挂面质量管理手册样本.doc

质 量 管 理 手 册

-06-01公布 -06-10实施
公布

河南省荥阳市豫星机械厂

质 量 手 册

-03-01公布 -03-10实施
河南省荥阳市豫星机械厂 公布

目 录
1、颁布令 ……………………………………………………2
2、企业介绍 …………………………………………………3
3、质量方针和质量目标 ……………………………………4
4、质量目标分解 ……………………………………………5
5、组织结构图 ………………………………………………6
6、任命文 ……………………………………………………7
7、厂长质量职责 ……………………………………………8
8、质检科职责 ………………………………………………9
9、生产科管理职责…………………………………………10
10、供销科管理职责 ………………………………………11
11、办公室管理职责 ………………………………………12
12、生产车间主任管理职责 ………………………………13
13、化验职员作职责 ………………………………………14
14、生产过程质量管理及考评措施 ………………………15
15、产品质量检验管理制度 ………………………………17
16、带※号项目检验计划 …………………………………18
17、生产设备管理制度 ……………………………………19
18、生产设备清消毒制度 …………………………………21
19、生产卫生管理制度 ……………………………………22
20、安全生产管理制度 ……………………………………23
21、计量器具及检测仪器周期检定管理制度 ……………24
22、仓库、运输、贮存管理制度 …………………………26
23、教育培训制度 …………………………………………28
24、文件管理制度 …………………………………………29
25、生产车间中止生产时产品质量管理制度 …………32
26、原辅材料采购及验收管理制度 ………………………33
27、原辅材料及包装材料要求 ……………………………35
28、不合格管理制度 ………………………………………36
29、产品质量安全溯源召回制度 …………………………38
30、产品质量安全风险预警和突发事件应急处理机制 …41
31、售后服务全过程质量管理制度 ………………………43
32、职员健康管理制度 ……………………………………44
33、食品添加剂管理和使用制度 …………………………45
34、产品标注标识制度 ……………………………………47
35、生产工序操作规程（作业指导书） …………………48
颁布令
JH-QS-001
质量是企业生命。为确保向用户提供满意产品和服务，以求得本厂生存、发展、信誉和效益，本厂根据《食品质量安全市场准入审查通则（）》和《挂面生产许可证审查细则》要求，并结合本厂实际，编制了本《质量手册》
本《质量手册》说明了本厂质量方针、目标，描述了本厂质量管理体系，是本厂质量管理体系运行中必需长久遵照指令性文件，是本厂进行质量审核关键依据，是本厂开展质量培训关键内容，是本厂全体职员认识基础和行动准则。本厂全体职员全部必需努力学习，认真实施，真正做到有法必依、执法必严、违法必究、奖惩分明。
本《质量手册》经本厂厂长审定同意，给予公布，自6 月 10 日起实施。

厂长签字：
二〇一〇年六月一日

企业介绍
JH-QS-002

荥阳市嘉和食品厂在荥阳市豫龙镇南张寨村，始建于2月，和12月6日建成投产，占地面积1472㎡建筑面积600㎡，总投资50万元个体工商户，营业执照编号为4101，拥有职员10人左右，年设计生产能力为600吨。投产早期是以小作坊形式生产经营，关键生产一般挂面，于底申办QS生产许可证，1月25日经过了全国工业产品生产许可证验收，审证单元为挂面（一般挂面、花色挂面）证书编号为：QS4101 0103 0131。经过实际生产经营每十二个月产量200吨左右。
两年来我厂严格根据要求对采购进货查验、生产过程控制、成品出厂检验等步骤实施操作，确保产品质量安全。

质量方针和质量目标
JH-QS-003
质量方针：
质量第一、用户至上、科学管理、诚信服务。
质量目标：
产品一次出机质量合格率≥95%；
出厂产品质量合格率达成100%。

质量目标分解表
JH-QS-004
序号
部 门
质 量 分 目 标
1
办公室
文件有效控制率100%
人员培训合格率≥99%
2
质检科
工艺完整率≥99%
错检漏检率≤1%
设备计量检定合格率100%
3
供销科
原材料供给合格率≥98%
用户投诉处理率100%
4
生产科
设备正常率≥98%
产品一次性交验合格率≥98%

组 织 结 构 图
JH-QS-005

厂长

生产科
质检科
供销科
办公室

生产车间
化验室

荥阳市嘉和食品厂
JH-QS-006
荥嘉和文[]01号
签发人：张大山

相关任命管理人员决定
厂各科室：
依据我单位管理工作需要，经研究决定：
姚世朝同志任供销科科长，负责本单位原辅材料采购及产品销售工作；
张大山同志任生产科科长兼生产车间主任，负责本单位生产技术指导、改善，负责车间生产和管理；
张中仁同志任办公室主任，负责本单位财务及对内协调、对外接待等工作并负责文件管理工作；
李君梅同志任质检科科长，负责本单位产品质量管理工作、产品质量检验工作，对本厂产品质量负责；
程红军同志任化验员，负责产品质量检验工作。
以上任命即日起生效。

二〇一〇年六月一日
厂长管理职责
JH-QS-007
1、负责本厂全方面质量管理工作。
2、组织落实《产品质量法》及相关质量政策、法规、法令、对本厂产品质量负全责。
3、确定本厂质量方针，采取方法，确保质量方针落实实施。
4、明确各部门质量职责，并督促实施。
5、授权质量管理部负责指导、组织、协调、监督和检验各部门质量管理工作；独立行使产品质量监督、检验职权，正确行使检验、把关、汇报职能。
6、定时组织召开质量工作会议，决议重大质量事项，处理重大质量问题。
质检科科长职责
JH-QS-008
1、认真学习、落实党和国家相关产品质量方针、政策、法律、法令，向厂领导提出质量方针、目标、决议等方面提议；
2、组织、协调、指导、检验、督促质量管理、质量控制、质量确保活动开展和实施，对其适应性和有效性负责，对本厂生产产品质量负责；
3、组织制订厂各项质量管理制度和各项质量活动实施计划；
4、组织开展质量确保活动，接待并做好用户或第三方进行质量监督；
5、搞好质量信息搜集、传输、分析、处理、存放，并提供利用；
6、负责产品生产过程检验，做好原辅材料及成品检验工作；
7、参与本厂新产品开发研制，负责新产品试验和检验工作，帮助做好新产品判定，提出检验和试验汇报；
8、进行职业道德和检验业务培训，提升检验人员素质；
9、确保本厂所用检验、测量和试验设备均在判定时内使用；
10、帮助购销部门做好各项服务工作，并提供产品出厂前各项质量情况和证实等；
11、落实国家计量法规文件，制订关键计量设备操作规程；严格按标准和计划，配齐标准器具，严格按周期送检，确保标准器具全部完好，不准使用超期和不合格计量器具。
生产科科长职责
JH-QS-009
1、认真学习党和国家相关法律法规、政策，向厂领导提出质量方针、目标、决议等方面提议。
2、负责本厂生产技术性文件起草、公布、下发、管理。
3、负责组织新产品研发及工艺设计工作。
4、负责对生产过程开展技术指导。
5、负责制订本厂生产计划，并负责实施。
6、检验生产过程中各项生产准备工作落实，做好产前准备，合理组织本厂生产经营活动，确保生产计划顺利实施。
7、掌握产品关键质量特征，分析影响产品质量特征主导原因，制订控制方法。
8、监督检验各工序人员操作规程实施情况，以确保工艺技术要求在生产过程中得到全方面落实。
9、当工序质量出现异常时，立即查找原因，采取方法，使工序质量处于受控状态。
10、确保本厂使用标准是国家、行业或厂立案有效版本。
供销科科长职责
JH-QS-010
1、负责制订原辅材料和包装物采购管理制度。
2、负责制订采购文件包含：采购计划、采购清单、采购合相同。
3、按要求负责对供货单位进行质量确保能力调查，选择质量好、价格合理、供货立即单位为定点供给商，并保留好供给商相关资料。
4、购销部门人员要和用户建立良好人际关系，虚心接收用户对产品意见和要求，搜集信息，服务好用户，不能对用户虚报价格。
5、全部外购物品全部应同供给商签署供货协议，应有明确进度和质量要求，并严格按协议实施。
6、依据生产需求，采购所需各类外购物品，确保生产经营正常运行。
7、在采购过程中，应严格实施各类外购物品质量标准和相关要求及要求。
8、分析研究市场形势，提出巩固扩大销售市场营销策略，采取有效推销方法，提升产品市场拥有率。
9、定时走访用户，咨询意见，做好售后服务和信息反馈，对用户来电来函来访做好统计，建立用户档案，立即将用户提出意见反馈到厂，作为改善质量依据。
10、搞好产品发运工作，明确用户和厂应尽责任。
办公室主任职责
JH-QS-011

1、负责落实企业各项规章制度，制订考评措施，落实到各部门及部门责任人，并监督实施实施情况。
2、负责拟订企业年度经营目标和工作计划，并报企业责任人同意后组织实施。
3、帮助企业领导做好质量方针和质量目标宣传、教育工作。
4、依据企业整体安排，确定年度经营目标，拟订企业中长久发展计划。
5、制订企业多种财务制度，并监督检验企业财务制度落实情况，严格控制企业资金流向，开源节流，提升企业资金周转速度。
6、负责对外接待，对外组织，文件收发，后勤保障，文件资料归档管理。
7、负责编制年度培训计划，并组织实施。
8、负责企业职员教育培训及人事工作。

生产车间主任职责
JH-QS-012

1、全方面负责车间生产组织、指挥、调度和协调工作；
2、依据厂领导下达生产计划和经济技术指标，编制生产作业计划，包含产量、质量、品种、安全（包含人身安全、设备安全等）、文明、卫生、负责检验监督，奖罚兑现；
3、负责编制修订车间设备检修计划，零部件更换等并负责实施；
4、负责对车间各岗位人员教育管理工作，包含安全教育，文明生产教育，职业道德教育，遵纪遵法教育和传授生产技术知识，不停提升操作人员技术水平；
5、忠于职守，加强学习，不停提升管理水平；
6、关心珍惜职员，做好职员思想政治工作。

化验员职责
JH-QS-013
1、做好本职员作，不擅离职守，按时完成工作任务。
　 2、把好质量检验关，严格根据化验室各项规章制度，对原料进行进厂验证和对产品进行出厂检验，确保数据正确，分析正确。
3、做好原始统计，确保其完整、正确、清楚；正确处理试验数据，不得私自取舍和弄虚作假。
4、出具《产品检验汇报单》做到书写工整，文字简练，数据无误。
5、严格根据操作规程使用检测设备，做到事前检验，事后维修保养、清理，并做好统计。
6、负责药品使用管理，严格实施药品，化学试剂、危险品管理制度，根据程序标准使用、确保标准使用，确保化验工作安全。
7、负责根据要求搞好化验室清洁卫生，保持化验室环境卫生、个人卫生整齐。

生产过程质量管理制度及考评措施JH-QS-014

一、原辅材料采购
1、凡购进原辅料必需按厂生产计划和要求标准采购，采购人员必需严格实施原辅材料采购管理制度。因采购原辅料不合格或有其它原因给厂带来经济损失，视情节轻重给不等处罚，轻者罚款50—100元，重者负全部责任、离岗。
2、整年无违规现象，年底发激励奖，并作为评先条件之一。
二、生产操作工序
1、生产操作人员进入车间必需更衣、换鞋，手必需用消毒液清洗消毒。
2、班前对车间设备设施进行检验，一切正常方可开机；班后清理加工场地，确保车间卫生，地面清洁无污。
3、生产设施设备工具和容器要按要求定时保养，清洗和消毒，并做好统计。
4、各生产操作岗位人员必需严格根据操作规程进行操作，如发觉不接要求实施者，第一次罚款50—100元，第二次离岗。
5、严禁使用回收、变质、过期、非食用原料生产加工食品，如出现此现象立即开除。
三、质量检验
1、质检人员要严把产品质量关，并做好各工序检验统计，一旦发觉有未检、漏检等现象，一次罚当班检验员50—100元，二次离岗。
2、对于整年无质量差错质检员，年底可进行奖励。
四、仓库管理
仓库管理人员要严格实施仓库管理制度，若因工作不认真造成发错货或管理不善造成等品需变等现象，轻者罚款50—100元，重者按货值赔偿并离岗。
五、委托加工立案
若受外单位委托加工其产品时，双方应签定委托加工协议，双方到郑州质监局办理委托加工立案手续，由厂长同意后方能进行生产，未经同意私自进行生产，罚生产部责任人员100-200元，造成损失赔偿损失。

产品质量检验管理制度
JH-QS-015
1、质检科负责对单位产品形成全过程进行质量检验和监控，负责对原辅料、半成品、成品按标准进行检验。
2、采购人员对所采购原辅材料依据标准进行采购，检验人员依据标准进行检验，认真索取用户提供有效合格证件，作好原辅料接收检验统计，确保不合格原辅料不准入库。
3、生产科对所生产半成品、成品采取“三检制”；即生产操作人员“自检”，下道工序对上道工序“互检”和专职检验人员“专检”以预防不合格品出现。
4、产品出库时检验人员依据《产品出库质量标准》进行抽样检验，结果合格发放合格证，检验结果不合格产品不得出库。
5、质检员在检验过程中要实事求是，公正、公平、对所检验结果负责，来把质量关。
6、检验人员在检验过程不受任何部室，任何人员干涉，含有独立行使检验和独立对不合格品进行处理权力。对产品质量含有最终否终权。
7、产品出厂检验项目为：规格、净含量、感官、烹调性、水分、酸度、不整齐度、自然段条率、弯曲段条率、熟断条率、烹调损失。
8、产品出厂检验方法：一般挂面根据LS/T3212、花色挂面根据LS/T3213标注要求实施。

带※号项目检验计划
JH-QS-016

为了确保产品质量安全性，本厂对无能力检验带※号项目采取每十二个月检两次，分别六个月一次，送有检验资格郑州市质量检测中心委托代检，并签有代检协议书。

生产设备管理制度
JH-QS-017
一、操作人员要对运行中设备定时检验，认真细致地对压力、温度、仪表灵敏度、各部坚固件、发出响声部件、是否有泄漏、安全装置等各个方面进行检验，发觉异常现象立即断电，立即排除故障。
二、设备管理
1、由主管设备责任人依据厂内设备情况，提出设备购置计划、更新、维修计划，经研究批复后实施。
2、由车间主任负责建立设备档案和台帐，负责对车间设备定时大、中、小修、保养计划和落实。
3、各车间班组机械设备必需设专员负责和保养。
4、各台机械设备必需设专员操作，操作人员未经培训合格不准上岗。
三、设备维修
1、机械设备维修人员必需熟悉设备性能和操作技术。
2、每十二个月对全部生产设备进行一次大检修，每个月维修，天天检验、保养。
3、设备大、中、小修和临时故障排除必需保持统计。
4、各设备必需按机械设备性能，按要求定时加油，降低非正常磨损。
5、设备不得带病运转，设备完好率确保至95%以上。
6、加强设备卫生管理、各机器不得有灰尘、油污、水污，确保设备整齐。
四、设备购置
1、依据厂发展规则，由主管部门同意，按设计要求购机型优异、操作方便、配置件易购，价格合格设备。
2、新购进设备，设备说明书及产品合格证交设备管理责任人，并复印后交上级主管部门存档。
3、新设备投产调试必需有厂设备领导小组组员及相关技术人员参与，试车合格后，经主管同意，方可交生产车间使用。
五、设备报停及检验
1、设备需变更场地、车间、转借，需经单位领导同意，并办理多种手续后方能实施。
2、负责设备责任人依据情况定时或不定时对设备进行检验抽查。
3、对违反设备管理和维护要求，造成设备事故，依据判定情况，分别对直接或间接责任人进行处理和处罚。
4、对设备管理保养很好，有显著事实者，进行表彰、奖励。

生产设备清洗消毒制度
JH-QS-018
一、全部生产设备必需根据一洗、二（清）冲、三消毒、四保洁次序进行操作，严禁使用未经消毒设备。
二、对设备先用适量清洁剂进行清洗，再用清水反复冲洗，清洗完以后再进行消毒。
三、使用药品进行消毒时，消毒液浓度，消毒时间必需严格根据消毒液说明进行：假如使用含氯消毒剂，使用浓度应含有效氯250mg/L。
四、大生产设备，应首先经过清洗再使用消毒液进行消毒，小生产设备应全部浸泡在液体中，浸泡时间 5分钟以上。
五、使用紫外线杀菌消毒，杀菌时间为30—40分钟。
六、使用消毒剂，必需注意可用于食品消毒字样，并注意失效期，不得使用失效消毒剂。
七、经消毒生产设备应该在清洁场所存放，不得和其它杂物混放，预防反复污染，车间场所应该天天清洗、消毒保持清洁。
八、经过清洗消毒后生产设备，感观要保持光洁洁净，不得粘有肉眼可见物。

生产卫生管理制度
JH-QS-019
1、进厂职员必需经过食品卫生法培训，经考评合格，体检合格，方可上岗；
2、进入车间生产工作人员必需更衣（工作衣、工作帽、工作鞋），并必需经过消毒，洗手后方可进入生产车间；
3、非生产人员严禁进入生产车间，违者按处罚条例处理；
4、搞好个人卫生，要勤洗澡、勤剪发、勤换衣、剪指甲，进车间不带手饰；
5、进入生产区严禁吸烟，吃零食，乱丢杂物，不随地吐痰，不嬉笑打闹，文明生产，集中精力工作；
6、生产工作人员要定时进行健康检验，生病时应立即停止工作，不痊愈不准上岗；
7、生产设备需每班产前产后，按要求进行清洗、消毒；
8、操作工外出大小便必需脱去工装、鞋、帽进入车间前，更衣、洗手，经过消毒池消毒后方可继续工作；
9、生产车间、仓库，按要求定时消毒灭菌；
10、厂房、车间保持无尘、无蜘蛛网、无污水、杂物，门窗洁净。

安全生产管理制度
JH-QS-020
1、严格遵守本厂制订安全生产管理制度；
2、对进厂职员进行安全教育，经过考评合格，方可上岗；
3、凡从事生产岗位人员，必需按要求穿戴符合安全生产工装，工作时间不得赤胸露背，不得穿拖鞋、穿裙子；
4、各车间相关部门配置消防、安全设施，多种设备定点存放，专员管理，不得乱拿乱用；
5、厂长对全厂安全工作负全责，要不定时检验厂安全情况，发觉问题立即处理；
6、严禁一切有毒气体、有害、易燃、易爆危险物品进厂；
7、文明生产、安全生产，各岗位严格按操作规程操作，不准违章作业，确保设备及人身安全，不然，后果自负；
8、生产区和仓库内严禁吸烟。固定线路不得随意增加电量，预防超负荷起火；
9、根据用电量标准加装保险，不可用铜线替换；
10、厂区安排日夜有值班人员，负责安全保卫工作。

计量器具及检测仪器周期检定管理制度
JH-QS-021
1、质检科负责检测设备验收、日常管理、维修、定时送检等事宜。
2、各部门依据产品质量需求生产需要提出配置检测设备申请，申请内容包含型号、规格、量程、正确度使用要求等(玻璃器具须带有“CMC”标志)。经质检科审核，厂长同意后交供销科采购。
3、外购计量检测设备由质检科依据相关标准、采购协议和说明书检验验收。验收内容有:设备制造许可证、编号、标志、出厂检定合格证、使用说明书等。
4、对于国家强制检定计量器具和化验室使用检测设备，由质检科送法定计量检定部门检测合格、出具检定证后方可使用。
5、质检科对于已验收使用检测设备立即建立《计量器具台账》和档案。
6、质检科每十二个月年初依据计量器具检定周期编制《计量器具周期检定计划》并实施送检。
7、检测设备日常保养由质检科进行，填写《检测设备日常维护、保养统计表》，并在使用过程中尽可能轻拿轻放，尽可能避免搬动及撞击。
8、为预防检测设备因调整不妥或校准失效，一旦发觉正使用计量检测和试验设备有偏离校准状态时应立即停止使用，由质检科送相关部门进行修理检定，形成统计。
9、计量器具使用到一定时限后，或精度达不到要求，虽经修理也不能确保满足要求要求，有使用者提出申请填写《设备报废单》，经质检科确定，厂长同意后方可报废。

仓库、运输、贮存管理制度
JH-QS-022
一、仓库管理制度
1、入库产品（原辅料、成品）凭质检单接收，按品种、规格、数量、分类堆放、排列整齐、标识鲜明、帐物相符，严禁漏天堆放、曝光暴晒、雨淋或靠近热源。
2、库内安装通风设施，预防物品潮湿，预防霉变、严禁烟火。
3、，产品不得和其它有害、有毒性、腐蚀性、易挥发或有异味及易燃、易爆等物品同库存放。
4、对出库产品应严格检验单据、品种、数量、手续齐全无误，方可办理出库。
5、保管员应对所管理物品做到心中有数，台帐齐全，帐物相符，对库存量较少物品立即上报。
6、库房内存放物品严格按优异先出标准进行出入库，必需做到推陈储新。
7、合格品、待检品、不合格待处理品及原材料要分库、分区存放，地面须放铺垫物，并做到物品离地离墙存放。
8、仓库保管员要坚守工作岗位，做到随叫随到，不私用保管物品，并认真做好日、月报表。
9、库房门口防鼠板不许随便移动，作为她用，天天清扫仓库，并做到库内“四无”：无灰尘、无蜘蛛、无蚊蝇、无老鼠。
二、运输管理制度
1、运输工具箱体应符合相关卫生要求。
2、不得和有毒、有污染物品混装、混运，预防曝晒、雨淋。
3、装卸时应轻搬轻放，不得重压。
三、贮存管理制度
1、应贮存在清洁卫生、清凉干燥仓库中，仓库内有防尘、防蝇、防鼠等设施。
2、物品不得接触地面墙壁，间隔应在20㎝以上，堆放高度应以既提取方便又安全为宜。
3、对保质期立即超期产品，保管员有责任有义务立即以书面形式提醒相关部门及主管领导。

教育培训制度
JH-QS-023
一、全体职员均需参与统一安排业务技术培训，因故制度者必需补习。
二、培训方法
1、抽调职员到各专业技校或同行业进行学习培训。
2、请专业技校老师和教授来厂讲课。
3、请厂技术老师讲课或组织自学。
三、学习时间
1、每十二个月集中全体职员学习培训两次。
2、淡季或停电停水集中指定专业内容学习。
3、新工人上岗前，学习培训。
四、学习内容
1、政治理论。
2、产品质量法、食品安全法、标准化法等和本厂相关法律、标准。
五、考评措施
1、每学习培训后进行答卷考试或实际操作考评，成绩装入档案。
2、考评成绩作为对每个职员年底评先、定级、升级依据。
3、对考评不及格新工人不准上岗，老职员给一定处罚或停职。
六、质量教育安排意见、时间、内容、考评等资料要整理归档，妥善保留。

文件管理制度
JH-QS-024
一、目标
控制各类文件编制、发放、回收和保留，确保各相关部门和场所使用文件现行有效。
二、适用范围
1、技术文件：包含产品标准、工艺文件及各技术统计、证书汇报。
2、质量文件：包含质量手册、管理制度（措施）及多种质量活动统计。
三、职责
1、质检科负责质量手册及管理检验管理制度编制，产品标准及相关标准控制及用于内部控制技术标准编制。
2、质检科在缺乏对应国家标准、行业标准及地方标准情况下，负责编写厂产品标准，并经当地质监部门立案。
3、生产科负责编制生产加工过程中多种工艺文件。
4、办公室负责保留多种文件。
四、程序
1、文件编制、审核、同意。
文件公布前应得到同意，以确保文件是适宜。
（1）质量手册或质量检验、管理制度由质检部门负责编写。
编写应依据国家现行法律法规及本厂实际情况。编写完成后应经过审核，上报最高管理者同意公布。
（2）质检科在本厂缺乏对应国家标准行业标准及地方标准情况下，负责编写企业产品标准。编写标准一要符合相关编制性标准在健康、安全、环境保护等方面要求；二是不能和国家行业现存标准要求相抵触，所确定技术指标由厂依据市场需求，制订并高于国家标准或行业标准。企业产品标准应经当地质监部门立案。
（3）生产科门依据所生产产品特点，编制出指导生产用多种工艺文件，包含：工艺步骤图、作业指导书。多种工艺文件应经技术责任人审批。
2、文件发放、回收及受控
（1）办公室负责各类文件发放、回收和保留；
（2）全部文件由办公室进行唯一性标识、登记、发放和回收，要填写《文件发放统计》，确保文件使用各场所全部能得到相关文件；
（3）文件分“受控”和“非受控”两大类，除和弟兄单位交流用文件属“非受控”文件外，其它和质量体系运行紧密相关文件全部应受控，全部受控文件必需在该文件封面右上角加盖“受控”章。办公室立即跟踪外来技术文件（如技术标准）最新版本，并立即提供给相关部门；
（4）全部文件除发放到各相关部门和场所外，应由办公室再保留其副本1份，包含产品标准及相关标准，质量手册、多种质量活动统计，多种原辅材料及产品检验统计、证书和汇报，工艺步骤图、厂内部控制标准等，全部文件应分类摆放；
3、文件更改、作废和销毁
（1）本厂所使用质量手册、厂产品标准、工艺文件等伴随形势改变全部有可能改变，应立即组织相关人员进行更改，以适应不停发展要求；
（2）全部文件更改应由相关部门填写《文件更改申请》，经过主管责任人审批，必需时应由厂厂长审批；
（3）经过修改后内容应立即通知文件使用部门；
（4）对于过期或作废技术标准，加盖“作废”章，并撤出使用现场，需要销毁文件经同意后，登记《文件销毁统计》后，可进行合适销毁；
（5）为某种原因确需保留已作废文件时，应标识“作废保留”；
4、文件保留
（1）多种文件由办公室专员负责统一归档保留。
（2）多种质量统计包含原辅材料采购验证统计、关键控制点统计、产品出厂检验原始统计、出厂检验汇报、销售统计由质检科一月一归档，由办公室保留，保留期为三年。其它质量活动统计保留十二个月。
5、文件使用、借阅
（1）文件使用者应在《文件借阅统计》上签字后，方可领回使用；
（2）文件使用者应注意保护好所用文件，不得损坏、丢失或在文件上乱涂乱画；
（3）文件借阅、复制应由相关部门责任人根据要求权限同意后，向办公室借阅、复制，不得私自将文件外借。

生产车间中止生产时产品质量管理制度
JH-QS-025
生产过程中因设备或其它原因中止生产时，质检人员必需严格根据产品标准要求，认真检验该批产品各项指标，如不符合标准，严格按本不合格产品处理程序实施。

原辅材料采购及验收管理制度
JH-QS-026
1、所采购原辅材料、包装材料（如包装箱、塑料袋等）必需符合国家食品卫生标准要求，并符合国家标准、行业标准或其它经立案企业标准要求，已实施生产准入制度管理原辅材料，应采购持证企业生产产品（附关键原辅材料及包装材料验收标准）。
2、任何人员不得采购回收、过期、非食用、无经营资格（包含无营业执照、卫生许可证、生产许可证等）单位经营食品原料，违反要求进行采购，质检科有权拒收。
3、食品中添加食品添加剂必需符合GB2760要求，立即把使用添加剂种类、使用量、添加剂生产厂家情况等资料根据《国家质检总局119号令》经过自查向当地质监部门汇报。
4、采购人员必需按经过同意采购计划进行原辅材料、包装材料采购，若不按计划采购造成一定经济损失，追究采购人员责任，并赔偿全部经济损失。
5、采购前，购销部门应依据生产需求和库存情况，制订采购计划，列出采购清单，并报领导同意方可实施。
6、采购计划应明确基础采购要求，包含：产品名称、规格型号、数量、到货日期、质量要求等。
7、采购部门在实施采购任务时，应先考查对方是否有严格质量确保体系。确定合格供方后要同供方签署供货协议，并向供方索取：营业执照、卫生许可证、生产许可证、产品合格证及产品标准、产品质量检验汇报（质保书）等。
8、原辅料、包装材料到货后，依据采购清单验收，要查验有没有对方提供产品合格证、产品检验汇报等，如若对方提供手续不全，质检部门有权拒绝收货。
9、仓库保管凭质检员出据合格单据办理入库手续，并负责产品贮存和发放。

原材料及包装材料应符合标准要求JH-QS-027
1、水符合GB 5749-要求；
2、食用盐质量符合GB 5461-要求；
3、通用小麦粉质量符合GB 1355-1986要求；
4、食用碱质量符合 GB1886—要求；
5、鸡蛋质量符合SB/T10277-1997要求；
6、包装纸质量符合QB1014-1991要求；
7、包装袋质量符合GB/T10004-要求；
8、绿豆质量符合GB10462-1989要求
检验方法目录
1、净含量：JJF1070－
2、规格：SB/T10068—1992中4.1
3、感官：SB/T10068—1992中第4章
4、烹调性：SB/T10068—1992中第4章
5、水分:GB5009.3—
6、酸度：GB/T5517-85
7、不整齐度:SB/T10068—1992中4.6
8、自然断条率:SB/T10068—1992中4.6
9、弯曲折断率:SB/T10068—1992中4.7
10、熟断条率：SB/T10068—1992中4.8
11、烹调损失:SB/T10068—1992中4.8

不合格管理制度
JH-QS-028
在要求中不合格包含：原材料（含辅料及包装材料）不合格，生产中半成品不合格，成品不合格和工作不合格。
一、原材料（含辅料及包装材料）不合格
1、原材料（含辅料及包装材料）进厂后，经检验达不到相关标准或协议要求时，不办理入库手续，并通知供给部门退货。
2、不合格原材料（含辅料及包装材料）应单独存放，挂不合格标识，并统计，不得投入生产使用。
3、若采取技术方法能够使用或代用不合格作为让步接收时，需由质管部门同意并写出书面汇报，经厂领导同意后，方可投入生产，方便追溯并统计。
二、生产中半成品不合格
1、生产过程中检出不合格，不准流入下道工序，要单独存放，挂不合格标识并统计。
2、可返工修复不合格应由车间提出对应整改汇报，经主管质量领导（质管部门）同意后进行返工修复，经复检合格后，做好统计，方可进入下道工序。
3、无法返工修复不合格半成品，做报废处理并统计。
三、成品不合格
1、成品不合格不准出库销售，要单独存放，挂不合格标识并统计。
2、由质管部门确定是否能够返工修复。如可返工修复由生产车间组织人员做返工修复，不可返工修复应做报废处理，并统计。
四、销售过程出现不合格
用户或消费者发觉不合格时，经质管部门确定后，首先要做好用户或消费者工作，尽可能降低负面影响，并立即给调换或退货，做好统计。
五、对工作不合格。如不按操作程序进行操作等等，由各部门提出，厂领导安排专题会议讨论，并做出处理结论。
六、依据以上多种不合格情况，召开质量分析会，找出不合格原因，提出对应纠正预防方法，杜绝类似不合格现象再次发生，并做好多种统计。
产品质量安全追溯召回制度
JH-QS-029
一、为了加强本单位产品安全管理，避免和降低不安全产品危害，保护消费者身体健康和生命安全，确保进入流通领域本单位产品，在任何时候有召回要求时，全部能快速停止销售和撤出市场，有效地从市场召回，依据《中国产品质量法》、《国务院相关加强食品等产品安全监督管理尤其要求》等法律法规，制订本制度。
  二、本制度所称不安全产品，是指有证据证实对人体健康已经或可能造成危害产品或不合格产品。
三、本制度所称召回，是指本单位根据要求程序，对由其生产原因造成某一批次或类别不安全产品，经过换货、退货、补充或修正消费说明等方法，立即消除或降低产品安全危害活动。
四、为加强本制度落实落实，单位成立由厂长为组长，生产科、质检科、供销科、办公室等部门责任人为组员产品召回小组。
五、由质检科负责确定召回产品信息，召回小组负责制订召回计划，通知和实施召回，提交召回汇报，确定召回产品处理方法。
六、出厂产品经检验合格后，在产品包装上加粘合格证，注明产品名称、品种、规格、生产日期、生产班组、保质期、实施标准等内容，仓库做好出入库统计，供销科做好销售统计，方便于产品溯源和召回。
七、召回小组搜集相关信息，追溯产品，制订召回计划，包含产品名称、规格、生产日期、召回原因及相涉危害、拟召回数量、召回地域、建立健康安全投诉档案、完成召回时间估算等。
八、在确定对某批产品实施召回时，发出召回通告，通告包含产品名称、包装规格和生产日期、确定产品所必需其它细节、召回原因、危害性质和食用后果、召回产品处理方法、联络人、二十四小时联络电话和传真等。
九、召回通告必需在召回开始二十四小时内发出并报质量技术监督局立案。
十、用同一品种相同数量或不一样品种相同价值产品换回用户产品，用户不一样意调换则退回货款。
十一、产品召回后，隔离存放，并具体登记召回数量、规格。
十二、召回小组负责确定召回产品处理方法，包含：经重新加工检验合格后投放市场；根本销毁；
十三、产品召回结束后，召回小组编制召回汇报，内容包含造成采取召回问题，召回方法，召回结果（通知收货人召回数量、日期及方法，收货人回复召回数量及实际还回、仍持有产品数量，没有回复收货人数目，还未召回数量、召回百分比等），召回产品处理方法，召回效果评定等。
十四、召回结束后，为避免以后发生一样问题，应采取合适纠正预防方法。

附：
产品溯源和召回小组名单

组 长： 张大山
组 员： 姚世朝、李军梅、张中仁

产品质量安全风险预警
和突发事件应急处理机制
JH-QS-030
一、为深入加强产品质量管理，规范和指导本单位安全预警和安全处理工作，最大程度地降低和消除产品质量安全事件危害，保障广大用户身体健康和生命财产安全，特制订本机制。