粮油公司质量管理手册样本.doc

沙湾县天海粮油工业 质量手册 第 1 页 共 38 页
THQM-01-A/0 颁 布 令 -11-16生效

伴随中国市场逐步融入全球化贸易，以质量经营为关键发展战略以成为企业在新世纪中求生存发展基础条件，不停降低成本，已成为质量管理关键。从企业实际情况出发，依据GB/T19001-idtISO9001：《质量管理体系 要求》标准建立《质量手册》、《程序文件》。支持性文件为主体QMS，深入提升本企业QMS科学化、标准化、规范化水平。
本手册根据GB/T19001-idtISO9001：《质量管理体系 要求》标准,以八项质量管理标准为指导思想编制而成，明确叙述本企业质量方针和质量目标，是开展质量管理基础法则和准则，是对用户质量承诺。经审核符合GB/T19001-《质量管理体系 要求》标准，满足本企业生产经营管理运行要求。现给予同意颁布。
企业职员全部要以本手册为准，严格落实实施，实施全方位质量管理。全体职员必需遵照实施。

沙湾县天海粮油工业 质量手册 第 2 页 共 38 页
THQM-02-A/0 管理者代表任命书 -11-16生效

企业各部门：
为确保GB/T19001：《质量管理体系—要求》标准顺利建立和有效运行，特任命陈玉军同志为天海粮油工业管理者代表。
其关键职责是：
1、负责建立、实施并保持本企业质量管理体系所需全部过程；
2、定时向总经理汇报企业质量管理体系业绩，和对体系改善提议；
3、开展多种活动，确保在企业内提升各相关方满足用户要求意识：
4、代表企业负责就质量管理体系相关事宜对外部联络；
5、负责监视、测量和分析质量管理体系各过程，不停提升体系运行效率和有效性；
6、负责策划企业内部审核活动方案，组织实施内部审核活动；

沙湾县天海粮油工业 质量手册 第 3 页 共 38 页
THQM-03-A/0 质量手册修改说明页 -11-16生效
序号
修改页及条款
修改
日期
修改方法及
更改审批单号
修改人
审核
同意

沙湾县天海粮油工业 质量手册 第 4 页 共 38 页
THQM-04-A/0 质量手册管理 -11-16生效

1、总则：
1.1本企业按GB/T19001-idtISO9001：《质量管理体系-要求》编制本手册第一版（A版），总体描述本企业QMS方针、QMS目标、组织机构、职能部门质量活动和对程序文件、规范、规程、统计等QMS文件引用,并对质量承诺进行展开。
1.2本手册要求企业质量管理体系范围是：包含企业精炼食用油系列产品销售、生产加工和服务全部管理过程、部门和场所；
1.3本手册对内要求了QMS基础要求，各部门质量活动要求，是本企业QMS运行所遵照准则，是内部审核依据。对外证实企业有能力稳定向用户提供其要求，并符正当律、法规要求产品（包含带来多种增值服务），也能够作为用户对我企业相关精炼食用油系列产品生产、销售服务质量管理体系评价依据和第三方认证审核依据。
2、 引用文件
2.1 ISO9000: 《质量管理体系-基础和术语》
2.2 ISO9001: 《质量管理体系— 要求》
2.3 ISO9004： 《质量管理体系—业绩改善指南》
3、术语和定义
本手册采取ISO9000: 中定义及下列定义:
a） 供方：以协议或协议形式向本企业提供原辅材料、外协件厂家或企业。
4、质量手册管理：
4.1概述
4.1.1质量手册是企业质量法规，为确保完整、统一、正确、有效性指导QMS正常运行，明确要求了对质量手册管理要求，以维护其严厉性和系统性。
4.1.2质量手册经总经理同意，各职能部门职员必需实施。
4.1.3全部质量管理、工作程序和质量文件必需和本手册内涵一致。
4.2职责
4.2.1质量手册编制、发放、修改、变更、换版等工作由人事行政和企业管理部统一组织管理。
4.2.2质量手册由总经理同意颁发后生效。

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THQM-04-A/0 质量手册管理 -11-16生效
4.2.3质量手册解释权属管理者代表。
4.3质量手册编制审核
4.3.1总经理负责策划包含修改文件计划工作，由专业人员按文件编制或修改计划纲领要求编制相关章节。
4.3.2管理者代表组织各职能部门/岗位对编制或修改文件进行校对，报经总经理审核同意后，人事行政和企业管理部负责手册出版、复印和分发等事宜。
4.3.3质量手册由总经理同意公布。
5.质量手册发放
5.1质量手册由人事行政和企业管理部负责根据总经理确定发放范围发放文件，并确保质量手册分发至：
A.总经理；
B.企业相关部门责任人；
C.企业质量管理相关人员；
5.2手册持有者应做到：
A. 保持手册完整性和清楚性，不随意涂改和外借。
B. 确保得到文件，经过部门组织学习和讨论，充足领会和掌握文件内容。
C.调离岗位时应缴回给原发放部门，并立即注销。
5.3手册修改、变更
质量手册修改、变更和换版权属管理者代表；手册修改、变更换版，由人事行政和企业管理部报请总经理同意后方可实施。
5.4手册变更、修改、换版时机：
5.4.1企业质量管理体系改变或组织机构、职能分工变动；
5.4.2手册要求各项质量管理活动内容变动；
5.4.3经实施后质量手册中要求内容有重大缺误、漏项或不足之处；
5.4.4手册中引用文件或法规变动和改变；
5.5质量手册经修改、变更、换版后，由人事行政和企业管理部负责对手册持有者推行更换手续，统一销毁作废文件，如要保留须加盖“作废保留”字样，然后存档。
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THQM-04-A/0 质量手册管理 -11-16生效
6.删减说明：依据ISO9001：标准，本企业删减7.3章设计和开发，删减理由为：企业常年提供固定法规要求产品，在QMS运行中，并没有对产品有设计和开发作业过程，依据市场、用户需求改变而引发工艺改善或产品改善，没有引发增加新定型产品品种和产品要求依据改变，企业将上述相关内容，纳入产品实现策划中加以说明，故删减本章节。
7.对照说明
质量手册章节和ISO9001-标准条款对照，详见目录。
8.法律、法规
8.1《中国产品质量法》
8.2《中国计量法》
8.3《中国协议法》
8.4《中国家标准准化法》
8.5《中国反不正当竞争法》
8.6《中国企业法》
8.7《中国安全生产法》
8.8《中国环境法》

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THQM-04-A/0 企业介绍 -11-16生效

天海粮油工业是塔城地域招商引资，开发大西部，引进西部开发西北片区油料资源一项重大项目。我企业是由全球500强中粮集团控股北海粮油工业（天津）出资筹建一家合资企业。企业于9月8日成立，注册资金2722.2万元，项目计划总投资1.6亿元。
天海粮油是中国西北地域生产规模最大油脂生产、加工基地之一，是“福临门”和“四海”系列食用油在新疆生产、灌装基地。企业地处新疆沙湾县城西公园路1号，占地面积208亩，北靠312国道，南距乌奎公路，交通便利。企业现有职员158名，其中大中专以上学历占全企业总人数82%。
天海粮油是以生产和销售食用植物油为主导产业。企业对现有设备进行大型技改，早期投资2200万元，改造生产车间，新增动力设施，新建4个1000立方米储油罐和700平方米办公室，完善了仓储、计量等设施，使生产规模达成日预榨油料750吨，并有2条现代化小包装灌装生产线，年灌装能力达90余万箱，约合1.6万吨成品油，估计实现年销售收入1.5亿元。
天海粮油是在北海粮油工业（天津）直接领导下，以业务为龙头，生产为一线，建立了科学、规范经营管理体制和市场营销机制，产品关键以天然、纯正、营养、绿色、清真为特色，以“福临门”和“四海”品牌为战略，坚持走品牌为经营方针，销售立足新疆，辐射西北各省份。企业将依靠新疆丰富农业资源，抓住西部大开发大好机遇，凭借当地优惠政策，加紧优化重组步伐，主动主动和全国各企业合作，实现共同发展、共同进步优势互补，努力争取成为新疆规模最大油脂加工生产基地。
天海粮油上下全部职员将一直不懈努力进取，为生产愈加精纯、健康、高品质食用油是“天海人”永远追求。

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THQM-05-A/0 质量方针和目标 -11-16生效

为明确组织在质量方面追求宗旨和方向，特确定本企业质量方针为：

本方针和企业总体经营方针相适应、协调，是企业经营方针关键组成部份，表现满足要求和连续改善承诺。其含义要以优异理念，最高效率和最优质量，以用户为关注焦点，实现我们对用户承诺，不停增强和保持企业生命力。
企业质量目标为：
1、
2、
3、
4、
  企业质量方针、质量目标所确定总质量宗旨方向是实施和连续改善质量管理体系动力，要求全体职员了解其内涵并在实际工作中落实实施。
a.依据企业总方针和目标各部门应进行分解，将其转化为本部门每十二个月具体工作目标，为确保目标完成，需进行对应质量策划；
b.企业最高管理层要将质量方针、质量目标传达成实施、验证和作业等层次，使全体职员正确了解果断实施；
c.企业最高管理层应不停在对质量方针、质量目标进行适宜性评审，必需时可对其进行修改，以适应企业内外环境改变，实施《管理评审控制程序》。
d.对质量方针和质量目标同意、公布、评审、修改全部应实施控制，实施《文件控制程序》；

总经理：
2004年 月 日

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THQM-06-A/0 企业质量管理组织机构图 -11-16生效

总 经 理
副 总 经 理
管理者代表

品质管理部
生产技术部
业务部
财务部
物资部
人事行政和企业管理部

沙湾县天海粮油工业 质量手册 第 10 页 共 38 页
THQM-06-A/0 管理过程职责分配 -11-16生效

沙湾县天海粮油工业 质量手册 第 11 页 共 38 页
THQM-07-A/0 质量方针和目标 -11-16生效

沙湾县天海粮油工业 质量手册 第 12 页 共 38 页
THQM-07-A/0 质量方针和目标 -11-16生效

沙湾县天海粮油工业 质量手册 第 13 页 共 38 页
THQM-08-A/0 质量管理体系 -11-16生效

组织系统地识别并管理所采取过程及过程相互作用，称之为“过程方法”。基于质量管理标准，以下使用“管理职责”、“资源管理”、“产品实现”、“测量、分析和改善”等四个主程序，对质量管理体系所包含过程次序和相互作用进行描述。四个主程序既可作为质量手册一部分，给出查询现有程序文件路径，也可单独使用，以可实施文件形式对程序文件中未能涵盖内容进行补充。
附主程序文件：(1) 管理职责主程序
(2) 资源管理主程序
(3) 产品实现主程序
(4) 测量、分析和改善主程序

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THQM-09-A/0 总要求 -11-16生效

4.1 总要求
4.1.1本企业按ISO9001：要求建立了质量管理体系，为实施有效质量管理体系，本企业利用过程方法，按下列步骤建立和实施质量管理体系：
—— 识别质量管理体系所需过程；
—— 确定这些过程作用及相互关系，突出关键过程，按前后次序排列这些过程；
—— 确定每一过程对应职责、方法和要求,包含测量、监控要求，必需时形成文件，并配置必需资源，以确保这些过程有效运作；
—— 建立质量信息系统，确保能够取得必需信息，以支持上述过程有效运作和对这些过程监控；
—— 对这些过程进行测量、监控，对相关人员进行考评、奖惩，以确保实现预定目标；
—— 定时或不定时地分析这些过程及结果，并采取必需方法，以不停提升产品质量水平，提升用户满意程度。
4.1.2本企业质量管理体系过程无外包过程。
4.2 为实施有效质量管理体系，本企业编制质量管理体系文件，本企业质量管理体系文件结构为：
　　—— 质量手册；
—— 程序文件；
—— 作业性文件；
—— 质量统计。
4.2.1　各层次文件性质
　　a) 质量手册是质量管理体系关键表征文件，是质量管理体系纲领性文件和基础法规。它描述了本企业质量方针、质量目标、质量管理体系所包含过程和要求，是全企业职员质量活动和行动准则。质量手册引用了程序文件和相关作业文件。
b) 程序文件是质量手册支持性文件，它要求了质量管理体系各要求中包含质量活动工作程序。其范围和详略程度取决于工作复杂程度、所用方法及从事这项活动
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THQM-09-A/0 总要求 -11-16生效
人员技能和培训情况。
c）作业性文件是要求某项活动技术和方法操作性文件，包含作业指导书、操作规程、企业检验标准等。
d）质量统计是表述所取得结果或提供所完成活动证据文件。
4.2.2　质量管理体系文件编制和管理。
质量管理体系文件应覆盖GB/T19001-ISO9001标准要求，各层次文件应协调一致且适合于实现要求质量方针和目标。质量手册、程序文件由管理者代表组织编制和换版，组织审核，由总经理同意公布。财务部负责质量手册、程序文件复制、分发、更改。

沙湾县天海粮油工业 质量手册 第 16 页 共 38 页
THQM-10-A/0 文件控制 -11-16生效
4.3　文件控制
4.3.1 质量管理体系所要求文件（包含以电子媒体和其它方法记载和传输文件）应给予控制，以确保使用文件有效版本，预防使用失效或作废文件。需要控制文件包含：
a） 质量手册、质量管理体系程序文件；
b） 企业产品技术标准、工艺规范、操作规程、检验规程、作业指导书、工作计划、技改计划等；
c） 相关外来文件和资料，如国家、行业、地方标准；
d） 其它和质量管理体系相关文件，如产品销售协议、相关行政文件等。
4.3.2 管理者代表组织进行质量管理体系文件编制、审核、报批；总经理负责质量手册和程序文件同意；人事行政和企业管理部负责质量手册、程序文件印刷、分发、更改归口管理，负责和质量相关全部文件归口管理；生产技术部负责设备图纸、产品技术标准、工艺文件编制/接收、审核管理及相关技术资料档案管理，负责外来标准、规程、规范等搜集、组织对其适用性进行审查；人事行政和企业管理部负责其分发、更改及作废文件回收或标识；其它各部门负责本部门归口文件管理。
4.3.3 文件在公布前应由授权人员对其充足性和适宜性进行审批，并确定分发范围。文件应标识并按要求分发范围分发，建立发放清单。文件发放应确保：
　　ａ）在对质量管理体系有效运行起关键作用各个部门全部能得到对应文件有效版本；
　　ｂ）立即收回失效/过期文件，预防误用；
　　ｃ）为法律或积累知识目标所保留任何作废文件，全部应进行标识。
4.3.4 当相关法律、法规、标准修订换版，本企业内部组织机构、职能分配、技术/工艺、设备等方面发生改变时，管理者代表及各主管部门应适时组织对文件进行评审和更新。各部门亦可对文件提出修改意见，由文件更改申请人填写“文件更改申请单”报该文件主管部门。应充足考虑更改对其它程序可能造成影响，对关键技术参数更改应附相关试验/验证汇报或资料。必需时由管理者代表或主管部门组织相关部门、岗位对文件更改申请进行讨论会签。
4.3.5文件资料更改应按原审批等级进行审批。更改获准后，由人事行政和企业管理部按原文件发放范围下发《文件更改通知书》。更改方法包含换页、换版和划改。换页、换版方法应向各相关部门、岗位发出新文件，收回作废文件；划改方法应授权专员依据《文件更改通知书》进行手写更改，授权人应按“更改通知单”更改内容及更改方法立即更改。更改应按要求做出标识和统计，以利于识别文件更改性质和

沙湾县天海粮油工业 质量手册 第 17 页 共 38 页
THQM-11-A/0 统计控制 -11-16生效
现行修订状态效。文件超出5次修改应重新印发。通常情况下，不超出4年应对文件更新换版。
　4.3.6 文件审批、发放、更改、使用和保管按程序文件《文件控制程序》实施。
4.4 统计控制
4.4.1 保留必需统计（包含来自供方统计），以证实产品符合要求和质量管理体系有效运行，也为满足可追溯性要求及采取纠正和预防方法提供依据。
4.4.2 人事行政和企业管理部对全企业质量统计进行总体性编目，明确统计范围、管理职责及保留期限等要求。各部门/岗位负责本部门/岗位职责范围内统计标识、搜集、编目、归档、贮存、保护和处理。
4.4.3全部统计应采取要求格式，字迹清楚，内容真实、正确、完备，含有可追溯性。
4.4.4统计应标识编目，妥善保管,预防损坏、变质或丢失。保管方法应便于检索和存取。
4.4.5本企业按协议要求向用户提供质量统计。协议有要求时，用户或其代表能够查阅相关统计。
4.4.6统计标识、贮存、保护、检索、保留期限和处理实施程序文件《质量统计控制程序》。
4.5为实现上述要求本企业编制了下列文件。
标题 ISO9001:标准对应条款
文件控制程序 4.2.3
统计控制程序 4.2.4

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THQM-12-A/0 管理职责 -11-16生效

5.1管理者承诺：
企业总经理应经过以下活动对其建立和改善质量管理体系承诺提供证据。
5.1.1向企业职员传达满足用户和法律法规要求关键性。
a. 应在企业职员中树立连续满足用户要求意识；
b. 应让职员了解企业质量方针和质量目标，了解企业质量管理体系要求，和它们在质量管理体系中作用，确保企业每一个组员规范管理意识得到提升；
c. 应采取培训等由多种方法加强职员主动企业质量管理体系活动开展意识，切实落实企业质量管理体系要求和各项要求。
5.1.2管理者代表负责制订企业质量方针和目标，本年度质量方针和目标详见本手册第1.0章《质量方针和质量目标》；
5.1.3管理者代表按计划时间间隔主持管理评审活动，实施《管理评审控制程序》。 5.1.4管理者代表应确保质量管理体系运行能取得必需资源。
5.2 本企业坚持以用户为关注焦点，把企业目标和用户利益结合起来，以用户满意为经营标准。经过质量管理体系有效应用，确保用户需求和期望（包含相关法律、法规要求）得到识别，并将之转化为产品要求、过程要求和质量管理体系要求给予满足。
5.3 质量方针
ａ）管理者代表组织制订质量方针。质量方针应表现企业组织目标，包含对满足用户要求、相关法律法规要求和连续改善，提升质量管理体系有效性和效率承诺，并为制订和评审质量目标提供框架。
ｂ）质量方针由管理者代表同意公布。企业管理人员应确保将质量方针传达成每一个职员，经过多种宣传、培训，使质量方针在企业内得到广泛沟通和了解。深入经过质量目标制订和传达，使质量方针阶段化、明确化，并经过建立目标责任制、考评、奖惩等方法确保质量目标落实实施。
ｃ）管理评审应对质量方针连续适宜性进行评价，其更改修订需经总经理同意。
5.4 策划
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THQM-12-A/0 管理职责 -11-16生效
5.4.1 质量目标
管理者代表负责制订企业总中长久或年度质量目标，质量目标包含满足用户对产品要求所需内容，应优异、具体、可测量、可检验、可实现，并和质量方针保持一致。
管理者代表组织将质量目标按各部门/岗位要求职责，分解展开至相关职能及相关层次，同意为各部门/生产车间/岗位制订质量分目标，并将其传达成全部相关职员。各部门/生产车间及全部相关岗位职员应将这些目标转化为各自工作任务。企业建立目标责任制，并定时考评、奖惩。
企业中长久质量目标见本手册第1.0章节。年度质量目标，通常由管理者代表提出提议草案经总经理讨论，总经理同意后下发实施。
5.4.2 质量管理体系策划
管理者代表应组织对质量管理体系进行策划，以满足预定质量目标及本手册4.1要求，必需时，将实现目标方案/方法形成文件。在对质量管理体系更改善行策划和实施时，应保持质量管理体系完整性。
5.5 职责、权限和沟通
5.5.1 职责和权限
　　企业组织机构设置应保持连续适应生产经营和质量管理需要，应要求各部门/单位及各岗位职责、权限和相互关系。企业组织机构及职责确实定和调整/变更由总经理办公会或管理评审会议决定，并通知各相关部门/人员。
本企业组织机构、职责和权限见本手册第2.0,3.0章及附录1《职责、权限要求》。
5.5.2 管理者代表
总经理委派陈玉军为管理者代表，授权其对质量管理体系建立及有效运行具体负责，管理者代表职责见第02章节。
5.5.3 内部沟通
管理者代表确保在企业内不一样层次和职能之间建立合适沟经过程，企业以通知、定时会议、编制板报等方法，确保企业质量管理体系运行情况和业绩，向企业全部职员、用户和其它相关方沟通；信息交流内容/要求和职责，是岗位培训关键内容，以确保企业各岗位明确其职责、权限和所取得业绩，为质量管理体系有效开展奠定基础。
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THQM-12-A/0 管理职责 -11-16生效
5.6 管理评审
5.6.1 管理评审由经理负责组织，每12个月在第三方认证审核前最少进行一次；在特定情况必需时，经总经理决定可随时进行。其目标是确保质量管理体系适宜性、充足性、有效性。评审应着重识别本企业质量管理体系改善机会和变更需要。
5.6.2 评审输入
各部门应按各自职责为管理评审提供必需信息，包含：
a）审核结果，包含第一方、第二方、第三方质量管理体系审核结果；
b）用户反馈，包含用户满意程度测量结果；
c）过程绩效和产品符合性，包含质量方针、目标落实和实现情况；
d）纠正和预防方法情况；
e）以往管理评审改善决定落实情况及结果；
f）可能影响质量管理体系改变，如，法律法规改变，新产品、新技术、新工艺信息等；
g）各部门对改善提议。
5.6.3 评审输出
　　　评审应对现行质量管理体系有效性、充足性和适宜性作出评价结论，并决定下一阶段改善安排，包含：
—— 质量管理体系和GB/T19001-ISO9001及相关法律法规要求符合性；
—— 质量管理体系达成质量方针和目标总体有效性；
—— 组织机构、资源（包含人员）适宜性；
—— 质量管理体系及其过程改善决定和方法；
—— 产品及服务改善决定和方法；
—— 对应资源需求。
5.6.4 评审应形成书面汇报。
5.6.5 管理评审作出改善决议，由管理者代表组织实施，各相关部门应采取方法落实到位。管理者代表组织对改善实施及结果进行监督、检验和评价，并向经理汇报。
沙湾县天海粮油工业 质量手册 第 21 页 共 38 页
THQM-12-A/0 管理职责 -11-16生效
5.6.6 管理评审统计汇报由人事行政和企业管理部归档保留。
5.6.7 管理评审实施程序文件《管理评审程序》。
5.7相关支持性文件
ISO9001:标准
质量方针和目标
职位说明书
管理评审控制程序

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THQM-13-A/0 资源管理 -11-16生效

6.1 资源提供
为实施、保持质量管理体系并连续改善其有效性，为确保产品质量和交货期，应立即确定资源要求，并提供所需资源，包含委派经过培训含有资格人员负担对应职责。资源要求经过“管理评审”（见第5章）、“产品要求评审”、“产品实现过程策划”或“工艺策划”（见第7章）来确定，并经过“生产和服务提供过程确实定”（见第7章）、“内部审核”（见第8章）、“管理评审”对资源配置适宜性进行检验和评价。
6.2 人力资源
6.2.1人事行政和企业管理部责任人事管理，确定质量管理体系中各岗位能力要求。人员安排上，应确保负担质量管理体系中各岗位工作人员含有适宜能力，为实现质量目标提供基础确保。
6.2.2人事行政和企业管理部负责组织对人员基础知识、技能、经验、工作业绩等方面进行考评评价，依据岗位能力要求及企业发展需求，提出书面人员补充、调整、培训需求计划。
6.2.4人事行政和企业管理部负责在人员缺编时组织招聘小组，招聘新职员，对应聘人员从教育、培训、技能和经历四方面进行能力判定和选择，并组织培训或采取其它方法以满足岗位能力要求；
6.2.5在职职员继续教育和培训
a） 人事行政和企业管理部负责编制年度培训计划，确定培训内容、范围、时间安排及要求等，报总经理经理同意，并组织实施。
b） 培训包含岗位技能培训、安全培训及质量管理和质量意识培训。依据岗位能力需求，对不一样岗位人员，分别提出培训要求。对全体职员开展常常性形式多样质量意识教育培训，确保职员意识到所从事活动相关性和关键性，和怎样为实现质量目标作出贡献。
c） 培训分内部培训和送外培训两种方法。内部培训应制订培训纲领或教学计划d）培训后应对培训有效性进行评价；

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THQM-13-A/0 资源管理 -11-16生效
6.2.4 资格判定
对从事特殊工作人员应按所要求基础知识、培训、技能和经验进行资格判定，合格取得资格证后方可上岗，这些人员包含：
── 内部审核人员、化验员；
── 特殊工种：电工、电焊工、司炉工、驾驶员；
—— 特殊过程作业人员：设备操作工。
6.2.5 建立并保持职员教育、经历、培训和资格档案及人员培训、资格判定统计。由人事行政和企业管理部归档保留。
人力资源管理、培训及资格判定按程序文件《人力资源管理控制程序》实施。
6.3 基础设施
企业识别为确保产品质量和生产能力/生产进度，达成用户满意所需设施，包含：
——建筑物、工作场所及相关设施；
——生产设备、工艺装备等硬件和软件；
——水、电、通讯、运输等。
生产技术部负责组织设备选型、购置，负责设备安装、验收；负责生产设备归口管理，负责监督生产车间在使用期间，根据《生产设备操作规程》操作并对其进行必需维护，以确保生产设备、工艺装备连续适宜性。设备维护保养、工装器具设计、外协、验证、管理按程序文件《基础设施和工作环境程序》，财务部负责提供所需生产设备、工艺装备等硬件和软件及其它设施所需资金；
6.4 工作环境
生产技术部应确定和管理确保产品符合要求要求和安全生产所需工作环境，负责本企业定置管理，定置管理应达成以下要求：
—— 物品摆放有序；
—— 有利于质量控制；
—— 有利于安全。
各生产车间/岗位负责本车间/岗位定置管理和文明生产，其要求包含：

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THQM-13-A/0 资源管理 -11-16生效
a）生产现场
——生产现场应保持整齐,物品应堆放有序：
—— 原材料、产成品应根据各自指定位置堆放整齐，并符合稳定、安全要求；
—— 生产现场通道应保持通畅，若因作业面积不足，需占道作业时，应在下班前将道路疏通；
—— 环境保护/及卫生设施/设备，如粉尘处理设备等，应保持设备或装置原有设计状态，并正常运行；挥发物、烟气、粉尘排放应按国家及地方要求指标进行控制。
—— 生产现场应符合国家相关食品生产企业卫生标准。
b）操作者文明作业
—— 全部工装器具、工具、量具应保持清洁，摆放有序；
—— 量具和工具应分开存放；
—— 工艺、统计等技术文件应保持清洁、完整；
—— 操作者在工作期间必需穿戴工作服；
—— 不许可违反工艺操作和设备操作规程。
6.5、本企业以用户满意角度出发，对人员、设施和工作环境要求对应要求，特编制以下程序文件
标题 ISO9001:标准对照
人力资源控制和程序 6.2
基础设施和工作环境控制程序 6.3 6.4

沙湾县天海粮油工业 质量手册 第 25 页 共 38 页
THQM-14-A/0 产品实现 -11-16生效

1目标:
确定产品实现所必需过程，并给予有效控制。
2范围:
包含实现过程策划，和用户相关过程：设计开发、采购、生产、贮存、交付
过程控制，标识和可追溯性，用户财产，测量和监控装置控制相关内容。
3职责:
3.1 副总经理负责组织产品实现过程策划。
3.2 针对小包装产品：业务部负责用户要求识别，并将要求汇总、处理后，传输至企业副总经理，由其在企业内组织产品要求传输、评审及用户要求沟通。
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