食品企业诚信管理手册样本.doc
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1、食品工业诚信管理手册目 录第一章 总则1第二章 诚信标准12.1 诚信策划机制12.2 体系运行机制12.3 检验改善机制12.4 评价公告机制1第三章 诚信方针1第四章 策划24.1 基础要求24.1.1遵照国家相关法律法规及内部标准24.1.2 建立企业制度保障诚信体系建立和实施34.2 诚信原因44.2.1 诚信原因识别程序44.2.2 诚信原因范围及控制44.2.3 诚信原因识别程序文件54.3 社会责任54.3.1 食品安全54.3.2 依法纳税54.3.3 协议保险54.3.4 环境保护54.3.5 惠农扶贫54.3.6 公益事业54.3.7 文化传承54.3.8 参与社会公益事业
2、统计表64.4 诚信文化64.4.1 质量安全责任感64.4.2 企业价值观64.4.3 职员归属感、荣誉感64.4.4 企业团体精神64.4.5 企业诚信环境74.4.6 和相关方关系74.5 目标、方案和指标84.5.1 内部机构及诚信职责84.5.2诚信目标、方案及指标94.6 文件134.6.1 方针、目标、指标134.6.2 体系覆盖范围134.6.3 体系要素相关文件或查询路径134.6.4 诚信原因控制文件及统计13第五章 实施和运行135.1 资源、职责和权限135.1.1 资源135.1.2 职责、权限和管理制度145.2 教育、培训和能力165.2.1 诚信教育机制165.
3、2.2 诚信培训内容175.2.3 诚信统计表175.3 信息交流和控制175.3.1 信息交流目标175.3.2 信息交流范围175.3.3 信息交流形式175.3.4 信息交流内容175.3.5 信息交流统计表185.4 文件控制185.4.1 目标185.4.3 职责185.4.4 控制程序185.4.5 相关统计195.5 统计控制195.5.1 目标205.5.2 适用范围205.5.3 职责205.5.4 控制程序205.5.5 相关文件215.5.6 统计215.6 运行控制215.6.1 目标215.6.2 适用范围215.6.3 职责215.6.4程序215.6.5 相关统计
4、215.7 应急准备和对应215.7.1. 目标215.7.2. 适用范围225.7.3 职责225.7.4 工作程序225.7.5.相关文件235.7.6.统计23第六章 检验和改善236.1 监测和测量236.1.1 目标、范围236.1.2 依据相关文件236.1.3 术语和定义236.1.4 失信影响关键特征内容246.1.5 监测和测量内容246.2 不符合识别、纠正、预防及信用修复296.2.1 不符合识别程序296.2.2 纠正、预防程序296.2.3 信用修复程序296.2.4 相关统计296.3 内部核查296.3.1 内部核查程序296.3.2 内部核查员和职责296.3.
5、3 内部核查准则、要求、范围、频次和方法296.3.4 核查结果汇报要求296.3.5 内部核查相关统计29第七章 评价和申明297.1 合规性评价297.2 体系评价297.3 征信评价29第一章 总则为落实实施食品安全法和食品安全法实施条例,落实食品工业企业诚信管理体系(CMS)建立及实施通用要求和十部位颁发食品工业企业诚信体系建设工作指导意见,遵照省食品工业企业诚信体系建设工作方案、省乳制品企业诚信建设工作实施关键点和*市政府相关建立企业诚信管理体系相关要求,达成防范内外部信用风险、提升组织效能目标,特建立本企业诚信管理体系。第二章 诚信标准依据ISO9001:质量管理体系要求、ISO1
6、4001:环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-职业健康安全管理体系规范、ISO2:食品安全管理体系对整个食品链中组织要求,从原辅料源头到消费者各步骤进行质量严格管控,提升用户满意、保护环境和维护职员安全和健康,形成友好自然科学发展企业气氛和环境。2.1 诚信策划机制企业成立诚信管理小组委员会,由总经理任主任。下设诚信管理办公室,由各部门配置一名管理人员组成诚信工作组,常务副总任组长。诚信工作组依据不一样生产经营期经考察分析形成文字诚信申报材料,上报管理小组委员会主任,由委员会主任签发下达企业总体诚信策划通知责成由诚信工作组依据部门工作性质进行部门诚信策划。诚信委员会及其责任人直接对
7、企业最高管理者或最高权力机构负责。2.2 体系运行机制(1)建立岗位职责;(2)部门及责任人明确承诺;(3)建立作业指导书,防范职员失信风险;(4)建立外部监督和内部监督;2.3 检验改善机制企业诚信管理体系由诚信工作组直接监督落实实施,按诚信岗位职责和诚信管理制度定时和不定时进行自检和检验,部门和责任人作出诚信承诺,并做好诚信统计、检验、反馈和改善。2.4 评价公告机制 对各项诚信统计由诚信工作组组织进行诚信管理评价,并定时在企业内部和向社会监督部门公告。第三章 诚信方针本方针由企业最高领导者制订并颁布实施,其内容以下:全方面落实落实科学发展观,以保障食品质量安全和促进食品事业健康发展为目标
8、,加强企业质量安全诚信为关键,遵法遵章为准绳,社会道德为基础,郑重向社会承诺,*产品和服务均做到 “质量零缺点,消费零投诉”,并以“道立天下”、“未取先予,至诚有信”等道家思想为关键企业文化为根基,加强企业内部自律,实现本企业诚信管理目标。方针指导:(1)认真落实和实施国家标准QB/T4111-食品工业企业诚信管理体系建立及实施通用要求和QB/T4112-食品工业企业诚信评价准则,严格遵守国家颁布食品安全法和食品安全法实施条例和地方颁布食品行业各项法律法规。(2)建立健全企业内部生产经营管理各项规章制度,达成生产、营销、服务、安全和保障要求标准。(3)建立失信预防预案和连续改善方法。(4)确定
9、以“质量零缺点、消费零投诉”,“未取先予,至诚有信”为诚信目标。(5)制订诚信管理体系文件,并在企业内部得到有效落实和实施。(6)诚信管理向公众和管理部门公开,并接收社会监督。方针内容:诚信方针包含质量、食品安全、环境和职业健康四项方针:质量方针:用户至上 品质为本 追求卓越 连续改善食品安全方针:提升质量管理水平 奉献安全健康产品遵守相关法律法规 打造优良满意品质环境方针:预防污染 降低三废排放总量 节省能源 提升回收再利用率依法管理 连续改善环境绩效 超越极限 生产天然绿色产品全员参与 发明纯美清新家园职业健康安全方针:以人为本 安全第一 预防为主 降低风险第四章 策划4.1 基础要求4.
10、1.1遵照国家相关法律法规及内部标准4.1.1.1 生产和采购采购和使用原辅材料及终端产品所遵照检验及操作标准:(1)GB 5749生活饮用水卫生标准(2)GB 5410全脂乳粉 脱脂乳粉 全脂加糖乳粉和调味乳粉(3)GB 19644乳粉卫生(4)GB 5415奶油(5)GB 19646奶油、稀奶油卫生标准(6)GB 317白砂糖(7)GB 13104食糖卫生标准(8)GB 8885食用玉米淀粉(9)QB/T 2347麦芽糖饴(10)GB/T 20884麦芽糊精(11)GB2760食品添加剂使用卫生标准(12)GB11680食品包装用原纸卫生标准(13)GB 9687食品包装用聚乙烯成型品卫生
11、标准(14)SB/T 10016冰棍(15)GB 2759.1冷冻饮品卫生标准(16)SB/T 10013冰淇淋(17)(18)SB/T 10015雪糕(19)(20)SB/T 10014雪泥(20)SB/T 10327甜味冰4.1.1.2 技术和品控(6)Q/BD01-05-002-产品检验技术标准(7)Q/BD01-02-001-冷冻饮品技术标准(8)Q/BD01-02-002-冷冻饮品质量标准(9)Q/BD01-03-001-奶粉和原材料采购技术标准(10)Q/BD01-05-003-卫生消毒技术标准(11)Q/BD01-08-001-安全技术标准(12)Q/BD02-04-001-生产
12、技术管理标准(13)Q/BD02-04-002-生产加工管理标准(14)Q/BD02-07-001-测量检验试验管理标准4.1.1.3 营销(1)Q/BD02-01-002-冷饮品营销管理标准(2)Q/BD 02- 01- 006-产品召回管理标准(3)Q/BD02-01-003-经济协议管理标准(4)4.1.1.4 储运(1)SBJ 12-;J 38-氨制冷系统安装工程施工及验收规范(2)Q/BD01-06-001-贮存运输技术标准(3)Q/BD02-08-001-贮存运输管理标准(4)Q/BD02-08-002-库房管理标准(5)Q/BD02-10-004-库房安全管理标准(6)Q/BD0
13、2-16-007-机动车管理标准4.1.1.5 安全保障(1)Q/BD02-00-004-健康环境保护通用标准(2)Q/BD02-12-001-职业健康管理标准(3)/BD02-10-001-生产安全管理标准(4)Q/BD02-10-002-安全教育管理标准(5)Q/BD02-10-003-消防和治安管理标准(6)Q/BD02-04-003-卫生管理标准4.1.2 建立企业制度保障诚信体系建立和实施4.1.2.1 诚信管理体系制度建立建立诚信管理体系制度来确保诚信管理在策划、采购、生产、储运、营销到服务等过程中规范化、程序化和制度化,达成企业诚信管理有效落实实施。诚信管理体系制度见附录24.1
14、.2.2 各项标准是建立诚信体系基础 伴随企业产业规模扩大和诚信管理提升,以上诸标准和要求制度等也需要不停更新和补充。全部检验标准和管理要求均成为诚信管理体系建立基础,是*企业诚信管理基础要求。4.1.2.3 保障诚信体系实施 *成立诚信管理体系实施机构,并由常务副总分管领导。以上全部检验标准和要求均经过诚信管理体系实施机构所属检验机构和品控部操作实施,并经过标准和制度要求落实实施有效监督生产运行,是诚信管理体系实施步骤之一。4.2 诚信原因4.2.1 诚信原因识别程序*诚信原因识别在于原材料采购和使用、生产工艺技术、包装及材料安全、仓储及运输等多个方面,对每个方面原因均采取国家标准及企业内部
15、标准要求进行控制。4.2.1.1 原料及添加剂识别识别因子:微生物、药残、重金属、环境污染物、非法添加剂等。4.2.1.3 生产工艺和技术识别因子:生产工艺是否符合标准工艺要求、生产车间是否符合食品生产卫生标准。4.2.1.4包装物 识别因子:包装物材料安全性及包装标识管理规范性。4.2.1.4 仓储运输识别因子:库房储存条件,运输安全管理。4.2.1.5 产品营销 识别因子:协议履约和售后服务情况4.2.2 诚信原因范围及控制4.2.2.1生产经营活动(1)原料及添加剂质量安全控制范围:微生物、药残、重金属、环境污染物、非法添加剂等。控制:按4.1.1.1中国家标准实施,对微生物、药残、重金
16、属等不安全因子进行检测;杜绝有环境污染物原材料采购;杜绝非法添加剂使用。(2)生产过程质量安全控制范围:生产工艺是否符合标准工艺要求、生产车间是否符合食品生产卫生标准。控制:依据每个产品品种分别制订生产工艺步骤,生产车间卫生标准必需达成食品生产卫生标准,由品控部落实生产现场检验实施情况。(3)包装物对产品质量安全控制 范围:包装物材料安全性及标识管理规范性 控制:实施GB11680食品包装用原纸卫生标准、GB 9687食品包装用聚乙烯成型品卫生标准。(4)仓储运输对产品质量安全控制 范围:库房储存条件,运输安全管理。 控制:实施4.1.2.3中要求标准。(5)产品营销过程控制1、协议履约管理2
17、、售后服务管理控制实施4.1.2.2中要求企业内部标准。4.2.2.2 广告宣传广告宣传重视在以下两个方面范围控制:(1)品质认可产品质量和品质是*产品广告宣传基础,真实正确反应*产品质量,无虚假无夸张,经市场和用户反应正确可靠。(2)品牌塑造 品牌著名度、美誉度是*品牌企业价值要素,*品牌提升更反应出*人品质。4.2.3 诚信原因识别程序文件1、各部门诚信原因2、诚信原因控制3、诚信原因改变统计4、诚信管理组织及责任4.3 社会责任4.3.1 食品安全*冷饮食品生产加工严格遵守国家食品安全法和食品安全法实施条例,和地方政府相关冷饮食品管理相关要求,各项检验指标均达行业管理标准,并经广大消费者
18、检验,凡*生产之产品安全可靠。4.3.2 依法纳税 *企业严格遵守中华共和国税法,依法纳税。自觉遵守政府职能部门监督,树立良好社会形象。4.3.3 协议保险 *企业严格遵守中国劳动法,严格推行劳动协议,推行国家要求各项保险要求,主动为本企业职员缴纳法定保险,主动维护企业职员正当权益。4.3.4 环境保护冷饮食品企业属于低污染型企业,本企业并自觉实施中国环境保护法,加强清洁生产管理,加大资金投入,从根本治理废水排放等污染源,致力于达成零排放。4.3.5 惠农扶贫冷饮食品生产需要农业、林业及畜牧业等行业提供原材料,所以冷饮企业发展也拉动了农业、林业、畜牧业发展,对提升地方经济起到了很大作用。伴随*
19、生产规模扩大,对引领上述行业发展越来越关键,同时对处理失业人员就业和农产品开发应用发挥着举足轻重作用。4.3.6 公益事业*企业以“有余以奉天下”为己任,“大爱无疆,善行无迹”,大力支持慈善事业发展,主动对灾区捐赠资金和物品,对孤寡老人和小学生进行无私救助,“*大嫂”进小区、爱心资助寒门学子、显示出*高度社会责任感,这也是*企业一贯秉承企业道德和理念。企业推行社会职责,主动支持公益事业。*企业高层领导一直把奉献社会、服务社会作为推行企业使命关键任务,多年来,企业高层领导主动支持公益事业,得到了社会和公众一致赞誉。4.3.7 文化传承 “道立天下”老子道德文化在*企业发扬光大,其独特征和优越性对
20、企业发展起到了很关键作用,同时也对*职员和接触*大家思想境界得到升华。4.3.8 参与社会公益事业统计表4.4 诚信文化打造诚信服务文化,铸就诚信强势品牌,总坚固践经验,完善诚信理念,形成含有企业本身特点诚信理念体系,使“诚信”文化内化为企业文化关键特质。4.4.1 质量安全责任感更新服务观念,满足用户要求。明确“既是卖方,更是买方”观念定位。使每次为用户服务过程全部变成一次积累信息、自我剖析、不停完善过程。*视质量为生命,*最高领导者认为“产品质量是企业生存发展生命线,越是到紧迫关头越要重视质量。营销上讲“好产品能实现自我销售”,*是靠质量赢得消费者信赖和长久支持,质量是*生存发展之基。*作
21、为一个食品企业,不管增加多少“虚”附加值,但必需一直坚持“产品质量是企业生命线”价值标准。入口无小事,质量关系到消费者健康和生命,也关系到企业生死存亡。所以企业要严格实施全方面质量管理,把产品质量看得比生命还要重,确保产品健康、安全。做到“质量零缺点、消费零投诉”。 坚持“用户满意度调查分析”制度,形成服务质量全方面评定有效机制,尊重用户意见,提升服务质量。4.4.2 企业价值观企业价值观是企业文化精髓,在市场经济条件下企业诚信是企业价值观最为关键部分。构筑企业诚信文化就是要在企业里树立起“诚信是企业最关键无形资产”意识,每个企业全部要依靠自己对其它企业及社会交往规则遵守来取得社会尊重和信任。
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