物资采购制度与材料管理制度样本.doc
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1、物 资 采 购 制 度一、物资采购应该遵照公开、公平、公正、择优和效益标准。二、卫生材料、低值易耗品、办公用具等后勤保障用具统一由物资供给中心负责采购,其它部门不得从事上述物资采购活动。三、物资供给中心严格根据审批物资采购计划组织采购,严禁无计划采购。物资采购计划分为:年度计划、季度计划、特殊物资采购计划。四、认真实施国家物价政策,遵守市场管理制度和财经纪律。五、对年用量超出一万元物资采取投标采购。六、对卫生材料采购要严格根据供货单位须知要求所要证件。严禁采购无证产品。七、要加强对供给商管理工作,严禁违法违纪供给商参与我院一切经营活动。物 资 验 收 制 度一、物品进库应先验收、后入库。保管员
2、凭物和凭证验收入库。二、保管员验收入库时,应清点物品数量,看清物品规格及检验质量。三、验收时发觉价格不符、损坏或缺乏,应立即向供货单位索赔或退货。四、物品入库后,应分类堆放整齐。五、物品入库时,保管员应查对卡片上数字,确保账、卡、物相符固 定 资 产 管 理 制 度一、医院固定资产范围、标正确实定 (一)业务技术专用设备:如医疗仪器、设备、教学模具试验仪器等,单价在200元以上,耐用时间在十二个月以上。 (二)其它设备:如锅炉、空调、制冷机、水泵、电话、总机、汽车、家俱等单价在50元以上,耐用时间在十二个月以上。 (三)各类专业图书及关键标志二、医院固定资产分类 (一)房屋及建筑物:凡产权属于
3、本单位,一切房屋、建筑物及多种负数设施,如中央空调、电梯、蓄水池等。 (二)珍贵仪器、设备:指业务技术设备中单价在一万元以上大型、珍贵仪器,如X光机、B超机、CT、自动生化分析仪等。 (三)通常专业设备:指业务技术专用设备中单价在一万元以下,200元以上医疗器械、教学模具、试验仪器等。 (四)家俱:单价在50元以上多种桌、椅、沙发、床、橱、柜等。(五)被服装具:单价在50元以上,多种棉、毛绒和人造纤织品等。 (六)交通工具:指机动和非机动车车辆等交通工具如:汽车、自行车、三轮车等。 (七)图书:指各类专业图书和关键杂志,包含医疗专业、管理专业、财务专业、基建专业、水、电、气、暖专业图书等关键杂
4、志。 (八)其它设备:不属于以上各类范围单价在50元以上其它设备。其中单价在一万元以上列入其它珍贵设备,如:锅炉、洗衣机、烘干机、计算机、电子打字机、复印机等。单价在一万元以下50元以上列入其它设备。如:炊事机械、风扇、电视机、一般打印机、空调、录像机、计算器、消防设备等。 三、固定资产归口管理 基建房产科负责房屋及建筑物管理,设备科负责珍贵仪器、设备和通常专业设备管理;总务科负责家俱、被服装具、交通工具和其它设备管理,医教科负责图书及关键杂志管理。财产归口管理部门负责在归口管理范围内固定资产增添计划编报采购、验收、保管、发放调配、维修、保养、报损、报废审批,申报和财产清点、盘点、资料保管等。
5、 四、设置固定资产管理小组 小组组员由院领导和相关智能科室人员组成,负责指导、监督实施、组织检验、经验交流和评选活动,负责大型设备购置可行性论证和固定资产调配,并在要求权限内检验、判定、审批固定资产报损、报废。 五、固定资产购置审批程序 固定资产购置,须按计划购置,每十二个月年底前,各归口管理部门依据实际需要和医院财力可能,权衡轻重缓急,编制下年度固定资产购置计划,送财务科汇总审核,经主管领导同意列入预算。年度计划外购置,须办理追加预算,同意后方能开支。属于转控商品和社会集团购置力范围,应办理相关审批手续。购置大型、珍贵仪器,应经管理小组和教授论证。 六、固定资产入库、验收、出库、调拨、转移应
6、推行手续 (一)购入、自制、有偿调入和赠予固定资产,验收合格后分别填制“验收入库单”、“自制设备验收单”、“固定资产调拨单”后才能交付使用。 (二)领用固定资产,使用部门应提出申请,经主管部门审核同意后填写“固定资产领用出库单”,并同时记入使用部门财产帐卡。 (三)固定资产合理调配转移,须经管理部门和使用部门双方同意,并经财产管理部门做帐卡变更登记,方为有效。 (四)固定资产调出、报废、盘点发觉盈亏时,均应由主管部门同意后填制“调拨单”、“报损散”、“报废单”和“盘存盈亏表”才能实施。 七、固定资产报损、报废、调拨、变卖、审批程序 确需报损、报废固定资产,使用科室应提出书面申请,填写清单,汇报
7、报废报损原因,经管理小组和相关人员检验、坚定、审批、报批同意后,方能销帐。其残值变卖收入应财务科入帐。固定资产报损、报废审批权限暂定为:专用设备单台原值1万元,通常设备单台单值5千元以上,需要管理小组判定,报经卫生厅审批同意,专用设备单台原值5千元,通常设备单台原值2千元以上,需经管理小组判定,分管院长审批。其它由分管科室科长审批。固定资产报损报废,应从严掌握。 八、固定资产使用部门管理责任 (一)使用部门对领用功效固定资产要指定专员保管,建立健全维修保养制度,确保安全完好使用。凡大型珍贵仪器设备,管理部门要分别建立单项手续和使用情况登记等制度。 (二)固定资产管理工作,要纳入科室考评范围,定
8、时检验评选,对管理不善、玩忽职守或违反操作规程造成财产损失应视情节轻重,给批评教育,按相关要求处以经济赔偿直至行政处罚。 低 值 易 耗 品 管 理 制 度 一、在医疗活动中,凡福利成形,经数次使用而不改变其实物形态,耐用十二个月以上下列物资属低值易耗品管理范围: (一)医疗用具类:凡医疗所用物品,单价在二百元以下多种零星器械和单价在一百元以上易损玻璃器皿。 (二)办公用具类:凡单价在五十员以下,五元以上号码机、订书机、热水瓶、文件框、灯具、钢笔等。 (三)棉织品:床单、被褥、病员衣裤、枕套、枕芯等。 (四)炊事用具类:如锅、搪瓷碗、病员饭菜盒、钢精桶、面缸等。 (五)修理工具类:如多种剪、钳
9、、刀、斧、钻、凿、锯等工具。 (六)家俱类:除列入固定资产管理处全部家俱,如桌、椅、凳、箱、架、茶几等。 (七)劳保用具类:多种工作服、鞋帽、电工靴、手套、棉大衣等。 (八)其它类:如单价在五十元以下消防器材、清洁用具等。二、低值易耗品购置,应由设备科、总务科按月编制采购计划送财务科审核签章后交才后人员采购,办理入库手续后由各科室领用。没有采购计划和物品不入库,财务科不予报销。三、凡列入低值易耗品管理范围物品,均须以旧换新,不交旧品不得领用新品。要重视修旧利废,凡能修复,不得换新。 四、设备、总务科库房保管人员和核实人员对采购入库及以旧换新低值易耗品要逐笔登记相关帐薄、月末,结出余额,和财务科
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