电力装备制造公司质量管理规定样本.doc

江苏翔宇电力装备制造文件发放号： 使用者： 质量管理制度受控状态: _编 制: 质量管理部 文件编号:ZG/G 20-审 核: 陈明友 版本/状态: A/1 _批 准: 毛晓波 _ 8月5日 公布8月14日 实施第一章 总则1 目标 为确保本企业质量管理制度推行，并能提前发觉异常、快速处理改善，借以确保及提升产品质量符合管理及市场需要，特制订本管理制度。2 范围 本管理制度适适用于企业质量管理各步骤及全体职员。本制度细则包含：1）组织权限和工作职责；2）各项质量标准及检验规范；3）检测仪器管理；4）质量检验实施；5）质量异常反应及处理；6）用户投诉处理；7）质量检验和改善；3 组织权限和工作职责 3.1 组织权限3.1.1 企业成立质量考评领导小组，小组组员不少于7人且人数必需为奇数。J技术工艺部、质量管理部、综合管理部、分厂领导（正职）为自然组员，其它人员从专职技术、质检人员中产生。3.1.2 组长由生产副总担任，负责100元以上1000元以下质量奖惩决定审批；3.1.3 质量考评小组负责组织企业重大质量事故调查、优异质量事迹调查，并作对应处罚或奖励。3.2 部门职责3.2.1质量管理部门负责本制度起草、落实实施、监督实施，负责进行产品质量、工艺纪律检验考评和质量管理工作。对企业100元（含100元）以下质量处罚独立、立即地处理，并报人事部门实施。3.2.2 企业相关领导负责审批处罚决定和奖励汇报。3.2.3 各部门（分厂）负责进行本部门产品质量、工艺纪律检验考评，负责将本部门重大质量事故、质量优异个人上报质量管理部门。3.2.4 各部门（分厂）对自查发觉内部质量问题，能够自行按标准进行处罚，并上报质量管理部门立案，不影响部门绩效工资总额。4 各项质量标准及检验规范 4.1 质量标准及检验规范范围包含： 1）原物料质量标准及检验规范； 2）在制品质量标准及检验规范； 3）成品质量标准及检验规范； 4.2 质量标准及检验规范拟订 4.2.1 各项质量标准：生产副总会同质量管理部、生产管理部、市场营销部、技术工艺部相关人员依据“操作规范”，并参考国家标准同业水准用户需求本身制造能力原物料供给商水准，分原物料、在制品、成品起草“质量标准及检验规范”，呈总经理同意，并交相关部门凭此实施。 4.2.2 质量检验规范：生产副总会同质量管理部、生产管理部、市场营销部、技术工艺部相关人员分原物料、在制品、成品将检验项目料号（规格）质量标准检验频率（取样要求）检验方法及使用仪器设备允收要求及放行要求等起草“质量标准及检验规范”，交相关部门主管核签且经总经理同意后分发相关部门凭此实施。 4.3 质量标准及检验规范修订 4.3.1 各项质量标准、检验规范若因机械设备更新技术改善制程改善市场需要加工条件变更等原因改变，能够给予修订。 4.3.2 质量标准及检验规范修订时，应填写“质量标准及检验规范修订表”，说明修订原因，并交相关部门会签意见，呈总经理同意后，凭此实施。5 质量检验实施5.1 企业对质量检验进行分级管理，三级检验范围划分为：5.1.1企业专职质检员对企业生产过程及产品进行巡检及批次抽检；对各部门质量统计进行日常抽检和季度集中检验；对质量投诉和临时发生质量问题进行全过程跟踪监督，不得使过程或产品处于失控状态。5.1.2 各分厂专职质检员进行本分厂全部过程及产品检验；对质量投诉和临时发生质量问题进行全过程跟踪监督，不得使过程或产品在出厂前处于失控状态。5.1.3各班组兼职检验员操作者自检、互检是质检工作最初步骤。操作者检验必需每件必检，统计具体、真实、完整、规范。5.2 质量检验基础标准：5.2.1“三查四对”标准5.2.1.1 查图纸、外来文件是否齐全：营销人员对外取得加工图时必需将图纸目录页和册内图纸进行查对，不得缺失，项目名称不得有误（套用除外）。参与技术交底人员必需取得书面会议纪要，紧急口头传达技术交底内容，应抓紧向相关单位催要纪要，要回纪要后应查对其要求是否和先前口头传达内容一致。查售后服务资料是否齐备。此要求适适用于设计变更。5.2.1.2 查材料代用是否正当：设计人员应依据“以强代弱”标准进行材料代用并必需取得原设计单位同意；未经同意一律不得进行材料代用。5.2.1.3 查内部管理多种统计是否齐全、正确、真实。尤其是材料代用、紧急放行情况必需手续齐全。5.2.1.4 对放样数据是否正确：放样人员在放样结束时应仔细查对材料规格、尺寸是否符合结构要求，数控加工数据是否正确。主管或相关领导应校对、签字同意。5.2.1.5 对加工数据是否正确：数控加工人员应对加工数据进行复核，正确方可加工，首件应复测产品实物，将实物数据和放样数据进行对比，实物和设计数据一致（加工误差在企业标准许可范围内）方可批量投产。5.2.1.6 对材料是否正确：采购单、材料表、领料单、退料单编制人，发料人、领料人全部必需仔细查对材料规格、材质是否正确。成品发料、领料人必需查对产品及紧固件是否正确、配套。化验员须查对材料厂家、批号是否一致。5.2.1.7 对产品数量和重量。依据工程结算以重量为主特点，放样人员对加工重量、销售结算重量、镀锌结算重量应查对清楚，按职权分工交付相关部门或领导。放样人员无权将以上数据直接提供给任何人。5.2.2 “首件必检”标准。5.2.2.1 放样人员对首次接收放样杆塔，必需到组装现场跟踪检验，并填写放样数据验证统计。型式一致但设计单位不一样，假如数据有出入，也应作为“首件”处理。5.2.2.2 加工首件含义包含3个方面： 同一件号产品中第一个； 同一件号产品加工中止后恢复加工，如：更换模具、胎具；上下班次交接班；停电或机器维护后；主机手暂离工位；临时加插其它产品后恢复加工原产品等。 以下产品每件全部视同首和件：组对焊接件；无严格胎夹具制弯件；返修品。5.2.2.3 第一次放样产品，试组装时原设计人员必需全程参与跟踪，填写放样数据验证统计，并在试组装统计中签字。5.2.3 “首次必装”标准5.2.3.1 第一次放样产品，不管数量多少，第一套完整产品必需进行试组装。试组装合格，经原放样人员参与并签字认可后方可投入批量生产。5.2.3.2 同一系列铁塔，其中不一样高度，放样阶段按5.2.2.1要求实施，加工阶段按5.2.3.1要求实施，但试组装时能够只组装新放样段别和和新段别相连段别。5.2.3.3同一型式产品，售后无质量问题，设计无结构变更，加工无材料代用（即放样无任何改动）。后一次加工时能够不作为“首次”，不需要试组装。孤立孔或材料尺寸改动，因和其它材料没有搭接或同孔位，能够视为设计无改动。5.2.3 “异常必报”标准5.2.3.1 任何人对材料质量、试验结果、设计数据、材料规格、数量有疑问，或对加工工艺、要求有疑问，或对操作机器、工装情况有疑问，应主动汇报主管，主管人必需帮助下属处理疑难。下属不得有情不报，主管不得敷衍了事。5.2.3.2 操作者对业已发生质量问题、材料损失、工装损坏，任何人不得隐瞒。对质量缺点不得私自修补，必需汇报工艺、质量部门。对于操作人员自检发觉质量问题不作经济和行政处罚，但私自修补加倍、从重处罚。5.2.3.3 检验人员发觉质量问题、材料损失、工装损坏必需立即上报，不然按相同过失处罚。5.2.3.4 主管对企业隐瞒其内部问题按相同过失三倍处罚。工艺、质量部门知情并同意前私自处理，责任主管（部门主管、分厂领导）按5倍处罚，责任专职（部门内专职、分厂当值质检员、班组长）按3倍处罚，操作者按2倍处罚。5.2.3.5 在实施异常必报基础上进行有错必纠。5.2.4 “标准趋高”标准5.2.4.1 产品必需满足国家标准、企业标准和设计要求、用户要求，当上述诸项要求不一时，必需按其中标准最高实施。5.2.4.2 设计图纸中说明、注释，用户口头要求或技术协议、技术交底内容，必需由放样人员书面递交给工艺主管。工艺部门研究认为其要求高于国家或企业标准，应按三标一体化管理体系要求编写质量计划，分厂领导负责按计划落实实施，质量部门按计划要求进行检验。5.2.4.3 为维护本企业利益，对图纸或技术交底要求显著高于行业常规，或在质量上无须要同时经济上也不合理，参与交底人员应该据理努力争取，说服设计人员或用户降低其不合理要求。5.2.5 “客观至上”标准5.2.5.1 一切行为必需遵守国家、企业标准。企业不认可任何人主观上出于好意而私自改变工艺要求、设备工装数据行为，或按个人意思进行操作或指挥生产。这类行为均视为违反质量管理制度，尤其是当这种行为产生不良结果时，将视情形给310倍处罚。5.2.5.2 欢迎一切合理化提议，对产品质量和经济效益有利工艺改善意见或合理化提议，一经采取即给合适奖励。职员提议必需得到工艺部门组织验证，认为能够反复实现其功效而切实可行，经工艺部门公布即成为新企业标准。第二章 奖惩标准6 奖励6.1个人奖励6.1.1 凡举报质量问题者，企业经查实情况，视情节严重及挽回损失程度，给举报人员秘密奖励50200元。专职质检员不在奖励行列。6.1.2 在质量工作中提出合理化提议或工艺革新等，企业依据其可行性进行公开表彰并视效果给100元以上物质奖励。6.1.3 质量优异个人，企业年度总结大会给予精神、物质奖励。6.2 生产分厂单个工程铁塔500吨以上、管塔100吨以上、变电构架200吨以上，未发生质量问题，企业将给分厂1000元以上5000元以下奖励，相关质检人员奖励100元/人。6.2.1 分厂整年生产无质量问题奖励分厂10000元。6.2.2 集体奖励，企业年度总结大会给予精神、物质奖励。 7 处罚7.1 在企业各项工作中，不管哪一个部门或个人因工作而影响产品质量，影响企业效益，延误工期，损害企业形象等全部将依据不一样情况，企业将坚持三不放过标准查究当事人责任： 没有责任人、没有责任原因不放过； 责任人未处罚、相关人员未接收教育不放过； 未制订整改计划、未落实改善方法不放过。7.2 凡查实违反本要求5.2（质量检验基础标准），加倍处罚且不得低于100元/人次。8 材料采购、质量问题处罚：8.1 放样、采购、生产计划人员统计材料有误（放样人员仅限材质、规格，数量上能够略多，不得少报），每次罚款100元；因工作失误、渎职给企业带来严重损失者，企业将严厉处理。8.2 采购人员未取得原材料出厂证实或复印件，罚款200元/次；证实资料模糊不清或不规范，罚款100元；钢材采购协议未明确质量标准，罚款100元；8.3 采购人员和供给方有串谋行为，一经查实，除当期货物不予结算外，并移交司法机关处理。8.4 仓库管理人员因工作渎职发错货（包含多发、少发、产品规格型号混淆等）或发出未经检验合格产品，每次罚款200元。8.5 化验人员不立即提供化验汇报单，每批次罚款20元。（8.48.5包含紧急放行材料、产品，且有领导指示除外）9 产品质量问题9.1 材料代用必需经领导同意或设计院书面同意，违者处以200元以上罚款；给企业造成重大损失者，企业将严厉处理。9.2材料一律凭领料单领用，无领料单或私自进入仓库私自领料者，一经查实，罚款50元/次；给企业造成重大损失者，企业将严重处理。（9.19.2包含紧急放行材料，且有领导指示除外）9.3 错用材料规格或数量（指未按加工图用料），责任人将按材料损失价款2050%给处罚。9.4出厂前产品因加工质量问题而延误工期扣罚责任部门50元以上500元以下罚款，浪费材料视情节轻重处以责任部门材料款1030%罚款。9.5 出厂产品出现质量问题，责任部门处以每基塔（每组构支架）100元以上1000元以下罚款，相关质检、试组装人员负连带责任并处以500元以下罚款；给企业造成重大损失，企业将严厉处理。9.6 凡加工统计不全、不真实处以责任班组100元/次罚款。9.7 凡不按设备、工装模具操作规程加工生产，处以当事人100元/次罚款。造成重大损失（因操作错误而造成设备损坏，设备维修费用1000元以上）处以当事人500元/次罚款。9.8 凡不按过程控制要求对原材料、检用料、成品、半成品、合格品、不合格品和返修品发生标识不清或不按要求堆放处以责任人50元/次每次罚款。9.9 凡违反工作纪律、工艺纪律一经发觉处责任人50元/次罚款。第三章 附则10 实施和修订 本细则呈总经理核准后实施，增补亦同。