大酒店建设工程项目计划书模板.doc

目录

项目背景
黑竹沟在乐山市峨边彝族自治县境内，面积约180平方公里，生态原始、物种珍稀、景观独特神奇，二○○○年二月二十二日被国家林业局同意为国家级森林公园。伴随乐山市将黑竹沟景区定位为“中国一流生态、户外旅游区和观光、度假、健身、避暑胜地”旅游胜地，前来峨边黑竹沟旅游人数大幅度增加，这在很大程度上加重了景区接待负担。所以，峨边黑竹沟生态资源开发股份决定投资人民币1600万元将黑竹沟大酒店建设成为一幢集休闲、商务、娱乐为一体大酒店。此项目建筑面积6362.8平方米，建设工期为14个月，要求工期11月1日开工。
项目介绍
峨边黑竹沟生态资源开发股份依据黑竹沟景区统一计划，决定在在黑竹沟沟口投资一块地皮，所投资地皮整体呈矩形，东西长，南北短，实测占地面积1500平方米，项目计划建设一幢集休闲、商务、娱乐为一体大酒店。大楼共6层，其中地下停车场一层，主楼共五层一楼为接待大厅、餐厅、娱乐室、酒店办公室，二至五楼为客房。建筑配套设施有中央空调和电梯及周围绿化。地下停车场面积1060平方米，可停车100辆，各个配套项目已向相关单位咨询，可配套处理。该酒店接待大厅面积156平方米，餐厅面积356平方米，娱乐室面积436平方米，客房总面积4237平方米，办公室面积120平方米。估计将于1月9日结束项目。
项目范围概述
项目目标和目标描述
（1） 交付物结果。设计建设一幢含有一流设施智能型大酒店，总共建筑面积6362.8平方米。
（2） 工期要求。11月1日至1月9日，历时14个月。
（3） 成本要求。总投资1600万元。
为了使项目各相关方和项目团体组员正确了解项目内容，明确项目目标，项目部用简练表格形式对项目进行了描述，以下表：
项目描述
项目名称 黑竹沟大酒店建设项目
项目目标 14个月完成大酒店设计、建造工程，总投资1600万
交付物 一幢总建造面积6362.8平方米，含有一流设施大酒店
交付物完成准则 工程建设、建造、室内和室外装修及周围绿化要求
工作描述 主体结构、公用系统、高级设施、室外道路和绿化工程
工作规范 依据国家建设建筑工程相关规范
所需资源估量 人力、材料、设备需求估计
开工日期11月1日
工程设计完成日期1月4日
基础工程完工日期3月25日
重大里程碑 主楼完工日期9月1日
安装工程完工日期10月21日
装修工程完工日期12月20日
户外工程完工日期12月20日
工程验收日期1月9日
项目经理审核意见：按要求保质保量完成任务
署名：陈利红 日期：11月1日
项目重大里程碑
参考本项目标建设目标要求和时间限制，结合项目标特点和各方面约束要求，经研究确定了本项目标关键里程碑事件并制作出了针对本项目标重大里程碑事件关系里程碑计划图以下。
项目里程碑计划图

说明：为满足业主立即建成此酒店以缓解景区现在担心旅游接待需求，缩短项目工期和降低项目投资成本，项目办决定采取轮班制休假条列，也就是要确保工程天天开工（特殊原因除外）。
项目工作分解
因为本项目所包含范围比较广、工程量大、工作内容多等特点，为清楚明确地反应项目标德工作范围，经项目组研究，根据工作分解结构原理对本项目进行了较为具体地分解，经过和业主协商讨论，确定了本项目标具体工作范围，用工作分解结构示意图表示以下：
项目管理 1100
施工工程 1300
基础工程 1310
土方 1311
基础 1312
主体工程 1320
地下室 1321
主楼工程 1322
安装工程 1330
电梯安装 1331
管道工程 1332
电气工程 1334
消防工程 1335
装修工程 1340
室外装修 1341
室内装修 1342
室外工程 1350
空调通风设备安装 1333
室外照明 1352
室外道路 1351
工程验收 1360
室外绿化工程 1353
项目工作分解结构示意图
施工图完整设计 1240
勘察设计 1200
实地勘察 1210
方案讨论 1220
初步设计 1230
黑竹沟四酒店建设项目 1000

项目组织管理机构设置
项目组织结构形式
为了确保黑竹沟大酒店建设项目顺利进行，需要企业各部门共同协作，实现项目总目标。根据项目经理负责制要求，企业经过内部招聘方法委派一名项目经理负责项目，并根据项目经理要求和需要，组调个部门人员组成项目机构对项目进行管理。该建设项目组织形式，采取矩阵式组织。以下图：

总经理

项目经理

作业队
质量组
费用组
计划采购组
技术组
项目办公室

建筑队
费用估算小组
工作分解小组
人力资源小组

质量控制小组
计划编制小组

安装队
质量确保小组
费用控制小组
原料采购小组
工期估量小组
责任分配小组

项目经理关键负责和领导项目从开工到完工全过程施工生产经营管理，是企业在该项目上领导者，项目经理下面设置项目办公室、技术组、计划采购组、费用组、质量组、作业队六个部门，从而使项目经理经过下属部门，了解项目标信息，使得项目经理依据实施决议，从而愈加好愈加快完成该项目。
项目责任分配
为有效提升项目在实施过程中效率，方便在项目实施过程中对工程进行有效协调、监督和管理。经项目部研究决定实施责任到人分工制度，以下为该项目标责任分配矩阵。
黑竹沟大酒店项目责任矩阵
任务名称
项目办
技术部
计划部
采购部
质量部
建筑队
责任人
项目管理 1100
▲
★
★
★
★

陈利红
勘察设计 1200
★
▲
★

罗志中
实地勘察 1210
★
▲

○

罗志中
方案讨论 1220
★
▲

罗志中
初步设计 1230
★
▲

罗志中
施工图完整设计 1240
★
▲

罗志中
基础工程 1310
★

★

吴朝政
土方 1311
★

○
▲
吴朝政
基础 1312
★

○
▲
吴朝政
主体工程 1320
★

★

吴朝政
地下室 1321
★

○
▲
吴朝政
主楼工程 1322
★

○
▲
吴朝政
安装工程 1330
★

★

吴朝政
电梯安装 1331
★

★
○
▲
尹晓龙
管道工程 1332
★

★
○
▲
尹晓龙
空调通风设备安装1333
★

★
○
▲
尹晓龙
电气工程 1334
★

★
○
▲
尹晓龙
消防工程 1335
★

★

▲
尹晓龙
装修工程 1340
★

★

陈友峰
室外装修 1341
★

○
▲
陈友峰
室内装修 1342
★

○
▲
陈友峰
室外工程 1350
★

★

陈友峰
室外道路 1351
★

○
▲
陈友峰
室外照明 1352
★

★
○
▲
陈友峰
室外绿化工程 1353
★
★

○
▲
陈友峰
工程验收1360
▲
★
○

陈利红

注：▲－负责，★－参与，○－监督，※－审批

人力资源及费用计划
为了确保整个项目标顺利进行，明确整个项目期间人力资源需求情况，了解到什么时候需什么资源、需要多少资源，方便以前做好安排。同时也对费用支付情况预先有一个初步预算安排，到什么时候需要多少费用，到那个时间点为止，总累计划支付多少费用。项目依据本项目标费用目标，结合进度，经过反复研究和具体测算，确定项目标预算费用以下图
黑竹沟大酒店项目人力资源及费用分解图
任务名称
工日
工期/天
资源名称
人力资源数目/人
固定投入/万元
人力费用/万元
总费用/万元
项目确定 1100

勘察设计 1200

实地勘察 1210
1000
10
工程师
100
10
6
16
方案讨论 1220
1000
10
工程师
100
5
6
11
初步设计 1230
900
15
工程师
60
5
5.4
10.4
施工图完整设计 1240
1500
30
工程师
50
10
9
19
基础工程 1310

土方 1311
4000
40
工人
100
25
12
37
基础 1312
1
40
工人
300
45
36
81
主体工程 1320

0
地下室 1321
16000
40
工人
400
100
48
148
主楼工程 1322
48000
120
工人
400
466
144
610
安装工程 1330

电梯安装 1331

40
工人
50
25
6
31
管道工程 1332
2700
45
工人
60
20
8.1
28.1
空调通风设备安装 1333
5000
50
工人
100
185.5
15
200.5
电气工程 1334

40
工人
50
20
6
26
消防工程 1335
1000
20
工人
50
24
3
27
装修工程 1340

室外装修 1341
7000
70
工人
100
40
21
61
室内装修 1342
9000
60
工人
150
75
27
102
室外工程 1350

室外道路 1351
8000
20
工人
400
25
24
49
室外照明 1352
3000
20
工人
150
20
9
29
室外绿化工程 1353
4000
20
工人
200
30
12
42
工程验收1360
4000
20
管理人员
200
10
12
22
项目管理1400
10000

管理人员
200
20
30
50
小计
142100

3220
1160.5
439.5
1600
工程师/(元/工时)

60

管理人员/(元/工时)

50

工人/(元/工时）

30

甘特图和网络计划图
为了正确编制项目标进度计划，项目部依据项目标工作分解结构和费用资源等多种约束限制条件，编制了网络计划图。方便于正确反应项目工作逻辑关系和其它进度信息，工作图含有直观易懂特点，对于进行资源优化配置发挥很大作用。其中甘特图和网络计划图及代号解释以下：
黑竹沟大酒店项目甘特图

酒店建设双代号网络示意图

代号解释及简单工时
项目关键路径
经过对结合项目甘特图对项目网络计划图项目组确定了本项目标关键路径以下：
实地勘测-方案讨论-初步设计-施工图完整设计-土方-基础-地下室-主楼工程-空调通风设备-室内装修-工程验收
项目成本曲线
项目成本是实施项目标基础，是项目能否取得成功，达成预期效果关键原因。项目组依据项目各个阶段费用分配情况绘制了项目标成本曲线图和累积成本曲线图以下：

经过本图能够看出项目关键费用集中发生在7—12月，这是因为这个时期是项目关键建设时期，包含主体工程和安装装修工程，在制订费用控制计划时候要着重考虑该时段费用实施情况。
项目进度控制和费用成本控制
项目控制
项目部在项目实施过程中，经过从技术、资源、组织方法和管理方法等方面出发，经过项目标进度汇报和、重大突发性事件汇报、项目变更申请汇报、项目实施状态汇报、项目关键点检验汇报和项目完工汇报等一系列汇报来监控项目标实施状态，经过和项目标计划进行对比，分析出已经出现和可能出现偏差，权衡已经造成和可能造成影响，从而采取和之相对应应对方法以确保项目标顺利进行，其中项目标控制过程和方法以下图所表示：
项目控制图解
按期望目标对进度计划进行编制和更新
实施进度计划
资源
组织方法
管理方法
技术方法
动态监控
对比分析
和进度计划不符
对策
干扰分析
和进度计划不符
干扰分析
实施计划

项目参数汇总
针对本项目标各项特点，项目部决定对项目标进度计划和费用计划每七天进行一次检验，经过检验将项目进展状态各项数据用挣值分析法进行分析。假如项目出现偏差要查明原因，采取果断方法，立即对计划作出调整。在每个月月末将项目标BCWS、BCWP、ACWP值测算后统计到项目参数表中，本项目已经进行到开工后第10个月，测算出全部参数以下图所表示：

项目标多种参数汇总
项目进度费用控制计划
依据项目标参数统计表，项目组绘制了项目标进度偏差曲线及费用偏差曲线以下：

从上图能够看出计划价值（BCWS）高于项目标实现价值（BCWP），项目实施进度延误。项目标实现价值（BCWP）高于项目标实际费用（ACWP）说明项目费用由结余。
从项目参数汇总表能够看出项目在实施到第10个月，即安装工程完工后，装修工程开始10天测算数据以下
BCWS：941.9万元 BCWP：924万元 ACWP：850万元
SV= BCWP - BCWS：924-941.9= -17.9万元（项目进度延误）
CV= BCWP -ACWP：924-850=74万元(表示费用结余)
EAC= BCWS×ACWP/ BCWP：1600×850/924=1471.5万元
经过以上各个数据能够看出黑竹沟大酒店项目实施效率较高，不过进度较缓慢，项目组依据相关要求，采取了加大投入增加作业人员等方法来提升项目进度，以确保项目达成预期要求。
项目风险评定及应对计划
为了正确估量项目可能碰到风险，项目部编制了规范表格，在项目检验时，有过程控制小组组员填写。下面是我们组针对这个项目估计风险，如表1-1。
对于项目标风险，我组制订了对应应对策略，关键采取回避、转移、缓解、接收等方法，关键应对方法有：
（1）跟踪识别风险，
（2）识别其它风险，
（3）对应改变风险计划，
（4）风险计划顺利进行，
（5）评定风险计划效果。
项目组对每个阶段风险识别表进行讨论，制订了对应方法，如表1-2：

项目风险识别表1-1
项目名称
峨边黑竹沟大酒店建设

项目方

峨边黑竹沟大酒店建设项目部

项目经理

陈利红
业主方
峨边黑竹沟大酒店

项目进行阶段
施工阶段

编号：1101
填表日期：10月26日
方面
类型
风险
识别
方法
高
中
低

坏境方面

气象
可能不利天气

√

接收
公共服务
在进行建设施工时必需保持

√
降低
财产损失可能
是否有制度和方法

√

回避

施工

进度
目标是否清楚

√
预防
原材料供给情况

√
预防
人员配置情况

√

接收
费用
是否定时进行成本结算

√

预防
成本和计划和预算相比情况

√
转移
质量
目标是否清楚

√
预防
是否对照质量计划检验工作

√
接收

技术

功效
在项目设备、材料订货和施工前，对全部可能设计方案是否进行了细致分析和比较

√
回避

管理

管理
项目目标是否清楚

√
降低
目标业主是否主动

√
转移
项目班子全体组员是否工作勤奋，对可能碰到大风险是否全部经过讨论

√
预防
决议是否经过各方面意见

√

降低
是否对经验教训进行分析

√
预防

项目风险应对计划表1-2
项目名称
峨边黑竹沟大酒店建设
项目方
峨边黑竹沟大酒店建设项目部
业主方
峨边黑竹沟大酒店
项目进行阶段
施工阶段
编号：
填表日期：-10-26
方面
类型
风险
风险应对方法

环境方面
气象
可能不利天气
天天检验，立即安排，提出应对方法，预防为主
公共服务
施工中必需保持公共服务
签订制度，严格实施，加强管理，预防为主
财产损失可能
是否有制度和方法
落实节省，能够参与保险，转移为主，预防为辅

施工费用

进度
目标是否清楚
能够进行看板式目标管理在项目标点采取挣值法进行分析，找出进度和费用分差原因，采取对应方法；在项目实施前，对应制订风险应正确备用方法如：预算应急费、技术后备方法、进度后备方法，降低和接收损失
原材料供给情况
人员配置情况
费用
是否定时进行成本结算
成本和计划和预算相比情况

质量
目标是否清楚
是否对照质量计划进行检验工作，是否达成预期目标

技术

要求
是否进行设计会审、技术交底
施工前必需进行技术图样和协议评审，召开技术交底会，使施工和管理人员全部熟知何了解项目标要求和标准；制订技术计划和施工组织设计，定时检验、考评隐蔽工程严格检验、统计，签署意见，办理验收手续预防和降低损失
隐蔽工程检验和验收、施工预检
是否有技术方法计划和施工组织设计

功效
在项目设备、材料订货和施工前，对全部可能设计方案是否进行了细致分析和比较，找出更合理技术方案

管理

管理
项目目标是否清楚
由项目经理负责，项目办具体实施;制订多种规章制度，认证落实实施；同时加强信息沟通，总结经验，不停改善预防和回避风险
项目业主是否主动
项目班子全体成职员作是否勤奋，对可能碰到大风险是否全部经过讨论
决议是否征求各方面意见
是否对经验教训进行分析