肉食加工厂质量管理手册样本样本.doc

邢台市桥东宏运肉食加工厂

二00五年七月二十八日制订

质量管理手册目录
目录…………………………………………………………1
一、 颁布令…………………………………………………2
二、 任命书…………………………………………………3
三、 质量方针和质量目标…………………………………4
四、质量管理制度…………………………………………5
五、质量确保组织机构……………………………………12
六、各部门、人员质量职责、权限及相互关系………14
七、技术文件、产品标准及原材料标准管理……………18
八、采购质量控制…………………………………………21
九、生产工艺控制…………………………………………23
十、产品出厂检验…………………………………………24
十一、不合格产品处理措施………………………………25
十二、产品入库和出库管理………………………………26
十三、各车间、人员考评措施……………………………27

一、 颁 布 令

邢台市桥东宏运肉食加工厂全体职员：
《邢台市桥东宏运肉食加工厂质量管理文件》是本企业有效管理和控制各项质量活动，确保产品质量安全纲领性文件，我厂每个组员必需严格遵守，认真实施，违者必纠。
本手册自颁布之日起生效。

特此颁布

厂长：李双仁 （签章）

二OO五年七月二十八日

二、任 命 书

为全方面落实和落实我厂质量方针和质量目标，为了不折不扣地实施各项岗位责任制和规章制度。
经厂厂长决定：本人为质量管理责任人。
任命盛祥跃同志为我厂生产技术责任人。
以后，在我厂质量管理、生产技术和产品检验把关工作中负关键责任。

厂长：李双仁

二00五年七月二十八日

三、质量方针和质量目标

质量方针：
宏运在我心中；我在人民心中，
生产合格产品；打造放心品牌，
为消费者提供满意产品。

质量目标：

工序一次性检验合格率100％；
成品合格率达成100％；
消费者满意率达成100％。

四、 质 量 管 理 制 度

为确保我厂《宏运在我心中；我在人民心中，生产合格产品；打造放心品牌，为消费者提供满意产品》质量方针得以落实实施，确保质量目标实现，特制订本质量管理制度。
1、 定时学习制度
定时组织全员职员学习相关质量方面法律法规知识，学习技术标准，不停地提升全员质量意识，牢靠树立质量第一，以质取胜思想观念，使广大职员产生一个紧迫感、危机感和责任感。
⑴、 根据岗位不一样，设置不一样学习内容。以《中华人民共和
国产品质量法》为首选内容，配合学习国家相关质量、计量和标准化等相关法律、法规。促进全厂职员树立法制观念增强法律意识。
⑵、 每个月5日各部门责任人召集本部门职员学习和安排上月
质量分析会，同时总结下月质量管理工作，总结出书面材料报厂长立案。
⑶、 各科室月底28日写出质量管理工作总结，以部门科室为单
位上报办公室。由办公室写出全厂总结。方便总结经验，找出差距，填补不足。
2、 层层把关制度
根据各部门职责和权限，实施层层把关。下级要对上级负责，厂长要对企业负责。各部门应认真推行对应职责，亲密配合，共同把好产品质量。
⑴、 厂长对全厂各质量控制点负责把关。
⑵、 质量控制点操作人员对本步骤质量控制负责把关。
⑶、 车间各生产岗位对本岗位操作步骤质量负责把关。
⑷、 成品质量检验员对最终产品质量把关。
⑸、 供给部门对采购进厂原材料质量负责质量把关。各部门应
严格维护整体利益。树立主人翁责任感，对企业生命负责，对消费者利益负责。
3、 质量文件和技术文件管理制度
多种产品标准、原材料标准和检验方法标准由质管部负责搜集、保管和更新。
多种技术文件、工艺步骤和操作规程由生产技术科负责制订、公布和监督实施。
⑴、 质管部对产品标准、原材料标准和检验方法标准不管是国家标
准或行业标准全部必需注意不停地更新标准。以确保标准有效性和连续性。
⑵、 生产技术部对技术文件、工艺步骤和操作规程负责编写和制
定。必需注意根据不一样工艺设备更新、工艺步骤更改制订出切实可行技术文件，并立即更新和公布实施。
⑶、 质管部和生产技术部应建立各自文件查阅、借阅、更新和注
销等统计台帐，并作出详实统计。
4、 原材料采购质量控制制度
原材料质量直接关系到产品质量合格是否，是关键质量控制程序。供销部应从正规厂家正规渠道采进原料而且应将每次采进原材料提供以下质量证实并留存备查。
（1）专用小麦粉质量证实；
专用小麦粉必需采购含有生产资质厂家产品，有生产许可证和“QS”标志产品并提供检验汇报。检验汇报必需有面筋质含量，而且符合饼干产品技术要求。
（2）棕榈油质量检验汇报；
棕榈油质量检验汇报应提供出水分、酸价、杂质、等级、过氧化值等检验结果。
（3）白砂糖质量检验汇报；
白砂糖检验汇报应提供出水分、杂质、葡萄糖含量等质量指标。
（4）塑料包装袋质量检验汇报；
塑料包装袋检验汇报应提供产品合格证、厂家自检汇报和卫生监督部门核发用于食品包装卫生许可证。
（5）食品添加剂检验汇报；
食品添加剂检验汇报应提供产品合格证、生产许可证、卫生指标检验合格证实。
（6）淀粉质量检验汇报
淀粉采购应向供给商索取生产许可证复印件、检验汇报应有细度、水分、杂质等检验项目。
5、 生产工艺过程控制制度
各质量控制点要加强严格控制制度。做到每一个质量控制点有情况统计、处理意见和处理结果。
车间主任对全部工艺过程进行工艺控制。对各质量控制点进行跟踪监督检验，认真对每班组进行考评统计。
保管员对原料进厂质量和保管过程负责。仓库必需加锁，进货过后立即锁闭仓库，以防混进其它物质。
带班长对本班次质量控制点负责。
包装工对包装工序进行专门控制。除在包装产品同时，对自己质量控制点更应严格把关。另外，还应坚持对计量器具进行随时校准，以确保量器正确，净含量不得超出误差。
6、 产品出厂检验制度
⑴、 质量检验员全权负责质量出厂检验。产品全部检验项目由
质量检验员亲自负责，而且统计下检验结果。
⑵、 本厂所不能检验项目，根据约定向委托检验单位送样检
验。
⑶、 出厂检验项目，根据验收细则要求进行。
⑷、 检验组批和检验数量、抽样数量根据国家标准要求方法
进行。
⑸、 质量检验员必需对样品负责，所检验样品必需如实抽取，
不得弄虚作假。
⑹、 委托检验汇报和国家质量监督机构监督检验检验汇报应
保留2份，由厂长和质管科各执一份存档备查。
7、 事故汇报制度
⑴、 各生产岗位要严把质量关，消除事故隐患，杜绝质量事故发
生。
⑵、 各操作岗位要认真填写当班操作统计，做好交接工作。设备
运行情况和维修情况要认真如实填写。
⑶、 各岗位和部门对质量事故不得隐瞒不报。违反者一经查实要
立即追究责任，并由厂长对责任人做出对应处分或经济处罚。
⑷、 事故汇报实施直接汇报制，也可越权上报，但事后应向主管
领导讲明情况，以最快速度处理事故为根本宗旨。
⑸、 出现质量事故后，当事人应将事故原因、处理方法和处理后
反应写成书面材料交质管部和生产技术部存档备查。
⑹、 生产技术部将事故汇报提出分析意见写出结论，追究原因。
属设备老化或陈旧问题应提出改善或更新意见。属人员操作问题应向厂长提出，违反操作规程应查明原因和改善操作方法。
8、 质量分析制度
⑴、 以班组为单位天天下班后对本班组产品质量做出正确地
分析，分析内容为：
本班组产品由检验单位提供检验汇报对照分析，找出质量指标不稳定原因和以后需要采取对应方法。
⑵、 各部门天天对照检验汇报做出质量分析，然后对班组长提出
生产提议。尤其是对采进原料控制进行关键指导，以预防不合格产品混入。
⑶、 厂长每七天召集各部门领导和带班长对产品质量全方面“会诊”，
对造成质量不稳定原因及早采取必需方法，严格统计《不合格品处理统计》。对设备老化、失修应立即安排维修或淘汰。消除质量事故隐患，把质量事故降低为零。
9、 职员培训制度
职员技术素质和业务素质是企业兴衰关键原因。厂领导班子应加强职员技术培训和理论学习。
⑴、 技术培训：每半月进行一次班组长技术培训，集中学习《质
量管理手册》关键章节，使每个班组长不停地加强认识和不停地提升技术能力。
⑵、 业务培训：每个月进行一次全员业务培训，依据职员不一样岗位，
学习不一样业务知识和书籍。第一线工作岗位加强学习《岗位责任制》和《设备操作规程》等技术文件。
⑶、 新参与工作职员要培训和实习三个月，经业务和技术考
核，达成条件时方可在老工人率领下跟班操作。六个月以后才能够独立操作。
10、 安全检验制度
综合办公室对安全保卫工作负责，而且建立安全检验统计，每七天向厂长汇报安全情况。
⑴、 各车间每班下班前必需对地面和台面进行认真清扫，以降低
污染和由油污沉积引发其它事故。
⑵、 车间主任对车间内安全负责，对多种设备护拦、护网、
电器开关、灯具、传动设备遮挡物和灭火器材必需常常检验。发觉隐患应立即排除，以确保人身和财产不受损失。
⑶、 各部门不得隐瞒安全事故和事故隐患，凡隐瞒安全事故和事
故隐患一经查出则由责任人全部负责并负担经济损失。
11、设备清洗消毒制度
1、必需选择碱加酸清洗程序；
由各岗位操作工和预处理当班班长通知操作人员进行清洗操作，当生产任务比较紧时，程序主操者作应对各罐或管路清洗做好计划，以免因清洗不立即而耽搁生产。假如清洗设备异常或其它多种原因所致生产延误应向当班车间主任汇报。
2、所需清洗罐和管线确定后，正确连接清洗管线（清洗线路附后），连接管线时，各管接头应注意是否拧紧，各罐罐盖是否盖严，排地阀是否关闭，并仔细检验所连接管线是否能够循环，而组成正确循环回路，同时开启管路中各气动阀。
3、清洗结束后，操作人员应恢复管线，同时检验清洗效果：料罐、料仓内不能有水残留，清洗后管线、罐、设备不能有清洗液残留，用PH试纸测残水PH值，PH值为7。清洗后管线、罐、设备应清洁、明亮无肉眼可见杂质，无污垢，残水清澈。同时关闭所使用泵。
4、根据清洗要求时间、温度参数、设置清洗程序,参考操作程序选择。清洗时，操作人员应注意酸碱回收，当酸碱回液浓度较低但酸碱罐中酸碱浓度较少时，可考虑手动回收。
5、当酸碱罐中酸碱不够时，操作工应立即配置酸碱，配酸碱时必需穿戴好面具和防护罩，并有些人监护，准备好流动水管。
12、卫生管理制度
控制着装：全部操作人员必需身着工作服，包含内帽和外帽。工帽作为食品接触面之一，工装、工帽不清洁会经过间接接触污染产品。所以保持工装、工帽清洁，规范工装工帽日常管理，对产品卫生质量是很关键。
　　实际操作中，工装统一由洗衣房清洗，综合办负责管剪发放，其卫生清洁能得到确保。工帽由个人负责清洗保管，需注意：在饭堂就餐时，不可将工帽放在水鞋上；不可将工帽带入厕所，或将工帽放在厕所吸收台上；不可在下雨天时，部门职员将工帽 作为“雨衣”戴在头上遮雨。
　　这些不良习惯会使工帽直接收到污染，尤其是将工帽带入厕所，会直接污染粪大肠菌群，以后工帽带入车间，也就间接地污染到了产品。假如在产品中被检出致病菌，必需回收销毁。假如消费者食用了含致病菌产品，轻易造成食物中毒，危及人体健康。
　　控制杂物：外界杂物、雨水全部是污染起源。根据要求，食品接触面应该保持清洁、干燥和必需消毒，为确保产品卫生质量避免因工帽卫生间接污染，工帽应按下规范管理：
1、每个职员应准备一个塑料袋专门用于上下班携带工帽，塑料袋未使用时放入更衣室个人物品柜。
2、严禁在车间更衣室、生产区外配戴外工帽，离开更衣室时应将外帽取下放入胶袋中。
3、工帽须天天进行清洗并晾干。
4、在饭堂就餐或进入洗手间时，应将装有工帽胶袋挂在专门挂钩或专用架上。
5、日常生活中，大家要相互监督，杜绝不良行为和习惯。
　　优良产品质量起源于全员参与，只有每个人全部根据良好规范实施也才能满足产品质量要求。
6、不携带和生产无关物品，如戒指、项链、硬币、别针等，预防外来物品遗留或混入产品；
7、进车间前，规范穿戴、根本去除工衣工帽、口罩上毛发等杂物；
8、生产中，毛发控制实施卫生员走动检验，班组长定时检验，职员相互检验三结合毛发三检措施；
控制车间环境：班前班后坚持搞卫生；搬运车辆内外分开，人员过洗脚池等，避免将车轮、水鞋上泥砂、毛发等杂物带入现场；车间内设施进行必需防护方法，如玻璃加贴玻璃纸、灯管加装防爆灯罩、水咀加装过滤网嘴、墙角加装不锈钢墙裙或防护板等。在合适地段安装防虫杀虫设施，如黄色胶帘、风幕机、灭蝇灯等；在停工时进行杀虫活动，如熏蚊、喷杀虫剂，撒消毒药剂等。
13、不合格控制程序
（1）不合格品分类
a）严重不合格：经检验判定批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、关键卫生指标不合格；
b）通常不合格：部分或少许不影响产品卫生质量不合格，如缺边少角等外观问题。
（2）进货不合格识别和处理
处理方法可采取、让步接收、退换货等。
（3）检验员在物料上贴“不合格”标签，仓库将其放置于不合格品区，检验员将《进货验证统计》报供给部责任人。对不合格应填写《不合格品汇报》，报生产副厂长作出退货决定，然后质管部将《进货验证统计》发到供给部，由供给部办理退货手续。
a）对通常不合格品可拣用时，由质管部在“不合格”标签上加盖“拣用”章，由检验员依据质管部提供样品进行全检并统计，拣出不合格作退货处理；
b）通常不合格品作让步接收时，由质管部厂长同意在原不合格标签上加注“让步接收”，直接发给生产线返工使用。对于进货关键物资，不许可让步接收。
生产过程中发觉不合格物料，经质管部重检后，按上述条款实施。
不合格成品、成品识别和处理
处理方法有让步接收、返工、返修、降级、报废等。
对于检验员能判定立即返工或返修少许通常不合格品，可要求加工者立即返工或返修，并将检验情况统计在《半成品检验统计》和《成品检验统计》内。返工后产品必需重新检验，仍不合格或不选择者由质管部在对应检验统计上作出处理决定（让步接收、返工、返修、报废等），由质管部将统计发至生产部和仓库进行对应处理。
a)让步接收检验员在不合格标签上注明“让步接收“，转至下道工序或入仓库。只有产品虽不符合要求，但不影响用户使用时，才能办理让步接收。有要求时，让步接收应取得用户同意。
b）返工后产品必需重新检验，并填写对应在检验统计。重检不合格时，生产技术部可在检验统计上作出处理决定；
b）报废产品由生产技术部实施，返工后产品必需重新检验，并填写对应检验统计。重检不合格时，生产技术部可在检验统计上作出处理决定；
c）报废产品由生产部放置于废品区，组织统一处理。
检验员检验判定严重不合格，需贴上“不合格“标签放置于不合格品区，由质管部厂长地对应检验统计上签字确定并填写《不合格品汇报》交生产副总厂长作出报废、降级或改作它用决定。
14、 部门定时考评制度
以上14项制度由厂领导班子定时考评，并严格进行统计。
a) 考评时间为：上六个月定于6月下旬，下六个月定于12月下旬。
b) 考评方法：厂领导班子考评各科室责任人，考评内容为：执
行制度情况、质量事故情况和安全生产情况。各科室责任人考评通常职员，考评内容为：实施岗位责任制情况、业务和技术学习情况。
c) 考评措施由各科室制订。

四、 质量确保组织机构图

厂长
质量主管厂长
质量管理部
生产技术部
质量检验科
综合办
供销部

饼干生产线
分装车间
化验室
成品库
材料库
信息反馈
采购科
销售科

质量管理体系结构及信息反馈图

厂长（负全责）

质量管理副厂长 业务副厂长

供销部
技术部
质量管理部
质量监督部门

销售科
原料库
生产车间
包装车间
成品库
顾 客
质量检验员

用户
用户

六、各部门、人员质量职责、
权限及相互关系

1、 各部门职责和权限
（一）、厂长职责和权限
职责：负责全厂生产、质量、销售和安全保卫工作。
负责职员思想教育和技术业务理论培训工作。
权限：有权对各部门（科室）责任人任免。有权对各部门
（科室）工作人员进行调整。有权对违反规章制度工作人员解聘。有权对在质量管理工作有贡献或有突出成绩人员进行奖励。
（二）、质量主管副厂长职责和权限
职责：负责供销部原料采进和成品销售情况检验和计划。
负责成品质量检验督促、落实和检验。
负责质量事故调查处理和分析。
负责职员技术培训计划制订、实施和考评。
权限：有权负责更改业务供销计划。
有权对不合格品提出拒绝出厂。
有权对因违反操作规程和玩忽职守造成质量事故人员提出解聘或处罚。
有权对经培训仍不符合上岗条件人员做出处理决定。
（三）、质管部及人员职责和权限
职责：负责对生产技术部下达生产任务和设备运行条件情况
汇报汇总工作。
负责搜集和保留质量检验汇报，建立和记载设备维修及
设备运行统计。
权限：有权对车间生产不合格品拒绝入库。
有权停止“带病”设备“带病”运行。
有权对不合格产品检验汇报提出质疑和提出重新验。
（四）、综合办公室及人员职责和权限
职责：负责配合厂长搞好后勤保障工作
负责配合质管副厂长搞好职员培训工作安排。
负责生产原料（面粉、食品添加剂、油脂、包装箱、塑
料袋、标签等辅料）发放和保管。
负责安全保卫和供电、供水等安全保障工作。
负责厂区院内环境卫生和大门警卫工作。
权限：有权对铺张浪费行为阻止和向上级汇报。
有权对违反劳动纪律、私自离岗及酗酒闹事不良行为提出制
止和向上级汇报。
有权对无出门证一切产品、原料及包装等物品拒绝出厂。
（五）、生产技术科及人员职责和权限
1、 负责制订工艺规程及产品质量标准，伴随产品质量不停提升，
工艺规程要不停进行修改和补充。修改补充必需经过总厂长审批，对和工艺规程相关 质量负责。
2、应向采购部门提供符合工艺要求原料质量标准，并由专员检验入厂多种 原材料。不合格原材料经过加工，仍达不到使用要求，为确保质量应提出方法报厂长或主管副厂长同意，方可投产。
3、负责会同相关部门制订和提出原材料、半成品及生产过程检验项目 和检验方法，并常常检验实施情况和组织统一操作，企业使用标准试剂由技术部统一分配，对试剂和所使用仪器正确性负责，并应定时校正。
4、帮助主管厂长组织全厂质量活动，总结交流提升质量经验，制订提升产品质量方法，制订赶超中国外优异水平和提升产品质量计划，定时组织质量分析会，并把相关情况向总厂长和分管厂长汇报，常常组织化验人员参与学习，提升技术管理水平。
5、为了提升产品质量，赶超中国外优异水平，负责搜集整理和交流中国外技术情报，并建立技术档案。
6、实施专职质检人员和生产责任人自检相结合，专职检验人员要认真、负责、立即将检验结果通知相关部门，共同把好质量关，对出厂成品评定等级负直接检验责任 ，不得弄虚作假，以次充好。
7、对所用检测仪器正确性负责，应定时进行校正，严格操作规程和维护保 养要求，为确保产品质量发明条件。
8、深入进行“质量第一”思想教育，认真实施以“预防为主”方针，组织好自检，互检，支持专职检验人员工作，把好质量关。
9、严格落实实施工艺和技术操作规程，有组织，有秩序文明生产，保持环境卫生，提升产品质量。
10、掌握本单位质量情况，表彰重视产品质量好人好事，对不重视产品质量职员进行批评教育。
11组织车间职员参与技术学习，针对关键质量问题提出课题，发动职员开展技术革新和合理化提议活动，对产品质量存在问题和质量事故要分析原因，主动向相关部门提出，共同研究处理。
12对不合格产品进入其它部门，要负关键责任。
职责：对设备使用和维修应有统计并接收上级监督检验。
兼职人员（车间主任）应对车间情况和人员情况了解。对岗位
操作工应做到安排有序，对质量控制点应常常检验和指导，对
违反操作规程和出现不合格产品质量控制点要关键检验
和巡视。
权限：有权对有异常情况设备做出停机（停机维修）决定。
有权对不合格原料提出返工或退货。
有权对设备更新和报废做出处理决定。
有权对实习工考评进行监督。
（六）、供销部及人员职责和权限
职责：负责对包装箱、塑料袋及其它低值易耗品采购，采购员应
对采进一切原料质量负责。
负责制订年度采购计划。
负责产品和副产品销售、售后服务和质量信息反馈搜集工
作。
负责市场供求信息调查和制订整年销售计划。
权限：有权拒绝不合格产品入库。
有权调整年度采购计划。
有权对用户投诉进行处理。
（七）、生产班组长质量管理责任
1. 坚持“质量第一”方针，对本班组人员进行质量管理教育，认
真落实实施质量制度和各项技术要求。
2.尊重质量检验人员工作，并组织好自检，互检活动，严禁弄虚作假行为，开好班级质量分析会，充足发挥班组质量管理作用。
3.严格实施工艺和技术操作规程，建立职员质量责任制，关键抓好影响产品质量关键岗位工作。
4.组织有序文明生产，确保质量指标完成。
5.组织本班组参与技术学习，针对影响质量关键原因，开展革新和合理化提议活动，主动推广新工艺、新技术交流和技术协作，帮助职员练好基础功，提升技术水平和质量管理水平。
6.组织班组职员对质量事故进行分析，找出原因，提出改善措施。
（八）、职员质量管理责任
1.要牢靠树立“质量第一”管理思想，精益求精，做到好中求多，好中求快 ，好中求省。
2.要主动参与技术学习，做到四懂：懂产品质量要求、懂工艺技术、懂设备性能、懂检验方法。
3.严格遵守操作规程，对本单位设备、仪器、仪表，做到合理使用、精心使用、精心维护、常常保持良好状态。
4.认真做好自检和互检，勤检验，立即发觉问题，立即通知下一个岗位，做到人人把好质量关。
5.对产品质量要认真负责，确保表里一致，严禁弄虚作假。
2、 部门之间相互关系
各部门之间必需识大致顾大局，全力确保产品质量。以质量方针为行动指南。以质量管理部为全厂管理质量关键。质管部负责对产品质量控制情况要上传下达。各部门必需服从质管部对质量控制尤其是对成品质量控制调整和提议，各部门不得推委、延误和拒不实施。
各部门之间必需协调一致，加强部门之间相互协调。

七、 技术文件、产品标准及原材料
标准资料管理

1、 质量管理部负责制订和起草本厂文件，并负责公布实施。
2、 质管科负责统一管理、保留、借阅本厂各项技术文件和标准以下：
（1）、本厂文件；
（2）、质量管理手册；
（3）、基础标准；
GB 17404-1998膨化食品良好规范
GB 2716-1988食用植物油卫生标准
GB 17401-膨化食品卫生标准
GB 7100-饼干卫生标准
GB2760-1999食品添加剂使用卫生标准
GB 7718- 食品标签通用标准
（4）、产品标准：
QB/T1433.7-1992饼干 威化饼干
QB 2353-1998膨化食品
（5）、原材料采购标准：
GB 317-1998 白砂糖
GB/T15680-1995 食用棕榈油
SB/T10140-1993发酵饼干用小麦粉
SB/T10141-1993酥性饼干用小麦粉
GB 9688-1988 食品包装用聚丙烯成型品卫生标准
GB/T5009.78- 食品包装用原纸卫生标准分析方法
（6）、产品检验标准：
QB/T1254-1991饼干试验方法
GB/T4789.1-食品卫生微生物学检验 总则
GB/T4789.2-食品卫生微生物学检验 菌落总数测定
GB/T4789.3-食品卫生微生物学检验 大肠菌群测定
GB/T4789.4-食品卫生微生物学检验 沙门氏菌检验
GB4789.15-食品微生物学检验 霉菌和酵母数测定
GB/T4789.24-食品微生物学检验 糖果、糕点、果脯检验
GB/T4789.32-食品卫生微生物学检验 大肠菌群快速检测
GB/T12456-食品中总酸测定方法
GB/T5009.3-食品中水分测定
GB/T5009.6-食品中脂肪测定
GB/T5009.11-食品中总砷测定
GB/T5009.12-食品中铅测定
GB/T5009.22-食品中黄曲霉素测定
GB/T5009.60- 食品包装用聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯成型品卫生标准分析方法

八、采购质量控制程序
供销部制订出原料采购计划和包装使用计划。
外购：要慎重选择原料供给商，决定供给商以后扦取样品检验，由检验单位和供销部审定，不合格拒收，合格品装车运回，到货检验，不合格拒收。合格检斤入库。建立入库统计。必需向供货单位索取生产许可证或工业生产许可证复印件、检验汇报和合格证。
内购：要到现场初检，感官检验不合格拒收。感官检验合格取回样品复检，必需时到质量检验单位复检。不合格拒收，合格由检验单位出具检验汇报，检斤入库。建立入库统计
专用小麦粉、白砂糖、食用植物油和淀粉选购：选择取得食品生产许可证生产厂家，索取厂家食品生产许可证复印件和质量检验汇报，购进后进行验证再入库、保管、发放。
添加剂选购：选择生产或经销商，索取生产许可证和检验汇报，经选购后再验证，入库、保管、发放。
包装材料选购：选择生产或经销商，经选购后再验证，入库、保管、发放。
生产技术部为供销部提供原材料生产和质量相关信息，提供零配件使用和设备维修计划。
厂长提供小麦粉、淀粉、添加剂和塑料包装等关键原料价格、产地和质量信息。
办公室负责购进包装并选择制造商，向生产商提供设计方案，根据产品标准检验合格后进货，向厂长反馈检验信息后，运回入库保管、发放。

九、威化饼干、膨化食品生产工艺控制

配粉▲

打 浆

烘 烤▲*
切 块

定量包装▲

封 箱

成 品 检 验 ▲

入 库

带“*”为膨化食品叠层工序工艺，为膨化。
注：有“▲”标识为关键质量控制点。

十、产品出厂检验

1、产品出厂前做到逐批检验，确保出厂产品质量批批合格。
2、抽样要严格根据产品标准要求方法进行。样品应有代表性。
3、抽样、送样全权由质量检验员负责。必需做到立即检验，立即出具质检汇报。
4、质检汇报一式两份，由质检员保管一份并做好检验统计，另一份由质管部长复印，原件随产品同行。
5、发觉不合格产品要立即汇报质管部，由质管部安排技术部和车间主任查找原因，采取方法。
6、出厂检验项目为：
a、感官
b、净含量
c、水分
d、细菌总数
e、大肠菌群
7、酸价、砷含量、铅含量、过氧化值、黄曲霉毒素、致病菌和霉菌计数等项目，每十二个月委托国家质量监督检验部门检验2次。

十一、不合格产品处理措施

1、产品生产过程中如发觉不合格品出现，要立即返工。不能再加工直接报废，不得将不合格品混入合格品当中。绝不能将不合格品混装出厂。
2、一旦出现不合格品，当班班长要将产生原因、产生批量、产生工序等情况统计立案。
3、供销科（保管员）在接收产品统计时，应将不合格产品批量、码放位置登记立案，并向厂质管部长汇报。
4、不合格品堆放应和合格品堆放分别存放，并做出不合格品标识和合格品标识。
5、供销科（保管员）要建立两本帐，一本返工产品统计，一本报废产品统计。

十二、产品入库和出库管理

一、成品库是存放合格品专用仓库。库房应洁净、无污染，应有防潮等设施。
（1）出、入库必需有出、入库凭证。
（2）产品、品种、规格应码放整齐，不得混垛。
（3）常常对库存产品进行常规检验：包含品种、规格、数量等。
（4）依据季节改变情况，立即采取防雨、防潮方法。
二、供销科（保管员）应有产品验收入库统计和出库统计。

十三、各部门、人员考评及奖惩措施

为全方面考评各部门工作情况，对各部门推行岗位责任制和落实各项制度情况以量化标准作以总结，制订本考评及奖惩措施。
各部门考评及奖惩措施：
（一）厂长考评及奖惩措施：
厂长考评由质管副厂长、技术副厂长、综合办主任、供销部部长、质管部长组成考评小组。对全厂产品质量情况、经济效益情况、质量事故情况、安全保卫情况、职员培训情况和落实质量方针、质量目标情况进行考评。
在考评中，对照《质量管理手册》中厂长职责和权限范围内对照量化。考评结果分为四个等级，分别为优异、称职、基础称职和不称职。厂长在考评中考评为称职以上等级，奖励奖金5000元；基础称职不奖励。
（二）质管副厂长、技术副厂长考评措施同前款。
（三）质管部及人员考评和奖惩措施：
质管部考评由厂长、副厂长及各部、室领导组成考评小组。
考评内容：质管部完成各项工作落实情况、实施职责情况、产品质量达标情况、年度指标落实情况、销售任务情况等。
奖惩措施：对照各项指标进行量化。但年内出现过一次质量事故，部长不能评为优异，出现两次质量事故，部长不能评为称职。因产品质量引发消费者投诉或被质量监督部门曝光则撤消其部长职务。
（四）生产技术部及人员考评和奖惩措施：
生产技术部考评小组组员同前款。
考评内容：生产技术部完成各项工作任务落实情况、实施职责情况、设备正常运转率及维修情况、质量控制点控制情况。
考评措施：对照年初制订各项工作任务和完成情况，检验设备维修统计、质量控制点质量检验和处理统计，检验人员实施岗位责任制情况。
年内出现过2次以上质量事故，部长不能评为优异，年内出现过3次以上质量事故，部长不能评为称职。
整年无责任事故，人员能根据岗位责任制推行职责，对部长奖励1000元，全体人员给一次性物质奖励。
（五）供销部及人员考评和奖惩措施：
考评内容：供销部完成各项计划任务落实情况、实施职责情况、采购和销售计划完成情况、用户意见反馈情况。
考评措施：检验进货质检汇报存档情况，检验销售情况帐目、采购情况帐目、综合进货和销售帐目记帐情况，检验用户意见反馈统计。
1、根据进货批量和批次查对原料质量汇报。
2、根据销售数量对照营业额是否一致。
3、查看用户意见反馈卡是否全部有处理意见。
在考评中，如发觉在帐目中弄虚作假或帐物不符，应免去部长职务。对用户意见卡不重视、无统计则相关责任人员不能评为称职。
整年无质量责任事故，奖励部长1000元，给一次性物质奖励。
（六）综合办公室及人员考评和奖励措施：
考评内容：对办公室所负责全部内容进行考评。检验材料及成品保管情况、原料及成品应无损坏、无丢失、无浪费事故。门卫忠于职守，无发生偷窃和其它重大安全事故。
考评措施：检验仓库保管情况；检验门卫交接班（上下班）统计，出门证留存统计和值班统计；检验保管出入库统计和原材料损坏处理情况统计。
在考评中，办公室全部无违反制度，办公室主任可评为优异。保管和警卫无重大责任事故可评为优异。
在发生事故岗位，任何岗位和人员出现质量和安全事故者由当事人负责赔偿或接收对应法律责任。
对在整年工作中有一定贡献个人可给一次性政治和物质奖励。

清洗时间、温度列表

清洗操作规程
生产班组

责任人

清洗时间统计：
材料领取人

监督人

操作地点：
操作过程：
操作日期

同意人

清 洗 路 线
杀菌时间
水 洗
92℃
碱 洗
85℃
水 洗
80℃
酸 洗
75℃
水 洗
98℃
水 洗
降温100℃
水 洗
频率
时 间
时 间
时 间
时 间
时 间
时 间
时 间
配粉罐_

300-400s_
400-600s_
400-600s_
400-500s_
900s_
300s_
900-1200s_
12h
打浆罐

300-400s_
400-600s_
400-600s_
400-500s_
900s_
300s_
900-1200s_
12h
膨化机
2400-2700s
300-400s_
400-600s_
400-600s_
400-500s_
900s_
300s_
900-1200s_
每次
烘干机

300-400s_
400-600s_
400-600s_
400-500s_
900s_
300s_
900-1200s_
每次
传送带

300-400s_
400-600s_
400-600s_
400-500s_
900s_
300s_
900-1200s_
每次
巧克力涂覆机

400-600s_
400-600s_
500-600s_
500-600s_
900-1200s
300s_
900-1200s_
24h