xx肉制品加工厂建设投资可行性分析论证报告.doc

目 录

第一章 项目概要 1
第二章 项目建设背景 2
一、项目的提出 2
二、政策环境 4
第三章 项目建设可行性和必要性 5
一、项目提出的依据 5
二、项目建设的可行性 6
三、项目建设的必要性 7
第四章 项目建设条件分析 9
一、项目区概况 9
二、建设条件分析 14
三、项目单位(法人)基本情况介绍 19
第五章 产品市场需求分析 21
一、市场需求情况 21
二、行业发展情况 23
第六章 项目建设方案 24
一、项目建设的指导思想和目标 24
二、项目建设标准 25
三、厂址选择及其理由 25
四、生产规模设计 27
五、产品方案及市定位 28
六、厂区布局及供电、供水方案 29
七、生产设备选型及工艺流程 31
八、建设进度计划 32
第七章 组织管理 34
一、机构设置及运行机制 34
二、各机构职能 35
三、人员定编 35
四、人力资源解决方案 37
五、项目建设期管理 37
六、项目营运期管理 38
第八章 生产营销 40
一、生产组织 40
二、产品质量控制 40
三、生产成本控制 41
四、产品与原材料运输 42
五、产品销售 42
第九章 主要建设内容与投资概算 43
一、主要建设内容 43
二、投资概算 43
三、筹资方案 44
第十章 财务经济分析 45
一、财务评价依据与参数选取 45
二、销售收入、销售税金及附加和增殖税估算 46
三、总成本及经营成本估算 46
四、 财务效益分析 46
五、财务评价结论 47
第十一章 效益分析 48
一、经济效益 48
二、社会效益 48
三、生态效益 50
第十二章 偿债资金来源及保障措施 50
一、偿债资金来源 50
二、偿债保障措施 51
第十三章 风险分析与对策 51
第十四章 劳动安全与环境保护 52
一、影响安全的因素及解决办法 52
二、环境影响及其控制 53
第十五章 卫生防疫与消防 53
一、卫生防疫 53
二、消 防 58
第十六章 可行性研究总结 59

附表：1、XXXX肉制品加工厂建设项目投资一览表
2、XXXX肉制品加工厂建设项目效益汇总表
3、XXXX肉制品加工厂建设项目单位成本收益简表
4、XXXX肉制品加工厂建设项目单位成本收益分年简表
5、XXXX肉制品加工厂建设项目建设资金筹措表
7、XXXX肉制品加工厂建设项目财务效益汇总表
8、XXXX肉制品加工厂建设项目财务现金流量表（全项目）
9、XXXX肉制品加工厂建设项目财务现金流量表（全项目收入下降10%）
10、XXXX肉制品加工厂建设项目财务现金流量表（全项目收入上升10%）
12、XXXX肉制品加工厂建设项目还本付息计算表
13、XXXX肉制品加工厂流动资金需要测算表
附件：1、农牧局批复
2、无公害认证证书或文件
3、农业龙头企业和扶贫龙头企业文件
其它文件

5

第一章 项目概要

一、项目名称：XXXX肉制品加工厂
二、项目建设单位：XXXX肉制品加工厂
三、项目法人：XXXX
四、项目主管部门：
1、XXXX农牧局
2、XXXX经济贸易局
五、建设期：建设期16个月
六、项目建设地点：XXXX工业经济区“五一”村十组
七、建设规模：年产包装“XXXX”羊肉制品1500吨
八、总投资：项目总投资6498.70万元，其中固定资产投资3068.20万元，流动资金投资3430.50万元。
九、经济效益：年产值27000万元，年创税1270.05万元，年利润7321.65万元。

第二章 项目建设背景

一、项目的提出
XXXX是全国无公害肉羊生产基地县，是XXXX麻羊原产地，全县24个乡镇（区）18个乡镇属XXXX麻羊原产地乡镇。从2008年获得省种草养羊产业化科技扶贫项目资金支持以来取得迅速发展。今年上半年，全县山羊存栏224699只、出栏92801只，同比分别增长3.03%和7.26%，全县有XXXX麻原种场2个，建扩繁场7个，肉羊标准化养殖示范场12个，面上养羊大户1321户，纯繁大户233户。
根据《中国农村扶贫开发纲要（2011-2020年）》、《中共中央国务院关于深入实施西部大开发的若干意见》、《国务院关于进一步促进湖北经济社会又好又快发展的若干意见》（国发〔2012〕2号）、《XXXX国民经济和社会发展规划》、《XXXX扶贫开发十二五规划》、《乌蒙山片区（XXXX）区域发展与扶贫攻坚实施规划（2011-2015）》，作为XXXX农业产业化龙头企业，遵义市扶贫龙头企业，大举进军肉制品加工业，推进产业发展，满足人们日益增长的优质、安全肉制品需求，既是国家和省、市、县政府的期望，更是公司在农业产业化经营上做大做强、保障企业可持续发展的现实选择。
在XXXX的农业经济中，畜牧业的年总产值在2013年已占到农业总产值的49％，在这样的发展基础上，为了要在“十二五”期间进一步加快畜牧业的发展，把我县建成全省畜牧业大县、强县，一方面，我们必须以加大资金投入和技术扶持力度为主要手段，通过发展养殖大户和园区建设的方式来发展我们的畜牧业生产，提高我县养殖业规模化、标准化生产水平。另一方面，我们也必须认真研究解决我县的畜产品加工问题一一搞好畜产品加工。一方面可以为我县的畜产品开拓更好的市场，另一方面，则可以提高我县畜产品的附加值，并能更好地搞活我县的城乡商业经济。特别是我县作为全省的种草养羊重点县之一，在未来的十年间将大力发展种草养羊产业，使我县“十二五”期末的山羊存栏量就要达到50万只，出栏35万只。在这样的前提下，XXXX肉制品加工厂根据自身的优势条件，对包装羊肉的市场潜力和发展前景进行认真分析研究的基础上，提出开发生产“XXXX”系列羊肉食品，这对于企业自身的发展和促进地方经济的发展都有着十分重要的意义。
第一产业的发展为第二产业的发展提供原材料方面的基础条件，而第一产业发展到一定程度时，也需要发展第二产业来增加和拓展市场潜力，提高第一产业利润。
XXXX的羊产业发展已为羊肉食品加工提供了良好的原材料基础条件，同时也呼唤着羊肉加工业的应运而生。
以加工为重点，提出“XXXX”肉制品加工项目，是着力推进畜牧生产养殖、深加工、市场营销产业链一体化工程的重大举措之一，旨在贯彻落实国务院、省、市、县农业产业化进程精神，在全县通过新建、改扩建和龙头带动基地、建立养殖联合体的方式，加速推进XXXX畜牧产业的发展，把公司做大做强。
二、政策环境
国家农业部《农产品加工业“十二五”发展规划》指出：以服务“三农”和保障产业健康发展为出发点和落脚点，大力推进农产品产地加工，促进初加工与精深加工协调发展；健全完善农产品加工技术研发体系，提高自主创新能力；培育农产品加工领军企业，推动重点行业发展；健全质量安全保障体系，推进农产品加工标准化，确保质量安全；着力完善企业与农民利益联结机制，充分发挥农产品加工业对现代农业建设和农民就业增收的带动作用。
XXXX是全国无公害肉羊生产基地县，是XXXX麻羊原产地，国家、省、市、县非常重视XXXX麻羊的品种保护及肉羊的生产，为培植打造XXXX独特的XXXX麻羊产品，湖北省扶贫、农牧等部门非常重视，在项目安排、资金扶持、政策支持上给予发展XXXX麻羊极好的政策环境，每年安排不低于2000万元的财政扶贫资金大力发展XXXX麻羊养殖，在全县贫困乡镇发展XXXX麻羊养殖大户、散羊户、繁殖场等。

第三章 项目建设可行性和必要性

一、项目提出的依据
2012-2014年中央分别出台了《关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》、《关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见》及《关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》中央一号文件，为加快农业现代化进程，发展现代农业出台了一系列政策，对扶持农业企业发展、发展高效高附加值农业给予政策扶持。
项目区地理优势明显、区位优势独特，畜产品供给资源富足，在此条件下，打造建设XXXX独有的羊肉制品加工厂具备了区位、交通、畜产品供给等的先决条件，建设条件比较有利，在县农牧局、县扶贫办等部门及项目区所在地政府的支持下，能够做好做全XXXX畜产品产业链，增加畜产品附加值，从而发展高效、现代农业，以现代农业企业的发展带动畜牧产业的发展，带动农民群众增收致富。
二、项目建设的可行性
1、符合国家产业政策，顺应西部大开发形势和国家大力支持“三农”问题的大好形势，现代农业发展的规划和建设条件。中央为了解决“三农”问题，国家采取以优惠政策扶持鼓励乡村畜牧业的快速健康发展。因此，本项目设计内容符合国家政策鼓励发展的项目范畴。
2、XXXX麻羊肉品质好。XXXX麻羊被国家农业部确定为畜禽遗传资源（2009年农业部1278号公告），XXXX麻羊肌肉干物质中必需氨基酸和氨基酸总量分别为280.5、443.52和727.14mg/g，为生态绿色食品；活羊达45公斤时候，屠宰率达50%，净肉率40%，利用年限长，四季发情，平均每胎产羔2只。
3、产地优势。XXXX是XXXX麻羊的核心产地，对项目区的自然生态环境具有良好的适应性。2009年XXXX被评为国家级肉羊标准化生产示范县、湖北省肉羊生产基地县，并通过无公害肉羊生产产地认证。
4、XXXX居民有食羊肉习惯，市场需求大。2010年存栏24.8万只，出栏16.98万只，价格30元/公斤 ；2011年存栏27.1万只，出栏18.3万只，单价36元/公斤，较2010年增比分别为9.3%、7.8%、20%；2012年存栏31万只，出栏21.7万只，价格50元/公斤，较2011年增比分别为14.4%、18.6%、38.9%。预计至2018年，XXXX麻羊毛羊价格将会在70元/公斤左右，熟羊肉价格将会在300元/公斤左右。
5、拥有资源优势，原材料来源有保证。XXXX饲草饲料资源丰富，同时利用玉米、红梁等农作物秸秆、酒糟及饲料玉米和蛋白饲料饲养，XXXX麻羊载畜量可达80万只羊单位，加上农民群众养殖积极性较高，XXXX麻羊年出栏量一直呈上升趋势，为羊肉制品加工提供了较为充足且质量可靠的原材料。
三、项目建设的必要性
一是XXXX经济发展战略的需要。XXXX是国家级的山区贫困县，以农业为主导产业，发展肉制品加工企业就是扶持农业走工业化加工和集约化经营的措施和方法。
二是振兴XXXX县域经济的主效途径。通过肉制品加工延长畜牧产业链，提高畜产品附加值，实现产品就是转化增值，促进农民增收，农业增效的得力措施。
三是满足市场经济多元化的需求。近几年来，随着农业结构调整，国家鼓励支持畜牧业发展，在各级政府的重视下，XXXX麻羊产业得到了突破性发展，目前已成为我县的主导产业，随着居民健康消费需求的变化，无公害的XXXX麻羊肉越来越得到市场的青睐和消费者的喜爱。
四是培育壮大主导产业、实现农村剩余劳动力转移的需要。该项目的实施不仅能扩大龙头企业的规模，更重要的是增强龙头企业辐射带动能力。通过“公司+养殖户”的产业化运作模式，进行绿色、无公害畜牧养殖，改善农业生产条件和生态环境，实现畜牧产品多环节增值，使之成为名符其实的优质、高效农业。项目的实施有利于创造大量就业机会，有效地缓解社会就业压力。项目建成达产后，企业可直接提供就业岗位400多个,并带领XXXX5000余贫困农户发展XXXX麻羊养殖致富。
五是加快建设现代农业的需要。XXXX麻羊养殖已成为XXXX农业的主要支柱产业。但目前仅处于羊肉的生产，在羊肉的精深加工环节还比较粗放，XXXX麻羊产业链没有得到有效的延伸，因此，开展XXXX麻羊的深加工、精加工，其目的就是要提高畜牧业在农业总产值中的比重，提高农产品加工率，是建设现代化农业的需要。

第四章 项目建设条件分析

本项目建设地点在XXXX工业经济区，这里距县城仅9公里，距遵蓉高速公路111下道口4公里，也属XXXX经济文化较为发达的区域，所以本项目的建设条件分析就依据建设地点和我县的整体情况来进行。
一、项目区概况
1、XXXX概况
XXXX位于湖北北部，地处川黔渝结合部的枢纽地带，东连湖北桐梓县、重庆綦江区，西接湖北赤水市，南近湖北仁怀市、四川古蔺县，属大娄山系和长江流域。属亚热带湿润季风气候，四季分明。夏季，高温多伏旱；秋季，温度下降快，多绵雨；冬季，多低温阴雨；春季，气温回升不稳定，多夜雨；多阴雨、少日照、湿度大；局地小气候明显；气候的垂直差异十分显著。
XXXX是国家扶贫开发重点支持县，是红军长征四渡赤水的主战场、革命老区，是湖北清代早期工业文明的发祥地，地处XXXX、渝西、川南交汇地带，位于湖北北部、遵义西部，幅员面积3128平方千米，耕地总面积78259.3公顷。辖23个乡镇210个行政村29个居委会，一类贫困村141个，二类贫困村213个，三类贫困村25个，现有人口72万人，其中农业人口65万人，贫困人口19万人（新扶贫标准2300元）,贫困人口发生率为29.6%。2012年农民人均纯收入4572元，地方财政一般预算内收入6.02亿元，人均1162.8元。
1.自然资源条件
XXXX属亚热带湿润季风气候，四季分明，冬无严寒、夏无酷暑，年平均气温13.6℃，年均降水量800～1200mm，无霜期248天，年均日照1183.7小时。县国土面积3128平方千米，全县耕地面积近8万公顷；森林面积6万公顷，森林覆盖率达52.7%；草山草坡8万多公顷，草茂宜牧；可开发利用的非耕地12万公顷，天然草地132.9万亩，年总产草200万吨；有灌木林38.2万亩，年产可饲嫩枝叶38万吨；有改良型草地和人工种草保留面积4万余亩，年产鲜草12万吨；全县年产农作物秸秆约45万吨；可用于饲料的粮食和农副产品及其酒糟20万吨；有可供适宜种草用地30万亩，其中有25度以上的坡耕地15万亩；现有总载畜量162万个羊单位。境内有大小河流246条，总长1400多千米，其中赤水河在境内60千米，是最大的过境河。境内XXXX河71千米。境内矿产资源有无烟煤、黄铁矿、重晶石、高岭土等28种，已探明储量并可供工业开采。
2、社会经济资源
全县人口72万人，有农村劳动力人口41万人。交通、通信设施齐全。习新路、习赤路、茅习路、马合路，即将动工的江津经XXXX至四川到古蔺、正安至XXXX高速公路，构建了通向重庆、成都、贵阳的出境通道，成为XXXX通向渝、川的枢纽和咽喉。
社会事业。建成省级乡镇宣传文化精神文明中心9个，建成了文广大楼、宣传文化中心、体育馆、图书馆、新华书店大楼、纪念馆。完成15个乡镇综合文化站建设并投入使用，完成农民体育健身工程44套，建成农家书屋工程213家，建成3个乡镇群众文化广场，四渡赤水纪念馆、女红军纪念馆等9个馆建成免费开放。举办了红军节、绿洲红城旅游文化节等系列群众文化活动，县和各乡镇区文化单位共有在职人员约210人。全县有文化企事业单位39家，民营文化企业373家。全县已公布的文物有国家重点文物保护单位14处,省级文物保护单位3处,县级文物保护单位45处，省级非物质文化遗产保护名录6个，市级非物质文化遗产保护名录11个，县级非物质文化遗产保护名录16个。
农业生产。“十一五”期间，农业总产值从“十五”期末的10.99亿元（可比价，下同）增加到15.78亿元，年均递增7.5%，超过“十一五”提出的年均递增6.6%的目标。农业增加值由“十五”期末的6.91亿元增加到9.75亿元，年均递增7.1%。农民人均纯收入从“十五”期末的1760元增加到3206元，增长82.1%，年均增长12.7%，超过“十一五”提出的年均增长8％的目标。2012年，完成农业总产值20.97亿元，粮食产量完成24.64万吨，荣获“全国粮食生产先进县”称号，荣获“全国农业(肉羊)标准化示范县”称号。
2、111工业经济区基本情况
111工业经济区位于。111工业经济区生猪存栏规模达到850-4000头的企业单位（场、户）达13家。驰宇牧业有限公司等3家企业获市级龙头企业；111养农民专业合作社等两家企业获县级龙头企业。养羊企业两家，分别是富兴牧业有限公司XXXX麻羊种羊场和群兴养殖农民专业合作社，存栏羊分别1668只和1203只，其中能繁母羊分别达556和708只。据生猪生产定点监测调查，2013年底，111工业经济区13家规模企业生猪存栏量占全县规模养殖场（户）的26.72%。规模户的壮大，有利于该区解决农村富余劳动力，形成劳动密集型畜牧产业。这13家规模企业从业人员达79人（不含合作社社员从业人数），占全县规模养猪场（户）从业人员的13.74%；其中雇佣人员66人，占全县规模养猪场（户）雇佣人员的27.05%。该区13家规模企业拥有技术人员26人，占全县规模养猪场（户）技术人员的62.86%。
二、建设条件分析
（一）社会经济条件
1、行政区位
XXXX是湖北北部隶属于遵义市的一个农业大县，地处大娄山山系西北坡与四川盆地南缘的过渡地带，地理坐歀 为东经105°50′20″-106°44′30″，北续28°06′-28°20′15″之间。西东89.5千米，南北宽81.5千米，总面积3127.7平方公里，东连桐梓县，西邻赤水市，南面与仁怀市和四川的古蔺县接壤，北面与四川合江县共界，东北面则紧靠重庆直辖市的江津、綦江两县，距重庆市254公里，距遵义市200公里，距四川泸州市 165公里。经济发展上有较好的地理区位优势。县城所在地在XXXX中心地的东皇镇。
2、农业农村基本情况
XXXX全县连24个镇(乡)、234个行政村(居委会)5570个村民组，总人口72万人，耕地面积132.3万亩，占土地总面积的28.24%，净耕地面积95.7万亩，其中田35.58万亩，土60.12万亩。2013年粮总21.9万吨，主要的农作物有玉米、水稻、小麦、油菜、大豆、高粱及其它杂豆，配套杂粮作物主要有红薯、洋芋和各种蔬菜。
2013年生猪存栏65万头，出栏70万头；牛存栏15.6万头，出栏3.5万头；山羊存栏38.13万只，出栏30万只；禽存栏310万羽，出栏450万羽。畜牧业已成为我县农村经济的一项主要支柱产业。
3、基础设施概况
(1)交通：XXXX地处黔化边区，解放前直到解放初期，交通、经济和科学文化的发展都比较落后，电力通讯等方面的基础设施条件很差。解放 60年在中国共产党的领导下，水、电路及通讯等基础设施建设取得了很大的成就。境内交通方便，已建成纵连南北、横贯东西赤桐、习赶、马合、习赤、习仁和习星等公路主干道，跨XXXX区域的遵蓉高速公路已建建成通车，途经XXXX寨坝、大坡、温水、良村、东皇、111、习酒、龙兴等镇的江—习—古高速公路已开始建设，预计2018年底可建成开通。在各镇、乡、区全部通公路的基础上，现正着手通村油路建设工程。
(2)能源：我县的能源供应条件优越，境内现有包括杨家园大型电站在内的水电站16个，装机容量14390KW，XXXX是全国煤炭开发重点县。全县储煤面积920平方公里，地质储量48.7亿吨，距地表600米以内已探明储量16亿吨。现有设计生产能力300多万吨，县内利用煤炭优势兴建4×13.5MW的XXXX火力发电厂4台机组全部建成投产。
XXXX电力局现有35KV及以上变电站8座，变电总容量为119.55mvA，其中35KV变电站7座，变电容量为38.05MVA；110KV变电站1座，变电容量为81.5MVA。35KV及以上办理电线路9回，共计166.94 km，10kv及以上办理电线路63条，1527.7km。预计2009年初建成投运2座110KV变电站和1座35KV变电站，2009年将建成投运3座35KV变电站。届时，XXXX网区将形成110KV、35KV电网互为环网备用网络结构，并缩短35KV的输电半径，满足XXXX各行各业的用电需求。
（3）通讯：在通讯方面，除个别极边远的地区外，移动、联通、电信的服务覆盖率达90%以上，县、乡、村各级行政中心区域的通信覆盖率都已达100%。
（二）自然地理条件
1、地理地貌及气候概况
XXXX境内出落的地层，自老而新依次为震旦系、寒武系、奥陶系、志留系、二叠系、三叠系、侏罗系、白垩系和第四系，共9个系，19个统31个组两个群。地质构造处于川黔南北向构造带与东北向构造带交接的复合部，其构造体系有径向构造体系、东西向构造体系和华厦式构造体系；地貌类型上，由于赤水河、XXXX河、綦江河及其支流朔源侵蚀切割十分剧烈，原始高原面已遭破坏，形成了中山峡谷地貌区。
XXXX地形复杂，风光秀丽，气候宜人。“一山分四季，十里不同天”，当海拔1871.9米的黄沙岩壁还冰柱倒挂时，海拔275米的赤水河畔已桃花盛开，是典型的立体自然地理地貌区。境内属亚热带湿润季风气候，年平均气温13.6℃，最冷月（一月）平均气温2.3℃，最热月（七月）平均气温23.2℃，年均积温4600－6680℃，无霜期248天，年均日照1183.7小时，年均降水量1420毫米。全县有大小河流46条，总长13321．7公里，流域面积3127．7平方公里，平均总径流量18．18亿立方米，全县有地下河流78条，已出露的泉眼有396个，总流量5935.3升/小时。
2、水资源条件
(1)降雨资源：年降雨量在中部山脉一带最多，大于1 150毫米，北部次之，900—1000毫米，南部较少，在850毫米左右，伞年降雨强度为：春季24.6％，夏季42.5％，秋季24.9％，冬季8％。
(2)地面及地下水资源：全县有大小河流46条，总长13321．7公里，流域面积3127．7平方公里，平均总径流量18．18亿立方米，全县有地下河流78条，已出露的泉眼有396个，总流量5935.3升/小时。
（四）人力资源
XXXX是农业大县，也是我国的欠发达地区，现有的72万人中，有劳动力26.65万人，目前外出打工的青壮年劳动力就迭10万人之多。创办地方企业，劳动用工可就地解决。
（五）原材料条件
建XXXX羊肉制品加工厂，按“十二五”规划的生产规模为年产包装羊肉3000吨计，平均每只羊活体重40kg，屠宰率50%，熟制过程的缩水率为25%，每年需宰杀活羊20万只，仅XXXX2013年就有存栏山羊38万只，出栏30万只。随着我县种草养羊产业的打造，到2015年，我县山羊的存栏量将达到50万只以上，年出栏量将达到35万只以上，到2020年年出栏量将达到70万只以上，因此本项目的生产有可靠的原材料来源。
这里需要特别提出的是：XXXX本身的生态环境条件很好，而山羊产业的建设区(养羊大户区)都在土地和林草资源丰富的山区，这本身就给XXXX养羊生产提供了很好的无污染环境条件，而在XXXX的羊产业发展中，又一直推行的是无公害生产管理，加上XXXX本身就是经国家畜禽品种遗传资源委员会认定的地方优良品种“XXXX麻羊”的核心产区，该羊的肉具有膻味轻、肉质鲜嫩、口感好等优点，所以用XXXX的羊加工羊肉系列食品，在食品的原材料质量安全上就有了很好的保证。
（六）技术条件
本项目建设涉及的技术主要是五个方面：一是真空灭菌包装保鲜技术；二是羊肉烹制技术；三是五香羊排；四是烟熏羊腿；五是麻辣羊蹄。真空灭菌包装保鲜技术由上海青葩食品包装机械有限公司全面负责，设备和全套技术都由该公司提供；羊肉的烹制技术是自有的传统工艺技术；其余技术依托湖北黔五福食品有限公司。
三、项目单位(法人)基本情况介绍
1、项目单位基本情况
项目单位——XXXX肉制品加工厂位于XXXX工业经济区XXX村，于2014年注册成立，地处遵赤高速、江习古高速公路交汇的要塞之地，附近无工业污染源和农业、城镇生活、医疗废弃物污染，地理环境优越，建设肉制品加工有得天独厚的条件。
企业与XXXX群兴养殖农民专业合作社形成利益联合体，共同发展、利益共享、风险共担。
XXXX养殖农民专业合作社成立于2010年，是中国XXXX最大的麻羊养殖单位，集XXXX麻羊饲养、羊肉生产、加工、销售为一体。目前，有基地羊舍3200多平方，含有公羊舍、种母羊舍、育成羊舍、隔羊舍，饲料加工房和饲料库房，办公用房、兽医防疫室、档案室、治疗室、消毒室、化验室，有药浴池20立方米，青贮窖900平方米，饲草饲料等加工机械设备先进，水源充足，交通方便。 有丰富的饲草资源，天然草场1100亩，人工种草300亩。繁殖场种母羊栏存1000多只，种公羊存栏50只。2013年销售种羊800只，商品羊1500只。2014年5月获批湖北省无公害农产品认证和产地认证。
2、项目法人基本情况
已注册的XXXX肉制品加工厂的法人代表XXXX，男，现年35岁，汉族，湖北省XXXX区人。从1997年开始，在家从事运输业两年，1999年外出深圳务工，先后在服装厂、电子厂、养殖场、肉制品加工企业务工，曾在企业担任过技术员、质检员、管理人员，在务工生涯的10年中，他不断丰富的自己的知识，积累了丰富的社会经验、畜牧养殖及畜产品加工技术经验、企业管理经验，同时，也为自己积累了创业资金40多万元。
凭借自己多年积累的经验和资金，他毅然放弃深圳高薪工作，决定回乡创办自己的企业，从2008年至今，在111工业经济区政府和XXXX农牧局的支持下，新建了年出栏商品猪1000头的猪场和年出栏商品羊3000只的羊场。带头组建了XXXX群兴养殖农民专业合作社，建设羊肉加工小作坊1间，年加工羊肉20余吨。
2008年至今开办农业企业，给自己带来的丰厚的经济收入，带动了生猪、XXXX麻羊产业的发展，特别是XXXX麻羊产业在合作社的引领下，给XXXXXXXX麻羊养殖带来了非常好的积极带动作用和标杆作用，为XXXX羊产业作出了一定贡献，在带动产业发展的同时，也带动了3000余贫困农户发展产业脱贫致富，走向了小康。
为了进一步的健全产业链条，培育高效、高附加值的产业链，经多方考察论证，根据XXXX区实际，在各级政府及相关部门的支持下，于2014年注册成立了XXXX肉制品加工厂，打造XXXX特色羊肉制品，做XXXX人自己的羊肉，将羊产业不断做强、做大、做出特色品牌。
XXXX通过自己的努力，将合作社做成了扶贫龙头企业，农业产业化龙头企业，为XXXX农业企业树立了榜样，2011年被选任XXXX第九届政协委员，2011年被当选为遵义市第四届人大代表。

第五章 产品市场需求分析

一、市场需求情况
随着社会经济的不断发展，人民的物资生活水平在不断提高，这当中羊肉的消费量是也在逐年增加，以前我地的农村人如果是家里没有养羊的，一年到头很少有条件吃一次羊肉，而自身养羊的，也只在年底宰1-2只羊过年，其余就是婚丧酒宴时条件好的才杀羊佐席。而现在，各城镇的羊肉馆及羊肉粉馆遍布，农村宰羊办喜宴和自食量也在增加，羊肉消费已成了一种逐渐上升的膳食风尚。在不断上升的羊肉消费中，羊肉更达200元/公斤。XXXX当地的麻羊已达40-56元/公斤。随着人民生活水平的提高，人们越来越重视营养的摄入和膳食结构的调整。羊肉以其细嫩、多汁、味美、营养丰富、胆固醇含量低等特点，越来越受到消费者的青睐，国内外市场对羊肉需求旺盛。
XXXX麻羊因肉质较波尔山羊、成都麻羊等品种羊肉质鲜嫩，在无活畜市场的条件下，现年出栏21万多只尚不足县内市场需求。同时引进嘉荣牧业有限责任公司，投资3000万元建设XXXX麻羊种羊繁育场2000平方米，已在项目区建设XXXX麻羊种羊繁育场和XXXX麻羊肉精深加工厂，为XXXX麻羊销售市场提供更加可靠的保障。据调查显示，肉羊价格已高达50元/千克，熟羊肉价格更高达200元/千克，县内市场年需求量达19万只肉羊，省内年需求量达8万只，农民受益大，市场空间广，供不应求。
在市场广阔的前提下，这就必然刺激着产业生产的发展。而同时，家庭羊肉消费的增加，也呼唤着取用方便、安全卫生的包装羊肉的应市。如果超市有包装美观、价格适宜、味道鲜美诱人、质量安全可靠的包装羊肉，人们用羊肉自食或待客的消费量也会随之而增，这上面特别是城镇人群的消费潜力很大，可以肯定地说，包装羊肉有很好的市场前景。
XXXX麻羊需求预测
年 份
2014年 
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
县内市场需求量（万只）
21
23
27
29
32
35
37
县外市场需求量（万只）
9
12
14
16
19
21
24
需求量总计（万只）
30
35
41
45
51
56
61
单价预测（元/千克）
52
54
56
58
60
60
64
规划存栏数（万只）
45
51
56
61
69
75
80
二、行业发展情况
市场虽然在呼唤着包装羊肉的应市，但我省乃至全国各地都还没有一个较好的包装羊肉产品上市。究其原因，主要是在原材料和羊肉烹制技术等方面受到了限制。而我们这次拟建的这个项目，正是把资源条件、传统美食工艺相结合运作。我们将以安全可靠的资源优质、诱人的口感美味、卫生安全的市场信誉和合理的价格，取胜于行业发展，创XXXX优质羊肉品牌。XXXX麻羊具备以下的特点和优势：
1、XXXX麻羊肉品质好。XXXX麻羊被国家农业部确定为畜禽遗传资源（2009年农业部1278号公告），XXXX麻羊肌肉干物质中必需氨基酸和氨基酸总量分别为280.5、443.52和727.14mg/g，为生态绿色食品；活羊达45公斤时候，屠宰率达50%，净肉率40%，利用年限长，四季发情，平均每胎产羔2只。
2、产地优势。XXXX是XXXX麻羊的核心产地，对项目区的自然生态环境具有良好的适应性。2009年XXXX被评为国家级肉羊标准化生产示范县、湖北省肉羊生产基地县，并通过无公害肉羊生产产地认证。
3、居民有食羊肉习惯，市场需求大。2010年存栏24.8万只，出栏16.98万只，价格30元/公斤 ；2011年存栏27.1万只，出栏18.3万只，单价36元/公斤，较2010年增比分别为9.3%、7.8%、20%；2012年存栏31万只，出栏21.7万只，价格50元/公斤，较2011年增比分别为14.4%、18.6%、38.9%。2012年县内市场年需求量达17万只，农户养殖逐渐形成了“订单式”生产。预计至2018年，XXXX麻羊毛羊价格将会在70元/公斤左右，熟羊肉价格将会在300元/公斤左右。

第六章 项目建设方案

一、项目建设的指导思想和目标
1、发展思路：积极探索畜牧产品加工的农业现代化道路，以“公司+农户”运行模式本着安全可靠的活羊资源，采用独特的传统烹制工艺，高标准卫生建厂，严格推行食品安全管理，生产出外观美感引人，口感味道诱人，价格合理，包装规格适当的羊肉系列产品，以产品的优质和良好的安全卫生产品信誉赢取市场，带领群众发展养殖XXXX麻羊，活跃农村经济，增加农民收入，在渐进的发展中追求辉煌成就。
2、发展目标：发挥资源、区位优势为前提，围绕XXXX麻羊主导产业和产品发展，推进规模化、标准化、品牌化和市场化建设，推动XXXX麻羊肉精深加工，做大做强特色产业，做实做好地方特色品牌，打造XXXX现代化集养殖、加工为一体的农产品加工企业。
二、项目建设标准
1、选址条件必须符合食品加工的环境条件要求。
2、布局合理科学，既有利于食品加工生产的工艺流程，又有利于安全卫生管理和环境保护。
3、厂房、管理用房必须达到足够的安全性、耐久性，并符合卫生管理要求。
4、设施设备齐全、先进，性能可靠。
5、在确保技术达标、管理达标的前提下，尽可能减少建设投资。
三、厂址选择及其理由
为了便于开展营销业务和实施有效生产管理，本项目厂址选择的基本原则是不能距城区、交通线、供电网太远，而又必须距人口密集区和交通线有必要的间隔距离，同时要有良好的供电供水条件，本着这样的基本要求，经约请有关技术人员现场多点踏勘比较后，拟将厂址选在111区“五一”村第十村民组，小地名大山的一片山坡地，其理由是：
1、交通方便，村级公路距厂区所在地仅700米远，而且经由4公里的通乡公路，即可进入遵蓉高速公路。
2、通讯条件好。移动网、联通网、电信网在厂址及周边地区都有良好的信号覆盖。
3、供水可靠。距厂区上方约500米远处即是当地人饮工程的供水管道线。
4、厂区地附近无工业污染源及农业、城镇生活、医疗废弃物污染，也不是风景名胜区、人口密集区、畜禽疫病常发区等环境敏感地区，能满足建设工程需要的水文地质和工程地质条件，符合环境保护、兽医防疫要求。电、路已接通到建场地，水源有保证。项目区地形开阔，呈较为规则的四边形，地势相对平坦，项目拟建区域环境条件优越、区位优势明显，符合国家相关建设标准，区位选址适宜。
5、取用地有可建设用地100余亩，均以山地为主，既减少了项目建设对耕地的占用，又降低了用地成本。
四、生产规模设计
1、确定生产规模的依据
(1)原材料的可供量
包装羊肉的原材料主要是活羊，其余即是各种配料。配料所占的用料比例少，市场上随时有足量的供就。按照设定的生产规模，本项目进入正常生产营运期后，每天需宰羊548只，年宰20万只，而活羊，仅XXXX境内目前的年出栏量就达30万只以上，随着我县种草养羊产业的发展，养羊户每年正以500-600户的规模递增，羊的存栏和出栏量也在不断增加，根据XXXX的羊产业发展规划，到2015年，全县的山羊存栏量将达到50万只，年出栏35万只，到2020年出栏将达50万只，XXXX周边各县市地区也还有一定的活羊供应能力。项目法人自办的羊场每年也可提供活羊3000只。
(2)市场需求量分析
包装羊肉主要是提供给超市销售，其影响销售量的主要因素是产品口感、卫生安全信誉和价格。在这几方面得到保证的前提下，由于包装羊肉的市场不受地区局限，一个超市年销20吨，150个超市即可销售3000吨，何况还有千千万万的超市。
2、拟定生产规模
拟定本项目生产规模的立足依据是前述原材料可供量和市场需求量。但在项目建设中，我们实际还应考虑投资能力，管理能力和其它许多不确定因素。所以本项目建设的总规模按3000吨/年设计实施。
五、产品方案及市定位
(一)产品定位
1、品种定位：(1)红汤羊肉系列；(2)清汤羊肉系列；（3）五香羊排；（4）烟熏羊腿；（5）麻辣羊蹄。
2、包装规格：0.5kg/盒(40合1件)、1kg/盒(20合1件)。、2kg/盒(10合1件)。
3、包装方式：
(1)按红汤、清汤两个系列分为干料和汤料两包1盒，每盒的包装量以干料计量包装，汤料则为配料包；
(2)红汤、清汤两个系列中分为羊杂、净肉、肉杂混制3个品种(每个品种为三个包装规格)。
（3）五香羊排、烟熏羊腿、麻辣羊蹄三个品种分别单独真空包装后外加礼盒包装。
(4)采取简装和精包装两种包装方式，简装主要供应本地市场，精包装主要供应远地市场。（但不搞过度包装）
(二)市场定位
1、消费人群：投放市场的前三年为城镇居民，机关食堂、厂矿企业食堂；以后逐步扩大到农村家庭。
2、销售区域：不设特定区域。
3、销售方式：委托销售(商场、超市)。
(三)价格定位
产品定价参考本地羊肉馆的熟羊肉价，结合成本情况(生产、营销成本)来确定，目前本地羊肉馆的熟羊肉为200元/公斤，但消费者在羊肉馆每消费1公斤羊肉，其实际的支出起码还会增100元以上。结合各大中城市的消费水平和较远地区销售会增加的营销成本，可将以供应本地市场为主的简包装产品定位在180元/公斤，以供应远地市场为主的精包装产品定位在260元/公斤，以后的价格应根据成本情况和市场价格走向来作适当的调整。
六、厂区布局及供电、供水方案
1、布局设计原则
(1)安全性：这里的安全性要主包括生产过程的安全性、防火防盗安全性、抵御自然灾害的有效性。
(2)生产流程的合理性。
(3)有利于营销业务的开展。