农三师图木舒克市采棉机服务中心项目建设可行性研究报告.doc
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1、图木舒克中新建现代农业装备有限公司农三师图木舒克采棉机服务中心建设项目可行性研究报告(代项目建议书)新疆兵团工程咨询中心2012年9月资质证书编号:工咨甲13520070061报告编写单位负责人:马建莫(主任 高级工程师)审 定:王 宁审 核:梅 健报告编写组成员:徐 军 梅 健 孙 玮 项目组负责人:徐 军文印装订:霍杨玲目 录第一章 总 论11.1 项目名称与承担单位11.2 编制依据与工作范围11.3 项目概况21.4 研究结论4第二章 项目背景与建设必要性52.1 项目背景52.2 建设必要性7第三章 棉花机械采收现状与发展前景103.1 兵团棉花机械采收现状103.2 发展前景12第
2、四章 选址与建设条件144.1 建设地点选择144.2 场址建设条件14第五章 建设方案195.1 建设目标195.2 设备方案195.3 工程方案25第六章 消防356.1 编制依据356.2 消防设施35第七章 节能377.1 编制依据377.2 节能措施377.3 节水措施387.4 综合能耗分析38第八章 环境影响评价398.1 场址环境现状398.2 项目对环境的影响与治理措施398.3 环境影响评价41第九章 项目管理429.1 组织机构429.2 项目管理429.3 人力资源配置43第十章 实施进度4410.1 建设工期4410.2 项目实施进度安排44第十一章 投资估算与资金筹
3、措4511.1 投资估算4511.2 资金筹措46第十二章 招标方案4712.1 编制依据4712.2 招标范围4712.3 招标组织形式4812.4 招标组织方式48第十三章 效益评价5013.1 评价依据与基础数据选择5013.2 总成本估算5013.3 盈利能力分析5113.4 风险分析5213.5 社会效益分析5313.6 评价结论53第十四章 结论与建议55附表附图 附件第一章 总 论1.1 项目名称与承担单位1.1.1 项目名称图木舒克中新建现代农业装备有限公司农三师图木舒克采棉机服务中心建设项目1.1.2 建设地点 新疆兵团农三师图木舒克市1.1.3 建设性质新建1.1.4 项目
4、承担单位图木舒克中新建现代农业装备有限公司负责人:李文春(法人代表)1.1.5 可行性研究报告编制单位新疆兵团工程咨询中心资格证书编号:工咨甲135200700611.2 编制依据与工作范围1.2.1 编制依据 1.国发【2010】22号国务院关于促进农业机械化和农机工业又快又好发展的意见2.全国农机化发展第十二个五年规划3.新疆生产建设兵团“十二五”棉花基地发展规划4.新疆生产建设兵团机采棉座谈会的有关资料 5. 新疆生产建设兵团关于加强农业现代化建设加快推进机械化采棉的意见6.新疆生产建设兵团农三师图木舒克市国民经济和社会发展第十二个五年规划7.图木舒克市城市总体规划8.投资项目可行性研究
5、编制指南1.2.2 工作范围 研究项目建设的必要性;进行市场分析,提出拟建规模;依据现代农业示范区规划,选定场址;论证建设内容、建筑与结构方案;估算项目投资,拟定资金筹措方案;进行财务评价、社会效益评价。1.3 项目概况1.3.1 拟建场址与建设条件拟建场址位于农三师图木舒克市市区西北,华胜路西侧、昆仑西街北侧,占地面积约48亩(31992平方米)。该场址远离居民住宅区,属于规划的汽车4S店建设用地,场区平坦,工程地质条件良好,各项基础设施均可就近接入,紧邻城镇主干道,便于车辆的出入,交通便利。1.3.2 建设期 本项目建设期为1年,2012年11月2013年9月。1.3.3 建设内容1.设备
6、购置采棉机购置计划购置采棉机60台,其中2013年购置60台,单价180万元/台,投资10800万元。采棉机备品备件购置需购置备品备件,每套12万元,共配置30套,合计投资360万元。机械维修设备与工具本项目机械维修设备与工具投资138万元,其中配备采棉机维修工具1套,投资95万元;其他修理工具(包括电焊机、气泵、维修工作平台、维修工具、专用工具、检测量具、液压测试仪、电器控制测试仪等)投资43万元。信息系统设备与培训设施设备购置必要的培训设备,满足服务站对驾驶员、维修服务人员的培训需要,投资29万元。安防监控系统设备本次设计方案根据业主对农机仓储库区的安全防范建设的需求,由闭路电视监控系统、
7、电子巡更系统二部分组成,安防监控系统设备及安装计划投资45万元。工程服务车为保证采棉机的正常运行和维护,需购置工程服务车3辆(皮卡车),投资36万元。2.土建工程本项目新建的主要建(构)筑物包括采棉机库房、备品备件库房、农机4S店与维修保养车间、宿舍与餐厅、值班室等。总建筑面积8235.84平方米,计划投资1586万元。3.基础设施配套建设配套给排水、供电、供暖管线工程,以及绿化、地坪、道路等辅助设施,计划投资847万元。1.3.4 投资与效益项目总投资15400万元,申请银行贷款10000万元,其余全部由项目单位自筹解决。本项目所得税后全部投资财务内部收益率为26.2%,静态投资回收期为4.
8、6年,财务净现值14473万元,投资利润率29.5%。项目建成后,可有力推动农三师的农业机械化水平,尤其是棉花种植业的机械化水平。有利于进一步减轻职工劳动强度,增加职工承包管理定额,提高规模效益,有利于进一步增加职工收入水平。本项目实施机采面积32.4万亩(含复采面积),按每个拾花工采收8亩棉花计算,可节省拾花工4.05万人。1.4 研究结论项目符合国家、新疆和兵团大力发展农业机械化产业的政策,可促进兵团农业服务行业发展,提高农业机械服务水平和质量。有利于提高农业机械化水平,降低生产成本,促进农工增收。项目建设方案可行,条件具备,项目建设是必要的、可行的。第二章 项目背景与建设必要性2.1 项
9、目背景兵团农业生产具有机械化程度高、规模化的优势,是我国重点建设的优质棉生产基地,棉花在兵团国民经济中的地位极为重要。“十一五”期间,兵团按照国务院【2007】32号文件、温家宝总理考察兵团工作的讲话的要求,着力加快产业结构升级,建设节水灌溉示范、农业机械化推广和现代农业示范三大基地。实践证明:兵团实施棉花种植区域优化布局,加大棉花生产技术集成和整合的力度,加快棉花全程机械化技术推广等是兵团巩固传统棉花种植业经济地位,实现棉花可持续发展的有效措施。截止“十一五”末,兵团机械化耕作水平100%、机械化播种98%、机械化收获43%,其中粮食、油料等作物机械化收获面积100%。农业装备及其农机具全面
10、配套,目前兵团种植业综合机械化达到的89%。兵团从事农业承包劳动力仅占总人口的12%左右,农作物单产和人均土地承包量均居全国前列,这一切都得益于兵团农业机械化推广基地的建设成果。2010年,国务院【2010】22号文关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见进一步指明了农业机械化发展的方向。意见明确指出“大宗农作物机械化水平明显提高,新疆棉区要大幅度提高棉花机收水平”。 2010年5月,中央召开第一次新疆工作座谈会,中央要求新疆“加强农业综合生产能力建设,发展现代农牧业”;“建设国家优质商品棉基地,提高农牧业生产机械化水平”, 当前,兵团棉花产业面临前所未有的利好政策和历史发展机遇。兵团已
11、明确要以加强棉花收获机械化为重点,到2015年种植业机械化水平要达到95%,实现机机械化采棉80%以上。棉花收获机械化技术已在兵团推广应用10年,从总体上看,兵团机采棉技术日益成熟,规模化应用水平显著提高。2008年以来,由人工采棉成本急剧上升,兵团棉花效益空间日益缩小,发展机采棉,降低物化劳动成本,是应对国内外棉花市场价格波动,增强市场竞争力的有效举措,规模化推广应用机械采收技术刻不容缓。当前兵团棉花采收正处于从传统人工采收、部分机械采收向全面实现机械采收的关键时期。当前乃至“十二五”期间,兵团采棉机数量不足的矛盾十分凸显,制约了采棉机规模化应用发展。“十二五”期间, 农三师按照“三大基地建
12、设”要求,进一步加大棉花优化区域布局,全面提高优质棉基地建设水平,规划到2015年建成60万亩的优质棉基地,棉花采收全部实现机械化。2011年农三师完成6万亩棉花机械采收,2012年全师棉花种植60万亩,全部采取机采棉种植模式,并将加大采棉机调运、采后贮运和清理加工等环节设施配套建设,计划完成35万亩机采任务。农三师全师现有采棉机21台,预计可以采收11万亩棉花,尚有24万亩的缺口。2012年4月,农三师农机推广站积极与团场和采棉机企业沟通联系,促成新疆万达现代农业装备股份有限公司与三师各团场签订机采棉采收作业面积12万亩,其余12万亩机械采收面积作业机械目前已基本落实。按照“行政推动、市场运
13、作、互惠互利”的原则,吸引、利用、扶持社会化资金投入兵团农业机械化建设是推动棉花收获机械化技术推广的新思路、新方法。新疆万达有限公司是兵团供销社的所属国营外贸企业,是美国凯斯机械中国新疆地区的授权分销商,多年来从事大型农机、采棉机及农机配件进口业务,已在全疆地方、团场赢得了良好的声誉,经济实力较强。根据新疆生产建设兵团关于加强农业现代化建设加快推进机械化采棉的意见“依据不同垦区的经济条件,创新机采棉工作服务形式,完善采棉机社会化服务机制,提高采棉机及配套机具的利用率和效率”。在农三师发挥社会企业、团场的积极性,调动土地、设备、资金、人才、作业市场等生产要素,组建市场化运作、专业化服务现代化管理
14、的棉花机械采收服务公司时机、条件基本成熟,据此提出项目可行性研究报告。2.2 建设必要性1.是降低兵团棉花成本,发展现代农业的需要。近10年来,兵团棉花种植面积年平均650万亩,占兵团播种面积的5065%,年平均总产110万吨。兵团直接从事棉花生产的农业职工近35万人,棉花收获仍以人工采摘为主,每年需动员全社会劳力、引进外省民工从事棉花采摘。据统计“十一五”5年期间,兵团共引进疆内外拾花工312.7万人,支付拾花费用合计122.22亿元,为新疆、内地部分省区市农村富余劳动力转移就业、增收致富作出了贡献,但兵团棉花种植效益正趋于缩小。农业机械化是农业现代化的一项具体内容,实现棉花收获机械化可以提
15、高兵团农业生产机械化总体水平,发挥机械化作业优势,提高职工管理定额,保持和加强兵团大农业机械化生产的优势,使更多的职工从事二、三产业,促进兵团农业现代化建设。兵团要加快推进“三化”“三大基地”建设,必须大力推广机采棉,不断提高农业机械化水平。发展机采棉既是解决棉花生产成本过高问题的有效途径,更是促进职工增收、团场增效的重要途径。 项目实施对加快传统农业向现代农业转变,提高棉花综合生产能力,降低生产成本,节约劳动力、促进兵团农业现代化建设具有明显的推动作用。2.是推进兵团农业机械化,大力发展社会化农机服务业的客观需要。2004年以来,在国家农机购置补贴政策的带动下,兵团采棉机等大型现代农机装备数
16、量明显增加,推动了棉花收获机械化进程。新疆生产建设兵团关于加强农业现代化建设加快推进机械化采棉的意见提出:到2015年,兵团实现机械化采棉80%以上,个别垦区全面实现机械化采棉。此项目标任务重,时间紧迫。棉花收获机械化作业集群主要包括大型喷雾机、采棉机、籽棉转运设备,具有作业效率高、作业质量优、协作性强、设备投资大,作业期短等特点。依靠兵团农机职工个人购置、自主经营采棉机,难以在短期内规模化推广此项技术。依靠团场现有农机装备和作业模式,发挥团场农机管理优势,以作业市场需求为导向,吸引社会资本、技术和人才等要素,投资运营专业化、规模化采棉公司是快速推进兵团农业机械化、实现“十二五”机采目标的有效
17、举措。本项目拟采用专业化服务公司方式,构建师、团投资入股、社会资本注入、专业化机械采收服务模式,既减轻了团场、农工机采设备投资压力;也通过设备集群高效优质作业,确保在短期内完成棉花采收,并可实现跨区作业,提高公司经营效益和良性扩张发展。项目符合国家发展农机协作化经营产业政策,继承和发挥了兵团农业机械化化作业优势、管理优势,有利于兵团农业机械化向社会化、专业化服务发展,加速兵团农业现代化的进程。3. 是推动农三师农业现代化进程,增加职工收入的重要举措图木舒克垦区是农三师主要的棉花种植区域之一,垦区现有50、51、52、53、44、49等6个团场,大部分团场职工民族职工较多。垦区棉花种植面积约55
18、万亩,占农三师棉花面积的60%以上,棉花是垦区重要的支柱产业。发展壮大棉花产业对于提高农业效益、增加职工收入意义重大。在图木舒克市建设机采棉专业服务公司,可降低棉花采收成本,增加植棉效益,增加职工收入,进而推进全师棉花全程机械化进程,加快农业现代化进程。第三章 棉花机械采收现状与发展前景3.1 兵团棉花机械采收现状2005年以来,兵团机采棉装备结构、技术水平显著提高。其中石河子贵航农机装备股份公司生产的国产采棉机业已批量化生产,并获得国家农机购置补贴。国产宽幅高地隙喷雾机、棉摸压制、转运车、自卸籽棉运输车以及棉摸(垛)机械化喂入装置在兵团部分团场推广应用,逐步形成了棉花地面机械喷施脱叶剂、飞机
19、喷施地面人工补充作业相配套的棉花脱叶催熟作业模式;在采收环节采棉机采收、自卸籽棉运输配套为主的采收模式。与此同时,兵团棉花加工业贯彻落实国家棉花质量检验体制改革,在实施棉花条码包包检验的基础上,为提高清理加工质量,重点开展了残膜、异性纤维等特杂清理,在现有工艺中增加籽(皮)棉水分调控工艺设备等试验工作。为大幅度减少货场用工,提高棉花采收、加工效率和籽棉货场机械化水平,组织开展了棉模制作、自动喂料和散装喂料等技术设备应用推广工作。据兵团农业局资料,20012011年全兵团按机采模式种植棉花累计3024万亩,改造或购置66厘米 +10厘米模式播种机7000余台。喷施脱叶催熟剂面积累计1230万亩。
20、截止2011年底,全兵团购置采棉机1007台,其中进口采棉机594台,国产采棉机413台。采棉机实际操作人员已达2000余人,初步形成了兵、师两级大型采棉机收获公司为主、团场股份经营以及个体经营为辅的采棉机作业经营方式。兵团现有机采棉清理加工生产线159条,其中全套国产127条,全套引进3条,国产与引进配套29条。机采棉清理加工工艺日趋完善,加工水平和质量不断提高,兵团机采棉平均加工质量达到手摘棉质量三级左右,部分可达到二级,机采棉皮棉销售形势逐步看好。当前,制约兵团棉花机械采收发展的主要因素为采棉机数量不足,兵团现有的采棉机购置、作业服务模式与棉花收获机械规模化、快速推进的要求不适应等。购置
21、采棉机等机械装备、组建市场化运作、专业化服务的机械采收公司势在必行。20092011年兵团机采棉技术推广应用统计表年份机采棉种植面积(万亩)机械采收面积(万亩)采棉机保有量(台)机采棉清理加工生产线2009年420173.5607982010年4202577081142011年5003801005141在装备结构上,近年来,兵团大力推广应用了一大批6行采棉机,实现了与棉花精量播种的最化组合,棉花机械采收效率、质量较早期引进的5行机得到大幅提高。农八师149团等部分团场采用国产压模、运模车以及加工厂机械化喂入设备,基本实现了棉花田间采收、运输、加工喂入的全程机械化,兵团棉花收获机械化作业流程及装
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