奶牛养殖、奶牛繁育、奶牛增奶剂项目建设投资可行性建设投资可行性研究报告.doc

建设奶牛养殖、奶牛繁育、奶牛增奶剂项目
可行性研究报告

年 月
目 录

第一章 总 论………………………………………………
1
第二章 产品市场需求预测…………………………………
7
第三章 项目建设场址方案与建设条件……………………
12
第四章 项目建设规模及实施方案…………………………
16
第五章 劳动组织、定员及人员培训………………………
32
第六章 环境保护与劳动安全卫生…………………………
36
第七章 节约能源及项目实施进度…………………………
39
第八章 投资估算……………………………………………
41
第九章 经济评价……………………………………………
43
第十章 结 论………………………………………………
46

第一章 总 论

1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称：建设奶牛养殖、奶牛繁育、奶牛增奶剂项目
1.1.2项目承办单位：×××××××
1.1.3项目建设地点：×××××××
1.2可研工作的依据及范围
1.2.1研究工作的依据
(1)《国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标》(中共中央1995)
(2)《关于尽快将我省由农业大省建成农业强省的决定》(黑龙江省委1995)
(3)《总结经验乘势发展，推动畜牧业，推动畜牧业经济产业化快速发展》(黑龙江省政府1997)
(4)农业部“关于秸秆养畜过腹还田1996-2000年发展纲要”
(5)肇东市发展奶牛业的有关政策规定
(6)《建设项目经济评价方法和参数》(第二版)(国家计委、建设部1999)
(7)《项目单位提供的基础资料》
1.2.2研究工作的范围
(1)项目建设规模、奶牛饲养量、奶牛繁育、牛奶和增奶剂的市场销售情况和市场分析预测。
(2)拟建项目场址方案的分析、建场条件的论述。
(3)三废治理和环境保护措施的论证。
(4)对项目工程量及实施进度的建议。
(5)对项目的投资估算和投产后的经济效益分析。
1.3建设方案与生产规模
1.3.1建设方案：建设高产奶牛饲养示范园区1处，高产奶牛繁育中心1处，建设年产2000吨奶牛增奶添加剂生产线1条。
1.3.2生产规模：奶牛成牛饲养量1000头，新增奶牛成牛饲养量600头，奶牛存栏量1519头；年产奶牛增奶添加剂2000吨。
1.3.3全年工作天数
全年工作天数为300天，每天工作8小时。
1.4市场需求分析
(1)国内市场
世界乳类的产量近20年来以1.7%的速度递增，发达国家乳产品产量占世界总产量的50%以上。从增长速度看，发展中国家较快，历来乳的主要产区在欧洲，进入90年代开始由欧洲向美洲、亚洲、大洋洲转移。乳产量增长最快的是阿根廷、新西兰、澳大利亚、印度等国，如印度2001年比上年增长4%，我国2001年乳产量为625万吨，比上年增长8.4%，反映出发展中国家乳的生产和消费日益增长，发展潜力很大。
(2)国内市场
众所周知，牛奶是健康食品，营养价值丰富，且富含钙，老少皆宜。我国人均牛奶占有量为6.6公斤，不足世界水平的十分之一，不足发达国家的三十分之一。随着国民经济的发展和城乡人民生活水平的日益提高，我国人民对牛奶及其制品的需求量与日俱增。经济发达国家牛奶及其制品人均消费量已经达到330kg，占人们膳食营养的20%以上，我国食品发展纲要规定要求，到2010年，人均年消费乳量将由6.6千克增加到25千克。由此可见，奶牛的市场潜力巨大，发展奶牛业前景广阔。
(3)奶牛增奶生物添加剂市场分析
随着人们生活水平的提高，乳制品的消费量逐年增长，从而促使奶牛业迅速发展。目前全国的奶牛存栏已达到8300万头以上，奶牛的饲养量已达到1000万头以上，但是仍然满足不了乳业市场消费的需要，每年全国的奶牛饲养仍以5%的速度递增。奶牛增奶生物添加剂在国内市场已经初步形成，由该产品对奶的增奶效果明显，深受广大用户的欢迎。截止目前，已有石家庄市、北京郊区、天津郊区、广东潮洲市等畜牧单位和奶牛养殖大户需求供货，供货需求量较大，就石家庄栾城县畜牧服务推广中心每月的求购量就达50—60吨，从而可以看出，该产品的开发具有较广阔的销售市场。
1.5生产方法
1.5.1奶牛的饲养
实施科学配料，现代化的饲养工艺。采取人工管理、机械榨奶、冷冻精配种、疾病防疫、治疗一体化的饲养方式。
1.5.2奶牛的繁育
采取现代化繁育工艺技术，冻精人工配种，使其提高奶牛的产奶量，种牛引进荷兰纯种黑白花荷斯坦牛。
1.5.3奶牛增奶添加剂
以大豆为原料，采取生物合成法进行提取，使大豆中的核酸糖蛋白及各种氨基酸溶于反应液体中，并将提取出大豆中的甙碱、甾醇和黄硐等化合物。经反应后液体中的氨基类物质进行分类提取而制成本产品，使其产奶量增加。
1.6环境保护
对高产奶牛饲养园区奶牛产出的粪便与奶牛增产添加剂工艺废水中产出的干物，采取哈尔滨工业大学生物工程技术，生产生物有机肥；对冬季锅炉排出的烟尘采取高效除尘器处理，使其达到GB1697-1996《大气污染物综合排放标准》，废水排放达到GB8978-1996(1)的标准。
1.7总投资
项目总投资5868.13万元，其中，建设投资3957.33万元，奶牛购置费700万元（其中种牛购置费220万元），其他投资210.8万元，流动资金1000万元。
1.8项目实施进度建议
建议项目2005年开始实施，至2006年末项目建设工程结束，达到奶牛成牛饲养量1031头，高产奶牛繁育中心种公牛饲养量30头，奶牛增奶添加剂投产1600吨，并完成项目的竣工验收。
1.9研究工作结论
项目拟定开发的项目建设内容符合国家的产业政策，并应用先进的工艺技术生产奶牛增奶添加剂、提高奶牛饲养业的经济效益，利用优质高产奶牛采取现代化的配种技术进行奶牛改良，将会提高我国奶牛的品质，促进我国畜牧业的发展。项目设计的生产技术方案合理，工艺技术先进，从项目的经济评价看，项目的经济效益好、抗风险的能力强。项目所开发生产的产品市场需求量大，市场前景广阔，项目的投产将会带来可观的社会效益，建议项目尽快实施，早见效益。
2.0主要经济指标汇总表

主要经济指标汇总表
序号
指 标
单 位
数 量
备 注
1
生产规模

奶牛存栏量
头
1519

其中：成母牛
头
1000

鲜奶产量
吨
6000

种公牛饲养量
头
30

配种量
万头
10

奶牛增产添加剂
吨/年
2000

2
项目总投

5868.13

其中：建设投资

3957.13

奶牛购置费
万元
700

流动资金
万元
1000

3
经济指标

年均生产总成本
万元
20608.3

年均销售收入
万元
34027.67

年均税金
万元
5845.5

年均利润总额
万元
6740.1

投资利润率
%
114.8

投资利税率
%
215

投资回收期
年
2.1

所得税后财务净现值
3元
37112.15

所得税后财务内部收益率

>50

所得税后投资回收期
年
2.3

盈亏平衡点
%
15

第二章 产品市场需求预测

2.1奶牛市场分析
a、国外市场
世界乳类的产量近20年来以1.7%速度递增，发达国家乳产品产量占世界总产量50%以上。从增长速度看，发展中国家较快。历来乳的主要产区在欧洲，进入90年代开始由欧洲向美洲、亚洲、大洋洲转移。乳产量增长最快的是阿根延、新西兰、澳大利亚、印度等国。如印度2001年比上年增长4%，我国2001年乳产量为625万吨，比上年增长8.4%,反映出发展中国家乳的生产和消费日益增长，发展潜力很大。
总的趋势是发展中国家乳类生产快速发展，发达国家平稳发展和持平，但仍占世界乳产量的很大比重。人均占有量发达国家为105kg以上(FAO，1998)。
b、国内市场
我国为发展中国家，人多地广，存在发展乳业的自然条件和环境，地理、气候适宜，饲料资源较丰富，全国有40多亿亩草原，10多亿亩草山和草坡，每年有6亿多吨作物秸秆可利用。以每20亩草原放养一头奶牛计算，仅草原就可养2亿头奶牛，世界上一些发达国家，如北欧、爱尔兰，奶牛与人口的比例一般为1:1、2:1或3:1。
2002年全国乳产量为804万吨，比上年(735.8万吨)增长12.1%。从奶牛头数和奶牛总产量2002年和2001年两年比较来看，奶牛头数2002年比2001年呈负增长(-1.1%)，而奶的产量却增长很多(9.2%)，说明奶牛单产有所提高。2002年奶牛个体单产平均为3000kg/年，为世界平均单产的一半。
众所周知，牛奶是健康食品，营养价值丰富，且富含钙，老少皆宜。我国人均牛奶占有量为6.6公斤，不足世界水平的十分之一，不足发达国家的三十分之一。随着国民经济的发展和城乡人民生活水平的日益提高，我国人民对牛奶及其制品的需求量与日俱增。经济发达国家牛奶及其制品人均消费量已经达到330kg，占人们膳食营养的20%以上。我国食品发展纲要规定要求，到2010年人均年消费乳量将由6.6千克增加到25千克。由此可见，奶牛的市场潜力巨大，发展奶牛业前景广阔。
c、省内市场
乳品加工业作为全省畜牧业的重要组成部分，近些年乳品加工业迅猛崛起，乳产品产销量占全国的四分之一以上，在哈尔滨市已建成全国最大原乳品交易中心，黑龙江省已成为全国最大的乳业基地。进入“九五”以来，我省把液态乳作为发展重点，开始从固态向液态转变。龙丹集团、金星集团、绿乐尔食品有限公司、完达山集团、和平牧场等企业先后引进了芬兰、瑞典等国的设备，使保鲜奶由无到有迅速发展起来。目前我省已经具备了年产保鲜奶10万吨的生产能力，使我省产品由单一的加糖奶粉逐步向固态、液态并存，多品种、多系列、多规格方向发展，形成了乳粉、发酵乳、保鲜乳、炼乳、冰淇淋、乳酸饮料、干酪等八大系列近百个品种的产品，使我国产品结构得到明显改观。一些大的龙头企业利用自己的品牌、技术和管理优势对中小企业进行兼并，截止2002年底全省现有乳品企业86家，比1995年161家减少75家，已形成大型乳品集团8个，其中紧密型企业集团6个，分别为龙丹集团、金星集团、完达山集团、鹤王集团、宝泉岭乳业集团、松花江乳业集团，下属场达27个。另有散型乳业集团2个，即飞鹤乳业集团和鹤雪花乳业集团，下属场9个。我省企业集团尤其是紧密型企业集团在各级政府和行业主管部门的大力扶持下都保持了健康快速发展，全省8家乳业集团的总产量约占全省45％，利税超过全省总和的一半以上，规模经济在我省已初步形成，为黑龙江省奶牛业的发展提供了良好的机遇。
黑龙江省座落在世界玉米奶牛带上，地处北纬43°－53°之间，与荷兰、丹麦、日本北部、美国北部等乳牛饲养发达地区处于相同纬度，全省现有草原面积达1.13亿亩，适于放牧的草原、草坡达5,633万亩，具有发展乳业得天独厚的自然条件。黑龙江省是国家的奶牛业重点基地，全国的消费市场就是黑龙江的市场，发展奶牛业有其他省份无法比拟的优势。因此，勇于开拓国内市场是壮大我省奶牛业的必由之路。本项目采用散栏饲养、集中机械化榨奶的奶牛饲养新工艺，可保证鲜奶的质量，增强产品的适应性和在国内市场的竞争能力。随着加入WTO进程的加快，中国乳业融入国际市场已成为必然的发展趋向。据专家推测，中国加入WTO后，对国外奶制品的年需求量总值将达14亿美元。我省的奶制品在国际市场上具有一定的竞争优势，我省奶牛饲料资源丰富，价格便宜，不使用畜禽屠宰下脚料作饲料，牛奶无二恶英污染，称得上畜产品中的绿色食品。入世必然会给奶牛业的发展创造新的市场机遇。
2.2生物有机肥市场预测分析
我国是农业大国，农田耕地面积22亿亩，年需肥料1.3亿吨，国内肥源缺口很大，据悉每年国家需花20亿人民币补贴进口化肥约0.3亿吨。肇东市施用化肥量约15万吨。从保护生态环境和人们的身体健康出发，开发绿色食品建设高效农业已是我国及我省的主要发展战略。绿色食品开发主要配套的支柱产业就是绿色有机肥和生物农药。目前我省绿色食品开发所需要的有机绿色肥已达到30万吨，黑龙江省绿色有机肥的产量不足10万吨，市场已出现供不应求的现象，省外的绿色有机肥进入了黑龙江市场，随着绿色食品开发，绿色有机肥的需求量将越来越大，根据有关部门的预测，到2005年黑龙江省绿色有机肥的需求量将突破100万吨，综观世界各国绿色生物有机肥的用量也在逐年增加，据统计资料表明，世界各国施用肥中生物有机肥占50%。因为每年生物有机肥的施用量以5%的速度递增，这就为绿色生物有机肥开辟了广阔的销售市场，同时我国WTO的加入也为我们发展绿色食品提供契机，从而更加拓宽了绿色生物有机肥销售市场。
2.3 奶牛增奶生物添加剂市场分析
随着人们生活水平的提高，乳制品的消费量逐年增长，从而促使奶牛业迅速发展。目前全国的奶牛存栏已达到8300万头以上，奶牛的饲养量已达到1000万头以上，但是仍然满足不了乳业市场消费的需要，每年全国的奶牛饲养仍以5%的速度递增。奶牛增奶生物添加剂在国内市场已经初步形成，该产品对奶的增奶效果明显，深受广大用户的欢迎。截止目前，已有石家庄市、北京郊区、天津郊区、广东潮洲市等畜牧单位和奶牛养殖大户需求供货，供货需求量较大，就石家庄栾城县畜牧服务推广中心每月的求购量就达50—60吨，从而可以看出，该产品的开发具有较广阔的销售市场。

第三章 项目建设场址方案与建设条件

3.1地理位置及场区现状
项目拟建场址位于肇东市政府所在地的市区北部，肇东市位于东经125°20′—126°22′,北纬45°10′—46°20′，距省城哈尔滨市53公里，距油城大庆市73公里，境内有哈大高速公路、滨洲铁路南北贯通，东西有绥肇高速公路通过，交通十分方便，通讯设施配套，境内已开通了移动、网通、联通、铁通公司等几家通讯公司分别设有分支机构。电力供应充足，拟建厂址是在原奶牛饲养场的基础进行改造，高压输电网已进入场区，供电线路可以保证项目建设用电的需求。肇东市是黑龙江省农牧业综合发展的重点市县，该市幅员面积3905公里，现有耕地面积305万亩，草原面积150万亩，项目建设所需原料资源充足，可满足项目建设发展的需要。
目前项目单位现有奶牛饲养场1处，该场区现有奶牛舍10栋，建筑面积4600平方米，奶牛存栏量360头，其中：成母牛223头，育成牛及犊牛173头，场区占地面积28.5万平方米，现有草原面积9500亩，其中放牧区4500亩，青贮饲料地2000亩，现已配套榨奶站1处，青贮窖1000立方米，自动饮水设备10套，电力变压器100KVA1台，粉碎机2台，青贮切割机2台，运奶车1台，农用四轮车2台，现有员工35人，其中：管理人员5人，工程技术人员3人，生产员工27人。
3.2项目区的自然环境
3.2.1地貌
肇东市位于松嫩平原的中部，省城哈尔滨的西北部，平均海拔高度约140米，地面坡降约1/200，地基土约由第四纪冲积淤积的粘性土组成。
3.2.2水文地质
项目区的地下浅水层，初见水位在3—3.5米左右，静水位在2.5—2.8米左右不等，地下潜水位较浅，受大气降水补给，随季节变化显著，因地表多属盐碱土，故浅层地下水属碱性水，PH值＞7。
3.3气候条件
1、气温
年平均气温：3.2℃
月平均最低温度：-25℃
月平均最高气温：27℃
极端最高温度：38.3℃
极端最低湿度：-39.3℃
2、气压(×105Pa)
年平均大气压：0.996
夏季平均大气压：0.987
冬季平均大气压：1.033
月平均最低大气压：0.983
月平均最高大气压：1.008
3、湿度
年平均相对温度：64%
月平均最大湿度：84%
月平均最小湿度：34%
最湿月平均相对湿度：74%
4、降雨量
年平均降雨量：445.7毫米
月平均最大降雨量：115毫米
小时最大降雨量：79毫米
10分钟最大降雨量：21.5毫米
5、雷暴日
年最大雷暴日：27天
年最小雷暴日：11天
6、雪载荷
最大积雪深度：22厘米
设计雪载荷：300Pa
7、风
主导风向：夏季：南、西南
冬季：西北
风速：十分钟最大风速(地面上10米处)
26.8米/秒。
瞬时最大风速(地面上10米处)
40米/秒。
设计风压(地面上10米处)500Pa
8、地震裂度 6度
3.4场址选定结论
项目拟定扩建的高产奶牛饲养、繁育改良及奶牛增奶添加剂建设项目拟建场址的地理条件优越，区域内具有较好的资源优势，地方发展奶牛养殖的政策优惠，同时拟建场区内配套设施已基本配套，适合拟建项目的建设开发。
第四章 项目建设规模及实施方案

4.1建设标准
根据本地自然资源条件和产品国内市场的预测分析，本项目确定建设标准为建设一处奶牛饲养、奶牛优质品种繁育改良及奶牛增奶添加剂生产加工的综合性、现代化的奶牛饲养园区。牛舍设计、添加剂生产车间的设计均按国家有关标准进行设计，既要简单实用，又要符合奶牛生理和行为特点，完全达到国家环境卫生要求的有关规定。
4.2项目组成
为了适应畜牧业发展的需要，提高产业的高科技含量，本项目的建设组成如下：
项 目 组 成 表

序号
工 程 类 别
工 程 名 称
规 模
备 注
一
主要生产部分

1

奶牛舍

精料加工车间

青贮壕

榨奶间

2
繁育改良中心

种牛舍

人工采精间

人工配种间

冷冻精贮藏间

3
增奶添加剂

增奶添加剂生产车间

项 目 组 成 表(续)

序号
工 程 类 别
工 程 名 称
规 模
备 注
二
辅助工程

秤房

原料仓贮

粪便处理区

三
公用工程

变电所
315KVA

锅炉房
4吨

供水泵站

维修车间

综合办公楼

四
其 它

场区道路

场区绿化

4.3建设规模
1、项目饲养产奶成母牛1000头，育成牛200头，产鲜牛奶6000吨/年。
2、饲养优质种牛30头，改良配种100000头/年。
3、增奶添加剂2000吨/年。
4、生产生物有机肥1000吨/年。
4.4生产技术方案
4.4.1奶牛生产技术方案
犊牛：实施哺乳期喂给200千克鲜奶，早期补饲开食料，42天断奶。
育成牛：保持适度发育，日喂精料2千克，随月龄增加，青贮和干草喂量相应增加。平均日增重控制在0.6—0.7千克左右。
产奶牛：妊娠期，日精料实行3奶1料，适量加青贮8千克，酒糟10千克，干草5千克，秸秆1千克，增加添加剂40克。
干奶牛：采取逐渐干奶法，以干乳膏封堵奶头，干奶期内日喂精料2千克，保持牛体正常，不过肥。
综合技术措施，采取一些综合饲养管理与患病防治措施，保证奶牛生产顺利进行，生产出优质牛奶。
4.4.2优质奶牛繁育技术方案
(1)种牛：饲养种公牛引进荷兰“荷斯坦牛”(黑白花牛)，该牛体格高大，结构匀称，皮薄骨细，皮下脂肪少，背毛细短，母牛乳房特别庞大，乳静脉明显，后躯较前躯发达，侧望体驱呈楔形，呈乳用型典型外貌。种公牛体种为1200千克，体高145厘米左右，体长190厘米，胸围226厘米，管围23厘米，种公牛在采精前15天要增加蛋白质料，在日粮中补充蛋白质饲料和矿物质饲料，特别是钙、磷、钠、氯四种元素必须加以补充。
种牛的日粮组成主要包括混合精料10千克，青贮玉米秸秆饲料20千克，干草20千克，青草40千克，混合精料含玉米25%，豆粕20%，麸皮18%，碳酸钙20%，骨粉2%，食盐2%。采精期精料要相应提高，其含量为：玉米33%，豆粕20%，麸皮30%，矿物质2%，食盐2%。
(2)繁育
种公牛的采精期7—10天为一个周期，精液采取液氮罐低温保存，保存期可达360天。采精设备美国进口SUB5-1型设备，受精设备美国进口SUB5H型设备。本项目可引进种公牛30头，年可配种母牛10万头，头均3330头。
4.4.3奶牛饲养区建设内容和建设方案
A、土建工程
(1)牛舍
高产奶牛示范场现有牛舍10栋4600平方米，需建牛舍5栋2300平方米，原有10栋牛舍需维修。
(2)育成牛舍
育成牛舍主要是饲养从犊牛过度到小育成至产犊前的大育成的青年母牛。千头或成年奶牛场每年约有200头犊牛转成为小育成母牛，需建育成牛舍2栋，每栋为700平方米，总面积1400平方米。
(3)犊牛岛
犊牛岛主要用饲养母犊牛和公犊牛转成育成牛，需建犊牛岛100栋，计300平方米。
(4)种公牛舍
项目设计引进30头种公牛用于改良低产奶牛，根据引进牛种的体态，本项目建设种公牛舍二栋，每栋面积120平方米，合计240平方米。
(5)青贮壕
根据奶牛日耗青贮饲料量和种公牛对青贮饲料消耗量，需建青贮壕12000立方米，设计建设青贮壕2处，每处6000立方米。目前该场已配套青贮壕10000立方米，尚需建设2000立方米青贮壕一处。
(6)饲料库
新建饲料库1000平方米，饲料库主要用于存放奶牛的精饲料，精饲料可根据生产进行周转。
(7)饲料加工车间
新建饲料加工车间100平方米，用于对玉米、豆粕等精料的粉碎加工和对精料的混合复配。
(8)兽医治疗室
兽医治疗室，主要包括处置室、药房、兽医办公室，建筑面积50平方米。
(9)采精室
采精室，主要用于种公牛采精，配套美国进口采精设备，建筑面积300平方米。
(10)配种室
配种室用于本场和本市项目周边区域的奶母牛改良配种，配套美国进口配种设备，建筑面积250平方米。
(11)榨奶站：该场现已配套榨奶站一处，需增榨奶设备一套。
B、机械设备
(1)饲料粉碎
根据项目奶牛的饲养量，需配套每小时加工能力为800—1000公斤的饲料粉碎加工设备2套，企业现已配套。
(2)秸秆揉搓机
根据项目奶牛的饲养量，配套2台庆安宏升农牧机械厂生产的QRJ40-25B型揉搓机，每小时加工能力1000kg。青贮切割机该场已配套2台，可满足项目需要。
(3)自动饮水器
自动饮水器按每栋牛舍安装2套设计，需40套，企业已配10套，需新增30套。
(4)榨乳机
采用自动式榨乳机榨奶，根据项目奶牛的饲养量在原有榨奶设备的基础上需配1套榨奶机组。
(5)采精设备
项目种公牛采精采用美国进口的SUB5-1型采精设备2台套，并配备相应的采精器具。
(6)配种设备
母奶牛配种选用美国SUB-5H型配种设备2台套，并配备相应的配种器具。
(7)牛奶冷却罐
根据项目奶牛的产量和鲜奶的运输销售半径，项目设计配套10吨冷藏贮罐2个。
(8)牛精子贮藏
本项目牛精子贮藏采用液氮罐和恒温箱保存。本项目设液氮罐和恒温箱5台套。
(9)运奶罐车
运奶罐车企业现已配套。
(10)其它运输车量
企业现已配套农用运输车2台，由于车辆的吨位小，尚需配套8吨载重汽车2台，654胶轮车一台，便于精料、饲草的运输。
(11)混合喂料车
根据项目的生产需要，需配套2台混合喂料车。
(12)兽用医疗设备
兽用医疗设备，主要有采集电冰箱、恒温箱、消毒设备、医疗器机械和药品架等设备。
C、牛群计划
牛群的项目投产按一次性购入成母牛600头，购入种公牛30头，牛群周转计划见下表(此表不含种公牛)。
牛群周转计划表
序号
名 称
2005年
2006年
2007年
2008年
2009-2015年
1
购入成牛
620

2
原有成牛
223

3
在群成牛
843
943
1000
1000
1000
4
在群大育成牛
100
58
12
150
150
5
在群育成牛
50
13
170
170
170
6
在群母犊
13
200
200
200
200
7
出售成牛
0
0
0
0
50
8
出售大育成牛
0
0
0
62
20
9
出售育成牛

26
26
10
出售母犊

250
250
250
250
11
出售公犊

320
450
450
450
12
出售淘汰牛

49
100
13
总存栏
1031
1214
1442
1519
1519

A-1土建工程汇总表

饲养区土建汇总表
序号
项 目 名 称
建筑面积
(平方米)
建筑结构
建筑高度(米)
工程造价
(万元)
1
成牛舍
2300
砖混
3.5
103
2
维修成牛舍
4600
砖混
11
69
3
育成牛舍
1400
砖混

49
4
犊牛舍
300

3
5
种公牛舍
240
砖混

9.6
6
青贮壕
2000m3

6
7
饲料库
1000

30
8
饲料加工车间
100

4.5
9
兽医室
50
砖混
11
2.5
10
采精室
300
砖混
11
18
11
配种室
250
砖混
11
15
12
车库
100
砖混
11
3.5
13
榨奶站维修
300
砖混
11
4.5
14
粪便处理厂
1000
砼

10

合计

327.6

B-1饲养区主要设备表
饲养区土建汇总表
序号
设 备 名 称
单位
规模型号
数量
单价(元)
金额(万元)
1
秸秆揉搓机
台
QRJ40-25B
2
8500
1.7
2
自动饮水机
台

30
650
1.95
3
榨乳机
台

1
65000
6.5
4
采精设备
台
SUB5-1
2

348
5
配种设备
台
SUB-5H
2

368
6
牛奶冷却罐
台
V=10吨
2
50000
10
7
精子贮藏设备
套

5
5000
2.5
8
运输车量
台

3
80000
24
9
喂料车
台

2
0.6
1.8
10
医疗设备
套

2
4.2
8.4

合计

772.85

4.4.4奶牛增奶剂实施方案
(1)广东省科学技术情报所查新结论
该项目选择天然豆科植物种子，利用生物技术提取的核酸糖蛋白和10多种氨基酸与甙、碱、甾醇、黄酮化合物的阳离子成分应用于奶牛增加产乳分泌量，提高了乳质营养价值，达到每日奶牛产奶量增加30%—40%的水平。经查询，国内尚未发现有能使奶牛产奶增加量的技术指标与本委托项目相同的生物增奶剂的文献和成果报道。
(2)产品的工艺概述
本产品是采用生物原料的化学合成法生产，首先将大豆粉碎加工后与相应的辅助材料及生物菌体原料混合后投入到反应釜进行生物反应，使大豆中的核酸糖蛋白及各种氨基酸溶于反应液体中，并将提取出大豆中的甙、碱、甾醇和黄酮等化合物。经反应后对液体中的氨基类物质进行分类提取，提取后进行浓缩活性炭脱色、压滤、干燥等工艺产出增奶剂的主要原料，然后复配各种维生素等营养元素进行混合产出奶牛增产剂成品。
(3)产品质量标准
产品执行QB2004-818质量标准，本标准参考国家科学技术部颁布的高新科技术产业第020107号的产品技术标准制定，其各项指标经国家科学技术部批准[国科发政字1999第十一号]其指标如下：
A、色泽：白色结晶性粉末
B、味道：微苦
氨基酸含量30%
磷含量：15%
生物分子含量65%
溶解度：微溶于水，24℃水溶0.15%，溶212-217(分解)。
(4)工艺流程图
原料→粉碎筛分→生物反应→分类提取→浓缩→脱色→
↑
辅助原料
结晶→压滤→干燥→混合→包装
↑
维生素原料
(5)工程实施方案
A、土建工程：土建工程见下表
奶牛增奶剂土建工程一览表

序号
工 程 名 称
建筑面积
(平方米)
建筑高度
(米)
层数
建筑投资
(万元)
备注
1
原料加工车间
200
4
1
10

2
生化提取车间
1000
4
2
65

3
结晶、压滤、干燥车间
800
4
2
52

4
包装车间
300
4
1
24

5
原材料库
400
4
1
16

6
成品库
500
4
1
20

7
化验室
200
4
1
13

合 计
3400

200

B、工艺设备：主要工艺设备见下表
奶牛增奶剂土建工程一览表

序号
设 备 名 称
规格型号
单位
数量
金额(万元)
备注
1
反应釜及配套设备

台套
4
620

2
电析提取设备

台套
6
390

3
浓缩、脱色设备

台套
3
270

4
结晶、压滤、干燥设备

台套
3
30

5
混合设备

台套
2
20

6
生物分析仪

台
1
25

7
电子计量仪

台
1
20

其它化验设备

台
8
25

合 计

1400

4.5公用工程实施方案
(1)供电方案
根据项目供电设备的总装机容量，设计配套500KVA变压器一台，变压供电由场区内高压供电线路引入场区变电所入500KVA变压器，由变电所向各个用电单位配出，并采取低压电容补偿方式提高用电的功率因数。其配电设备见下表：
变电所及用电单位设备一览表
序号
设 备 名 称
规格型号
单位
数量
金额(万元)
备注
1
变压器
S9-500
台
1
6.5

2
高压配电盘

台
2
3.5

3
低压配电盘

台
10
7.5

4
动力配电箱

台
30
8.6

5
电容补偿柜

台
1
3.8

合计

29.9

(2)供热方案
根据项目的供热需求，配套2吨蒸气锅炉1台，工艺用热由锅炉房的分器罐配出。采暖用热采取汽水交换装置，将水加热到90℃以上送出，工艺冷却水和采暖回水均回到锅炉房。其配套设备见下表：
锅炉房主要设备表
序号
设 备 名 称
规格型号
单位
数量
金额(万元)
备注
1
蒸汽锅炉
4吨
台
1
14.8

锅炉附机设备

套
1
1.2

2
给水设备

套
1
0.8

3
水处理设备

套
1
1.3

4
汽水交换设备

1.5

5
锅炉除尘设备

0.65

合 计

20.25

(3)给排水方案
A、给水方案：在场区内打深井1眼，成井深度120米，单位小时出水量为60吨。建井房1处，由压力罐将水送到各用水单位，井房内设工艺水及消防备用水箱，输水管网与消防用水管网为统一管网，采取地下式环状布置。
B、排水方案：在场区周边设污水池1处，汇集奶牛粪便的送洗水和增奶剂的工艺水以及生活废水，采取沉降式回收污水中的干物用于生产生物有机物，沉降后的污水进入场区外的污水氧化塘，经氧化后，由污水泵站排入肇兰新河，场内排水管网采取地下式。给排水设备见下表：
给排水设备一览表
序号
设 备 名 称
规格型号
单位
数量
金额(万元)
备注
1
深井泵

台
1
1.5

2
压力罐

台
1
0.65

3
除泵器及灌水箱

套
1
1.2

合 计

3.35

(5)公用工程建筑工程量见下表
公用工程土建工程汇总表
序号
工程名称
建筑面积M2
结 构
建设资金
备 注
1
变 电 所
50
砖混
3.0

2
锅 炉 房
100
砖混
5.0

3
深井泵房
30
砖混
1.5

4
氧 化 塘
500M3
砖混
1.5

5
沉 降 池
200M3
砼
4.0

6
排水泵房
10M2
砖混
0.5

7
钻 井 费
井深120M
钢管
12.8

合 计

28.3

4.6服务性工程及总图运输
(一)服务性工程
(1)综合办公楼：根据项目的建设内容和便于企业的综合管理，建设综合办公楼1处，建筑面积1200平方米，主要为奶牛饲养、奶牛良种改良、奶牛增奶剂生产提供综合办公场所。
(2)场区大门及门卫：根据项目生产的实际需要，场区设大门2处，一处为人流出入，一处为物流及牛群出入口，并相应设置门卫室各一处，计20平方米。
(3)场区围墙及室外厕所：场区围墙2120米，室外厕所8.5平方米，现已配套。
(二)总图运输
(1)场区道路：根据项目的建设内容和目前场区道路的实际现状，需修建场区道路4200延长米。
(2)车辆：奶牛饲养繁育需配套载重运输车辆3台，其中2台载重汽车和1台654胶轮车。奶牛增奶剂生产需配套一台8吨载重汽车，根据项目运行的工作需要，需配套2台工作车。
(3)总平面布置
本着占地少、生产安全合理，并满足国家消防、劳动安全的有关规定及环境保护等有关规范、规定的原则进行设计。
厂前区为综合办公区，其后为奶牛增乳剂生产区，依次为奶牛繁育改良区、千头奶牛饲养区。变电所设在场区的负荷中心位置，锅炉设在场区主导风向的下风向。
(4)绿化
厂前区及主干道重点绿化，其它为一般绿化，全厂绿化面积3000平方米，奶牛饲养区绿化要设置围栏。
(5)全场运输量
全场运输总量33300吨，运出量12300吨，运入量21000吨。
第五章 劳动组织、定员及人员培训

5.1组织机构与工作班制
1、企业组织机构
为了保证项目更好的运行发展，根据合资、合作、股份制企业的管理办法，要科学合理的设置企业的组织管理机构，逐步实施企业的现代化管理，加强企业的人员培训，提高企业的综合管理水平，保证项目的建设、投产后的顺利实施，以获得更好的经济效益。其组织机构图如下：

董事长

总经理

副总经理 副总经理 总工程师 副总经理 总会计师

生产部 供应销售部 总工办 办公室 财务部

奶 奶 奶 场 生 供 销 储 兽 化 质 工 安 党 后 文
牛 牛 牛 内 物 应 售 运 医 验 检 艺 全 务 勤 秘
饲 繁 增 动 肥 科 科 科 室 室 科 技 保 行 事 科
养 育 奶 力