炼油厂环境管理手册样本样本.doc
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1、壹、 某炼油厂环境管理手册 版别: 6.0 目录文件修正一览表第一章企业沿革第二章产品介绍第三章经营理念第四章环境管理系统要项4.1通常要求 4.2环境政策4.3环境计划 4.3.1.环境考量面 4.3.2.法令规章及其它要求 4.3.3.环境目标及标 4.3.4.环境管理方案4.4实施和运作 4.4.1.组织架构和权责 4.4.2.训练、认知及能力 4.4.3.沟通 4.4.4.环境管理系统之文件化 4.4.5.文件管制 4.4.6.作业管制 4.4.7.紧急事件准备及应变4.5检验和矫正方法 4.5.1.监督和量测 4.5.2.不符合矫正及预防方法 4.5.3.纪录 4.5.4.环境管理系
2、统稽核4.6管理阶层审查文件修订一览表修改次数修改日期修改版别 修 改 内 容 0 85.08.29 1.0 首版发行 0 85.12.05 2.0 因应ISO-14001 EMS(96- E)版发行,全方面改版. 0 85.12.19 3.0 增列相关程续书于参考文件. 0 86.05.05 4.0 1.修改及增列相关参考文件 2.p13修改组织职掌分担表 0 86.11.25 5.0 因应商检局验证评鉴缺失,修改及增列全方面进版 0 87.09.29 6.0 1.因应商检局后续追踪缺 失修改及增列 2.组织合并,全方面进版 第一章 企业沿革 中国石油企业为配合国家经济发展,充份供给中国油品
3、需求,爰有桃园炼油厂之兴建,于民国六十五年完成进油试炉,六十六年四月正式生产,供给北部地域所需油料。本厂炼制设备包含早期日炼十万美桶原油之蒸馏、媒组、轻油加氢脱硫、柴油加氢脱硫、液化石油气、轻直馏汽油、航空燃油、硫磺回收及汽油掺配等工场,并于六十九年扩充蒸馏及媒组炼量,提升原油炼量至十三万美桶。本厂为配合政府环境保护政策,提升国民生活品质,于民国六十九年起即陆续投资兴建制气油脱硫工场及第一重油脱硫工场,生产低硫燃料油,又分别于民国七十九油脱硫工场及八十年六月完成航空燃油加氢脱硫工场年完成第二重,另为因应国内油品需求日益增加及空气品质之提升,于八十二年起陆续兴建异构化、第二蒸馏、第二柴油加氢脱硫
4、、第二媒组等工场,并于八十四年七月全部完成,除使本厂原油炼量提升至每日二十万桶外,更可大大提升各项油品品质,满足用户需求。 本厂对于工业安全卫生、污染防治及环境保护极为重视,不管对废水、废气、噪音和废弃物等全部严格控制,期使污染减至最低;因为全体同仁共识和努力,不停地研究发展,更新设备、改善操作、美化环境,使得本厂历年在台湾省及全国性之工安、环境保护等工业安全及污染防治比赛中屡获各项优胜之殊荣。 本厂在桃园外海设有两套海上卸油设备,卸收国外运来之原油,并在沙仑滨海设有巨型槽区,最大油槽可容纳十三万公秉原油,经地下油管输送至本厂炼制,产品有没有铅汽油、高级汽油、柴油、航空燃油、低硫燃料油、液化石
5、油气、柏油、硫矿等,利用油罐汽车、火车、地下管线,供给北部地域所需油料。 第二章 本厂产品介绍:产品名称及用途 产 品 名 称产 品 英 文 名 称产 品 用 途1.燃料 Petroleum Fuels液化石油气(家庭及商业用液化石油气、车用液化石油气、工业用丙烷丁烷等产品)Liquefied Petroleum Gas Vehicle Liquefied Petroleum Gas Commercial Propane & Butane Industry Use Mixture C3 & C4燃料用:家庭、工业、商业、农业内燃机燃料或出租车用。车用汽油(高级汽油、95无铅、92无铅、)Mot
6、or Gasoline汽油引擎或火花着火式之引擎用航空燃油(Jet-A1、Jp-8、Jp-4、Jp-5)Aviation Jet Fuel绝大多数喷射民航机及军用战斗机及轰炸机用。柴油(一般柴油、高级柴油、海运柴油)Diesel Fuel车辆及其它动力、加热用。 柴油引擎轮船、柴油引擎发电机、船上加热用。燃料油Fuel Oil高速中速“狄塞尔引擎”渔船、烧头式二行程引擎渔船、低速柴油引擎轮船、透平机或蒸汽机轮船锅炉燃烧、通常锅炉用。 工业用发电、加热、低速巨型燃油引擎。 燃气涡轮机、军舰之透平机或蒸汽机之锅炉燃烧用。2. 柏油(铺路柏油、铺路柏油(AR)、特快干涂料柏油、快干涂料柏油、屋顶和防
7、水柏油)Asphalts铺路、农业水土保养、建筑物之防水、油毛毡纸、防湿包装、耐酸碱柏油三合土用电器绝缘、柏油漆、耐酸涂料、暴露齿轮油、混合橡胶、钢管防锈等用。3. 其它:硫磺Sulfurs制造硫酸或肥料、轮胎用。 第三章 经营理念 品质第一、服务至上、贡献最大 为落实本企业之基础企业精神,故以品质第一、服务至上、贡 献最大三大理念作为本厂之经营目标,期望每位职员全部能确实力 行,以提升本企业及本厂企业形象,兹就此三大理念说明以下: 品质本企业有很多科技专业人才制造高品质优良油品,早已受到 人信赖并满足了现代化工业社会之需求,除应加强品质管制更应致 力帮助其它机构共同提升国人生活环境品质。 服
8、务本企业担负国家交付多项使命而提供全民用油任务,是本企业 关键职责之一,因其接触面涵盖较广,故除了重视应有销售服务 、特殊工业服务及用油技术指导外,应加强人员 服务水准和态度,以达成服务至上经营目标,争取社会大众支持。贡献本企业在促进国家经济和基础工业发展上,已经有莫大贡献,且已为国人所认同,以后更应在本岗位上继续努力,早日促进中国进入世界已开发国家之列。桃园炼油厂实施ISO9002/CNS12682品质系统及ISO14001/CNS14001环境管理系统,已分别于86年3月20日及86年11月14日,经商检局评鉴结果,符合标准给予认可登录。 第四章环境管理系统要项4.1通常要求4.1.1 目
9、标:藉由环境管理系统运作情况,依据计划、实施、检 讨及审查动态循环过程,检讨缺失以作为审查及改 善之依据。4.1.2 范围:石油炼制及储运相关活动。4.1.3 桃园炼油厂品质文件架构图 品保手册 环境管理手册 部门手册 作业程序书 工作指导书 窗体、纪录、图书 环境管理手册:规范本厂环境管理系统,使产品、活动、服务之作业 皆能符合ISO-14001标准之要求。 部门手册:叙述部门之组织职掌和人员之职责作业之关联性等文件。 作业程序书:详述作业目标和范围,并要能确定实施工作人、事、 时、地、物等项目标文件。 工作指导书:各项作业工作程序,该使用设备和工具,环境要求及标准列出,以作为工作人员于作业
10、时应遵守文件。4.1.4 环境管理手册之制订、修订、颁行和废止1 管理关键 1)制订及修订:本手册为符合国际标准组织ISO-14001之要求,依全方面品质确保 之精神,全盘考量企业及本厂现况及可行性,由全体相关权责部门人员共同制订及修订。 2)审查:审查手册必需经各相关权责部门沟通协调,未能处理之事项得提交TQA 品保推进委员会讨论议决。 3)核准:本手册经TQA品保推进委员会经过,由厂长核准后发行。4)颁行:厂长核准后,由文管中心分发相关单位列管。 5)改版,废止和分发:依140-DOC-02要求办理。6)定时检讨:除必需时随时修订外,每十二个月由TQA品保推进委员会依管理审查及内部品质稽核
11、结果全盘检讨。 2 相关参考文件1)140-DOC-01品质管理文件体系编号要求。2)140-DOC-02部门手册、作业程序书之格式、改版和分发要求。 3)140-DOC-03窗体管理措施。4)140-DOC-04管理作业步骤符号要求。 5)140-TQA-02 TQA品保推进委员会组织准则。 4.2环境政策 桃园炼油厂为石油炼制业,生产液化石油气、车用汽油、航空燃油、柴油、燃料油、柏油及硫磺等,在厂长率领全体同仁遵遵法规,致力于污染预防及减废节能工作,期减轻对环境冲击,并承诺连续改善以确保永续经营,提升企业形象。 环境政策: 符正当规、污染预防、减废节能、全员参与、连续改善 本厂环境政策依据
12、总企业之环境政策,衡量本厂实际情况,草拟完成。兹就上述环境政策说明以下: 1)符正当规符合相关法令规章和其它要求事项 2)污染预防采取低污染性用料并维护及改善环境 3)减废节能降低废弃物之产生,并推进能源及资源之合理化利用 4)全员参与全员参与环境管理系统,透过计划、实施和运作、查核和矫正、管理审查、连续改善活动环圈,确保环境管理系统有效性。 5)连续改善环境保护经济兼筹并顾,连续改善永续经营 本厂环境政策将透过厂讯、卡片、西门看板等管道对同仁或外界居民及相关团体公开宣导,传达本厂对整体环境绩效期许, 并据此提供行动架构以设定环境目标和标,进而研拟环境管理方案以确实实施,环境政策于每十二个月度
13、后之TQA管理审查会中提出检讨及修改,以反应变动情况及信息。 4.3 环境计划 4.3.1.环境考量面:1 管理关键: 1)环境考量面应考虑本厂各项活动、产品及服务,对环境冲击之影响,各项环境影响原因应加以评定其重大性,据以设定环境目标及标。 2)环境考量面之筛选或评定,由本厂自行调查和评定,或参考外界(主管机关或委托专业机关)所做之各项环境背景资料调查汇报、环境影响说明书及环境影响评定汇报书及过去意外事件调查追踪汇报。 3)环境考量面应于每十二个月度重新订定年度目标及标前加以检讨修正,以确保其正确性。 2 相关参考文件 1) 100-EMS-15环境审查作业程序。2) 100-EMS-04环
14、境影响评定追踪作业程序。 4.3环境计划4.3.2.法令规章及其它要求: 1 管理关键:1)环境保护组、工安组应建立程序搜集相关环境保护工安法令,并确保资料最新,并应公告周知。 2)汇整、保留各项法规查核纪录和检讨汇报,以供环境政策、目标和标修订之依据。 3)应定时检讨各项作业活动、产品及服务是否符合环境保护及工安法规及其它承诺之要求,对于不符合项目,应加以检讨及改善,以确保其不再发生。 4)法规符合度查核之结果,如有违反事项,应列入环境改善之目标及标,并列管追踪。 2 相关参考文件1) 090-SHC-12桃园炼油厂责任区制订。2) 100-EMS-15环境审查作业程序。 3) 100-EM
15、S-03污染防治计画管理措施。4) 100-EMS-13空气、废气及噪音监测系统管理 5) 100-EMS-06排放水监测作业程序6) 100-EMS-11毒性化学物质管理作业程序 7) 100-EMS-09废弃物管理作业程序8) 090-SHC-09桃园炼油厂危害物质通识计划 9) 090-SHC-05劳工作业环境测定及管理10) 090-SHC-10桃园炼油厂劳工安全卫生工作守则 11) 090-SHC-02桃园炼油厂劳工安全卫生自动检验制度12) 090-SHC-01桃园炼油厂工程承揽作业安全卫生管理措施 4.3环境计划4.3.3.环境目标及标:1 管理关键:1)本厂各作业部门及阶层,应
16、建立目标及标之文件。2)本厂环境目标及标之设定,由环境政策展开,不符正当规和较重大之环境影响因子必需优先考虑列入改善目标及标,但亦须考量企业之技术、财力、操作,及企业现有之经营方针等业务要求,并参酌其它利害相关团体之见解。 3)环境目标及标之设定应以达成环境政策之承诺为目标。4)环境目标及标之设定应量化,使能量测其成效。5)各项环境目标及标均需指定权责单位及责任人,据以制订环境管理方案,并指定监督及量测部门,每个月统计及追踪其改善结果,并指出不符合事项,并考虑采取预防方法以确保能达成环境目标及标。 2 相关参考文件1) 100-EMS-15环境审查作业程序2) (各部门) TQA-01部门手册
17、 3) 100-EMS-03污染防治计画管理措施4.3环境计划 4.3.4.环境管理方案 1 管理关键: 1)环境管理方案之建立和维持必需能达成环境目标和标。2)环境管理方案必需整合企业之政策性计画。3)各目标和标之权责部门,应计划环境管理计画,据以实施并每个月初追踪上月实施成 效。 4)环境管理方案必需定时检讨其有效性,并随时依环境目标及标之改变而修正。 5)当一个计划案包含新开发和新要求或修正之活动,产品和服务时,应修改方案以确保 环境管理方案亦可适适用于该计划案。 2 相关参考文件:1) 100-EMS-15环境审查作业程序2) 100-EMS-03污染防治计画管理措施 3) 100-E
18、MS-04环境影响评定追踪作业程序4) 100-EMS-02工业减废作业措施 5) 100-EMS-01环境保护异常事件处理措施 6) 090-SHC-13桃园炼油厂制程修改及变更管理程序 4.4实施和运作4.4.1.组织架构和权责:1 管理关键: 为有效达成环境管理之目标,规范组织和人员之权责,以达成推行ISO-14001之目标。 1)组织架构:2)组织、职掌、权责均明定于各部门手册。3)全方面品质确保推进委员会之职责 (1) TQA全方面品质(工安/环境保护/品质)确保制度之规画和建立。 (2) TQA全方面品质(工安/环境保护/品质)确保制度之督导和实施。(3) TQA全方面品质(工安/
19、环境保护/品质)确保制度之成效追踪。 (4) TQA全方面品质(工安/环境保护/品质)意识观念之宣导。(5) TQA全方面品质(工安/环境保护/品质)确保制度评鉴认证和维持之相关事项处理。 (6) TQA全方面(工安/环境保护/品质)品质确保制度之管理审查责任。4)环境管理代表职责(1)规画、发展、协调、实施及维护一套适时有效品质确保管理系统(环境保护/品质)。 (2)落实本厂政策,并广泛推广。(3)汇总检讨全厂(环境保护/品质)管理系统之稽核及缺失,并作成完整纪录,落实矫正和预防之管理。 (4)对用户或利害关系团体之关切事项或需求,提出说明和解释,并协调相关部门采取矫正行动。 (5)对全方面
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