隐患排查治理新规制度.doc

隐患排查治理制度

日检制度

1、为夯实做好煤矿隐患排查治理工作，增进煤矿安全生产持续稳定运转，特制定本制度。
2、矿长是安全生产第一负责人，应带头认真执行煤矿各项规章管理制度，除特殊状况外，应坚守煤矿，对煤矿隐患排查治理各项工作总体安排布置。
3、每天由跟班矿领导、带班长、安全员、瓦检员负责隐患排查，矿领导检查贯彻，每日下井一次，对井下采、掘、机、运送、通风各系统环节治理工作贯彻状况进行检查、监督和指引。
4、当天检查发现问题及隐患贯彻整治状况应在下一班安全调度会上予以阐明和安排。
5、每班检查隐患要有记录，对检查出来隐患要认真填写，及时贯彻整治办法、整治时间和负责人。
6、跟班矿领导每日下井一次，对国家法律法规、上级行业部门有关文献精神及由安全生产应注意有关事宜组织各级管理人员及工人进行学习和传达。
7、井下采、掘、机、运送、通风各系统环节治理工作贯彻状况进行检查、监督和指引。查出问题交给当班解决，解决不完移送下一班继续解决。
8、隐患贯彻整治应依照检查和贯彻状况，有记录、有台账，留下痕迹管理。
9、矿领导按照有关规定带班井下作业，次数不少于有关规定，有下井记录。认真填写班前会议记录、交接班登记和隐患整治“五定表”。
10、安全专职检查人员对井下安全生产环节检查应不留死角，不漏点，不漏面，保证各项工作贯彻到实处。
11、技术人员以及监理单位人员每天下井对各项工程建设技术参数、实行效果进行检查和安排贯彻，建设质量及不符合有关规定，责令重新解决，并依照有关惩罚原则贯彻进行惩罚到位 ，情节严重者有责令停工整顿。

周检制度

1、为贯彻“安全第一，防止为主，”方针，及时消除事故隐患，贯彻安全生产，依照安全法律、法规和《煤矿安全规程》，结合煤矿实际，制定本制度。
2、按照煤矿规定，由安全矿长组织开展每周自检自查工作，检查参加人员有矿长、各分管副矿长、科队长、技术员等有关人员参加，除特殊状况外，任何人不得无端不参加检查。
3、检查不漏环节，不留死角。采、掘、机电、运送、通风各系统严查严治。
4、查出隐患必要有隐患检查记录登记台账，按照“五定”原则交给跟班领导，跟班领导督促带班长，实行隐患整治压力逐级传递，一级对一级负责原则。
5、检查成果及上周检查隐患整治状况，应在周一安全调度会议上通报，
6、隐患整治结束，有关检查人员必要组织对整治效果进行验收，填写书面隐患整治报告，及时上报分管矿领导。
7、加强周检档案管理工作，所有原始检查台账，整治验收台账，必要收集整顿，交矿档案室进行保管，以便后来查找以便。
8、排查出隐患要进行定性、定量评估，确认隐患类别，同步贯彻整治办法、整治时间和负责人。

旬检制度

1、依照《安全生产法》、《矿山安全法》和《煤矿安全规程》等有关法律、法规规定，结合本矿实际状况，制定本制度。
2、安全生产隐患排查由矿方组织，每月进行三次排查，时间制定在每月2、12、22日。由安全矿长负责组织。当班管理人员进行隐患排查，规定全面细致，不留死角，做到早发现早治理。
3、矿旬检参加人员：矿长、各分管副矿长、技术员、安检员、带班长瓦检员等工作人员。检查范畴及内容：
(1)、顶板隐患：①、采掘工作面支护数量和支护质量不按规定支护，数量局限性，质量不高；②工作面遇到地质构造，顶板破碎，压力大时办法不力；、掘进面迎头控顶未按规定打暂时柱；、掘进主巷道与贯眼交汇处支护局限性等，有也许使顶板冒落现象。
(2)、通风隐患:①、矿井主扇不能正常运营，随意开停；②、巷道贯通通风办法不力；③、局部扇风机随意关停并且停风撤人制度执行不严；④、工作面之间串联通风；⑤、人为损坏通风设施导致风流短路等都是导致通风事故隐患。
(3)、瓦斯隐患：①、瓦斯员瓦斯检查不到位，空班漏检或假检；②、不执行停风撤人制度；③、瓦斯超限作业；④、瓦检仪失灵，导致瓦斯检查不精确；⑤、积聚瓦斯处.
(4)、煤尘隐患：①、掘进面各转载点喷雾洒水设施不使用；②、各巷道水幕不能坚持使用，时用时不用；③、各有煤尘地点不能用水冲洗冲涮；④、掘进面放炮不用水炮泥封口，综掘机喷雾不使用；⑤、硐室、皮带机尾等死角地带不坚持定期冲洗制度等都能致使煤尘事故发生。
(6)、监控隐患：①、探头设立数量局限性，悬挂不精确。②、探头校验不及时或不校验，显示数据不真实。③、系统运营不稳定，故障率高。③、人为甩掉闭锁，瓦斯超限后不能报警和断电等都是监控隐患。
(5)、机电隐患：①、矿井采用非煤矿准许产品，井下机电设备失爆、完好率、失修率超标；②、机电管理混乱，不检修、不维护；③、带电检修或搬迁电气设备；④、各设备接地不良好，保护不良好；⑤、对有故障线路强行送电，不执行停送电制度；⑥、擅自甩掉各种保护装置等都能导致机电事故。
(7)、放炮隐患：①、不执行谁联炮谁发炮原则；②、放炮器失灵；③、放炮躲避距离不达规定规定；④、使用非煤矿准许雷管和炸药；⑤、不按规定设放炮警戒；⑥、火工品领用、使用、运送制度执行不严等都也许导致放炮事故发生。
(8)、运送隐患：①、违章乘坐皮带、矿车；②、钢丝绳有断绳股现象；③、跑车防护设施失灵，不起作用，挡车栏失效；④、运送信号不畅，信号传送失误；⑤、道轨等运送设备不检修，不维护；⑥、不按规定运送设警号等都是运送隐患。
(9)、水害隐患：①、不坚持“有掘必探，先探后掘”原则；②、越层越界开采；③、汛期地面防洪办法不力.
4、作业场合与否存在环境、物和人不安全因素，与否贯彻隐患治理防范办法。
5、查出隐患必要有隐患检查记录登记台账，安检站按照“五定”原则交给跟班领导，跟班领导督促带班长。实行隐患整治压力逐级传递，一级对一级负责原则。
6、按照隐患治理压力层层传递原则，各负其责，依照隐患类别，贯彻专项资金逐条整治，期限整治隐患实行专人负责，随时跟踪督促，保证整治效果及进度。
7、解决隐患，应先制定安全防范办法。加强对隐患监控，并报告作业人员在紧急状况下应采用办法，否则不准从事有关作业。
8、矿每月将事故隐患排查、治理作为全办公会议、安全检查和安全绩效考核重要内容，及时研究整治办法，对事故隐患进行监控，贯彻整治办法，防范事故隐患发生。
9、月底，煤矿应召开隐患整治分析会议，及时总结隐患整治过程中难点问题，整治资金到位使用状况，对隐患整治先进工作人员进行奖励或表扬，整治成绩差者予以惩罚或批评。

隐患整治制度

1本制度中所指隐患分为普通隐患和重大隐患，普通隐患指在短期内可以解决，需要费用相对较少，对安全生产威胁相对较小隐患；重大隐患是指在短期内无法整治结束，需要大量资金，对安全生产威胁较大隐患。
隐患整治之前，隐患检查或贯彻整治人员，应依照隐患类别及隐患级别确认有关负责人进行整治。
2、整治运送隐患是，运送斜井应在停止运送时进行，大巷因无法停止工作必要专人安排运送顺序，避免工作人员导致觉得事故。
3.通风隐患整治，必要在正常通风状态下进行，确认需要停风整治，必要撤出停风地点工作人员，做好有关解决后方可进行。
4、瓦斯超限隐患解决时，应撤出其她工作人员，有专人进行指引，排出积聚瓦斯应避免“一风吹”，严格执行瓦斯排放制度。
5、其她隐患整治遵守各自有关规定，依照隐患整治难易限度，合理安排资金和人员。尽量做到小隐患但是班，大隐患但是夜解决原则。
6、跟班领导在井下工作时间内，应对隐患整治贯彻状况进行检查和监督，对浮现违章现象实行惩罚，情节严重责令停止作业，撤出人员。
7、所有隐患整治实行跟踪问责，谁签字谁负责，整治不及时，办法未贯彻到位，追究重要整治负责人。

隐患整治验收制度

1、隐患整治验收人员：矿长、各分管副矿长、技术员、带班长，以及特别安排其她值班人员。
2、通风设施构筑物质量验收应做到有关原则，未达标必要重建，并予以相应惩罚。
3.普通隐患整治结束，由当班值班人员进行验收；重大隐患整治结束，由技术负责人组织有关人员进行验收，整治验收合格及时进行消号，并填写整治报告上报公司关于管理部门和上级行业管理部门。
4、对检查验收状况不真实，弄虚作假班组或个人，必要进行重处重罚，责令重新按照规定进行整治。
5、隐患检查验收工作人员在检查验收时，必要公平、公正，做到对照原则，从严验收，禁止作风漂浮，马虎了事，检查验收有登记台账或验收报告。
6、所有检查记录和验收报告，应按照隐患类别，进行登记制册归档管理。

隐患分级管理制度

1、依照隐患严重限度，解决难易，事故隐患分为A、B、C三个级别
A级隐患：是指重大隐患，由吕梁市政府关于部门负责督办。
B级隐患：是指较大隐患，由柳林县政府关于部门负责督办。
C级隐患：是指普通隐患，由联盛公司及矿方自行负责整治。
2、安全检查人员在进行隐患登记和解决过程中，应依照隐患级别，实行分级管理，逐级上报。
3、对排查出隐患，要按A、B、C级登记档案，及时实行督办管理，及时向上级主管部门报告，报告重要内容有：
（1）、隐患现状及产生因素;
（2）、隐患危险限度及难易限度分析;
（3）、隐患治理方案，方案重要内容
a：治理目的及任务。
b：采用办法和办法。
c：经费和物质贯彻状况。
d：负责治理单位和负责人。
e：治理时间和规定。
f：治理安全办法和原则规定。
g：负责验收单位和负责人。
4、对于排查出C级隐患要按“五定”原则进行专项解决安排，由跟班领导进行跟踪复查验收整治效果。
5、对排查出A、B级隐患，做到及时上报，由上级主管部门及时负责挂牌督办整治验收。对上级主管部门发现A、B级隐患，下达整治指令书，应建立信息管理台账，并按分级挂牌督办规定贯彻挂牌督办。
6、对上级政府和主管部门排查A、B级隐患，应贯彻隐患治理六项内容：明确整治任务、整治责任单位和负责人、整治期限、整治资金、整治验收人。
7、在整治A、B级隐患过程中，应当采用相应防患办法，对于隐患排查前和排除过程中无法保证安全，应从威胁区域撤出人员，并疏散也许危及别的人员，设立警示标志，暂时停产或停止使用设备，防止事故发生。
8、A、B级隐患整治到位后，及时向负责督办政府和有关部门上报整治内容，并申请验收，对验收审查合格应及时对隐患进行核销，对验收审查不合格，应重新制定整治方案，继续挂牌督办至整治完毕。
9、C级隐患必要由矿长签字后，直接安排布置进行解决，并有专人现场督办。
10、A、B级隐患应及时上报上级主管部门挂牌督办，由矿长亲自进行安排布置，贯彻人员，物质和资金，整治后矿长组织进行验收合格后，申请上级主管部门验收审查，合格后及时核销。
11、排查出事故隐患应依照隐患性质，进行定性，定量评估，确认事故隐患类别，同步贯彻整治办法，整治时间和负责人。
12、A、B、C级隐患治理前，必要由技术负责人组织制定，矿长批准安全隐患办法和应急筹划，必要加强对隐患管理，并告知作业人员在紧急状况下采用办法，否则：不准从事有关作业。
13、建立A、B、C级隐患挂牌，建档制度，实行事故隐患跟踪管理，并将验收成果存档。
14、煤矿将事故隐患排查、治理作为安全办公会议，安全排查和绩效重要内容，及时研究整治办法，对事故进行验收，贯彻整治办法，防止事故发生。
15、因事故隐患排查，整治办法贯彻不力导致事故，追究有关人员责任。

重大隐患报告制度

1、对安全生产存在重大隐患，煤矿应成立重大隐患管理组，由法人代表履行如下职责：
.掌握重大隐患状况，分析发生事故也许性，负责重大事故隐患现场管理。
‚.制定应急筹划，并将应急筹划上报县煤炭局备案。
ƒ.随时掌握重大事故隐患动态变化。
2.掌握事故隐患后，要及时采用整治办法，整治工作应重在贯彻要做届时间贯彻、办法贯彻、资金贯彻、责任贯彻。隐患难以及时整治，应采用防范办法。
3、查出重大安全隐患后，应按照下列程序及时、精确报告：
.查出重大隐患后，隐患现场跟班矿领导应及时组织撤出井下受威胁地点工作人员，并向矿调度室或矿长报告。调度室接到报告后，应及时向矿长和其她分管副矿长报告。
‚.矿长接到报告后，亲自或责令关于人员及时向公司主管部门和县煤炭局报告。
4、报告内容应涉及：隐患存在地点、类别、因素以及采用应急解决办法，形成书面报告应附现场示意图。
5、各安全督察小构成员必要认真履职，对重大安全生产隐患，严格按照“严管勤查重惩”原则，采用各种形式，切实加大煤矿安全督察小组检查力度。
6、重大安全生产隐患查出报告后，本矿应依照制定解决办法，责任明确，分工明确并负责人到位进行解决，其她任何人不得以任何理由推委，抵触，保证隐患按办法贯彻主管到位。
7、隐患整治必要严格遵守«煤矿安全操作规程»，禁止违章操作和违章指挥，指挥人员必要及时精确采用坚决办法，避免指挥失误导致事故。
8、隐患整治结束后，应将整治成果形成书面形式上报，对在整治过程中作出重大贡献者实行奖励，履职不到位者实行惩罚。

隐患排查治理记录登记制度

1、对本矿存在各种隐患，不论是公司或上级行业部门检查隐患，还是本矿自检隐患，必要按照隐患整治“五定”原则，进行及时整治。
2、一日三班隐患整治必要有记录，记录台账应清晰隐患内容、类别、级别以及整治负责人、资金、时限和办法。
3、隐患整治结束后，应建立隐患整治记录登记台账，登记台账记录隐患整治结束时间、使用资金、验收时间以及整治效果等内容。
4、隐患整治五定表由本矿安检站关于人员填写，有关负责人进行签字承认，方能组织进行整治，不容许无办法盲目组织整治。
5、煤矿隐患排查治理使用台账及有关表格，由安检站统一制作，交给使用人员进行填写。
6、隐患排查治理记录各种台账，应按年度、月度集中制定成册，集中管理。
7、登记台账在每月末，应有详细记录，台账内容涉及隐患整治条数、普通隐患条数、重大隐患条数以及使用整治资金状况总额等有关内容。

隐患排查整治公示制度

1、隐患排查公示地点应选取在员工集中、开班前会醒目地点，便于员工懂得隐患存在地点、类别和级别。
2、填写应按照隐患类别、级别、存在地点、解决办法等内容逐条逐款填写，笔迹工整、清晰。
3、公示栏应明确隐患检查人员、整治负责人、隐患检查时间、整治时限。
4、隐患公示栏必要如实填写。
5、对于排查当中发现重大隐患，由安监部门负责，通过版报指引宣教方式进行公示，公示内容需涉及：存在重大隐患、发生因素和也许酿成严重后果，对负责人追究和解决成果以及治理有效办法等；从而达到强化管理，群防群治，防止事故发生目。
隐患逐项整治消号制度

一、对寻常检查及定期检查出隐患经安检站汇总记录，进行定级筛选分类汇总编号后；在每天安全调度会通报，并研究制定整治目的、整治人员、整治资金、整治范畴、整治期限。进行整治。
二、整治结束后应按隐患分级让安检站、公司行业管理部门、县局行业部门进行验收。
三、验收合格并经批复后，方可恢复生产或者使用。
四、整治完毕公示后，报隐患排查领导组予以验收销号，所有过程登记建档，同步严格按照关于规定以书面形式备案。
五、普通隐患有安检站成立督促小组负责
六、较大隐患公司有关部门和技术员成立督促小组负责
七、重大隐患需制定安全保障整治办法，并贯彻专人负责，按规定期间实行治理，详细分工：一通三防水患治理方面由刘瑞琴总工负责、机电管理方面由高明机电矿长负责、顶板管理方面由生产矿长刘四平负责、别的内容白云啸安全矿长负责。
八、重大隐患整治治理工作按规定期限结束后，由各分管责任负责人组织进行复查、验收，验收达标后，由负责人签字后进行消号。
九、验收消号工作完毕后，由安全矿长负责，认真填写煤矿公司重大安全生产隐患排查治理和报告表，然后提交矿长审视，签字后交隐患排查治理档案员进行保管建档管理。

隐患举报奖励制度

1、对安全生产隐患整治不及时或有隐患不进行整治，重生产轻安全行为，本矿员工及其她人员有向矿级领导进行举报权利。
2、举报人员对于举报状况应真实、可靠，不容许谎报、无端列造事实或扩大事实真相。
3、举报人员举报方式可以采用电话举报或投信，举报是应阐明隐患存在地点、类别以及危害限度。
4、受举报矿领导应依照举报状况，及时进行查明，确认事实与举报与否一致，应对隐患整治不及时班组或整治负责人采用重处重罚，绝不姑息手软。对举报状况是实际状况相符。应对举报人予以一定奖励，并为举报人身份进行保密。
5、隐患举报电话：薛锄项目部.