安全风险管理新规制度.doc

安全风险管理制度

1.目标和适用范围
1.1职业安全健康管理体系危害辨识、风险评价和风险控制起源于风险管理思想。风险管理是研究风险发生规律和风险控制技术一门新兴管理学科，经过危害辨识、风险评价，并在此基础上优化组合多种风险管理技术，对风险实施有效控制和妥善处理风险所致损失后果，期望达成以最少成本取得最大安全保障目标。铜板带厂实施风险管理目标就是要以最经济合理方法消除风险造成多种灾难后果，它包含危害辨识、风险评价、风险控制等一整套系统而科学管理方法，去辨识危害、评价风险、然后依据成本效益分析，针对企业所存在风险做出客观而科学决议，以确定处理风险最好方案。
1.2本制度适适用于企业生产现场安全管理全过程
2术语
2.1危害辨识
识别危害存在并确定其性质过程。
2.2风险
特定危害性事件发生可能性和后果结合。
2.3风险评价
评价风险程度并确定其是否在可承受范围全过程。
3职责
3.1危害辨识、风险评价和风险控制策划步骤。
3.1.1各单位要具体划分作业活动；编制作业活动表，其内容包含厂房、设备、人员和程序，并搜集相关信息。
3.1.2辨识和各项作业活动相关关键危害。
3.1.3在假定现有或计划控制方法适应情况下，对和各项危害相关风险程度做出主观评价，并给出风险分级。
3.1.4制订并保留辨识工作场所化学品和生产过程危险、生产作用设备和技术安全信息资料。
3.1.5进行工作场所危险评价，包含事故隐患辨识，灾难性事故引发原因辨识，估量事故影响范围，对职员安全和健康影响。
3.1.6编制计划以控制评价中发觉，需要重视任何风险，尤其是不可承受风险。
3.1.7建立一套管理体制落实工作场所危险评价结果，包含事故预防、减缓和应急方法和救援预案。
3.1.8针对已修正控制方法，重新评价风险，并检验风险是不可承受。
3.1.9修订完善并向职员下发、培训、实施安全技术操作规程（程序）包含每个操作阶段程序、操作极限值、安全方法；
3.1.10利用事故分析会，周一安全活动认真分析造成或已造成生产现场事故和未遂事故每一事件（包含吓一跳事件），并对发觉问题制订改善方法，确保事件危险程度和控制方法被每个职员充足了解。
3.2危害辨识
3.2.1各单位危害辨识要考虑问题。
3.2.1.1存在什么危害（伤害源）？或谁（什么）会受到伤害？
3.2.1.2谁（什么）会受到伤害？或伤害会怎样发生？
3.2.1.3伤害会怎样发生？或存在什么危害（伤害源）？
3.2.2危险原因
能使人造成伤亡，对物造成突发性损坏，或影响人身体健康造成产生，对物造成慢性损坏原因。
3.2.3事故原因
人不安全行为和物不安全状态是造成事故发生直接原因，是管理缺欠，控制不力，缺乏知识，对存在危险估量错误，或其它个人原因等基础原因征兆。
3.2.4企业工伤事故不安全状态分类（见《铜板带厂安全标准化管理操作规程》附录3）
3.2.5企业能造成事故和职业危害直接原因分类。
为便于各单位组织生产时，对危险、危害原因辨识和分析，依据GB/LT13816-92《生产过程危险和危害原因分类和代码》要求，结合铜板带厂生产实际，将生产过程中危险、危害原因分为以下5类。
3.2.5.1物理性危险、危害原因
3.2.5.1.1设备、设施缺点（强度不够、刚度不够、稳定性使用期、密封不良、应力集中、外形缺点、外露运动件、制动器缺点，控制器缺点、设备设施其它缺点）
3.2.5.1.2防护缺点（无防护、防护装置和设施缺点、防护不妥、支撑不妥、防护距离不够、其它防护缺点）
3.2.5.1.3电危害（带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花、其它电危害）
3.2.5.1.4噪声危害、振动危害
3.2.5.1.5电磁辐射（X射线、γ射线等）
3.2.5.1.6运动物危害（固体抛射物、液体飞溅物、反弹物、料卷；板材；料盘、套筒滑动、其它运动物危害）
3.2.5.1.7明火
3.2.5.1.8能造成灼伤高温物质（高温气体、高温固体、高温液体、其它高温物质）
3.2.5.1.9能造成冻伤低温物质（液氨、其它低温物质）
3.2.5.1.10作业环境不良（安全过道缺点、采光照明不良、通风不良、缺氧、气温过高、气温过低，地面油滑、其它作业环境不良）
3.2.5.1.11信号缺点（无信号设施、信号不清其它信号缺点）
3.2.5.1.12标志缺点（无标志、标志选择不妥、标志位置缺点、标志不规范、标志不清楚，其它标志缺点）
3.2.5.2化学性危险、危害原因
3.2.5.2.1易燃易爆性物质（易燃易爆性气体、易燃易爆液体、其它易燃易爆性物质）
3.2.5.2.2有毒物质（有毒气体、有毒液体、其它有毒物质）
3.2.5.2.3腐蚀性物质（腐蚀性气体、腐蚀性液体、其它腐蚀性物质）
3.2.5.3心理、生理性危险、危害原因
3.2.5.3.1负荷超限（体力负荷超限、听力负荷超限、视力负荷超限、其它负荷超限）
3.2.5.3.2健康情况异常从事禁忌作业
3.2.5.3.3心理异常（侥幸、麻痹、偷懒、逞能、莽撞、心急、烦躁、赌气、自满、好奇、冒险、过分担心等其它心理异常）
3.2.5.3.4辨识功效缺点（感知延迟、辨识错误、其它辨识功效缺点）
3.2.5.4行为性危险、危害原因
3.2.5.4.1指挥错误（违章指挥、其它指挥失误）
3.2.5.4.2操作失误（误操作违章作业、其它操作失误）
3.2.5.4.3监护失误
3.2.5.5其它危险、危害原因
3.2.6危害辨识关键范围
各单位危害辨识过程中，应坚持“横向到边、纵向到底、不留死角”标准，对以下方面存在危险、危害原因进行辨识和分析。
3.2.6.1车间平面布局
设备、料场、值班室、主电室、油库部署；运输线路；高温、低温、有害物质、噪声、辐射、易燃易爆、危险品设施部署；工艺步骤部署；安全距离卫生防护距离等。
3.2.6.2生产工艺过程
物料（毒性、腐蚀性、燃爆性）温度、压力、速度、作业及控制条件、事故及失控状态。
3.2.6.3生产设备、装置
3.2.6.3.1机械设备：运动零部件和工件、操作条件、检修作业、误运转和误操作
3.2.6.3.2电气设备：断电、触电、火灾、爆炸、误运转和误操作、静电、雷电；
3.2.6.3.3危险性较大设备、高处作业设备
3.2.6.3.4特殊单体设备、装置：氨罐、煤气管道、油库等
3.2.6.3.5毒物、噪声、粉尘、辐射、高温，低温等有害作业部位
3.2.6.3.6管理设施、事故应急抢救设施，辅助生产设施
3.2.6.3.7生产组织、生理、心理原因、人机工程学原因等
3.3风险评价
3.3.3任务
评价识别出危害危险程度，确定不可承受风险，并给出优先次序排列。
3.3.2类型
常见危害性事件发生频率和后果严重度来表示风险大小，可用定性评价和定量评价两种方法进行风险评价。
3.3.3评价
各单位要依据经验对生产中设备、设施或系统从工艺、设备本身、环境、人员配置和管理方面辨识出危害进行判定，并结合下表确定危害可能性大小等级和后果严重程度等级。
可能性大小分级
等级
可能性
含 义
4
几乎肯定发生
估计在多数情况下事件天天至每七天发生一次
3
很可能发生
多数情况下事件每七天至每个月发生一次
2
中等可能
事件有时发生，每个月至每十二个月发生一次
1
不太可能
事件仅在例外情况下发生
后果严重程度及危险性分级
等级
后果
伤 亡 情 况
4
重大
群死群伤
3
严重
一人死亡或群伤
2
中等
严重伤害、需住院诊治
1
轻微
仅需门诊救治包扎
在评价后果时除了考虑，人员伤亡之外，还应考虑违反法律、法规严重程度、对市场信誉和形象影响，对环境造成影响，设备损失大小等原因。
3.3.4管理
3.3.4.1经过风险评价工作确定危险源（点），各单位要造册登记、绘制一览图上墙、任何单位和个人无权私自撤消已确定 危险源（点）或放弃管理
3.3.4.2对全部危险源（点）必需悬挂警示牌并保持警示牌完整无损，因工作需要调整危险源（点）责任人，应在警示牌上立即更正
3.3.4.3各级管理者要按危险源点管理要求实施管理监督工作。在危险源（点）工作人员应严格实施安全风险控制方法
3.3.4.4各类危险源应列为各级安全检验关键，发觉问题立即处理，临时不能处理应立即采取临时方法，并向上级管理部门反应情况。
3.3.4.5凡属高压、高空、有毒等危险作业，必需有安全方法和专员负责
3.3.4.6凡在各类危险源（点）发生事故时，必需按“四不放过”标准，对危险源（点）管理情况进行调查，假如确属危险源（点）管理失控造成事故，将追究相关人员责任，加倍处罚。
3.4风险控制
各单位经过风险评价，确定了风险等级以后，必需依据不一样风险等级确定风险控制对策。对不可承受风险并不需要大投入对策，要严格根据“三定、四不推”标准进行整改，按时保质保量完成，不得以任何借口拖延拒绝对策落实完成、部分对策确因资金量大影响当月成本考评时，厂标准上许可用逐月分摊措施给予处理。
3.4.1风险控制标准
对资金投入大尽可能降低风险，各单位应在确保遵法前提下，依据职业安全健康方针、目标和企业经济实力来确定是否要采取方法降低风险，并在选择要采取方法风险时，控制投入和紧迫性应和风险相匹配，应采取成本——效益分析和成本——有效性分析。
风险控制标准
等级
风险水平
措 施
1
安全
安全，能够忽略
2
临界
临界，处于事故边缘状态，暂不能造成伤害，应予排除或采取控制方法
3
危险
危险，会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取方法
4
破坏性
破坏性，会造成灾难性事故，必需立即排除
3.4.2风险控制方法选择
各单位依据风险评价得到风险等级，要按优先次序确定设计、维持和改善控制方法行动计划，选择控制方法时应考虑下列原因。
3.4.2.1假如可能，安全消除危害或消亡危害源，如用安全品替换危害品；
3.4.2.2假如不可能消除，应努力降低风险，如：使用低压电；
3.4.2.3可能情况下，使工作适合人，如考虑人精神和体能等原因；
3.4.2.4利用技术进步，改善控制方法；
3.4.2.5保护每个操作人员方法；
3.4.2.6将技术管理和程序控制结合起来；
3.4.2.7要求引入计划维护方法，如：机械安全防护装置；
3.4.2.8在其它控制方案均已考虑过后，作为最终手段，使用个人防护用具；
3.4.2.9还应编制应急和疏散计划并提供和组织和危害相关应急设备。