长江上游水环境监测中心质量体系文件质量管理手册模板.doc
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1、长江上游水环境监测中心质量体系文件文件控制编号:CJSW-SY-SC-质量管理手册(第三版)本册编号持有者控制状态文件状态:受控 非受控持有些人:公布日期: 5月1日 实施日期: 5月1日长江上游水环境监测中心 公布质 量 手 册第 3 章第 1 页 共 2 页第 3 版 第 0 次修订专题: 质量方针、目标和承诺颁布日期:-05-013.1 质量方针质量第一是本中心检测工作方针,对外服务信守协议,汇报真实公正、用户满意。管理严格、工作规范、数据正确、结论科学公正。3.2 质量目标本中心质量目标是用户至上,科学创新,不停促进科技进步。3.2.1、 建立并不停完善质量管理体系,确保连续有效运行,
2、达成中国优良试验室要求,成为全国水环境优异试验室之一;3.2.2、 维护检测工作科学性、公正性,确保量值统一和数据正确。检测汇报不得有数据或结论性差错。3.2.3、 坚定不移地实施“以用户为中心”服务宗旨,不折不扣地实施监测中心质量方针,产品合格率达成100%,协议履约率达成100%,优良率抵达90%以上,用户满意度90%以上。3.2.4、 加强全员培训,提升中心全员素质,使全体职员牢靠树立统一目标和价值观,并以规范行为、过硬技术、优质服务赢得社会赞誉。3.25以严谨工作作风、科学检测方法、严格管理制度、完善质量体系消除可能影响检测质量多种原因,使检测全过程工作质量均处于受控状态;3.2.6完
3、善检测手段,不停提升全部检测人员素质,尤其是充实各分中心检测人员队伍及提升人员素质,规范管理体系,确保检测数据真实可靠、正确公正,愈加好地满足社会需要。3.3 质量承诺3.3.1 遵守国家相关法律、法规,依据检测规程、规范和标准,选择优异检测设备,确保检测方法科学性;3.3.2 不受来自商业、财政等方面干预和其它内部和外部行政压力,确保检测行为公正性;3.3.3 汇报正确无误,不得有数据或结论性差错,其它方面差错要降到最低程度;质 量 手 册第 3 章第 2 页 共 2 页第 3 版 第 0 次修订专题: 质量方针、目标和承诺颁布日期:-05-013.3.4 送检样品10个工作日内检出,如有特
4、殊情况,双方协商确定;3.3.5 认证实施物价部门收费标准,做到收费合理,对于有附加要求检测项目,和用户协议收费;3.3.6 热忱提供优质服务,对用户投诉要立即受理、认真调查、客观分析、明确责任,立即作出令用户满意回复。为社会和用户提供正确、可靠、公证检测数据及汇报;对用户提供样品及技术资料结果保密,并保护其全部权;遵守和用户约定服务条款,收费合理;对出具检测汇报负担法律责任。质 量 手 册第 4 章第 1 页 共 18 页第 3 版 第 0 次修订专题: 组织和管理颁布日期:-05-014.0 概述本章目标是为了确保中心检测工作公正性和独立性,了解中心法律地位,明确中心管理管理职责,为中心质
5、量体系运行奠定组织和管理保障基础。本要素实施由中心最高管理层负责,中心综合业务室、质量确保室和分析测试室帮助。4.1 组织结构4.1.1机构法律地位(1)水环境监测中心成立同意文件长江上游水环境监测中心于1993年9月经长委会党组长党199346号文件同意成立,中心现归属于水利部长委会水文局,是含有法人资格处级科研机关,中心是水利系统在长江上游关键监测机构。同意文件见第0章机组成立批文。(2)授权委托书见第0章“授权委托书”。(3)独立行文和独立帐目长江上游水环境监测中心含有独立行文权力,同时含有独立账目。4.1.2检测工作质量确保方法(1)检测公正性申明文件见第0章“确保检测公正申明”。(2
6、)主管机关不干预检测工作公正性确保文件见第0章“确保检测公正申明”。(3)检测质量监督员聘用文件见第0章“质量监督员聘用文件”。4.1.3领导人员任命文件质 量 手 册第 4 章第 2 页 共 18 页第 3 版 第 0 次修订专题: 组织和管理颁布日期:-05-01最高管理者(中心主任、副主任)、总技术责任人及总质量责任人任命文件应报水利部计量办公室立案。(1)主任任命文件见第0章“主任任命文件”。(2)技术责任人和质量责任人、分中心主任、副主任任命文件见第0章“中心管理人员任命文件”。4.1.4组织结构框图长江上游水环境监测中心为含有法人资格科研机关,挂靠长江上游水文水资源勘测局,由含有法
7、人资格长江上游水文水资源勘测局局长担任中心主任,同时中心主任委托中心副主任全权代理中心主任管理长江上游水环境监测中心日常全部工作。长江上游水环境监测中心设综合业务室、中心分析室和下属四个分中心,分中心主任由各地水文勘测队队长担任,形成长江上游水环境监测网络。中心主任在任期内享受一定职责和权限,并出具确保检测公正性申明,任何其它部门均不得以任何理由影响中心检测工作独立性和公正性。本中心组织机构设置框图见下图“组织机构结构框图”。4.1.5中心平面部署图详见第七章附图一十“监测中心平面部署图”4.1.6中心申请计量认证/审查认可项目参数详见第十章附表一“监测中心检测参数范围及检测标准一览表”。4.
8、2 质量职能分配组织和管理实施,不仅是要建立组织权力机构,而且要建立责任制度,明确要求各级人员和职能部门权力界限、职责范围和岗位责任,使全中心人员全部能各司其职,各尽其责,各善其事。经过质量职能分配,把每个要素每项活动按专业归口标准,分配落实到部门;经过岗位责任制把全中心人员及部门有机地组织起来,协调地进行工质 量 手 册第 4 章第 3 页 共 18 页第 3 版 第 0 次修订专题: 组织和管理颁布日期:-05-01 监测中心组织机构结构框图质 量 手 册第 4 章第 4 页 共 18 页第 3 版 第 0 次修订专题: 组织和管理颁布日期:-05-01作和管理活动,使其组织系统最有效地运
9、行。本要素实施由中心最高管理层负责,中心综合业务室、质控室、分析室及相关人员配合。具体职能分配详见本章附表一“质量手册各章(节)职责分配表”。4.2.1部门职责(1)综合业务室职责A、受中心主任委托负责中心对外联络接待工作,对内帮助中心主任协调各分中心检测工作;B、负责全中心水质监测业务指导工作,制订全中心水质监测工作计划;负责全中心水质监测结果整汇编,建立全中心水质监测资料数据库;C、负责制订全中心水质监测站网计划,经同意后监督实施;D、组织全中心专题水质调查、排污口调查、重大污染事故调查,完成调查汇报编写;E、负责编制公布长江上游水环境情况通报、简报和年报;F、负责中心文件、相关检测工作质
10、量政策、法规、标准及检测规范收集、传输和归档工作;G、负担委托和仲裁检测联络工作,负责检测委托书(协议)签约和用户来人来函洽淡、咨询、查询处理工作;H、负责全中心监测工作经费使用计划,年度仪器设备购置计划和人员业务培训计划;I、负担上级部门和相关单位联络工作,负责流域监测业务方面公文、信函处理。J、对水利部和流域中心下达指令性检测任务,综合业务室应编制检测计划,确保检测工作按质按量立即完成。(2)质量确保室职责质 量 手 册第 4 章第 5 页 共 18 页第 3 版 第 0 次修订专题: 组织和管理颁布日期:-05-01A、负责全中心水环境监测质量确保技术指导工作;B、负责编制年度质检工作计
11、划和组织落实,编制年度质检工作总结;C、负责上级主管部门质量控制考评样品接收和组织实施,实施本中心对分中心、分析室质量控制考评;D、负责本中心标准物质和玻璃器皿最高计量标准管理,组织开展玻璃量器检定工作;E、激励各分析室参与国家、行业组织试验室内之间比对和能力验证,需要时,组织跟其它试验室之间比对和能力验证;F、检验质量手册实施情况;G、负责用户埋怨处理工作。(3)分析室职责A、依据综合业务室下达任务书完成常规水质监测工作及其它专题水质调查任务和开展有偿社会服务和技术咨询工作;B、接收质量确保室和上级其它部门质量控制考评,确保检测工作质量;C、建立本室内人员岗位责任制,在检测工作中严格实施质量
12、手册及对应程序文件和作业指导书;D、负责本中心仪器设备维护、保养和使用,提出仪器设备购置、维修、降级、报废汇报;E、负责仪器设备送检、自检、自校工作;F、负责分析试验室安全和内容,卫生条件应符合检测工作要求。(4)各分中心职责A、负担所辖区水资源质量调查及评价工作;B、帮助当地水行政主管部门对向饮水区等水域排污进行控制管理;质 量 手 册第 4 章第 6 页 共 18 页第 3 版 第 0 次修订专题: 组织和管理颁布日期:-05-01C、负责所辖区水环境监测归口管理工作,在发放取水许可证、审批河道工程、征收水资源费和保护水环境监督管理中,归口对水质、水量监测、分析和评价;D、为取水、排水和河
13、道、水库、湖泊、渠道排污口监督管理及相关水事纠纷裁决提供公证监测数据;E、负责分中心质量确保体系运行,完成上级下达水环境监测、评价及质控工作;F、提出分中心检测仪器和设备更新改造计划;G、参与年度水环境监测资料复审汇编会。4.2.2 岗位责任(1)中心主任责任A、负责中心全方面领导工作,明确质量宗旨和质量方向,制订质量方针;B、负责确定质量目标,配置人力和物质资源,并组织实施;C、负责建立、完善、保持质量体系和实施质量体系管理评审;D、落实实施上级和检测工作相关政策、法令、条例和制度;E、同意中心各项规章制度,颁布质量手册,同意程序文件使用,切实确保公正、科学、正确地进行各类检测工作;F、决定
14、机构内部设置,选配中层管理干部;G、审批签发水环境监测中心关键文件,签定多种经济协议。(2)中心副主任责任A、受中心主任委托,主持中心日常管理工作和部门协调工作;B、审批多种质量计划和检测方案;C、审批质量事故分析处理汇报;D、审批中心上报超出保留期资料销毁申请;E、审批对外公布水质通报、简报、年报及专题汇报;质 量 手 册第 4 章第 7 页 共 18 页第 3 版 第 0 次修订专题: 组织和管理颁布日期:-05-01F、审批水环境监测业务经费;G、审核水环境监测中心上报各项关键文件。(3)技术责任人责任A、全方面负责中心技术工作,组织制订中心监测工作发展计划和人员技术培训计划;B、审批测
15、试工作计划、实施细则、操作规程并检验其落实实施情况;C、组织制订全省仪器设备更新、购置和报废计划;D、组织落实实施测试工作技术管理制度及规范、规程;E、会同相关部门组织人员技术培训和考评,提升检测人员技术水平;F、检验指导技术档案、技术资料管理工作,组织搜集和检测工作相关国家、行业新标准、新规范、新技术和新方法;G、处理检测工作中出现重大技术质量问题;I、组织安排量值溯源工作。(4)质量责任人责任A、负责计量检定和分析测试质量工作,协同技术责任人完成检测任务;B、负责检验试验仪器工作状态、样品测试方法正确情况及国家标准、实施细则等实施情况;C、负责对测试数据进行审查以确保测试数据准备可靠;D、
16、主持对检测人员技术培训、考评工作,对检测人员晋升、奖惩提出提议;E、负责对原始统计、检测汇报等技术资料进行检验以确保检测结果正确、可靠、完整、公正;F、负责处理测试纠纷和送检单位埋怨,并将处理意见立即上报中心领导审批;G、负责组织编制和修订质量手册和程序文件,并负责质量手册、程序文件、作业指导书、表格汇报及质量统计等质量体系文件落实实施和监督检验工作;质 量 手 册第 4 章第 8 页 共 18 页第 3 版 第 0 次修订专题: 组织和管理颁布日期:-0501H、组织安排本中心质量体系内审活动; I、负责组织编写和修改相关技术要求、管理措施,建立健全多种规章制度;J、审查各类检测汇报,行使质
17、量否决权;K、组织处理中心重大质量责任事故及检测质量申诉等;L、技术责任人不在时,代理技术责任人审查和签发检测汇报。(5)综合业务室责任人责任A、对本室职权范围内工作负责。负责制订本室各项岗位责任制,考评工作完成情况;B、组织编制中心年度经费计划、年度常规监测工作计划,合理分配检测任务,下达检测通知单;C、负责质量手册和程序文件管理工作;D、组织编写、校核中心多种公报、文件、工作计划、总结汇报;授理用户、相关部门提出质疑和埋怨及对质量事故组织调查,提出处理意见或做出结论;E、组织编制全中心仪器设备购置、降级、报废计划和人员培训计划;F、负责对新检测项目标调研和评审;G、组织全中心常规监测资料整
18、汇编,总结、评选全中心常规监测工作;H、完成领导交办其它任务。(6)分析室责任人责任A、对本室职权范围内工作负责,负责制订本室各项岗位责任制,考评工作完成情况;B、依据综合业务室下达检测通知单组织完成检测工作,定时对工作情况和质量进行评定;C、分中心分析室依据分中心责任人下达检测通知单组织完成检测工作;D、熟悉样品检验标准和检验质量控制理论,处理检测工作中疑难问题;质 量 手 册第 4 章第 9 页 共 18 页第 2 版 第 0 次修订专题: 组织和管理颁布日期:-07-01E、提出仪器设备购置、更新、改造计划和仪器设备大修、降级使用及报废计划;F、组织仪器设备安装、调试、验收及维护,并编写
19、仪器设备操作规程;G、审定原始统计及各类检测汇报,对各类事故提出处理意见;H、负责本室技术人员培训和考评,指导本室技术人员业务工作并督促其按相关规程进行各项检测工作;I、负责建立和维护分析室安全、内务、卫生和环境;J、完成领导交办其它任务。(7)各分中心主任责任A、对本分中心职权范围内工作负责,负责制订分中心各项岗位责任制,考评工作完成情况;B、落实实施中心及本分中心相关规章制度;C、同意本分中心年度工作计划和目标任务,落实本分中心人员岗位责任;D、领导本分中心行政、人事工作,考评工作人员工作质量,决定奖惩事项;E、对本分中心质量管理体系进行评审,对重大质量问题做出决议,负责本分中心各类人员技
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