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重庆九六商贸

员

工

手

册

目 录
前 言 2
第一章 企业介绍 2
第二章 入职指导 2
第三章 职员纪律 3
第四章 薪金 4
第五章 假期和福利 5
第六章 奖励和处罚 7
第七章 考评和晋升 8
第八章 财务管理制度 9
第九章 人事工作制度 12
第十章 职员职务行为准则 15
第十一章 总经理岗位职责 16
第十二章 销售部经理岗位职责 17
第十三章 销售部主管岗位职责 17
第十四章 财务部经理岗位职责 18
第十五章 行政人事部经理岗位职责 18
第十六章 仓储运输部经理岗位职责 19
第十七章 出纳人员岗位职责 19
第十八章 其它 19
附件:职员劳动协议 21

前 言
1. 职员手册依据国家相关法规和企业章程，就企业人事管理基础事项而制订，为职员提供相关权利、责任和义务详尽资料。
2. 职员手册关键是企业内部人事制度管理规范，同时又涵盖企业各个方面，承载传输企业形象，企业文化功效。它是有效管理工具，职员行动指南。
3. 职员手册适适用于经企业人力资源部同意录用全部职员。
4. 职员手册所称“企业”指重庆九六商贸。

第一章 企业介绍
一、 企业介绍：

重庆九六商贸创办于底，关键从事食品销售业务，致力开拓重庆市食品市场。现在和重庆九六商贸有业务来往制造商有来自美国、日本、香港、台湾及中中国地等国家和地域。

重庆九六商贸积累了丰富食品销售经验、优异管理模式、强大分销网络，服务用户包含百货企业、超级市场、便利店、批发商、零售店等，网点遍布重庆市；更保持和用户及供给商长久紧密良好合作关系。销售及代理优质国际中国著名品牌食品。关键包含：奶粉、巧克力、爆米花、饼干、沙琪玛、凉果、饮料等食品类别；

重庆九六商贸一直致力为广大市民提供优质美食，所经营食品和生活息息相关，企业期望秉承这份精神，立足重庆，面向全国，为食品发展做出贡献。

二、 企业关键价值

1、我们向用户确保她们和“九六”合作能够取得最有价值优质食品、各类名牌产品。

2、不停重视用户要求和满意程度。
我们目标是用户所需要就是我们所追求，认清用户需要并使她们满意，经过和用户亲密交流，了解她们在经营中所碰到困难并和她们一起找出问题，努力地帮助她们处理，同时和用户一起研究策略抓住商机。

3、重视人性化管理，实施公开交流
企业以信任为基础，以人为本。我们致力于以老实、坦率和诚恳方法进行交流，我们深信事业成功依靠于职员努力和支持。职员受到尊敬和公平对待。本企业含有良好培训和奖励制度，激励职员提供优质服务。

4、高效动作，不停创新
“九六”管理模式是：依靠高效经营管理手段，追求最高利润，
寻求机会提升效率、降低成本。“九六”激励创新，不停检讨我们行为，常常问询自己“是否还有愈加好方法”；“九六”勇于创新，不停地拓展我们业务，常常会告诉社会“九六又进入了新领域”。这么做目标不仅是提升效率，而且是愈加好地为用户服务。

5、遵照道德观
我们深深地知道经商意味着负担社会责任，“九六”在任何时候全部努力以专业方法办事，遵照道德观，以企业精神塑造职员，同时，我们成功也会给我们每个职员带来长久利益。

三、 企业精神
求真务实，勇于创新，团体合作，不停进取。

四、 企业目标
立足重庆、辐射全国、走向世界。
互惠互利、争创效益。

第二章 入职指导
报到程序
接到录用通知后，应在指定日期到企业人力资源部门报到，如因故不能按期前往，应和相关人员取得联络，另行确定报到日期。

报到程序包含：
1．加入重庆九六商贸时，职员填写“职员入职记录表”(详见附表1),并向人力资源部( 或行政部)提供身份证、户口本、学历证实（毕业证书、学位证书）原件并保留复印件， 1寸彩色相片2张，并亲笔填报正确个人资料。
当下列个人资料有更改或补充时，请职员立即将变更信息交给企业人力资源部门，以确保企业和职员立即联络和其它相关各项权益：
（1）家庭地址和电话号码、手机号码；
（2）出现事故或紧急情况时联络人；
企业提倡正直老实，并保留审查职员所提供个人资料权利。

2. 领取办公用具和资料等；
3. 和试用部门责任人见面，接收工作安排。
4. 接收企业基础规章制度培训\业务培训。
试用和转正
5. 试用期通常不超出三个月。此期间，假如职员感到企业实际情况、发展机会和预期有较大差距，或因为其它原所以决定离开，可提出辞职，并按要求办理离职手续；对应，假如职员工作无法达成要求，企业也会终止对其试用。表现突出者，可提前转正。
6. 如试用合格，职员可填写《职员转正申请表》(详见附表2)，由试用部门责任人签署意见（财务人员须由总经理审核），报人力资源部审核，总经理审批。
7. 从企业离职后，重新再进入企业时，职员在企业工龄将从最近一次进入企业计起。
工作时间
9．企业实施每七天工作六天。
第三章 职员纪律
1. 职员必需遵守企业颁布各项规章制度。
办公管理
2. 企业依据职员所提供个人资料和业务需要统一制作印刷名片。
3. 办公时间职员应坚守工作岗位，需临时离开时应和同事交代；接待来访，业务洽谈要在会议区内进行。
4. 注意保持清洁、良好办公环境，提升工作效率，不要在办公区域内吸烟、高声喧哗。
5. 为确保企业内部网络速度，不得在上班时间下载电影。
6. 上班时间，不得因上网娱乐而耽搁工作。
7. 职员办公桌内不要存放大量现金及珍贵物品，以免造成无须要损失。
考勤制度
8. 职员正常上班时间为周一至周六,早晨8：30---12：00，下午13：30---6：00，除特殊情况之外，要求全部些人员按此时间上班。
9. 企业实施签到制。职员上班必需签到，下班必需签离。无故不签到或签离按旷工处理；因故未签到或签离者应立即在签到薄对应处写明原因，并由直属上司署名作证。

10. 每个职员必需亲自签到或签离，不能委托她人代签，代人签到或签离，企业将对代签到者及委托人作出严重处罚。每人每次罚款50元，情节严重者直至除名。
11. 职员应按时上下班，不迟到、不早退，若违反者，按下列措施处罚：
迟到

早退
时间
金额

时间
金额
<10分钟
10.00

<15分钟
10.00
<20分钟
20.00

<30分钟
20.00
<30分钟
30.00

<60分钟
30.00
>30分钟
旷工处理

>60分钟
旷工处理
12、本企业业务同事应早上9：00前抵达当日造访第一个用户。抵达时用店内座机或店外电信座机致电给本企业办公室考勤员报到。考勤员应如实把电话号码和时间统计在考勤簿上。下午回办公室，离创办公室时应签离，在考勤簿上注明离开时间。弄虚作假者给严惩。
13、中午午餐时间为1个半小时，大家能够在12:00－13:30之间自行选择1个小时就餐，午餐时间截止于13:30。因事外出、会客、开会除外。
14、旷工一天扣两天基础工资；旷工两天扣四天基础工资；旷工累计达三天者自动离职处理。
15、职员在工作时间因公外出，应填写“职员外出记录表”（详见附表3），经直属上司签字后方可出行。“职员外出记录表”需在外出前交行政部立案。短时外出也可口头取得上司同意后直接外出。
16、职员出差前，应填写“出差申请表”（详见附表4），按要求程序得到同意后方可出差。“出差申请表”须在出差前交行政部立案。需延长出差时间应电话联络得到同意后方可实施，并补相关手续。
17、职员请假或补休须填写请假单或补休单，请假单或补休单应交人力资源部门( 或行政部)立案，职员请假管理要求（详见附表5）。
18. 请假将被扣除当日薪金。
19. 职员每个月若无任何缺勤统计，企业将酌情给一定全勤奖励。
说明：
一：职员加班和调休：
第1条：职员平时工作时间应努力提升工作效率，本职员作范围内业务应在上班时间内完成。因本身原因不能在要求时间内完成而继续工作不属于加班范围。由上级额外指派任务又不能在要求时间内完成经同意属于加班。
第2条：如因工作确实需要加班时，以部门经理同意并得到人事经理同意后方可加班。
第3条：业务人员因为其工作特殊性（享受奖金激励待遇）超时工作不属于加班。有部门经理同意并得到人事经理同意除外。
第4条：主管及以上职位人员超时工作不属于加班。
第5条：职员发生加班，标准上企业以补假形式给职员补假。若安排补休有困难时，经总经理同意，可按加班职员基础工资乘以一定百分比给补发。
第6条：职员需要调休须提前申请，经主管部门经理同意并报人事经理立案后方可实施。
第四章 薪金
　　  发薪日期
1. 企业按职员实际工作天数支付薪金，每个月发放一次：付薪日期暂定为每个月10号。支付是职员上月1日-31日薪金。若付薪日遇节假日或休息日，则在最近工作日支付。

薪金系列
1.职员薪金通常由岗位薪金、绩效考评奖金和福利补助三部分组成；薪金均以税前数值计算。
2. 福利补助包含交通补助、通讯补助等。
3. 岗位薪金评定依据是：职员所在工作岗位职责、职员工作能力、贡献。
4. 职员薪金实施保密制，由企业人力资源部统一管理。

薪金调整机制
1.职员岗位薪金将可能在以下情况下发生调整：

(1) 新职员在试用期内实施试用期工资制，试用期满后工资将经过本企业绩效考评结合薪酬体系严格实施。

(2)企业将依据职员工作业绩和工作能力进行奖励性薪金晋级，其对象为经营活动中为企业创利成绩显著者；促进企业经营管理，提升经济效益方面成绩突出者；企业认为应奖励其它人员。

(3)职员职务发生变动，其岗位薪金对应进行调整，其薪金必需在该职务等级薪金范围之内。

(4) 工作满十二个月后或年底，企业将依据该职员工作表现、贡献大小、企业效益，工资将作合适调整。
2. 岗位薪金晋级，新岗位薪金从企业下发相关通知下月起实施。
3. 企业可依据职员表现随时上浮或下调其岗位薪金，以立即激励优异、督促后进。
第五章 假期和福利
假期
1. 职员可享受本手册要求关键节假日，期间照常支付职员薪金。
2. 职员转正后可享受婚假、丧假、产假；在企业工作满十二个月后，职员能够按要求享受年休假，年休假为有薪假期。
取假通常程序：
（1）职员提前十五天向所在部门领导和人力资源部门申报拟休假种类和时间；
（2）具体休假时间，职员层由所在部门和个人协商后统一安排；经理层及以上由所在部门和企业人力资源部协商安排。休假期间若遇公众假日或法定假日，不另增加休假时间。
3. 凡符合以下情况之一，不享受当年年休假：
（1）十二个月内一次性病假超出15天或累计病假超出30天；
（2）十二个月内一次性事假超出10天或累计事假超出20天；
（3）十二个月内病、事假相加超出30天；
（4）十二个月内休产假超出30天。
4. 年假

依据国家要求《企业职员带薪年休假实施措施》结合本企业实际情况，特要求凡在我企业工作满12个月（以进企业时间算起）职员均可享受年假福利。具体要求以下：工作满十二个月后能够申请休年假，天数为一天，工作满两年为两天，以这类推。未休年假，职员本人自愿申请不休后，不另外补休。
年假申请时需填写年假申请单，经上级和总经理同意后方可休年假。
5. 关键节假日
元旦、春节、五一节、国庆等关键节假日依据国家统一公布放假通知为准。
6．婚假
企业对依国家婚姻法推行正式登记手续转正职员，达成法定要求年纪初婚者，企业给无薪3天假期。如符合男25周岁、女23周岁及以上初婚晚婚条件，增加至10天假期。但职员必需在结婚注册以后3个月内取假，申请婚假应附结婚证书复印件。
7．丧假
直系亲属（指配偶、儿女、父母或配偶之父母）死亡，可给职员3天无薪丧假。企业给假3天。职员如确需赴外地料理丧事，可酌情加假1-3天。丧假期间工资照发。
8．女职员产假
女职员按国家要求享受计划内无薪生育假期90天，可按产前15天、产后75天计算。

9. 保险

经培训上岗后，经过试用期职员，试用期满后就由企业购置保险。保险内容包含：养老、失业、医疗、工伤、生育五险。企业要求试用期满后必需买保险，如职员因本身原因自愿放弃购置保险，企业将给一定补助。补助百分比暂定为：城镇职员每人每个月补助：200元，农村职员每人每个月补助120元。

10：福利

企业在每十二个月重大节日会酌情给一定物质发放，年底会依据企业效益将给年底奖励，奖励金额为上年平均工资左右或更高。

职员活动
11．企业为保障职员身心健康，组织常常性体育锻炼和娱乐活动。
12．职员全部有机会参与企业每十二个月定时或不定时举行各项活动，比如企业周年庆贺活动、郊游等。
培训
13．企业将职员实际需求组织定时和不定时职员内部交流和外部讲师培训。
第六章 奖励和处罚
奖励
1.有下列情况，企业将给予奖励：
（1） 为企业发明显著经济效益；
（2） 为企业挽回重大经济损失；
（3） 举荐人才；
（4） 全勤奖：当月无缺勤（值班等特殊情况除外），无迟到，可得全勤奖50元。
处罚
2．对有下列行为之一者，企业将视情节轻重、后果大小、认识态度不相同给处分或经济处罚（不排除犯有下列行为之外过失也会受四处罚）：

第一条：凡有下列行为之一职员，给口头警告处分，并扣除当月基础工资10%。
（1）不珍惜公共财物，提醒后仍不更正；
（2）对工作不认真负责，消极怠工；
（3）违反企业劳动纪律。
第二条：凡有下列行为之一职员，给书面警告处分，并扣除当月基础工资20%。
（1）上班时间内扰乱工作秩序，影响她人工作；
（2）不服从企业领导工作安排；
（3）因为工作渎职，造成企业经济损失（除金额赔偿损失）；
（4）弄虚作假骗取假期、奖励；
（5）上班时间未经同意私自离开工作岗位造成后果；
（6）其它较严重违反企业劳动纪律。
第三条：凡含有下列行为之一职员，给解除劳动协议，除名
处罚，除名前30天只发基础工资。
（1）工作中不认真负责，不服从安排，不听从指挥；
（2）泄露、窃取企业商业秘密，使企业造成损失；
（3）利用工作时间或企业资料侵害企业利益经济活动（企业将没收其非法所得）；
（4）代表企业在外严重损害企业利益和声誉；
（5）其它严重违反劳动纪律；被国家机关收容为劳动教养，或触犯刑法。
3．如职员行为触犯刑律，被依法追究刑事责任，企业将无条件对当事人给予解除劳动协议处理。
第七章　考评和晋升
考评评定
1、试用期职员，依据职员实际工作情况，表现突出者经过部门经理和人力资源部考评，能够提前转正。
2、企业实施绩效考评体系，各部门依据工作性质和岗位不一样实施不一样考评方法，按月度或季度进行考评，考评结果作为职员绩效奖金和薪金调整、职务调整必需性条件。具体见考评制度。
晋升机制
3. 企业激励职员努力工作，为职员提供最大发展空间。在出现职位空缺前提下，工作勤奋、表现出色、能力出色职员将取得优先晋升和发展机会；企业并在一定程度上实施竞争上岗制度。
第八章 财务管理制度
一、现金管理制度
企业应根据《现金管理暂行条例》要求使用现金。
１、现金保管
凡企业取得现金收入应立即送交会计部门，财务人员应于当日银行，不得坐支，特殊情况需报开幕词银行审批；凡企业需用现金时，按要求程序办理提取现金手续，会计部门不得留存大量现金。会计经理应不定时检验（每三个月最少一次）查对库存现金，并作出书面统计，将检验情况向企业经理汇报。

２、现金报销
（1）凡本企业应付多种款项（含帐扣）在报销时必需填写经办人，注明受款单位全称、用途、金额、报销人等。
（2）凡需预借现金，必需预先填写借款单，经上级经理同意后向财务部借支，事后应立即向财务部报销，借支后报销期限不得超出一周，特殊情况应立即向财务说明。借款金额较大（3000元以上）需提前一天通知财务部。
（3）报销费用必需凭据，严禁白条报销，报销时需上一级主管签字认可，并列出报销明细，注明经办事由、报销时间、经手人等，做到帐实相符、帐证相符。
（4）商场扣款在报销时必需附扣款明细。（注明各厂家发生费用金额）
（5）除了职员差旅费、手机费及其它零星支出、和必需采取现金支付项目外，企业和其它单位经济往来，一律经过银行转帐或帐扣货款结算。
（6）差旅费报销严格根据《因公出差旅费标准及报销措施》实施，不得超标；业务人员出差借款由部门经理同意，财务部审核，每次出差回来立即结清此次费用。
（7）本条款解释权在财务部，决定权在总经理。

３、出租车报销
因业企业务需要，本企业业务同事可合适使用出租车。出租车使用及报销要求以下：.
第一条：何种情况下使用出租车：
(1) 急业务事宜
(2) 时间紧、赶时间参与会议等集体活动
(3) 有货物或促销品等物品急送
(4) 上级主管许可
(5) 企业集体活动较晚（晚10点后）
第二条：使用后怎样报销？
(1) 出租车票后面须注明时间、起止地点、事由。
(2) 主管级同事负责报销，员工不可直接报销，可由主管先垫付后企业报销。
(3) 每个月初报销上月车费，逾期不报。
第三条：使用出租车注意事项：
(1) 严禁私事公报
(2) 滥用出租车
(3) 虚假报销

４、商场费用报销
第一条：商场费用分类及报销
A:正常（有发票）费用：
各业务同事在商场对账前应搞清楚对应扣款是否正常。对帐后一周内填写商场费用报销单。
B:冲差费用：
各商场对账前应搞清楚对应冲差是否正常。对帐后立即一周内填写商场冲差报销单。和商场费用报销单一起报销。
C:商场促销费用（无发票）：
商场销量分成需在摘要中注明：品种、数量、分成百分比、人员、职务、电话。客情费用需在摘要中注明：事由、人员、职务、电话。
第二条：按要求审批程序：
（1）、帐扣费用报销
报销人整理报销单据并填写“商场费用报销单”→主管、部门经理审核签字→财务部复核→总经理审批→财务部会计处
（2）、现金费用报销
报销人整理报销单据并填写“商场费用报销单”→主管、部门经理审核签字→财务部复核→总经理审批→财务部出纳处→财务部会计处
第三条：报销时间要求
商场费用至产生之日起报销时间不得超出7天。
第四条：立案制度
未在要求时间内报销和商场帐扣促销费未按时扣需在财务部立案。未立案者逾期一律不予报销，损失自行负责。

５、借款及报销管理制度
（1）、借款
A. 借款程序
l 借款人到财务部领取“借（领）款申请单”
l 借款人必需将借款时间、用途、金额填写清楚
l 借款人必需在申请人栏目亲自署名
l 借款人必需到主管、经理、总经理处签字
l 借款人到出纳处凭有效“借（领）款申请单”领款。
B. 报销或还款时间要求
a. 商场费用借款报销时间：
l 商场帐扣费用，无须借款，对帐前须查清费用明细，到款后3天内必需进行报销。
l 需要预先缴纳商场费用，款到帐后3天内必需进行报销。
b. 差旅费报销时间：
出差人在回企业后5天内必需办理完报销手续（以回程交通票据时间为准）。
（2）、报销管理
A. 报销时间
费用报销：每七天星期一至周五早晨为费用报销日。
B. 报销单据粘贴和填写
l 借款人员报销必需按“商场费用报销单”、“费用报销单”具体项目填写并按要求方法粘贴票据。全部报销费用全部必需有正规票据，并在报销单上注明单据数量，假如此次报销费用总额中有不规范票据（白条、收据），则应单独填写。
l 报销费用标准上不许可白条报帐，假如因特殊原因发生特殊费用（白条）需单独填写“费用报销单”，并在报销单上填写具体情况说明，经总经理签字同意后方能报销。
l 白条填写要求：
u 商场客情费用需在摘要中注明：事由、人员、职务、电话。
u 商场销量分成需在摘要中注明：品种、数量、分成百分比、人员、职务、电话。
C.审批程序：
l 领取“商场费用报销单”、“费用报销单”
l 填写费用报销单
l 由财务人员核实票据、费用
l 由上级主管、经理、总经理签字审核
l 到出纳处报销。
（3）、差旅费管理措施
A. 因公出差到主城九区以外，按实际发生费用报销
B. 外埠（主城九区以外）出差天天补助十元，需正规票据报销。在报销单单列一项出差补助。
（4）、业务招待费用管理
A. 业务招待费用使用标准：
业务招待费用开支本着“必需、合理、节省”标准，事先必需经上级主管同意。
B. 业务招待费定义
业务招待费是指因工作需要发生多种宴请及招待用餐、烟、
酒、及其它娱乐性消费、礼品礼金、酬金、慰问费、佣金等多种名目标公关费用。
C. 业务招待费报销
业务招待费报销应在“费用报销”单摘要中注明招待事由、具体人员、时间、地点。

6、其它
企业各部门在进行各项经济活动时，应拒收作废发票、假发票和未加盖单位公章发票。假如在报销过程中被会计审核发觉一律拒绝报销。

7、印鉴使用和管理
企业相关印鉴应妥善保管。财务专用章由会计经理助理保管，发票、支票簿由出纳保管，企业责任人私人印鉴应由本人保管，使用时由企业责任人审核签章或在授权范围内由被授权人签章并作合适统计。

８、现金核实
为了系统反应企业现金收支情况，加强现金管理和核实，应该设置“现金日志帐”，出纳应依据会计编制收付款凭证序时登记现金日志帐，并做到“日清日结，账款相符”。随时向总经理汇报。月终，现金日志账余额、总账余额、库存现金余额应查对相符。

二、银行存款管理制度
银行存款是企业存入银行多种款项，属货币资金关键形式，企业收支一切款项，除按要求能够用现金支付外，均应经过银行办理转账结算。
１、转账支票使用
l 申请：企业职员需要领用转账支票时，应先填写“转账支票领用申请单”，由总经理核准。□领用：申请人领用转账支票时，需要在“转账支票”存根处及“转账支票登记簿”上签字，方可领取。会计人员要严格把关，日期、金额、用途应逐项在“转账支票上”填妥。
l 报账：转账支票签发后，使用期为10天，申请人应立即报账。实际支出金额（发票金额）应该和转账支票所填金额一致。

２、企业依据业务需要可同时采取《支付结算措施》要求其它结算方法，如汇兑、银行汇票等。

３、银行存款核实
为了全方面反应银行存款增减变动及结存情况，企业应设置“银行存款日志账”，印鉴和空白支票分管。出纳依据经审核过收付款凭证，按次序登记账，每个月终了，结出余额，并定时和“银行对账单”查对，如有未达账项，应编制“银行存款余额调整表”进行调整，并将“银行对账单”和“银行存款余额调整表”复印件报送总经理备查。

三、应收账款管理制度
应收账款是在企业提供服务过程中，应向用户收取款项，发生在应收账款业务以后，相关部门应该采取适应方法立即收回款项，避免坏账产生。年末时，企业应根据应收账款余额3％－5％百分比计提坏账准备。

四、固定资产管理制度
１、管理：企业包含固定资产业务均应该办理会计手续，设置固定资产卡片、固定资产登记簿，设置固定资产明细账，进行分类核实，由会计经理助理保管、负责，并在使用中定时检验。
２、使用：企业职员要珍惜企业财产，妥善保管、使用、并主动配合企业固定资产定时检验。
３、折旧：依据经审核过固定资产原值、估计使用年限和固定资产净残值，采取平均年限法计提折旧。
４、盘点盈亏：企业每十二个月对固定资产最少实地盘点清查一次，确保其核实真实性和使用情况，发生盘点盈亏后，在“待处理财产损益”账户中核实，经同意后，记入“营业外收入或支出”账户。

五、办公用具管理制度
１、 管理范围：凡由企业购入商品及物品应实施本管理制度。
２、 出入库手续：
·凡企业购入商品必需附有商品出入库单，方可入库报账。
·商品入库单一式三份由经办人填写，经保管人查对无误签字后并经会计人员签字后生效。三方各执一份。
·出库商品需由经办人填写出库单，到会计部门办理出库手续，交保管员签字、提货。出库单三方各执一份。

六、协议、文件管理制度
l 会计部门应立即将企业经营过程当中形成全部协议和文件分类整理归档案，并妥善保管，以备需用时查阅。
l 会计部门应立即了解国家在税收等各方面最新政策并向企业责任人汇报。

七、财务汇报制度
l 财务汇报包含资产负债表、损益表、现金流量量及附表。资产负债表、损益表按月编制。次月初报税务及上报企业总经理，每三个月上报董事会。资产负债表、损益表、现金流量表及附表每十二个月向工商税务申报，并上报董事会。
l 定时（每六个月）向企业管理部门提供相关项目设计开发及日常管理活动财务汇报。
l 此制度解释权归企业会计部。
第九章 人事工作制度
第一章 总则
为规范企业劳感人事管理，明确人事管理工作各项职责，使部门之间业务步骤标准化，特制订本步骤。
第二章 招聘
因工作人员变动或降低，经相关部门提出人员新增需求，人事部计划及联络招聘场地和招聘时间，然后将招骋计划汇报给总经理给予确定。批复以后，由人事部和用人部主管前往招骋场地招骋所需人员。
第三章 面试
招骋会所搜集资料，由人事部同事交给相关部门经理查看并确定面试人员，然后电话通知面试。
面试时，由人事部同事简单介绍面试官，依次为：
用人部门直辖主管——用人部门经理——总经理
第四章 录用通知确定
依据面试结果，由总经理通知人事部，通知录用人员前来办理入职。
第五章 入职步骤
第一条 入职条件
符合岗位任职要求｛岗位说明书｝，并经过初、复试和培训后，合格者给予录用。
第二条 入培前培训
一、 人事部应对职员进行入职培训，培训内容：企业组织架构、机构设定、考勤及工资制度、绩效奖惩制度、工作时间安排、休息及用餐时间、试用期、正确纪律处分、企业要求遵守行为规范、调职和升迁、职员离职程序等。详见《企业介绍》、《职员手册》、《人司人员构架》。
二、 部门主管应对职员进行入职培训，培训内容：依据各部门相关培训文件而定。
第三条 入职资料
一、 新职员入职时应递交身份证原件及复印件、毕业证书、学位证书原件及复印件、户口薄原件及复印件；近期免冠彩色照片二张，其它必需证件和材料，原件核实后返还职员。
二、 填写《职员入职记录表》
三、 职员需承诺所填写和提交资料真实有效，如有姓名、户籍、住址、电话等个人情况变更，需在变更后二日内通知人事部门，不然，职员将负担由此引发一切后果。
四、 职员应提供上一个工作单位出示《离职证实》，如有必需前提下，须加盖工作单位公章。
五、 签署《劳动协议》或其它，企业要求附加协议。
第四条 职员档案管理
新入职人员档案应包含：面试记录表、身份证复印件、毕业证书、学位证书复印件、户口薄首联和本联复印件、近期免冠彩色照片二张、职员入职记录表。
企业每位职员全部有责任承诺自己档案和现实相符，任何相关姓名、住址、学历等方面变更全部应在变更后二日内通知人事部
人事部妥善保留档案，并采取防虫、防潮等必需方法，确保档案完好无损。
人事档案为机密文件，一律不准复制、外带。如确需复制、外带档案，须事先通知并经人事部责任人审批。
第六章 试用评定
经过三个月试用期，符合岗位任职要求｛岗位说明书｝，合格者给予录用。参考《职员试用期评定表》。
第七章 离职步骤
第一条 离职申请
职员自愿或非自愿离职全部必需填写离职申请表，并交接相关工作。
试用期职员应提前3天、正式职员应提前30天向其部门提出离职请求。
职员严重违反企业规章制度或不能胜任本职员作，依据相关要求，企业
能够解聘该职员。
第二条 离职审批、交接
同意人同意离职后，离职职员办好交接工作和移交工作。
第三条 工资福利结算
离职职员领取工资，享受福利待遇截止日为正式离职日期。
离职职员，立即和财务部核实财务费用。
离职职员，立即移接企业物品及相关资料。
第四条 离职手续存档
离职职员离职手续移交人事部，人事部将该职员相关手续
并入其职员档案，保留二年以上。
第十章 职员职务行为准则
基础标准
1．企业提倡主动、老实、敬业职业道德。
2．职员一切职务行为，全部必需以维护企业利益为目标。任何私人理由全部不应成为其职务行为动机。
经营活动
3.职员不得超越本职业务和职权范围，开展其它业务活动。
4．职员除本职日常业务外，未经企业法人代表授权或同意，不能从事下列活动：
（1） 以企业名义谈判、签约；
（2） 代表企业出席公众活动。
兼职
5．职员未经企业书面同意，不得在外兼任获取薪金工作。
6．严禁下列情形兼职：
（1） 在企业内从事外部兼职员作，或利用企业工作时间和其它资源从事所兼任工作；
（2） 兼职于企业业务关联单位或商业竞争对手；
（3） 所兼任工作组成对本单位商业竞争；
（4） 因兼职影响本职员作或有损企业形象；
（5） 主管级及以上职员兼职。
利益
7．职员不得利用内幕消息，在损害企业利益情况下谋取个人利益。
8．职员不得挪用公款谋取个人利益或为她人谋取利益。
9．职员不得用公款购置多种俱乐部会员卡或供自己从事个人消费。
佣金和回扣
10．职员对外业务联络活动中，遇业务关联单位按要求正当地给回扣、佣金，一律上缴企业作为营业外收入或冲减成本。
交际应酬
11．企业对外交际应酬活动，应本着简单务实标准，在企业要求费用审批范围内使用经费，超出要求费用项目，需提前审批。不得铺张浪费。
保密义务
12．全部转正职员必需签署保密协议。职员有义务保守企业经营机密。职员务必妥善保管所持有涉密文件。
13．职员未经企业授权或同意，不准对外提供包含企业秘密文件，和其它未经公开经营情况、业务数据。
保护企业资产
14．职员未经同意，不准将企业资金、设备、产品等私自赠和、转让、出借给其它企业、单位或个人。
15．职员对因工作需要配发给个人使用通讯设备、测试工具等，不准违反使用要求，作不合适之用途。
第十一章 总经理岗位职责
1、主持企业日常经营管理，组织实施董事会决议，并将实施情况
向董事会汇报；．
2、组织制订、实施企业年度销售计划和市场战略；
3、确定设置、调整或撤销企业内部管理机构具体方案；
4、拟订企业基础管理制度；
5、制订企业具体规章；
6、聘用或解聘除应由董事会聘用或解聘以外管理人员和工作人员；
7、依相关规章制度决定对企业职员奖惩、升级、加薪及解聘；
8、制订实施岗位职责和工作标准,促进各部门亲密配合；
9、签字确定企业一切支出；

第十二章 销售部经理岗位职责
1、帮助总经理组织制订、实施企业年度销售计划和市场战略；
2、依据全省和不一样地市实际情况，计划销售和市场运行，包含：市场研究调查，广告，促销，价格和销售；
3、组织和制订年，季，月销售计划和目标，合理签署销售协议并确保任务完成，节省销售费用，立即回笼资金，加速资金周转；
4、经过价格制订和激励制度,控制销售措施和安排；
5、经过指定产品搭配, 销售区域和用户服务标准来组织和控制销售活动；
6、直接负责分企业和营销网点,制订和控制整体需求计划, 平衡在不一样分企业和销售网点供货和运输；
7、编写年度销售汇报和企业运行总结并向总经理汇报。
第十三章 销售部主管职责
1. 落实实施企业各项制度，帮助销售市场总监开展营销活动；
2. 负责产品销售工作，负责对外签署产品销售协议，处理营销日常业务；
3. 制订落实本部门岗位责任制和工作标准，亲密和其它部门协作配合；
4. 热情招待用户来访，搞好产品售后服务，维护企业信誉。
5. 负责销售资金立即回笼，搞好营销活动基础工作；
6. 主动组织销售，确保营销任务完成，立即提供供货计划；
7. 负责编制销售统计报表，做好销售统计核实基础管理工作，建立原始统计， 汇总填报年、季，月销售统计报表，立即择写销售统计分析汇报；
8. 负责抓好营销人员考评、考评和管理教育工作。

第十四章 财务部经理职责
在总经理领导下负责企业财务工作，具体职责以下：
1. 落实实施国家相关财政制度、及各项会计法规、税务政策、法规
2. 负责企业财务、会计工作；
3. 确定企业年度财务预算
4. 每六个月向总经理及董事会汇报财务分析汇报；
5. 负责企业成本控制并提交分析汇报；
6. 负责相关工商，税务业务；
7. 参与年度利润分配方案；
8. 经济协议管理；
9. 直接向总经理汇报。
第十五章 行政人事部经理职责
1. 落实企业领导指示，负责企业日常管理工作；
2. 帮助领导督查决议实施情况，做好信息反馈工作；
3. 帮助领导办理文件起草和文书档案工作；负责公章、协议和其它关键文件使用管理；
4. 负责企业人事、劳资和社会保障工作；
5. 确定企业职员培训计划，并负责实施；
6. 负责职员招聘并制订和实施职员考评、评价体系；
7. 帮助领导做好多种会议准备和组织工作；
8. 负责办公用具采购、管理和发放。
9. 负责企业固定资产、办公设施管理。
10. 负责企业职员养老金，医疗保险和社会福利管理工作
11. 依据企业制度调整企业职员工资。
12.直接向总经理汇报。
第十六章 仓储运输部经理职责
1．负责编制各项仓库管理制度，经总经理同意后实施。
2．监督检验各项制度实施情况，督促部门职员加强对仓库管理。
3. 根据企业仓库存放品物理性质合理设计存放区域。
4．依据存放品价值、危险性、敏感性等原因设计合理摆放地点、摆放位置 和摆放规则，确保库容得到最大化利用。
5．督促、监督仓管员认真办好货物出、入库验收手续。
6．督导仓管员建立物资进、存、发放台账，做好账务管理工作。
7．定时盘库，定时向财务部等相关部门提交库存盘点数据。
8. 主动寻求有效方法，提升库房各项资源利用率，降低单位成本。
9．组织人员对仓库环境进行日常清理和维护，预防货物受潮、老化、变质。
10．保持货物存放状态和货物安全放置，对出入库货物进行安全质量检验，
根据企业相关要求，落实安全防范方法，做好防火、防盗、防爆工作。
11．定时检验仓库卫生清洁工作，确保库内清洁、整齐。
12. 协调本部门各项工作，做好人员调配。
13．控制本部门各项费用支出。
14．组织部门职员培训、考评工作，不停提升本部门职员业务水平和工作能力。
第十七章 出纳人员岗位职责

1. 负责保管库存现金、票据及有价证券；
2. 依据已审核收款、付款凭证登记现金、银行存款日志账；
3. 定时查对库存现金和现金日志账；
4. 负责办理日常银行转账结算和现金支付业务；
5. 负责日常应收和应付账款
6. 定时取得银行存款对账单并和银行存款日志账查对；
7. 负责工资发放和差旅费报销；
8. 企业领导交办其它工作。
第十八章 其它
职员劳动安全
1. 企业应该为职员提供安全工作环境。
同意、修改和解释
2．本手册所述条例经董事会会同意实施。
3．本手册所述条例未提及事宜，按企业及法律相关要求实施。
4．本手册所述条例解释权归重庆九六商贸行政部人事部，如有不明事项，请向行政部人事部咨询。

附件:职员劳动协议
为保护企业和职