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防雷公司质量管理手册样本.doc
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1、第一章 质量工作方针及要求建设功效齐全、高质量防雷方法,有效地预防雷电引发各类爆炸、起火、建(构)筑物坍塌、人员伤亡等,从而避免因防雷设施不健全、雷电通道不畅和防雷装置质量低劣、防雷产品不合格等造成无须要损失,确保防雷装置安全、可靠,最大程度地降低雷电灾难。西安至臻防雷工程有限责任企业坚持为国家财产和人民生命安全负责、为用户负责标准,推行全方面质量管理:确保所负担和完成防雷工程质量;确保各项工作有章可循、有据可依;确保设计和施工严格根据国家设计施工标准、规范实施,做到质量第一。 1、坚持百年大计,质量第一方针,设计、施工、质检、监理、行政领导和后勤保障人员全部必需坚持这一标准。2、推行全方面质
2、量管理方针,对影响防雷设施质量诸原因进行有效控制,确保防雷设施建设工作中各步骤质量,为社会提供高质量、全方位防雷系列化服务。3、工程设计严格实施初审、复核、审批三级审核制度,审核、审批人对设计图纸质量负责。4、施工必需坚持按国家施工规范和施工工艺标准、施工工艺步骤和设计图纸严格进行,并坚持工程监理制度。5、考评工作人员业绩时,坚持质量一票否决权。凡因质量酿成事故者,当事人负担对应责任,并不得评优、晋级和增薪。第二章 国家技术规范和标准防雷工程设计、施工国家技术标准规范汇总表序号标准和规范名称代号1建筑物防雷设计规范GB50057-2民用建筑电气设计规范JGJ/T16-3建筑和建筑群综合布线系统
3、工程设计规范GB/T50311-4工业企业通讯接地设计规范GBJ79-19855工业电视系统工程设计规范GBJ115-19876工业企业共用天线电视系统设计规范GBJ120-19887有线电视系统工程设计规范GB50200-19948电子计算机机房设计规范GB50174-9民用闭路监视系统工程技术规范GB50198-199410微波站防雷和接地设计规范YD-199311移动通讯基站防雷和接地设计规范YD5068-199812通讯工程电源系统防雷技术要求YD5078-199813电子设备雷击保护导则GB7450-198714电子设备雷击试验导则GB3483-198315电子设备雷击试验方法GB3
4、482-16预防静电事故通用导则GB12158-17矿山电力装置设计规范GBJ70-198418小型石油库及汽车加油站设计规范GB50156-19石油库设计规范GBJ74-198420石油和石油设施雷电安全规范GB15599-21爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB50058-199222建筑工程施工现场供用电安全规范GB50194-199323施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-24建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-199125电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-26电气装置安装工程施工及验收规范GBJ232-199227电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB
5、50150-28建筑电气安装工程质量检验评定标准GBJ303-1988第三章 质量确保体系3.1组织机构框图 总经理防雷施工审 核 室档案室办公室工 程 部防雷设计审 核 室防雷技术研 究 室 3.2勘察工作步骤框图问 要求、注意事项防护对象使用特征勘测单位性质 看 雷 电 走 向地 形 地 貌周 围 环 境测 土 壤 电 阻 率水 文 状 况四 置 距 离算 工 程 量、资 金避雷针高度、用材量保 护 范 围整(整理)3.3设计步骤框图制订设计方案 图 纸 目 录施 工 图平 面 图图纸设计、绘制刨 面 图图 纸 审 核晒 图 或 复 印审 批交 付 使 用3.4施工工作步骤框图勘 察 现
6、场 确定内容和人员制 定 计 划 书 防雷设施平面图设 计 方 案 防雷设施刨面图 防雷装置保护范围图图 纸 设 计 防雷设施结构施工图基础安装施工图编制工程作业计划书审核和审批 指定施工员编制工程进度表确定工程质检人员施 工 方 案 确定工程技术人员数额制订工程材料购置计划施工和施工检验制订后勤保障计划检 测 验 收第四章 质量控制方法4.1 质量控制基础程序质量控制基础程序可概括为:勘察现场-设计方案-图纸设计-审核和审批-施工方案-施工-检测验收七个步骤。4.2 现场勘察组织相关人员,依据防护对象性质和特点,制订现场勘察计划书,确定勘察内容和人员。勘察期间,应严格按计划书实施,做到正确、
7、无遗漏。勘察结束后,要立即整理勘察结果,经勘察责任人审定后,交付设计和施工使用。4.3 设计方案在针对每一具体建(构)筑物或场所进行防雷工程设计时,必需制订一个优化设计方案。它能使设计人员对部分基础情况心中有数,方便确定防雷类别和应注意部分特殊要求事项,达成安全、可靠、经济、实用最好效果。4.4 图纸设计设计人员依据对防护对象现场勘察第一手资料,依据确定设计方案,对具体防护对象进行防雷设施图纸设计、绘制。其内容包含建(构)筑物防雷设施平面图、剖面图,防雷装置保护范围图,防雷设施结构施工图和基础安装施工图等。4.5 审核和审批全套设计图纸完成后,必需根据要求程序进行审核,方便修正其设计不合理部分
8、,降低无须要浪费和避免可能带来安全隐患或质量事故,在本工程部组织图纸审核结束后,将审核结果报主管领导审批,经过防雷专业图审机构审批后才能将图纸付印交施工单位实施。4.6 施工方案施工单位在拿到设计图纸后,为确保质量、工期,必需对防护对象具体环境进行具体勘察。根据设计图纸要求,制订一套切实可行、安全可靠施工方案。关键包含:制订工程作业计划书,编制工程进度表和工程日志,指定工程技术、质量现场施工员,确定工程质检人员,确定工程技术人员数额,制订工程材料购置计划,后勤保障计划等。4.7 施工和施工监督检验施工单位依据设计图纸和施工方案,对具体防护对象防雷设施进行建设和安装。通常推行施工员领工制度,施工
9、员依据设计图纸和施工方案,确定施工人员各自工作岗位、日工作量,确定工程日用材料,掌握每日工程进度,填写工程日志等,对一个工地工程实施全方面管理,确保国家制订施工标准和施工单位制订施工方案付诸实施。 监督检验是确保工程质量一项必不可少关键方法。在具体工程实施中,必需一直坚持工程质量监督检验工作,确保监督检验工作相对独立和客观公正性。监督检验即经过有一定工程施工技术和工程施工管理经验专业技术人员,对某一具体工程项目从头至尾进行全方位技术质量监督和检验,如施工工艺、施工安全保障方法、施工用材、工程隐蔽部分安装等,均在监督检验之列。4.8 检测验收工程完工后,施工单位、监督单位、建设单位和法定检测单位
10、联合对所建防雷设施各项技术、质量指标,进行全方面评定和测定,评判是否符合国家标准。验收全套资料一式三份,以备存档。对没有经过验收,责令整改或返工,直至达成国家要求技术质量标准。对达成国家标准合格工程,由法定检测单位发给合格证,存入建设单位档案。第五章 业务管理制度5.1 协议管理制度5.1.1协议制订5.1.1.1协议制订必需依据中国协议法标准和要求进行。5.1.1.2 由业务部牵头,设计和施工技术质量责任人参与,对协议应含有各项条款进行研究分析,充足考虑到甲乙双方利益和各自所能承受能力,明确双方各自职责、权利和义务等。5.1.1.3 协议书应包含内容为:协议名称,甲、乙双方单位名称,甲、乙双
11、方各自责任,协议标,甲、乙双方一些特殊约定,工程保修期(或称安全确保期),协议份数,交付使用日期,双方法定代表人签字,双方单位盖章,签署日期,协议附件等内容。5.1.1.4协议条款必需表现自愿、互惠互利、公平守信标准,在此基础上,制订统一协议书模式,报企业责任人审核同意。5.1.2 协议签署5.1.2.1凡本工程部对外签署业务协议,一律使用本工程部制订统一模式协议书。5.1.2.2协议标敲定,必需双方自愿,严禁以损害国家和集体利益手法,无限制抬高协议标;或双方业务人员以损害各自单位利益共谋私利,有意抬高或压低协议标。5.1.2.3本工程部业务协议签署,通常由业务部负责办理。在协议签约谈判中,全
12、权代表本工程部和甲方就协议具体事项标地、和甲方有异议相关条款进行磋商,在双方达成标准协议后,报工程部责任人审核同意,由工程部责任人和甲方法定代表人在正式协议书上签字、盖章。协议书正本应一式三份,建设单位和我方各一份,管理机构存一份。协议书存档时间最少应为20年。5.2 异议申诉管理制度5.2.1 基础标准凡本工程部设计、施工防雷工程,只要用户提出异议,业务部必需负责受理。5.2.2 异议受理时限5.2.2.1 对工程预算有异议用户,标准上在协议签署前才予受理。如确因其它特殊原因或不可抗拒自然原因,在协议签约后,对协议标提出异议用户,在本工程部施工人员进入施工现场之前,经工程部组织人员核实相关情
13、况后,能够受理,超出此时限,不管任何理由均不予受理。5.2.2.2 对工程设计有异议用户,必需在工程实施前提出,工程实施过程中,对用户提出设计异议通常不予受理,特殊情况例外。5.2.2.3 对施工质量有异议用户,必需在工程完工验收后15日内提出,超出此时限,一概不予受理。5.2.3 受理程序5.2.3.1 用户提出书面质疑材料,材料包含质疑内容,质疑时间,要求事项法人签字等。5.2.3.2 本工程部业务部根据受理基础标准进行受理登记,对用户质疑材料进行签收,并和用户约定符号复、处理意见时限,对达不到受理条件要耐心向用户做好说服解释工作。5.2.3.3 业务部应立即将用户质疑材料移交设计、施工技
14、术质量责任人,并通知回复、处理意见时间。5.2.3.4 接到质疑材料技术、质量责任人,应立即召集相关人员进行会商,就用户提出异议内容和要求充足地进行分析研究,准备好答辩意见书,在约定时间尽可能给用户一个比较满意回复或处理意见。5.2.4 异议处理措施5.2.4.1 工程预算异议处理。本工程部在接到用户对工程预算质疑材料后,业务部应组织精干人员对用户质疑工程预算和质疑内容进行全方面复核。确因预算职员作失误,要立即进行修正,并将结果立即通报用户。经复核后原工程预算符合国家定额标准,而用户有异议,由业务部责任人和用户说明情况和理由,争取用户了解和包容,如经反复说明见解和理由,用户仍存疑不下,本工程部
15、将原工程预算方案、复核结果及用户质疑材料,报国家定额管理部门进行裁决。 5.2.4.2 设计异议处理。设计技术质量责任人在接到质疑材料后,应立即召集设计人员和其它设计人员,就用户质疑设计图纸及质疑内容,进行全方面复核和分析。在工程实施前提出质疑,如确因设计人职员作责任所造成失误,应诚恳向用户表示歉意,并快速修正、完善设计。在工程实施过程中提出疑义、而施工又非本工程部实施,如确因设计人职员作责任或工作失误给用户造成损失,应按相关要求赔偿。如原设计经复核确实符合国际或国家标准,应主动向用户说明原因,通知处理结论。如用户对处理结论不服,可在结论作出15日内向仲裁机关提出仲裁申请或直接向人民法院起诉。
16、如经仲裁机关或人民法院判决非工程部责任异议,异议提出人应按协议标5%赔偿本工程部损失。 5.2.4.3 施工质量异议处理。施工技术质量责任人在接到质疑后,应组织技术人员和施工人员对实施工程质量进行全方面检验,对于工程实施过程中质量异议,施工技术质量责任人应会同各专业施工人员、施工员、工程监督检验人员和异议方主管及技术人员对提出质量异议全部内容进行现场质检和技术分析,如符合质量技术标准,当场通知异议方处理结果和理由。如确因施工人员违反操作规程和施工工艺而造成质量问题,必需按国家制订技术质量标准要求返工,直至达成国家标准。如工程完工经过验收后,用户提出质量异议,本工程部将组织相关教授、技术质量责任
17、人、施工员、工程监理人员、检测验收人员对用户质量异议进行质量分析和现场质检。如确属本工程部施工质量不符合国家标准,本工程部负责返工,或支付返工费用,使其符合国家标准。如非本工程部施工质量责任,异议方又难以接收,能够在本工程部质量异议处理结论作出后15内向仲裁机关提出仲裁申请或直接向人民法院起诉。5.2.5 归档异议处理完结后,由设计、施工技术质量责任人和相关责任人,将全部资料整理后,交资料室登记归档。5.3 事故分析、处理制度5.3.1 事故种类分析就事故种类而言,大致可分为以下几类:仪器设备事故、设计事故、施工质量事故、安全事故、交通事故五大类。 5.3.1.1 仪器设备事故。这类大致可分为
18、两种情况:一个是人为仪器、设备损坏,或不按技术要领操作造成安全事故;另一个是非人为原因仪器、设备自然事故。5.3.1.2 设计事故。这类事故关键表现为人为主观责任事故。关键表现形式有:设计人员责任心不强,在设计上粗心大意,以至酿成设计质量事故;设计人员对部分常规设计,习认为常,掉以轻心,以至酿成不应有失误;设计人员不重视对设计标准学习,只求一知半解,不愿作全方面系统钻研,以至在设计上考虑不周,留下隐患。 5.3.1.3 施工质量事故。关键表现为人为主观责任事故。关键有以下多个形式:一是偷工减料造成质量事故;二是不按工艺步骤施工造成责任事故;三是施工技术人员技术水平差异造成施工质量责任事故;四是
19、因材料以劣充优造成责任事故。5.3.1.4 安全事故。分人为和非人为两各形式:一是不按操作程序操作仪器、设备造成安全事故,或是不遵守安全制度、违章作业造成安全事故;二是自然原因所造成安全事故。5.3.1.5 交通事故可分为两种情况,即主观责任事故和客观责任事故。5.3.2 事故处理程序5.3.2.1 事故汇报。事故一旦发生,相关责任人或现场人员应立即向技术质量责任人或工程部责任人汇报情况。5.3.2.2 现场调查。技术、质量责任人在接到事故汇报后,应立即赶赴现场,调查情况,分析事故原因,现场处理问题并做好统计。5.3.2.3 定性分析。工程部责任人召集各部门责任人召开事故分析会,听取现场调查人
20、员汇报,分析事故原因,确定事故性质。5.3.3 事故处理5.3.3.1 非人为原因或客观原因造成事故,要认真查找原因,尽可能避免以后发生类似事故,如非人为原因造成仪器、设备事故,或非主观原因造成安全、交通事故。5.3.3.2 如因不按操作技术要领、不遵守安全生产制度和工作粗心大意造成人为主观责任事故,要从重处罚。5.3.3.3 事故处理全套资料,由相关技术、质量责任人整理,处理意见形成和事故善后工作完成后,由工程部责任人签字,交档案室存档备查。对造成事故关键责任者,要将事故处理结果纳入其个人考评关键内容。5.4 仪器、设备、器材、工具和管理制度5.4.1 设计仪器、设备管理5.4.1.1 设计
21、仪器、设备由设计室负责管理,由设计技术质量责任人指定专员具体负责。5.4.1.2 设计仪器、设备只许可本工程部设计人员使用,其它任何人不得随意动用。5.4.1.3 设计仪器、设备标准上只供本工程部防雷工程设计之用,严禁挪作它用,通常不得处借。5.4.2 勘察、施工仪器、设备、工具管理5.4.2.1 勘察、施工仪器、设备、工具由工程部负责管理,由施工技术质量责任人指定专员具体负责。5.4.2.2 本工程部施工仪器、设备、工具仅供工程部实施下达工程任务之用,不得挪作它用,严禁外借。5.4.2.3 施工设备、工具标准上由懂操作技术要领和有一定技术等级证施工人员使用,以提升使用效率,其它人员通常不要随
22、便动用,以免造成设备、工具损坏。5.4.3 仪器、设备、工具购置5.4.3.1 依据实际工作需要,由设计、施工技术、质量责任人各自提出购置计划,报工程部责任人审批后,交指定专职管理员负责购置,严禁无计划和审批程序不全购置。 5.4.3.2 各专职管理人员选购仪器设备时,要严格实施审批购置计划,严禁随意更改购置品种、型号、规格和数量。5.4.3.3 购置仪器设备必需有两人以上共同办理,要仔细检验仪器设备说明书、判定书、维修卡、合格证等,确保内外包装齐全完好,并在购置单据上签字,经技术质量责任人验收后,报工程部责任人签字报销费用。5.4.4 仪器设备维护、保管5.4.4.1 仪器设备由专职管理人员
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