公路工程项目质量信息统计报告管理办法模板.docx

日照（岚山）至菏泽公路枣庄至菏泽段工程项目

质量信息统计汇报管理措施

中国葛洲坝集团股份
山东枣菏高速公路总承包项目部
7月

目 录
第一章 总则 - 1 -
第二章 信息汇报制度和标准 - 1 -
第三章 信息汇报要求及公布形式 - 3 -
第四章 质量事故（缺点）汇报 - 4 -
第五章 其它质量信息汇报要求 - 4 -
第六章 检验和奖惩 - 5 -
第七章 附 则 - 5 -

质量信息统计汇报管理措施
第一章 总则
第一条 为加强总承包项目部质量信息反馈和沟通，规范质量信息统计汇报工作，立即、正确、真实地反应质量管理及控制情况，为领导决议提供科学依据，依据上级质量信息统计汇报要求，并结合总承包项目部实际，制订本措施。
第二条 本措施适适用于总承包项目部及各分部。
第二章 信息汇报制度和标准
第三条 总承包项目部建立分类统计、逐层上报质量信息统计汇报制度。
第四条 质量信息统计汇报工作实施逐层负责制。总承包项目部质量管理部门是质量信息统计汇报工作归口管理部门；各分部质量管理部门是本单位质量信息统计汇报工作直接管理部门。
第五条 质量信息统计汇报必需遵照以下标准：
1.立即性：要在要求时间内汇报质量方面相关信息，当月发生事情必需当月汇报，不能无故拖延或不报；
2.真实性：汇报信息必需要真实，不能弄虚作假、隐瞒真相；
3.正确性：统计汇报数据、统计等信息要正确无误，文字表述要清楚，不能模棱两可、含糊不清；
4.全方面性：汇报信息要全方面反应本单位、本时段管理、监督控制等活动，不能无故遗漏或过于简化；
5.严厉性：信息统计汇报经责任人签字同意后上报。
第六条 各分部关键领导和主管领导和质量管理部门相关人员必需对所提供质量信息立即性、正确性、真实性、全方面性等负责。
第七条 各分部需搜集和掌握质量信息包含但不限于：
（一）适用质量法律法规、标准规范和规章制度等。
（二）质量目标及完成情况。
（三）质量管理体系建立和运行情况。
（四）质量管理制度建设及落实实施情况。
（五）质量管理监督检验结果。
（六）质量培训实施情况。
（七)质量专职人员管理及持证情况。
（八）质量专题（专题）活动开展情况。
（九）质量管理创新举措及成效。
（十）各类质量奖项和荣誉。
（十一）存在问题及改善方法。
（十二）质量缺点、投诉、事故及其调查处理情况。
（十三）质量责任制落实及质量奖惩情况。
（十四）相关方对工程项目质量及质量管理水平满意度评价。
（十五）下月度关键工作。
第八条 各分部应对搜集质量信息进行统计分析，找出工程项目质量管理过程改变趋势和规律，得出定性或定量结论，明确改善方向，制订改善方法。
第九条 各分部在利用、传输质量信息时应验证其适宜性和有效性，确保真实正确。
第三章 信息汇报要求及公布形式
第十条 各分部应高度重视信息报送工作，要明确专员负责各项信息搜集、整理、分析和报送，做到规范化、制度化和长久化。各分部需要将报送联络人及邮箱地址报总承包项目部质量管理部门立案，格式和要求见附件1；如有变动，立即重新报备。
第十一条 信息应在要求时间内立即报送
1.月报。各分部每个月24日前向总承包项目部质量管理部门报送质量月报，格式和要求见附件2。
2.年报。各分部在每十二个月6月24日前（或指定日期）向总承包项目部质量管理部门报送上六个月质量工作汇报；12月24日前，报送年度质量工作汇报。上六个月（或年度）质量工作汇报填报格式和要求见附件3。
第十二条 各分部应随同月报报送电子版照片，要求以下：
1.照片标准上不超出10张。
2.照片文件分辨率不应小于1024×768，确保照片清楚度。照片反应关键工序、施工部位施工质量情况，相关检验、相关会议、专题活动情况。
3.报送照片应含有代表性，应反应质量工作整体情况。
第十三条 报送媒介包含电子文档（一律使用WORD/EXCL电子版本，不得使用PDF、扫描件或其它版本）和加盖签章纸质文件，无签章或签章不符合要求视为无效。电子文档报送地址：z。邮件专题名称、邮件附件名称、月报名称应保持一致。
第十四条 总承包项目部质量管理部门对各单位报送月报进行汇总、分析，形成总承包项目部质量月报（年报），在要求时间内报上级单位质量环境保护部。
第十五条 月报不能替换正常“请示”、“汇报”等汇报形式，对于时间性较强或关键事项和需要总承包项目部处理问题，除在月报中进行简明叙述外，还应根据一事一报（请示）或重大事项专题汇报形式立即报送。
第四章 质量事故（缺点）汇报
第十六条 质量事故汇报总承包项目部另行文通知，见《质量事故（缺点）汇报及调查处理管理措施》。
第十七条 各分部不得瞒报、迟报或谎报质量事故（缺点），一经发觉并查实，将根据《质量事故（缺点）汇报及调查处理管理措施》及相关要求进行处理，并严厉追究相关单位和人员责任。
第五章 其它质量信息汇报要求
第十八条 施工过程中因质量违规受到监理、业主或当地政府部门违规警告或处罚，责任单位必需在质量月报中将相关情况表述清楚，并附上对应预防再发生纠正方法。
第十九条 各分部应于每十二个月2月1日前报送本年度质量工作计划（包含工作目标、工作关键、工作方法等内容）。
第二十条 各分部应根据总承包项目部质量责任书和专题通知要求，立即报送其它质量信息。
第二十一条 各分部质量第一责任人、主管责任人和质量管理部门责任人及其联络方法若发生变动，须将相关变动信息在当月质量报表中反应。
第二十二条 各分部应根据行业、地方主管部门或其它相关方要求，立即报送相关质量信息。
第二十三条 必需时，总承包项目部质量管理部门将临时通知各分部报送其它质量信息。
第六章 检验和奖惩
第二十四条 质量信息汇报全方面性、正确性和立即性，将作为年底对各单位质量考评评价关键内容。
第二十五条 总承包项目部将定时通报各分部质量信息报送情况，并对信息报送工作管理不力、未按要求报送信息及迟报、漏报及错报单位给予曝光批评或给约束性指标扣分。
第七章 附 则
第二十六条 本措施由总承包项目部质量管理部门负责解释，自印发之日起实施。

附件：1.质量信息报送人员统计表
2.质量月报
3.质量工作汇报
4.质量整改通书

附件1
质量信息报送人员统计表
单位：
序号
质量信息报送人员信息
部门责任人信息
备注
姓名
岗位
联络电话
QQ
公务邮箱
姓名
联络电话

审核： 填报： 时间：
附件2

质 量 月 报
（××年×月）

批 准：同意人签字，机打无效

审 核：审核人签字，机打无效

编 制：编制人签字，机打无效

编制单位：单位名称+公章
编制日期：质量主管责任人签发日期
质量管理月度工作小结

一、质量指标完成情况
关键描述现场实物工程质量情况（完成单元/分部/分项多少个，评定情况；没有评定多少个，没有评定原因，累计没有评定个数等）。
二、质量管理工作动态
包含质量管理、重大质量风险控制情况、创优、计划实施、工作考评、监督检验、TQC工作，质量体系运行，原材料检测，项目企业（监理）对工程质量评价等情况。
三、教育培训
包含组织单位、培训期数、培训对象、培训人数、培训内容、培训效果等。
四、质量奖惩实施情况
关键描述什么时间、因什么原因对何单位（个人）进行奖罚，起到了什么效果，采取了什么方法。
五、荣誉展台
关键描述本月取得地方、业主/监理，和相关方给荣誉奖励情况。
六、存在问题及改善方法
如：1、优良率低于85%情况说明和拟采取方法；2、现场存在质量隐患、问题，和隐患问题整改情况，拟采取预防方法等。
七、质量缺点、事故、投诉及调查处理情况
事发时间，工程部位，事故情况及关键原因等。
八、下月拟开展关键工作
下月度质量控制关键。
九、其它质量信息
需向企业反应其它质量管理信息

附件：1-1. 年 月份单元工程质量评定统计月报表
1-2. 年 月份质量管理综合统计月报表
1-3. 年 月份质量管理综合统计月报表
1-4. 年 月份砼浇筑轻微不合格统计表
1-5.不合格品处理情况汇总表
1-6.现场照片

附件1-1
年 月份单元工程质量评定统计月报表
填报单位： .
单位工程名称
分部工程
名 称
施工队伍
名称
本月单元工程质量情况统计
工程开工至本月累计
因质量原因造成
停工、返工次数
单位工程
施工时间
完成个数
评定个数
合格个数
优良个数
一检合格率﹪
合格率﹪
优良率﹪
完成个数
评定个数
合格个数
优良个数
一检合格率﹪
合格率﹪
优良率﹪
本月
本年
开工至本月
开工
完工

合 计

说 明

单位责任人：

部门责任人：

填报人：

附件1-2
年 月份质量管理综合统计月报表
填报单位： 填报时间：201 年 月 日
质检员名册
试验员名册
QC活动情况
内审情况
外审情况
部门
责任人

试验室
责任人

QC
小组数
骨干
培训
（人）
QC结果
（篇）
不符合
项数
观察
项数
关闭
时间
不符合
项数
观察
项数
关闭
时间
在岗
质检员

在岗
试验员

质量奖惩
自培情况
优质工程
其它情况
奖
励
次
数
奖
励
金
额
（元）
处
罚
次
数
处
罚
金
额
（元）
培
训
项
目
起
止
时
间
培
训
人
数
开
工
时
间
竣
工
时
间
质
量
等
级

备 注

单位责任人： 部门责任人： 填报人：
附件1-3
年 月份砼浇筑轻微不合格统计表
填报单位： 填报时间：201 年 月 日
工程部位
施工单位
高程（m）
及桩号
浇筑量
（m³）
发生轻微不合格
备 注
缝面处理
模 板
钢 筋
预埋件
止 水
蜂窝架空
积水外来水
初 凝
超 温
停 仓
其 它

备 注

单位责任人： 部门责任人： 填报人：
附件1-4
工程不合格汇报表
填报单位： 填报时间：201 年 月 日
工程名称

设计单位

地 点

施工单位

发生事故时间

监理单位

事
故
情
况
及
主
要
原
因

单位责任人： 填表人： 时 间：

附件1-5
不合格品处理情况汇总表
填报单位：
序号
工程名称（产品名称）
不合格名称
不合格类别
不合格情况简述
处理方法
发觉不合格时间
处理完成时间

单位责任人： 部门责任人： 填报人:

附件1-6
现场照片

枣荷高速-20XXXXXX-部位-内容

枣荷高速-20XXXXXX-部位-内容

附件3

××××年（或××××年上六个月）
质量工作汇报

批 准：同意人签字，机打无效

审 核：审核人签字，机打无效

编 制：编制人签字，机打无效

编制单位：单位名称+公章
编制日期：质量主管责任人签发日期

××××年（或××××年上六个月）质量工作总结

一、质量指标完成情况
二、质量管理网络（网络图）
三、开展关键工作及绩效
四、质量管理体系运行情况
五、质量管理创新举措和亮点
六、用户满意度测评
七、质量事故、投诉及调查处理情况
八、其它质量信息
九、存在问题及改善方法
十、下年度（或下六个月）工作设想
十一、对总承包项目部质量工作意见和提议

附件：2-1. 年（或 年上六个月）质量指标统计表
2-2.现行有效质量法律法规及其它要求清单
2-3. 年（或 年上六个月）质量奖励情况统计表
2-4.现行质量管理制度清单
2-5.质量管理基础信息统计表
2-6.重大质量风险年度控制方法表
附件2-1
年（或 年上六个月）质量指标统计表
填报单位： 编制时间：
序号
单位工程
分部工程
分项工程
单元工程
因质量原因造成
停工、返工次数
单位工程
施工时间
本年（或上六个月）统计
工程开工至本月累计
单位工程名称
评定情况
分部工程名称
评定情况
分项工程名称
评定情况
完成个数
评定个数
合格个数
优良个数
一检合格率﹪
合格率﹪
优良率﹪
完成个数
评定个数
合格个数
优良个数
一检合格率﹪
合格率﹪
优良率﹪
本月
本年
开工至本月
开工
完工

优良或合格

优良或合格

优良或合格

累计

说明

单位责任人：

填报人：

附件2-2
现行有效质量法律法规及其它要求清单
编制单位： 编制时间：
序号
名 称
颁布单位、文号
公布日期
施行日期

备注：请各分部全方面搜集、获取和生产经营业务相关质量法律法规及其它要求，并于每十二个月12月份报送。
编制： 部门审核：
附件2-3
年（或 年上六个月）质量奖励情况统计表
编制单位： 编制时间：
序号
奖项名称
颁奖单位
颁奖日期
备注

备注：请各分部全方面统计每六个月(或年度)监理/业主及以上质量奖励情况，并同时报送获奖证书电子扫描件。
编制： 部门审核：
附件2-4
现行质量管理制度清单
编制单位： 编制时间：
序号
质量制度名称
公布实施日期
新编/修订
备注

备注：于每十二个月6月份、12月份报送，需将制度文本一并报送，“新编/修订”栏应注明此项制度是本年度新编或是对原有制度修订。
编制： 部门审核：
附件2-5
质量管理基础信息统计表
质量第一
责任人
姓名

质量主管
责任人
姓名

手机号码

手机号码

质量部门

责任人

手机号码

质量信息联络员
姓名

手机号码

固定电话

电子邮箱

质量管理体系
认证机构

首次认证时间

证书使用期限

下次审核时间

覆盖范围

编制： 部门审核：
附件2-6
重大质量风险年度控制方法表
序号
风险名称
风险类别
风险描述及控制点
风险防控方法
风险监控、沟通统计
备注
1

2

3

4

5

编制： 部门审核：

附件4