公司各部门绩效考核表模板.doc

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制造总监绩效考评表定量考评项目考评指标指标权重(%) 分数计算数据起源生产计划完成率实际产量/计划产量=a% ≥100% 8 　销售部产品质量合格率（库存抽检）合格产品量/产品总量=a% ≥98.5% 15 　品管部系统目标人力成本人力成本费用额/当月销售收入=a% ≤2.5% 10 　财务部产品出品率产品产量/耗用原料总量=a% ≥98% 12 　制造.财务存货周转率（销售成本-制造费用）/存货平均余额=a% ≥75% 10 　财务部库存损耗率当月盘点差异额/当月周转总额=a% ≤0.2% 8 　财务部制程合格率制程合格批次/总批次=a% ≥90% 7 　品管部目标制造成本制造系统成本/当月销售收入=a% ≤75.48% 30 　财务部　　合计 100 　　定性考评项目定性指标评定方法权重(%) 分数计算资料起源计划管理改善有效性考评制度,检验报表 10 总经办生产管理改善有效性考评制度,检验现场,评定效果 10 总经办仓储管理改善有效性考评制度,检验现场,检验帐表,评定效果 10 总经办制程品质控制有效性考评过程,评审结果,统计异常,分析投诉和退货 10 品管部工艺管理和控制体系改善有效性评审制度和技术文件,考评过程,评定效果 10 技术部设备管理改善有效性评审制度,考评过程,评定效果 10 总经办作业研究和劳动效率提升有效性统计、分析数据,评汇报,考评结果 10 总经办计量体系建立和改善有效性考评过程和评审监督 10 制造、技术核实体系建立和改善有效性评审文件和表单,查阅统计,审核报表 10 总经办消防安全管理改善有效性评审文件,考评过程,定时检验 10 总经办合计 100 品管部绩效考评表修订日期:8月31日定量考评项目考评指标指标权重(%) 分数计算数据起源来料合格率合格来料批次/来料总批次=a% ≥95% 　　 5　　　　　　品管部产品合格率合格产品量/产品总量=a% ≥98.5% 35 　品管部退货检验立即率 48小时内检验退货量/退货总量=a% ≥99% 10 　计划、制造来料检验正确率正确批次/合格检验批次=a% ≥99% 15 　技术、制造制程合格率合格批次/指令单总批次 ≥90% 5 　品管部制程检验正确率正确批次/累计检验批次=a% ≥99% 15 　技术、制造部门目标费用率实际费用/当月销售收入 =a% ≤0.50% 15 　财务系统　　合计 100 　　定性考评项目定性指标评定方法权重(%) 分数计算资料起源品质统计、统计、分析体系建立有效性查验档案、统计、报表、汇报,考评过程 10 总经办检验验收标准和作业指导书编制评审文件 10 总经办品质确保体系有效性评审文件,考评过程,评定效果 10 制造、总经办制程品质控制有效性评审文件,考评过程,统计异常,评定效果 10 制造、总经办品质异常处理有效性查验汇报,考评过程,评定结果 10 技术、总经办化验室管理改善有效性检验现场,考评过程 10 技术、总经办品质档案建设和品质报表设置评审报表,查阅档案 10 总经办物料标识监督有效性考察现场,评定效果 10 计划、总经办品质管理制度建设及实施有效性评审文件,考评过程,评定效果 10 总经办品质活动策划和推进评审计划,评定效果 10 总经办合计 100 技术部绩效考评表修订日期：/8/31 定量考核项目考核指标指标权重（%）分数计算数据起源新产品开发计划完成率完成项数/计划项数=a% ≥100% 15 总经办产品质量合格率合格产品/总产量=a% ≥98.5%　　　　 25 品管部新产品毛利率（销售价格—物料成本）/ 销售价格=a% ≥35% 35 财务系统部门目标费用率部门目标费用/当月产品销售收入=a% ≤1.0% 20 财务系统技术改善项目按时完工率按时完工数/项目总数=a% ≥98% 5 总经办财务系统累计 100 定性考核项目定性指标评定方法权重（%）分数计算资料起源新产品上市评价考评产品技术经济竞争力 10 市场部新产品生产工艺合理性考评生产工艺稳定性、可操作性 10 制造系统工程项目和新产品技术移交有效性 [评审文件，评定效果 10 制造系统新产品和技术改善项目技术档案编制查阅文件，统计资料 10 总经办产品特征及化工原料检验标准编制和实施评审文件考评过程，评定效果 10 总经办工艺技术改善有效性评审文件，考评实施效果 10 制造系统技术管理制度建设和实施有效性评审文件，考评过程，评定效果 10 总经办试验室管理改善有效性考察现场，查阅文件 10 技术系统消防安全技术方法有效性评审技术文件，考评实施效果 10 总经办产品质量稳定提升技术方法有效性统计数据，分析退货，管理投诉 10 品管部累计 100 计划部绩效考评表修改日期:/8/31 定量考核项目考核指标指标权重（%）分数计算数据起源 1、请购立即率立即请购批次/应请购批次=a% 100% 8 采购部 2、库存物资损耗率损耗金额/库存总额=a% ≤0.2% 10 财务部 3、计划正确率本月初单物料量(特批除外)/本月采购物料总量=a% ≥90% 7 采购、财务 4、存货周转率 (销售成本—制造费用)/存货平均余额=a% ≥75% 15 财务 5、呆滞料库存比率呆料(三月未用)额/库存总额=a% ≤10% 10 财务 6、退货处理立即率 48小时内处理退货量/退货总量=a% ≥99.5% 5 品管、制造 7、缺货率未按计划出货量/出货总量=a% ≤0.5% 25 销售部 8、计划费用完成率实际费用/目标费用 ≤100% 20 财务累计 100 定性考核项目定性指标评定方法权重（%）分数计算资料起源 1、产能负荷分析有效性查阅档案，和制造部门查对，组织评定 6 总经办、制造 2、计划编制有效性、立即性接收投诉，查阅档案，采购部查对 10 制造、销售 3、物料申购立即性接收投诉，查阅档案，采购部查对 10 各部 4、存量设定合理性查阅档案，组织评定（财务、制造） 10 总经办 5、存量控制有效性查阅报表，查对存量设定 15 财务部 6、仓储管理改善有效性查阅帐册，现场检验，接收投诉 15 总经办 7、物料标识有效性检验现场，现场考评 12 品管部 8、搬运作业改善有效性过程考评，接收投诉 5 制造、各部 9、物料统计体系设置和实施有效性查阅报表和档案 10 财务部 10、包装容器管理改善有效性过程考评，接收投诉 7 制造、技术累计 100 62.3 财务部绩效考评表修订日期:8月31日定量考评项目考评指标指标权重(%) 分数计算数据起源总成本降低计划实绩/实绩=a% ≤95% 　　10　　　　　财务系统出货申请审核正确率正确审核单数/审核总单数 =a% ≥99.5% 10 　总经办部门目标费用率实际费用/当月销售收入=a% ≤0.45% 10 　财务系统货款回收计划当月回收额/当月应收额=a% ≥99.8% 10 　财务系统呆帐发生率当季呆帐额/当季销售收入=a% ≤0.2% 15 　财务系统呆帐回收率当月实际回收额/月初结转总额=a% ≥5% 10 　财务系统考评指标数据正确率正确指标数据余数/指标数据总余数=a% ≥99.5% 5 　总经办流动资金周转天数实际天数/目标天数=a% ≤105天 10 　财务系统　　合计 100 　　定性考评项目定性指标评定方法权重(%) 分数计算资料起源财务计划和预算编制有效性评审文件和实施效果 12 总经办成本和费用控制有效性评审制度,考评过程,评定效果 12 总经办财务分析有效性评审文件 12 总经办应收帐款分析和风险防范有效性、立即性考评过程,评定结果 12 总经办、营销内部机构和部门收支审计有效性评审制度,考评过程,评定效果 12 总经办财务计划和预算实施、控制有效性考评过程,评定结果 12 总经办企业资产管理改善有效性评审制度,考评过程,评定结果 12 总经办会计帐务作业步骤修订和实施有效性评审文件,考评过程,评定结果 12 总经办企业财务管理改善有效性评审制度,考评过程,评定结果 12 总经办部门管理改善有效性评审制度,考评过程,评定结果 12 总经办合计 120 62.3 技术总监绩效考评表修订日期:8月31日定量考评项目考评指标指标权重(%) 分数计算数据起源新产品开发计划完成率完成项数/计划项数=a% ≥100% 　　15　　　　　　总经办产品质量合格率合格产品/总产量=a% ≥98.5% 25 　品管部新产品毛利率 (销售价格-物料成本)/销售价格=a% ≥35% 35 　财务系统部门目标费用率部门目标费用/当月产品销售收入= a% ≤1.0% 20 　财务系统技术改善项目按时完工率按时完工数/项目总数=a% ≥98% 5 　总经办　　　　　合计 100 　　定性考评项目定性指标评定方法权重(%) 分数计算资料起源新产品上市评价考评产品技术经济竞争力 10 市场部新产品生产工艺合理性考评生产工艺稳定性、可操作性 10 制造系统工程项目和新产品技术移交有效性评审文件,评定效果 10 制造系统新产品和技术改善项目技术档案编制查阅文件,统计资料 10 总经办产品特征及化工原料检验标准编制和实施评审文件,考评过程,评定效果 10 总经办工艺技术改善有效性评审文件,考评实施效果 10 制造系统技术管理制度建设和实施有效性评审文件,考评过程,评定效果 10 总经办试验室管理改善有效性考察现场,查阅文件 10 技术系统消防安全技术方法有效性评审技术文件,考评实施效果 10 总经办产品质量稳定提升技术方法有效性统计数据,分析退货,管理投诉 10 品管部合计 100 62.3 人事行政部绩效考评表修订日期:8月31日定量考评项目考评指标指标权重(%) 分数计算数据起源招聘计划完成率实招(试用)人数/(当月计划招聘人数+上月结转人数)=a% ≥95% 　　10　　　　人事部招聘效率(管理人员) 当月转正人数/前三个月试用人数=a% ≥30% 10 　人事部考评指标正确率(非财务类) 正确指标条数/指标总条数=a% ≥98% 5 　总经办部门目标费用率实际费用/当月销售收入 =a% ≤1.08%　　 25 　财务系统人事担保完成率正确办理担保人数/应办理担保总人数=a% ≥98% 15 　销售部人事背景调查立即率立即调查人数/应立即调查人数=a% ≥98% 15 　销售部　　合计 80 　　定性考评项目定性指标评定方法权重(%) 分数计算资料起源行政管理制度建设和实施有效性评审文件,考评效果,接收投诉 12 总经办人事行政后勤工作开展有效性和满意度组织评定、考评结果、接收投诉 12 总经办企业消防安全和治安管理有效性考评结果,接收投诉 12 总经办企业办公用具和后勤资材管理有效性考评结果,查阅档案,接收投诉 12 总经办人事管理制度建设和实施有效性评审制度,考评结果,接收投诉 12 总经办人事背景调查有效性和立即性考评结果,查阅资料 12 总经办人事档案和劳动协议建立和管理有效性评审文件,查阅档案 12 总经办职员考评评定工作开展有效性查阅档案,考评过程,评定效果 12 总经办职员培训工作开展有效性查阅档案,评定效果 12 总经办人事奖惩制度建设和实施有效性查阅档案,评审文件,考评效果,接收投诉 12 总经办合计 120 62.3 营销总监绩效考评表修订日期:8月31日定量考评项目考评指标指标权重(%) 分数计算数据起源销售计划完成率实际销售额/计划销售额=a% ≥100% 　　20　　　财务系统销售毛利计划完成率实计总毛利/计划总毛利=a% ≥100% 10 　财务系统营销费用率营销总费用/销售收入=a% ≤13% 20 　财务系统新产品销售百分比当月新产品销售收入/当月老产品销售收入=a% ≥40%　　 10 　财务系统货款回收率当月回收额/当月应收额=a% ≥99.8% 15 　财务系统呆帐发生率季末呆帐额/当季销售额=a% ≤0.2% 10 　财务系统呆帐回收率当月实际回收额/月初结转总额=a% ≥5 % 5 财务系统退货控制率当月退货额/当月销售收入=a% ≤1.0% 10 财务系统　　合计 100 　　定性考评项目定性指标评定方法权重(%) 分数计算资料起源营销战略研究质量评审研究汇报 10 总经办营销政策制订和实施有效性评审文件、考评过程、评定结果 10 总经办营销费用投放合理性、有效性分析投入产出关系,评审投放效果 10 总经办营销活动分析质量,营销对策有效性评审分析汇报、评定对策效果 10 总经办营销系统内部管理制度修订和实施有效性查阅文件、考评过程、评定效果 10 总经办营销系统内部程序文件修订和实施有效性评审文件,考评实施过程,评审实施效果 10 总经办货款回收策略有效性评审文件,考评过程,评定效果 10 总经办营销人职员作业绩考评评定有效性评审文件、考评过程、评定结果 10 总经办市场计划合理性和实施效果评审方案、评定结果 10 总经办营销部门管理改善有效性评审制度和文件,考评实施效果 10 总经办合计 100 采购部绩效考评表修改日期:/8/31 定量考核项目考核指标指标权重（%）分数计算数据起源 1、采购计划完成率实际采购量/计划采购量=a% ≥99.5% 10 计划部 2、到货立即率立即到货单数/应到货总单数=a% ≥99.5% 15 计划部 3、部门目标费用率部门实际费用/当月产品销售收入=a% ≤2.575% 15 财务部 4、采购合格率合格货物批次/采购批次=a% ≥95% 20 品管部 5、资金占用百分比当月付款总额/当月采购总额=a% ≤95% 5 财务部 6、异常处理立即率 48小时内处理异常件数/本月异常总件数=a% ≥99.5% 5 品管部 7、物料成本降低率实绩/实绩 (7000元/万元销售收入) ≤90% 30 财务部累计 100 定性考核项目定性指标评定方法权重（%）分数计算资料起源 1、供给商开发有效性查阅档案统计，组织评定 10 总经办 2、供给商评审有效性查阅档案和评审资料、对照供给商评审计划 10 总经办 3、采购价格合理性组织调查、咨询、接收投诉和质询 10 审计部门 4、采购方法选择有效性组织评定、综合考评采购效率 10 总经办 5、供给商档案建立和管理有效性查阅档案和资料 10 总经办 6、采购管理制度建立和实施有效性查阅制度，过程考评和评审 10 总经办 7、采购程序文件编制和实施有效性查阅文件过程考评和证实 10 总经办 8、供给链建立有效性组织评定 10 总经办 9、异常来料处理立即性、有效性过程考评和评定、结果评审 10 总经办 10、票据采取立即性、有效性过程考评和评定、结果评审、票据统计 10 财务部累计 100 制造部绩效考评表修改日期:/8/31 定量考核项目考核指标指标权重（%）分数计算数据起源 1、生产计划完成率实际产量/计划产量=a% ≥99.5% 8 计划部 2、促销品制作计划完成率本月制作量/本月计划量=a% ≥99.5% 5 计划部 3、产品质量合格率合格产品量/产品总量=a% ≥98.5% 25 品管部 4、产品出品率产品产量/耗用原材料总量=a% ≥98% 10 财务部 5、物料损耗计划完成率实际损耗物料量/标准消耗物料量=a% ≤0.5% 7 财务部 6、动力消耗计划完成率动力消花费用/总产值=a% ≤0.8% 5 财务部 7、部门目标费用率实际费用/销售收入=a% ≤3.85% 25 财务部 8、设备完好率正常运行台、时数/总台、时数=a% ≥98% 5 制造部 9、制程合格率制程合格批次/总批次=a% ≥90% 10 品管部累计 100 定性考核项目定性指标评定方法权重（%）分数计算资料起源 1、作业体系文件修订和实施有效性评审表单，查阅统计 10 制造部 2、工艺控制体系改善和实施有效性评审文件，考评过程 10 制造部 3、制程品质控制有效性考评过程，评审结果，统计异常，分析投诉 10 品管部 4、职员培训质量评审资料和教材、查阅统计、考评结果 10 人事部 5、生产管理制度，程序文件实施有效性评审文件，考评过程 10 制造、总经办 6、设备管理改善有效性评审文件，考评过程，检验现场 10 制造部 7、消防安全制度建设和实施有效性评审文件，考评过程，定时检验 10 制造、总经办 8、工程和作业研究及劳动效率提升有效性评审方案和汇报、考评实施效果 10 制造部 9、生产报表合理设置和立即报备评审报表，考评过程 10 制造、总经办 10、生产异常立即处理和报备考评过程，接收投诉，评审汇报 10 制造、总经办累计 100 62.3哈奇事业部绩效考评表定量考评项目考评指标指标权重(%) 分数计算数据起源销售计划完成率实际销售额/计划销售额=a% ≥100% 　　 30　　　财务部销售毛利计划完成率销售毛利/销售额=a% ≥7% 10 　财务部销售费用率销售总费用/销售收入=a% ≤7% 20 　财务部货款回收率当月回收额/当月应收额=a% ≥99.8% 20 　财务部呆帐发生率季末呆帐额/当季销售额=a% ≤0.1% 10 　财务部退货控制率当月退货额/当月销售收入=a% ≤0.5% 10 　财务部　　合计 100 　　定性考评项目定性指标评定方法权重(%) 分数计算资料起源部门销售政策修定和实施有效性评审文件、考评过程、评定结果 10 总经办销售活动分析质量和销售对策有效性评审汇报、评价方案、评定效果 10 总经办企业销售政策、制度实施有效性考评过程、评定效果 10 总经办市场计划合理性和实施效果评审方案、考评效果 10 总经办用户档案建设和用户管理有效性查阅资料、评审档案、考评效果 10 总经办员工考评评定实施有效性评审文件、评定结果 10 总经办部门管理改善有效性考评过程、评定效果 10 总经办销售风险防范策略制订和实施有效性评审文件、考评过程、评定效果 10 总经办销售费用投放合理性分析费用百分比、考评投入产出效果 10 总经办部门内程序文件制订和实施有效性评审文件、考评过程、评定效果 10 总经办合计 100

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