粮油公司质量管理手册样本.doc
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1、沙湾县天海粮油工业 质量手册 第 1 页 共 38 页THQM-01-A/0 颁 布 令 -11-16生效伴随中国市场逐步融入全球化贸易,以质量经营为关键发展战略以成为企业在新世纪中求生存发展基础条件,不停降低成本,已成为质量管理关键。从企业实际情况出发,依据GB/T19001-idtISO9001:质量管理体系 要求标准建立质量手册、程序文件。支持性文件为主体QMS,深入提升本企业QMS科学化、标准化、规范化水平。本手册根据GB/T19001-idtISO9001:质量管理体系 要求标准,以八项质量管理标准为指导思想编制而成,明确叙述本企业质量方针和质量目标,是开展质量管理基础法则和准则,是
2、对用户质量承诺。经审核符合GB/T19001-质量管理体系 要求标准,满足本企业生产经营管理运行要求。现给予同意颁布。企业职员全部要以本手册为准,严格落实实施,实施全方位质量管理。全体职员必需遵照实施。沙湾县天海粮油工业 质量手册 第 2 页 共 38 页THQM-02-A/0 管理者代表任命书 -11-16生效企业各部门:为确保GB/T19001:质量管理体系要求标准顺利建立和有效运行,特任命陈玉军同志为天海粮油工业管理者代表。其关键职责是:1、负责建立、实施并保持本企业质量管理体系所需全部过程;2、定时向总经理汇报企业质量管理体系业绩,和对体系改善提议;3、开展多种活动,确保在企业内提升各
3、相关方满足用户要求意识:4、代表企业负责就质量管理体系相关事宜对外部联络;5、负责监视、测量和分析质量管理体系各过程,不停提升体系运行效率和有效性;6、负责策划企业内部审核活动方案,组织实施内部审核活动;沙湾县天海粮油工业 质量手册 第 3 页 共 38 页THQM-03-A/0 质量手册修改说明页 -11-16生效序号修改页及条款修改日期修改方法及更改审批单号修改人审核同意沙湾县天海粮油工业 质量手册 第 4 页 共 38 页THQM-04-A/0 质量手册管理 -11-16生效 1、总则:1.1本企业按GB/T19001-idtISO9001:质量管理体系-要求编制本手册第一版(A版),总
4、体描述本企业QMS方针、QMS目标、组织机构、职能部门质量活动和对程序文件、规范、规程、统计等QMS文件引用,并对质量承诺进行展开。1.2本手册要求企业质量管理体系范围是:包含企业精炼食用油系列产品销售、生产加工和服务全部管理过程、部门和场所; 1.3本手册对内要求了QMS基础要求,各部门质量活动要求,是本企业QMS运行所遵照准则,是内部审核依据。对外证实企业有能力稳定向用户提供其要求,并符正当律、法规要求产品(包含带来多种增值服务),也能够作为用户对我企业相关精炼食用油系列产品生产、销售服务质量管理体系评价依据和第三方认证审核依据。2、 引用文件2.1 ISO9000: 质量管理体系-基础和
5、术语2.2 ISO9001: 质量管理体系 要求2.3 ISO9004: 质量管理体系业绩改善指南3、术语和定义本手册采取ISO9000: 中定义及下列定义:a) 供方:以协议或协议形式向本企业提供原辅材料、外协件厂家或企业。4、质量手册管理:4.1概述4.1.1质量手册是企业质量法规,为确保完整、统一、正确、有效性指导QMS正常运行,明确要求了对质量手册管理要求,以维护其严厉性和系统性。4.1.2质量手册经总经理同意,各职能部门职员必需实施。4.1.3全部质量管理、工作程序和质量文件必需和本手册内涵一致。4.2职责4.2.1质量手册编制、发放、修改、变更、换版等工作由人事行政和企业管理部统一
6、组织管理。4.2.2质量手册由总经理同意颁发后生效。沙湾县天海粮油工业 质量手册 第 5 页 共 38 页THQM-04-A/0 质量手册管理 -11-16生效4.2.3质量手册解释权属管理者代表。4.3质量手册编制审核4.3.1总经理负责策划包含修改文件计划工作,由专业人员按文件编制或修改计划纲领要求编制相关章节。4.3.2管理者代表组织各职能部门/岗位对编制或修改文件进行校对,报经总经理审核同意后,人事行政和企业管理部负责手册出版、复印和分发等事宜。4.3.3质量手册由总经理同意公布。5.质量手册发放5.1质量手册由人事行政和企业管理部负责根据总经理确定发放范围发放文件,并确保质量手册分发
7、至:A.总经理;B.企业相关部门责任人;C.企业质量管理相关人员;5.2手册持有者应做到:A. 保持手册完整性和清楚性,不随意涂改和外借。 B. 确保得到文件,经过部门组织学习和讨论,充足领会和掌握文件内容。C.调离岗位时应缴回给原发放部门,并立即注销。5.3手册修改、变更质量手册修改、变更和换版权属管理者代表;手册修改、变更换版,由人事行政和企业管理部报请总经理同意后方可实施。 5.4手册变更、修改、换版时机:5.4.1企业质量管理体系改变或组织机构、职能分工变动; 5.4.2手册要求各项质量管理活动内容变动;5.4.3经实施后质量手册中要求内容有重大缺误、漏项或不足之处;5.4.4手册中引
8、用文件或法规变动和改变;5.5质量手册经修改、变更、换版后,由人事行政和企业管理部负责对手册持有者推行更换手续,统一销毁作废文件,如要保留须加盖“作废保留”字样,然后存档。沙湾县天海粮油工业 质量手册 第 6 页 共 38 页THQM-04-A/0 质量手册管理 -11-16生效6.删减说明:依据ISO9001:标准,本企业删减7.3章设计和开发,删减理由为:企业常年提供固定法规要求产品,在QMS运行中,并没有对产品有设计和开发作业过程,依据市场、用户需求改变而引发工艺改善或产品改善,没有引发增加新定型产品品种和产品要求依据改变,企业将上述相关内容,纳入产品实现策划中加以说明,故删减本章节。7
9、.对照说明质量手册章节和ISO9001-标准条款对照,详见目录。 8.法律、法规 8.1中国产品质量法 8.2中国计量法 8.3中国协议法 8.4中国家标准准化法 8.5中国反不正当竞争法 8.6中国企业法8.7中国安全生产法8.8中国环境法沙湾县天海粮油工业 质量手册 第 7 页 共 38 页THQM-04-A/0 企业介绍 -11-16生效天海粮油工业是塔城地域招商引资,开发大西部,引进西部开发西北片区油料资源一项重大项目。我企业是由全球500强中粮集团控股北海粮油工业(天津)出资筹建一家合资企业。企业于9月8日成立,注册资金2722.2万元,项目计划总投资1.6亿元。天海粮油是中国西北地
10、域生产规模最大油脂生产、加工基地之一,是“福临门”和“四海”系列食用油在新疆生产、灌装基地。企业地处新疆沙湾县城西公园路1号,占地面积208亩,北靠312国道,南距乌奎公路,交通便利。企业现有职员158名,其中大中专以上学历占全企业总人数82%。天海粮油是以生产和销售食用植物油为主导产业。企业对现有设备进行大型技改,早期投资2200万元,改造生产车间,新增动力设施,新建4个1000立方米储油罐和700平方米办公室,完善了仓储、计量等设施,使生产规模达成日预榨油料750吨,并有2条现代化小包装灌装生产线,年灌装能力达90余万箱,约合1.6万吨成品油,估计实现年销售收入1.5亿元。天海粮油是在北海
11、粮油工业(天津)直接领导下,以业务为龙头,生产为一线,建立了科学、规范经营管理体制和市场营销机制,产品关键以天然、纯正、营养、绿色、清真为特色,以“福临门”和“四海”品牌为战略,坚持走品牌为经营方针,销售立足新疆,辐射西北各省份。企业将依靠新疆丰富农业资源,抓住西部大开发大好机遇,凭借当地优惠政策,加紧优化重组步伐,主动主动和全国各企业合作,实现共同发展、共同进步优势互补,努力争取成为新疆规模最大油脂加工生产基地。天海粮油上下全部职员将一直不懈努力进取,为生产愈加精纯、健康、高品质食用油是“天海人”永远追求。沙湾县天海粮油工业 质量手册 第 8 页 共 38 页THQM-05-A/0 质量方针
12、和目标 -11-16生效为明确组织在质量方面追求宗旨和方向,特确定本企业质量方针为: 本方针和企业总体经营方针相适应、协调,是企业经营方针关键组成部份,表现满足要求和连续改善承诺。其含义要以优异理念,最高效率和最优质量,以用户为关注焦点,实现我们对用户承诺,不停增强和保持企业生命力。企业质量目标为:1、 2、 3、 4、 企业质量方针、质量目标所确定总质量宗旨方向是实施和连续改善质量管理体系动力,要求全体职员了解其内涵并在实际工作中落实实施。a.依据企业总方针和目标各部门应进行分解,将其转化为本部门每十二个月具体工作目标,为确保目标完成,需进行对应质量策划; b.企业最高管理层要将质量方针、质
13、量目标传达成实施、验证和作业等层次,使全体职员正确了解果断实施;c.企业最高管理层应不停在对质量方针、质量目标进行适宜性评审,必需时可对其进行修改,以适应企业内外环境改变,实施管理评审控制程序。d.对质量方针和质量目标同意、公布、评审、修改全部应实施控制,实施文件控制程序;总经理: 2004年 月 日沙湾县天海粮油工业 质量手册 第 9 页 共 38 页THQM-06-A/0 企业质量管理组织机构图 -11-16生效总 经 理 副 总 经 理 管理者代表品质管理部生产技术部业务部财务部物资部人事行政和企业管理部沙湾县天海粮油工业 质量手册 第 10 页 共 38 页THQM-06-A/0 管理
14、过程职责分配 -11-16生效沙湾县天海粮油工业 质量手册 第 11 页 共 38 页THQM-07-A/0 质量方针和目标 -11-16生效沙湾县天海粮油工业 质量手册 第 12 页 共 38 页THQM-07-A/0 质量方针和目标 -11-16生效沙湾县天海粮油工业 质量手册 第 13 页 共 38 页THQM-08-A/0 质量管理体系 -11-16生效 组织系统地识别并管理所采取过程及过程相互作用,称之为“过程方法”。基于质量管理标准,以下使用“管理职责”、“资源管理”、“产品实现”、“测量、分析和改善”等四个主程序,对质量管理体系所包含过程次序和相互作用进行描述。四个主程序既可作为
15、质量手册一部分,给出查询现有程序文件路径,也可单独使用,以可实施文件形式对程序文件中未能涵盖内容进行补充。 附主程序文件:(1) 管理职责主程序 (2) 资源管理主程序 (3) 产品实现主程序 (4) 测量、分析和改善主程序沙湾县天海粮油工业 质量手册 第 14 页 共 38 页THQM-09-A/0 总要求 -11-16生效4.1 总要求4.1.1本企业按ISO9001:要求建立了质量管理体系,为实施有效质量管理体系,本企业利用过程方法,按下列步骤建立和实施质量管理体系: 识别质量管理体系所需过程; 确定这些过程作用及相互关系,突出关键过程,按前后次序排列这些过程; 确定每一过程对应职责、方
16、法和要求,包含测量、监控要求,必需时形成文件,并配置必需资源,以确保这些过程有效运作; 建立质量信息系统,确保能够取得必需信息,以支持上述过程有效运作和对这些过程监控; 对这些过程进行测量、监控,对相关人员进行考评、奖惩,以确保实现预定目标; 定时或不定时地分析这些过程及结果,并采取必需方法,以不停提升产品质量水平,提升用户满意程度。4.1.2本企业质量管理体系过程无外包过程。 4.2 为实施有效质量管理体系,本企业编制质量管理体系文件,本企业质量管理体系文件结构为: 质量手册; 程序文件; 作业性文件; 质量统计。4.2.1各层次文件性质a) 质量手册是质量管理体系关键表征文件,是质量管理体
17、系纲领性文件和基础法规。它描述了本企业质量方针、质量目标、质量管理体系所包含过程和要求,是全企业职员质量活动和行动准则。质量手册引用了程序文件和相关作业文件。b) 程序文件是质量手册支持性文件,它要求了质量管理体系各要求中包含质量活动工作程序。其范围和详略程度取决于工作复杂程度、所用方法及从事这项活动沙湾县天海粮油工业 质量手册 第 15 页 共 38 页THQM-09-A/0 总要求 -11-16生效人员技能和培训情况。c)作业性文件是要求某项活动技术和方法操作性文件,包含作业指导书、操作规程、企业检验标准等。d)质量统计是表述所取得结果或提供所完成活动证据文件。4.2.2质量管理体系文件编
18、制和管理。质量管理体系文件应覆盖GB/T19001-ISO9001标准要求,各层次文件应协调一致且适合于实现要求质量方针和目标。质量手册、程序文件由管理者代表组织编制和换版,组织审核,由总经理同意公布。财务部负责质量手册、程序文件复制、分发、更改。沙湾县天海粮油工业 质量手册 第 16 页 共 38 页THQM-10-A/0 文件控制 -11-16生效4.3文件控制4.3.1 质量管理体系所要求文件(包含以电子媒体和其它方法记载和传输文件)应给予控制,以确保使用文件有效版本,预防使用失效或作废文件。需要控制文件包含:a) 质量手册、质量管理体系程序文件; b) 企业产品技术标准、工艺规范、操作
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