内市场并打开国际市场,为集成电路封装业高尖端技术的应用做出应有的贡献,以满足即将到来的YYYY材料的大量需求,市场前景看好。1.3.2 项目建设的必要性(1)本项目属于国家发改委产业结构调整指导目录(2011年本)中鼓励类:
18、第二十八项信息产业:第19条“集成电路设计、线宽0.8微米以下集成电路制造、及球栅阵列封装(BGA)、插针网格阵列封装(PGA)、芯片规模封装(CSP)、多芯片封装(MCM)等先进封装与测试”;第21条“新型电子元器件(片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等)制造”的规定。项目的建设符合国家产业政策。本项目符合国家山东省电子信息产业调整和振兴规划提出的 “加快电子元器件产品升级。充分发挥整机需求的导向作用,围绕国内整机配套调整元器件产品结构,提高片式元器件、新型电力电子器件、高频频率器件、半导体照明、混合
19、集成电路、新型锂离子电池、薄膜太阳能电池和新型印刷电路板等产品的研发生产能力,初步形成完整配套、相互支撑的电子元器件产业体系。加快发展无污染、环保型基础元器件和关键材料,提高产品性能和可靠性,提高电子元器件和基础材料的回收利用水平,降低物流和管理成本,进一步提高出口产品竞争力,保持国际市场份额”及“ 突破集成电路、新型显示器件、软件等核心产业的关键技术。支持集成电路重大项目建设与科技重大专项攻关相结合,推动高端通用芯片的设计开发和产业化,实现部分专用设备的产业化应用,完成形成较为先进完整的集成电路产业链”产业调整和振兴的主要任务。本项目符合山东省电子信息产业调整和振兴规划提出的“构建集芯片设计
20、、加工制造、封装测试于一体的产业链,提升产业配套能力。软件和信息服务业加速发展,软件业占比提高到12%,为打造万亿元级产业奠定基础。骨干企业国际竞争力显著增强,自主品牌产品出口份额进一步扩大,集成电路、软件、新型显示器件、计算机、新型电子元器件产品规模继续位居全国前列”的主要目标和“充分发挥山东省集成电路产业链较为完整的优势,以国家实施“核心电子器件、高端通用芯片与基础软件产品”等科技重大专项为契机,提高芯片产品的设计开发水平和自主创新能力,推进集成电路制造和封装业规模化发展,加快发展以材料和装备为主线的配套产业”的重点任务的要求。(2)有利于企业和当地经济发展本项目的实施,有利于进一步提高企
21、业对技术创新投入的积极性,提高产品的科技含量和附加值。通过对先进技术和设备的应用,提高装备的先进性、可靠性和稳定性,提高产品的质量和档次,增强产品的市场竞争能力。本项目的实施,有利于企业建立以市场为导向、产学研相结合的技术创新体系。项目建成后,既可以更好地满足市场需求,为企业带来较好的经济效益,形成规模效益。项目YYYY材料产品生产线全面采用国内先进的设备,对于全面提升AA市经济开发区高新电子产业的国际竞争力,带动电子产业整体水平的提高,具有重要作用。本项目的实施,有利于企业在结构调整和产业升级过程中,加快信息化建设,提高企业的快速反应能力,使企业走一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境
22、污染少的新型工业化道路,更好地适应全球化竞争的新形势。本项目的实施,有利于企业全面落实科学发展观,不断提高企业管理水平,降低生产成本,进而逐步建立和运行环境管理体系,为获得进入国内市场“绿色通行证”奠定良好的基础。(3)项目建设能促进能源发展该项目的建成,其产品将涵盖到各类电子相关行业中,降低能源的损耗,达到能源环保,合理分配能源的意图。因此,项目建设将为国家电子产业节能工作做出一定的贡献。(4)有利于当地经济发展由于项目YYYY材料等产品具有技术密集型的特点,因此整个产业的发展不仅需要有大量的技术人才,而且需要众多的优质劳动力。该项目的实施,可以解决AA市部分富余人员就业,增加企业员工和当地
23、居民的收入,对于维护社会治安、稳定社会秩序、促进和谐社会的建设,具有极大的社会意义。同时也有利于企业为地方增加税源,有利于促进地方社会经济的健康稳定发展。为构筑和谐社会做出贡献。 (5)项目的实施,适应AA市政府产业规划布局。选址于AA市经济开发区,可以利用城南工业项目园良好的基础设施及环保设施,有利于企业节约能源,环境治理,有利于企业可持续发展,这对于建设生态AA,造福AA百姓具有重要意义。同时,将获得强劲的政策支持。综上所述,该项目的实施,符合国家产业结构调整指导目录(2011年本)、国家电子信息产业调整和振兴规划、山东省电子信息产业调整和振兴规划等有关文件要求,有利于环境保护,节约资源;
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