油脂厂质量管理手册样本.doc
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1、油脂总厂 质 量 手 册 页 码:1-1标题 颁布令各分厂、各科室、各车间:质量手册是油脂总厂一切质量活动必需遵守纲领性文件,它叙述了总厂质量方针和目标,明确了各分厂、各车间、部门人员职责、权限及相互关系,它覆盖了ISO9000-标准全部内容,它是总厂向用户证实产品质量,确保能力和体系有效运行依据。我厂厂办组织人员依据ISO9000-标准要求,结合我厂实际情况制订质量手册,经管理者代表审核,现正式公布 ,并于11月1日实施,要求全厂各部门和全体职员必需认真学习,严格贯彻实施。油脂总厂厂长(署名):二00十二个月十一月一日油脂总厂 质 量 手 册 页 码:2-1标题 最高管理者承诺最高管理者承诺
2、:- 确保我厂严格依据ISO9000-标准,建立质量管理体系,健全组织机构,能确保质量管理体系正常实施。- 在质量管理体系实施过程中,我厂确保立即确定并提供所需资源人力资源、设施、工作环境以不停实施和改善质量管理体系 ,达成用户满意。- 我厂生产出来产品,确保符合国家标准和相关法律法规要求,而且能为用户提供满意服务。- 我厂确保用健全激励机制激励一切有利改善质量管理体系行为。- 假如我厂出现一切相关产品质量、服务方面问题,我厂愿负担对应经济和法律责任。油脂总厂 厂长(署名):二00十二个月十一月一日油脂总厂 质 量 手 册 页 码1-1标题 01 目录 章号 内容01 目录02 颁布令03 总
3、厂概况04 工艺步骤图05 质量手册说明1.0 目标和适用范围2.0 引用标准3.0 术语和定义3.1 质量体系组织机构图4.0 质量管理体系5.0 管理职责6.0 资源管理8 测量、分析和改善油脂总厂 质 量 手 册 页 码:1-1标题 0.2 颁 布 令为了适应市场经济要求,增强市场竞争能力,使总厂质量方针和质量目标得到长久、连续、全方面落实落实。为了不停完善质量管理体系,以满足用户明确和隐含质量要求,使总厂产品开发、产品质量水平不停提升。总厂依据ISO9001:质量管理体系 要求标准要求及国家相关法律法规要求,编制完成了质量手册。手册中各章节由厂长办公室组织编写,各部门审查,管理者代表审
4、核无误后汇编成册,现准予公布。质量手册具体叙述了总厂质量方针和质量目标,是总厂质量管理体系法规性文件,是指导总厂建立并实施质量管理体系纲领和行动准则。总厂全体职员必需认真学习、了解本手册内容和要求并落实实施。为了使质量手册中全部内容得到愈加好地实施,我授权谢志军为总厂管理者代表,全方面负责质量管理体系建立、实施和保持等工作。总厂以前在质量和质量管理工作中相关要求,如和质量手册不一致,均以质量手册为准。此令。厂长 年 月 日油脂总厂 质 量 手 册 页 码:1-2标题 0.3 总厂概况油脂总厂是西北大型食用油生产加工企业。现有职员420人,其65以上油脂行业专业人员,其中,中级以上职称12人,下
5、设三个分厂,4个预处理车间、2个浸出车间、2个精炼车间。全厂占地面积约4.1万平方米,固定资产总值6202万元。关键设备全部有德国企业提供,采取德国油脂浸出、精炼生产,二分厂采取一次性浸出乙醇脱毒蛋白新工艺。拥有全国驰名商标羚羊唛品牌,年产高烹油3万吨,饲料蛋白25000吨。建厂十年以来,努力挖潜改造,技术开发新产品,现已形成7个品种,51个规格红花籽、葵花籽、蕃茄籽、葡萄籽、石榴籽、棉籽食用高级烹调油来满足市场需求。羚羊唛葵花籽、棉籽高级烹调油95、96连续两年取得国家农业博览会金奖;97年度取得消费品市场著名品牌尤其推荐商品;98年度取得国家绿色食品消费者协会推荐商品,再次取得新疆维吾尔自
6、治区消费者协会推荐商品。自建厂以来,总厂逐步完善质量管理体系,一直把提升产品质量,满足用户要求看成总厂奋斗目标,为了不停提升产品质量,总厂按SO9000:质量管理体系要求建立质量管理体系,以适应市场经济大环境,增强用户满意。总厂厂长:杜培礼总厂厂址:新疆博乐市新工业区电话传真:邮 编:833400油脂总厂 质 量 手 册 页 码:1-2标题 0.4 质量手册说明1 手册内容本手册依据ISO9001:质量管理体系 要求和新疆赛里木油脂总厂实际相结合编制而成,包含:a) 总厂质量管理体系范围,包含了ISO9001:标准全部要求;b) 质量管理标准和总厂质量管理体系要求全部程序文件;c) 对质量管理
7、体系所包含过程次序和相互关系表述。2 质量手册由厂长办公室组织编写,经管理者代表审核,厂长同意后生效。程序文件由厂长办公室组织编写,经各部门审核,管理者代表同意后生效。3 厂长办公室负责质量手册管理,包含:统一编号、保管、登记、发放、修订、撤消、作废、销毁质量手册等。 4 质量手册分为受控和不受控两种。发放给厂领导、单位质量管理人员和认证机构质量手册为受控文件,注明分发号,给予登记。手册持有者调离工作岗位时,应将手册交还厂长办公室,厂长办公室办理核收登记。发放给用户或其它外单位为不受控文件,发放须经管理者代表同意。5 当手册修订内容超出整体三分之一或整个质量手册有重大调整时,应重新換版。6 质
8、量手册修订或部分章节修改时,在全部被修订、修改章节页上注明修改状态后才能更换修订、修改。质量手册首次公布时修改状态标识为0,以后修订、修改修改状态标识为阿拉伯数?quot;1、2。7 质量手册内容更改较多或包含到质量方针、质量目标变致动时,需更换新版。质量手册换新版本后,版本号应为B、C,各章节页上修改状态标识均为0。8 新版本颁布时,旧版本即废止,厂长办公室负责收回处理,以确保使用者持有质量手册是有效版本。9 手册持有者应妥善保管手册,不得损坏、丢失、随意涂改。10 在手册使用期间,如有修改提议,各部门责任人应汇总意见,立即反馈到厂长办公室;厂长办公室应定时对手册适用性、有效性进行评审;必需
9、时应对手册给予修改。11 本手册解释权归厂长办公室。油脂总厂 质 量 手 册 页 码:1-1标题 1.0 目标和适用范围1 目标确定总厂质量方针、质量目标、质量职责、工作程序和要求,依据总厂特点及产品要求,建立实施和改善质量管理体系,达成用户要求要求及国家法律法规要求,确保用户满意。2 适用范围质量手册覆盖总厂开发、生产和服务全过程,适适用于各管理部门、生产车间等和质量相关活动。可作为用户满意承诺依据,也可作为第三方认证机构对总厂质量管理体系进行认证审核依据之一。疆油脂总厂 质 量 手 册 页 码:1-1标题 2.0 引用标准下列标准所包含条文经过引用而成为本厂质量管理体系条文,本质量手册同意
10、公布时,下列所表示版本均为有效。全部标准全部会被修订,使用该质量手册各方应探讨使用下列标准最新版本可能性。GB/T 19000: idt ISO 9000:质量管理体系 基础和术语GB/T 19001: idt ISO 9001:质量管理体系 要求GB/T19004: idt ISO 9004:质量管理体系 业绩改善指南油脂总厂 质 量 手 册 页 码:1-1标题 3.0 术语和定义1 本手册所用术语遵照GB/T 19000- idt ISO 9000:中给出术语和定义。2 另定义2.1 单位本厂单位指科室和生产车间。2.2 总厂总厂是指油脂总厂。油脂总厂 质 量 手 册 页 码:7-7标题
11、4.0 质量管理体系1 目标总厂按ISO9001:标准建立质量管理体系,对影响质量多种活动开展、实施和保持做相关安排,形成文件,并连续改善其有效性。2 范围适用对总厂质量管理体系及体系文件控制。3 职责3.1 厂长负责领导建立、实施和保持总厂质量管理体系;同意质量手册和公布质量方针和目标。3.2 管理者代表负责确保质量管理体系过程得到建立、实施和保持;向最高管理者汇报质量管理体系业绩,包含改善需求;在总厂内促进用户要求意识形成;审核质量手册和同意程序文件及统计格式。 3.3 厂长办公室负责组织编制和质量方针和目标相一致质量管理体系文件;制订文件编号规则;对文件管理和收发;负责审核统计格式,保留
12、交档统计和标有机密统计,并对各部门统计进行监督管理。4 工作要求4.1 总要求总厂按ISO9001:标准要求建立质量管理体系,形成文件,加以实施和保持,并连续改善其有效性。a) 总厂对质量管理体系所需过程进行识别,并编制成对应程序文件,在总厂质量管理中进行应用;b) 总厂质量管理体系关键过程为:管理活动、资源管理、产品实现、测量、分析和改善等。它们分别对应ISO9001:标准第五、六、七、八章。c) 为了达成过程有效运行和控制,总厂编制了14个程序文件,确定了过程控制方法,描述了过程之间相互作用、过程次序和接口、过程输入和输出。d) 为确保这些过程达成预期结果,总厂应取得必需用于过程运作资源和
13、信息:资源包含资金、人力、必需设备等;信息包含用户满意、和产品要求符合性、过程运行特征及趋势等。e) 总厂制订程序文件对过程监视、测量及分析方法给要求。f) 依据分析结果对过程采取必需方法,以实现过程所策划结果和对这些过程连续改善。g) 总厂对过程进行控制目标是实现质量方针和质量目标。总厂按ISO 9001:标准要求管理这些过程。总厂对任何影响产品符合性要求外包过程应加以识别和控制。外包过程关键是指和总厂提供给用户产品相关产品实现直接过程中一部分。4.2 文件要求4.2.1 总则总厂依据ISO9001:标准,建立并保持一个文件化质量管理体系。总厂经过质量管理体系文件严格实施,确保体系有效地运行
14、。 质量体系文件包含:a) 质量手册,其内容覆盖了ISO9001:标准关键内容,概述了质量体系文件结构,确定质量方针和目标、组织结构、各类人员职责权限和相互关系,并形成文件。b)除按ISO9001:标准要求制订了六个程序文件外,为确保总厂质量管理体系有效策划、运行和控制,结合总厂特点另制订了九个程序文件。程序文件组成见附录中程序文件清单。c) 支持性文件是对开发、生产中使用含有指导性工作文件。支持性文件包含产品标准、操作规程、管理标准、工作标准、表格及其它质量文件如统计、质量计划等。文件要求应和实际活动保持一致,伴随质量管理体系改变及质量方针、目标改变,应立即修订质量管理体系文件,定时评审,确
15、保其有效性、充足性和适宜性,实施文件控制程序相关要求;文件可展现任何媒体形式,如纸张、磁盘、光盘或照片、样本等,按文件控制程序进行管理;4.2.2 质量手册总厂按ISO9001:标准编制和保持质量手册。本手册叙述了总厂质量方针和目标,描述了质量体系各关键过程及过程之间相互作用,统一了总厂有效开展质量活动标准。适适用于本厂新产品开发和产品生产。4.2.2.1 质量手册包含:a)质量方针、质量目标、组织结构、各类人员职责权限和相互关系;b)叙述了质量管理体系范围,即总厂质量管理体系所包含产品、区域和过程。c)质量手册引用了ISO9001:标准要求形成文件六个程序,还引用了总厂质量管理体系所要求九个
16、程序; d) 质量手册对总厂质量管理体系各关键过程之间相互作用进行了描述。各过程具体要求见程序文件。4.2.2.2总厂不存在使用用户财产情况,生产过程中无需确定过程,所以质量手册中删减了ISO9001标准中7.5.2、7.5.4条款要求。4.2.2.3 质量手册是质量管理体系关键文件,厂长办公室对其管理实施文件控制程序。4.2.3 文件控制质量管理体系所要求文件应给予控制。为了确保各部门使用和质量相关文件应为有效版本,以指导产品开发和生产活动,预防使用作废文件,总厂特编制了文件控制程序,对文件加以控制。4.2.3.1 文件公布前应得到同意,以确保文件是充足和适宜。a) 质量手册由厂长办公室组织
17、编写,管理者代表审核,厂长同意公布;b) 程序文件由厂长办公室组织编写、审核,管理者代表同意公布c) 工艺技术文件、操作规程由技术科负责编制、审核,厂长同意公布。d) 其它文件由对应管理部门编制审核,厂长同意公布。4.2.3.2 文件评审和更新a) 文件在实施过程中,因为内、外部环境发生改变,如组织结构、产品、工作步骤、法律法规等发生改变时,需对原文件进行评审;b)总厂决定每十二个月七月由厂长办公室组织对全厂现行使用文件进行评审;c)评审内容为文件适宜性和充足性,是否需要更新,若须修改,修改后文件须经再次同意。4.2.3.3 总厂全部质量文件更改和现行修订状态应得到标识。4.2.3.4 总厂应
18、确保在使用场所可取得相关文件适用版本。文件对口管理部门应立即填写文件更改申请/通知单将文件变更情况通知文件使用部门,文件持有些人负责更改。4.2.3.5 对文件进行编号,并注明其版次和状态,受控文件还要有分发号。应确保文件保持清楚、便于查找,易于识别。4.2.3.6 通常外来文件由厂长办公室负责识别其适用性,并负责发放管理。产品国家标准等质量文件由技术科负责识别其适用性,并负责发放管理。 4.2.3.7 总厂应预防作废文件非预期使用。作废文件由厂长办公室加盖红色作废印章。需要保留作废文件,应加盖留用印章。4.2.4 统计控制4.2.4.1总厂应建立并保持统计,以提供符合要求和质量管理体系有效运
19、行证据,为质量活动可追溯性和采取纠正、预防方法和连续改善提供依据,特编写了统计控制程序,要求了统计标识、贮存、保护、检索、保留期限和处理所需控制。4.2.4.2 各部门负责填写统计,应保持清楚、字迹清楚。4.2.4.3 统计控制要求:a) 对统计应用编号和序号进行标识,厂长办公室负责审核各部门编制统计格式,管理者代表同意统计格式。 b) 各部门搜集本部门及和本部门相关来自供方统计,建立本部门统计清单,按统计分类立即间进行编目,按统计产生次序装订成册,加上封面,封面注明统计名称、产生统计时间,保留期限等,放置适宜处贮存,应注意防火、防盗、防潮、防蛀等。c) 查阅统计须经统计保管部门同意,且不能借
20、出保管地点。d) 依据产品特点、法规要求及协议要求决定统计保留期,通常统计保留期不低于三年,对于保留期超出三年统计和有密级标识统计,原统计保留部门整理后应交档案室归档管理。4.2.4.4 统计格式更改应得到同意。4.2.4.5厂长办公室负责统计监督管理。5 程序文件5.1 文件控制程序5.2 统计控制程序油脂总厂 质 量 手 册 页 码:1-10 标题 5.0 管理职责1 目标要求厂长应承诺和实施活动。2 适用范围适适用于厂长为建立和改善质量管理体系承诺提供证据。3 职责3.1 厂长负责配置必需资源,同意为管理策划编制相关文件、主持管理评审工作。3.2 管理者代表负责审核为管理策划编制相关文件
21、、向厂长汇报质量管理体系运行情况及负责管理评审实施、落实、组织和协调。3.3 最高管理层参与管理评审,需要时由厂长决定其它参与人员。3.4 厂长办公室负责组织各部门进行管理策划,编写相关文件,对实施情况进行监督检验;负责编制管理评审工作计划,搜集整理资料,做好管理评审统计,编写管理评审汇报,组织对管理评审中提出改善、纠正和预防方法实施情况跟踪、检验、验证。 3.5各部门负责对本部门管理策划及提供管理评审所需资料。3.6 责任部门负责实施纠正、预防方法。4 工作要求4.1 管理承诺厂长经过以下活动对其建立和改善质量管理体系承诺提供证据:4.1.1 向总厂全体职员传达满足用户和法律、法规要求关键性
22、a) 厂长应树立质量意识,清楚了解让用户满意是最基础要求;b) 厂长应清楚了解总厂产品质量和总厂每一个职员对质量认识紧密相关;c) 厂长应采取培训、简报或会议等多种方法使全体职员全部能树立质量意识,全部能认识到满足用户要求和法律、法规要求对总厂生存关键性;并能常常连续地加强职员对质量意识,使她们主动参与和提升质量相关活动。4.1.2 依据总厂总宗旨和实际情况及用户要求,制订总厂质量方针,在此基础上建立质量目标,并分解到各部门(岗位)。4.1.3 厂长按计划时间间隔主持管理评审,对质量管理体系适宜性、充足性、有效性进行评审,可评定连续改善质量管理体系机会,使管理承诺得到落实。实施管理评审控制程序
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