电气公司的环境管理手册.doc

某电气企业环境管理手册
0.0 目录
0.1 同意页
0.2 《环境手册》更改页
0.3 《环境手册》发放清单
1.0 《环境手册》控制
2.0 《环境手册》范围和适用领域
2.1 《环境手册》术语及定义
3.0 企业概况
４ 环境管理体系要求
４．１　总要求
　　本企业依据ISO 14001建立环境管理体系，是企业经营管理体系一个有机组成部分，手册这一章要求了建立并保持环境管理体系必备要素和它们相互关系。
４．２　环境方针
　　本企业总经理亲自主持制订并同意了以下环境方针：
　　ａ.从ＯＡ机器开发设计开始到产品废弃为止整个生命周期所包含各个领域里，开展省资源、省能源和降低废弃物活动，在努力做好环境保护工作同时，主动努力向社会提供有益于环境产品。
　　ｂ.连续地改善环境并努力预防污染发生。
　　ｃ.遵守相关环境法律、法规和其它应遵守规则、基准，设置自主管理基准，对那些影响环境作业和活动实施责任制管理。
　　ｄ.为确保本方针有效实施，依据法律、法规要求、现存环境原因、相关方要求等，对环境目标和指标每十二个月重新设定或修改一次。
　　ｅ.向全体职员传达该环境方针。
　　ｆ.本方针对外公开，相关方如有要求能够提供或公开发表。
　　另外，经过揭示环境方针和向职员发放环境方针卡片等方法，向全体职员传达、宣传环境方针。
　　对于ｆ项所要求向外界发放或公开环境方针手续，按下述要求办理：
　　《SSL-３-112环境方针发放要求》
４.３　计划（计划）
４.３.１　环境原因
　　本企业为了识别现有和可能发生重大环境影响，确定本企业活动、产品或服务环境原因，制订并保持一套程序。另外，利用这套程序判定环境原因，在设定环境目标时，给予充足考虑。
　　当识别或判定环境原因时，要确定是否属于下述事项：
　　ａ.向大气排放；
　　ｂ.向水系排放；
　　ｃ.废弃物管理；
　　ｄ.污染土地；
　　ｅ.原材料和天然资源消耗；
　　ｆ.其它地域环境及社会问题。
　　另外，就上述６方面对环境原因进行确定结果，还要从以下多个情况深入评价，认定其环境影响：
　　ａ.正常运转时；
　　ｂ.停止及开启时；
　　ｃ.估计异常情况发生时；
　　ｄ.紧急事态发生时。
　　以上各项详见《SSL-１-005环境原因识别及环境影响评价程序》。
４.３.２　法律和其它要求
　　本企业建立并保持一个程序，用以对本企业活动、产品或服务相适用法律、法规、产业界规范、行政机关要求等加以识别，在企业各项活动中自觉地遵守这些要求。在程序中还要求了取得上述法规及其它要求渠道。
　　识别和取得法律、法规及其它要求细节见《SSL-１-009识别和取得法律法规及其它要求程序》。
４.３.３　目标和指标
　　为了设定本企业环境管理担当者、环境管理体系相关部门和管理层次环境目标和指标，编制分年度行动计划，明确项目和要求定量化目标值。在制订行动计划时，要尤其注意考虑以下事项：
　　ａ.是否符合相关法律、法规要求；
　　ｂ.是否考虑了已判定环境原因；
　　ｃ.是否考虑了本企业技术水平、财务情况、作业内容、事业发展等方面要求；
　　ｄ.是否考虑了相关方要求。
　　另外，还要对行动计划和环境方针一致性加以确定后，形成文件向下传达。
　　以上事项详见《SSL-１-007环境行动计划编制程序》。
４.３.４　环境管理方案
　　本企业为了有效实施环境目标和指标，制订并保持包含以下内容环境管理方案：
　　ａ.要求每一相关部门和管理层次环境目标和为实现目标所应负担责任；
　　ｂ.为实现目标所采取方法、手段立即间表。
　　另外，在计划期内本企业事业活动和产品开发有新或修改内容时，应对方案相关部分加以补充或修改，以适应改变了情况。
　　以上各项活动在《SSL-１-012环境管理方案制订、修订要求》中有具体要求。
４.４　实施和运行
４.４.１　机构和职责
　　（１）环境管理体制
　　本企业对管理和实施环境管理体系人员责任和权限及其相互关系，要求以下：
　　ａ.职责分配
　　对环境管理体系管理和实施负担职务部门和它们之间关系，如附件１《环境管理职能分担表》所表示。
　　对环境管理体系管理和实施负担职务部门，其责任和权限见附件２《环境管理职责、任务、权限明细表》。
　　另外，各项业务活动细节和对应责任和权限，在本手册所引用程序、标准和下位文件中做出要求。
　　对环境管理体系行使管理和实施业务负担者，由其主管领导依据其资格和经历加以安排，在各部长决定业务分担表中给予明确。
　　另外，企业经理要为环境管理体系实施给以必需资源确保，在年度预算中做出安排。
　　必备资源，除了相关设备和备件之外，为使这些设备运行而必需人才、特殊技能、技术、资金等也包含在内。
　　ｂ.管理者代表
　　经理应指定环境管理者代表，不管她是否还负担其它职责，全部要把管理环境管理体系责任和权限授予她，并要求她负担以下两项任务：
　　——确保ＩＳＯ１４００１各要求事项得以实施和保持；
　　——向经理汇报环境管理体系运行情况和相关信息，以做为管理评审和改善依据。
４.４.２　培训、意识和能力
　　对职员培训和环境意识提升
　　本企业经过对培训需求调查和认定，对那些从事对环境产生重大影响全部作业人员，进行必需训练后，才许可上岗。
　　另外，为使处于每一相关职能和层次人员全部能清楚地意识到以下诸项，特制订并保持一套程序。
　　ａ.符合并遵守环境方针、程序和本手册要求事项关键性。
　　ｂ.每个人所担看成业活动中，存在或潜在重大环境影响和个人工作改善所带来环境效益。
　　ｃ.她们在实施环境方针和程序，实现EMS要求，包含应急准备和响应要求方面作用和职责。
　　ｄ.不遵守要求运行程序潜在后果。
　　以上诸项均在下述要求基础上实施：
　　《SSL-１-11环境管理教育要求》
　　（２）从业人员资格、能力
　　在识别环境原因同时，对有可能产生显著环境影响作业活动加以识别，从事这类作业活感人员须按下述要求取得法定资格：
　　《SSL-１-12参与企业外部培训申请手续》
　　另外，为对环境管理体系进行审核，而实施审核员培训，按下述要求实施：
　　《SSL-１-13内部环境审核要求》
　　（３）确定承包方
　　当委托企业外企业对本企业所拥有对环境有影响设备进行管理或测定时，受委托方作业者应含有从事该项作业法定资格，并确定其接收过培训。该项确定活动按下述要求进行：
　　《SSL-１-１４承包方环境信息传输要求》
４.４.３　信息交流
　　本企业对相关环境信息交流建立并保持了以下程序：
　　ａ.组织内各层次和职能间信息交步骤序；
　　ｂ.外部相关方信息接收、文件化和回复程序。
　　上述程序按下述要求实施，并保管信息交换统计：
　　《SSL-１-１５环境信息管理要求》
　　还要求了向外部机关传达关键环境原因信息程序，要统计传输信息决定。
　　上述程序按下述要求实施：
　　《SSL-１-15环境影响设备紧急状态对应要领》
　　《SSL-１-16环境特定设备申报要求》
４.４.４　环境管理体系文件
　　本企业以本手册为环境管理顶层文件，建立并保持以下环境管理信息体系：
　　ａ.环境管理体系关键要素和它们之间关系；
　　ｂ.相关文件管理。
　　在本手册中反应是关键信息（文件），相关要求（信息）在附录中表示。
４.４.５　文件控制
　　本企业制订并保持管理程序，对ISO 14001要求全部文件按以下各项要求进行切实地管理：
　　ａ.要求固定保管场所；
　　ｂ.对文件定时评审，必需时给予修订并由受权人员确定其适宜性；
　　ｃ.凡对EMS有效运行含相关键作用岗位，全部应该得到相关文件现行版本；
　　ｄ.快速将失效文件从全部发放和使用场所撤回；
　　ｅ.因为法律义务或保留信息需要而留存失效文件应明确标识。
　　文件应记述明了，注明发行和修改日期，标识显著，妥善管理，按要求期限保留。
　　建立并保持相关制订和修改各类文件程序和职责，该程序中相关标准制订、修订及发行等基础事项，按下述规程实施：
　　《SSL-１-112标准化基础规程》
　　标准发放、管理，按下述规程实施：
　　《SSL-11-2企业标准发放规程》
　　标准之外通常文件管理，按下述规程实施：
　　《SSL-12-1环境文件管理要求》
４.４.６　运行控制
　　本企业对那些和环境方针、目标、指标相对应重大环境影响相关运行和活动加以确定。对这些被确定运行和活动实施部门（包含对应维修活动）制订程序，要求她们按下述要求进行：
　　ａ.制订并保持程序，使其不脱离环境方针、目标和指标；
　　ｂ.明确判定基准；
　　ｃ.对组织所使用商品和服务中，可标识关键环境原因，建立并保持程序并将相关要求和要求向供方和承包方通报。
　　对承包方和供方通报活动，按下述要求实施：
　　《SSL-１-190向供方、承包方传输信息要求》
４.４.７　应急准备和响应
　　本企业对事故和紧急事态进行估计，制订并保持用于响应程序并预防或降低可能发生环境影响。和此同时，经过定时演练和训练对该程序进行试验。
　　当事故或紧急事态发生后，必需时对程序进行评审和修订。
　　上述活动按下述要求实施：
　　《SSL-１-119环境影响设备紧急事态响应要领》
４.５　检验和纠正方法
４.５.１　监测和测量
　　本企业为对可能含有显著环境影响业务活动关键特征和法规符合性进行评价，特制订并保持一套程序，定时地对这些特征进行监测和测量。
　　该程序中包含对环境表现、相关管理方法、组织环境目标、指标遵守情况统计。
　　上述测定和和法规符合性评价活动，按下述规则实施：
　　《SSL-2-001环境监测／测定要求》
　　另外，监测·测量器具校准和维护和统计保管等按下述要求实施：
　　《SSK-2-002计量管理要求》
４.５.２　不符合、纠正和预防方法
　　依据４.５.１监测和测量发觉不符合时，要对其进行调查和处理，为此制订并保持一套程序，要求了要对不符合原因进行调查，采取以减轻环境影响为目标纠正及预防方法和自始至终责任和权限。
　　在对不符合实施纠正和预防方法时，按下述次序进行：
　　ａ.明确不符合发生原因；
　　ｂ.明确纠正方法及怎样实施（实施部门、开始和完成时间等）；
　　ｃ.考虑到潜在危险，实施预防其再发生对策；
　　ｄ.必需时改变对应程序并保留统计。
　　以上诸项按下列要求实施：
　　《SSK-2-07环境不符合处理要求》
　　《SSK-2-08环境管理委员会要求》
４.５.３　统计
　　本企业制订并保持对下列环境统计进行标识、保留和处理程序：
　　ａ.环境原因评价结果；
　　ｂ.相关法律、法规要求事项清单；
　　ｃ.来自相关方信息；
　　ｄ.培训统计；
　　ｅ.和承包方和供方相关信息；
　　ｆ.环境目标、指标管理及活动实施结果；
　　ｇ.应急准备和响应训练统计；
　　ｈ.和监测设备校准、保管和检验相关统计；
　　ｉ.不符合统计；
　　ｊ.内部审核统计；
　　ｋ.管理评审统计。
　　另外，在对环境统计进行标识、保留和处理时，还须满足以下要求：
　　ａ.要明确地记载属于哪项业务、那项培训、和哪种产品相关等；
　　ｂ.要能追踪调查；
　　ｃ.要易于检索；
　　ｄ.要妥善保管，不能发生破损、变质、遗失等情况；
　　ｅ.按要求保留期保留；
　　ｆ.必需时采取防泄密方法。
　　另外，为证实和ISO 14001要求事项相符合，组织及和环境管理体系相关各业务部门，有必需保持环境统计。
　　以上按《SSL-2-081环境统计管理要求》实施。
４.５.４　环境管理体系审核
　　本企业出于以下目标，制订并保持定时内部环境审核计划和程序：
　　（１）对环境管理体系进行评价。
　　ａ.环境管理体系是否符合并全部包含ISO 14001要求事项？环境管理计划（计划）内容是否同要求相一致？
　　ｂ.确定环境管理体系是否得到认真实施和保持？
　　（２）为企业经理主持管理评审提供信息。
　　另外，在实施内部环境审核过程中，制订审核计划时，应立足于对环境相关键意义事业活动和以前审核结果。
　　再有，从审核计划制订直到实施审核，全部要注意明确以下各项：
　　ａ.作为对象审核范围（环境管理活动·领域）和各自要求事项；
　　ｂ.审核频次；
　　ｃ.和审核监督、实施相关责任；
　　ｄ.审核结果汇报（传达）方法及责任；
　　ｅ.对审核人员要求；
　　ｆ.审核手法（方法）。
　　以上诸项按《SSL-2-49内部环境审核要求》实施。
４.６　管理评审
　　本企业总经理为确保本企业环境管理体系连续适用性、充足性和有效性，对
环境管理体系进行评审。
　　评审最少每十二个月进行一次，评审结果形成文件并做统计。
　　另外，总经理评审时，要以连续改善见解，对环境方针、环境目标和其它环境管理体系要素有没有变更必需进行研究。为此，在评审前要搜集并确定以下供评审参考信息：
　　ａ.环境管理体系审核结果；
　　ｂ.环境目标、指标完成情况；
　　ｃ.本组织环境情况改变信息，环境管理体系保持情况；
　　ｄ.相关方见解。
　　上述诸项按《SSL-2-50环境管理体系评审要求》实施。

附　　则
　　１.本手册制订、修改由环境管理中心负责。
　　２.每次修改手册，须经中心领导依据《标准化基础规程》审阅、环境管理责任人查阅并经总经理同意。
　　３.JQA审核时使用版本由环境管理中心保管，不按《企业标准类发行管理规程》要求回收旧版本。另外，审核中使用JQA用拷贝（包含旧版）由环境管理中心永久保管。
　　４.因为ISO标准变更，本手册有必需变更时，为了明确变更内容，环境管理中心应将变更前版本永久保留，并将发给JQA版本复印件加以保管。
５.本手册中引用规程修改变更同时应变更规则标准编号。
附件１
环境管理职能分担表

 部门

要素
总

经

理
管理者代表
事业计划部
总

务

部
环境管理中心
生
产
部
︵
技
术
︶
生
产
部
︵
工
务
︶
资

材

部

４.２　环境方针
◎
○

○
○

４.３
计
划
４.３.１ 环境原因

○
◎
○
○
○

４.３.２ 法律和其它要求

◎

４.３.３ 目标、指标
◎
◎

○

４.３.４ 管理方案

◎

４.４
实
施
和
运
行
４.４.１　机构、职责
○
○
○
○
○
○
○
○

４.４.２　培训、能力

◎
○

◎
○

４.４.３　信息交流

○
◎
○
○

４.４.４　体系文件

◎

４.４.５　文件控制

○
○
○
○
○
○
○

４.４.６　运行控制

◎
○
◎
○

４.４.７　应急准备

◎

４.５
不
符
合
纠
正
４.５.１　监测、测量

◎
○
◎
○

４.５.２　纠正、预防

◎
○
◎
○

４.５.３　统计

◎
○
◎
○

４.５.４　审核　

◎

４.６　管理评审
◎
○

○

　　注：◎主管部门；○相关部门。

附件２
环境管理职责、任务、权限明细表
No.
部门
要素
职责权限内容
责任部门
责任人
1
4.2　环境方针
制订环境方针

总经理
2
向全体职员传达环境方针

管理者代表
3
环境方针向企业外部发放和公开
总务部
部长
4
4.3.1　环境原因
识别生产过程环境原因
通讯部技术科
科长
5
ＯＡ部技术科
科长
6
加工部生产科
科长
7
共同制造部
部长
8
总装部
部长
9
识别生产车间之外隶属设备环境原因
生产部工务科
科长
10
识别危险物品环境原因
资材部
部长
11
识别间接业务作业环境原因
环境管理中心
主任
12
识别出厂产品环境原因
13
环境影响评价、注册
14
4.3.2　法规
法规及其它要求获取、识别、登记
15
4.3.3　目标、指标
制订环境目标、指标方案
16
同意目标、指标

管理者代表
17
4.3.4　环境管理方案
制订环境管理方案
目标、指标负担部门
各部部长
18
同意环境管理方案
环境管理委员会
委员长
19
3.4.1　组织机构和职责
编制并保持业务分担表
环境管理相关部门
部长
20
相关环境管理预算调整
事业企划部
部长
21
环境管理体系管理责任

管理者代表
22
4.4.2　培训、意识和能力
对新职员、业务骨干和管理监督人员培训
总务部
部长
23
环境管理教育
环境管理中心
主任
24
对环境有影响设备操作者培训
生产部、工务科
科长
25
取得法定资格人员培训
总务部
部长
26
对承包方人员资格取得和接收培训确定　
委托部门
科长
27
4.4.3　信息交流
内外部环境信息接收和传输
环境管理中心
主任
28
向官方汇报相关环境影响及设施信息
29
4.4.4　EMS文件
环境管理手册制订和保持
30
4.4.5　文件控制
企业标准类发放、保管等管理业务
生产技术部
部长
31
4.4.6 运行控制
对环境有影响业务程序编制和保持
生产技术部工务科
科长
32
向供方、承包方传达相关作业程序和要求
生产技术部工务科
科长
33
向企业内部各相关部门通报环境影响
资材部
科长
34
环境目标、指标程序制订、保持、实施
各担当部门
科长
35
4.4.7　应急准备
紧急状态对应程序制订、保持、修订
生产技术部工务科
科长
36
4.5.1 监测、测量
制订并保持影响环境业务监测方法
37

分析、测定管理
38

对环境目标指标实施情况监测方法设定
目标指标负担者
部长
39

对环境目标指标实施情况进行监测
环境管理委员会
委员长
40

计测器具校准、维护
生产技术部
课长
41
4.5.2 不符合和纠正方法
对相关业务活动产生不符合采取纠正方法
各部门
课长
42
对环境目标指标不符合采取方法
环境管委会
委员长
43
4.5.3 统计
环境统计标识、保持、处理
各相关部门
科长
44
4.5.4 EMS审核
内部审核计划制订和实施

管理者代表
45
4.6 管理评审
环境管理体系评审

总经理