房地产集团奖金激励管理专项方案.docx

XXXX房地产集团奖金激励管理方案
为全方面统筹梳理企业奖金激励体系，制订适合XXX地产集团发展需要激励管理制度，激发职员工作热情，改善团体合作气氛，提升企业运行效率和市场竞争力，保障股东收益，发明更多价值，特制订此方案。
一、奖金总额核定：
因房地产行业特征决定，企业收益全部起源于项目标开发运行，企业全部些人员也全部在为项目服务，所以，奖金分配总额，以项目目标利润为导向，分为新开发项目、完结营运项目和物业企业分别进行核定：
（一）新开发项目：由土地摘牌开始，到经营期结束，开发周期为3年。
奖金总额 = （预提奖金额Ⅰ+ 项目完结奖金额Ⅱ）× 奖金调整系数
1、项目经营期“预提奖金额Ⅰ”用于发放开发周期内“关键节点奖”、“营销招商佣金”和“年底奖”。
预提奖金额Ⅰ = 目标利润 × 计提百分比①
其中：
计提百分比①：提议为2%；
项目经营期：项目土地摘牌开始至项目结束时间周期。
2、项目结束后“奖金总额Ⅱ”用于发放“项目完结奖”和提取“集团激励基金”。
（1）正常完成目标利润时：
项目完结奖金额Ⅱ = 实际利润 × 计提百分比②
其中：计提百分比②依据房地产经验，提议区间为2-4%；
（2）超额完成目标利润时：
项目完结奖金额Ⅱ = 实际利润×计提百分比② + 超额部分利润 × 计提百分比③
1）超额利润为实际利润中超出目标利润部分，百分比区间在20%左右；
2）超额利润根据超额利润额不一样，划分成3个区间，各设置不一样计提百分比以下：

超额利润（实际利润-目标利润）
计提百分比③
1类计提
1000万元以内部分
10%
2类计提
1000-万元部分
15%
3类计提
万元以上部分
20%
经营期实际结束时点：销售回款额达成本期目标销售额90%、本期工程结算完成，上述两种情况较晚时间为经营期实际结束时点。
实际利润核实标准：销售性物业如在经营期实际结束时点时没有实现100%销售，则此次考评时，建造成本按配比标准、三费全额计入进行结算奖金。建造成本配比比率＝确定销售回款/可实现目标销售收入，可实现目标销售收入＝已销售协议金额＋全部库存能实现协议金额，依据成本配比标准，核实实际利润。
3、奖金调整系数：关键考虑因项目延期对项目收益造成影响，在项目开启前，按3年开发经营周期，编制项目开发计划，按“取得《建筑工程施工许可证》”、“项目首次开盘”、“项目销售回款达80%”三个关键节点来计算项目延期率（开发过程中，调整项目开发计划，以原版计划为准），取奖金核实时完成最近一个关键节点奖金调整系数来计算奖金总额。
（1）计划延期率计算公式：

（2）奖金调整系数：
① X≤－15％ 对应系数：1.2
② －15％＜X≤－5％ 对应系数：1.1
③ －5％＜X≤5％ 对应系数：1.0
④ 5％＜X≤25％ 对应系数：0.9
⑤ 25％＜X≤40％ 对应系数：0.7
⑥ X＞40％ 对应系数：0

（二）营运期项目：项目完结后进入尾盘销售和商业运行期项目，这类项目，设置项目营销招商佣金和年底奖。
营运期项目标奖金用于发放考评当年“营销招商佣金”和“年底奖”。
营销招商佣金具体按集团佣金制度核实，集团管控佣金总额。
销售类：
年度佣金总额 ≤年度签约回款目标 ×目标完成率 × 0.2%
年底奖金 = 年度经营目标 × 年度经营目标完成率 ×0.3%
招商类：
年度佣金总额 ≤年度招商租金目标 ×目标完成率 ×8%
年底奖金 = 年度招商租金目标 ×目标完成率 ×8%
其中：
月度经营目标是年度经营目标分解到月度经营目标，以实际回款金额为考评依据。
目标完成率 = 实际回款金额 / 经营目标额
备注：经营目标完成率低于60%时，不得计提奖金。0.6≤经营目标完成率≤1.2

二、奖金发放标准及发放时间：
（一）新开发项目：因为开发周期较长，为表现奖金激励立即性和有效性，将奖金总额分为五部分进行发放：
1、关键节点奖：依据项目开发进度，设置三个关键节点，即“取得《建筑工程施工许可证》”、“项目首次开盘”、“项目销售回款达80%”，依据项目关键节点奖励考评情况，在达成节点后次月，进行核实发放。关键节点奖金总额按总奖金分配百分比确定，每个节点发放百分比以下：
关键节点
取得《建筑工程施工许可证》
首次开盘
销售回款达80%
发放百分比
30%
25%
45%
2、营销招商佣金：因为营销部和招商部是企业经营目标实现最终步骤，销售回款速度和金额直接影响到项目标成败，所以对营销和招商人员及主管总监给佣金分成奖励。每个月初核实发放上月佣金。
3、年底奖金：依据年度经营目标达成情况，依据年底奖发放细则核实，在每十二个月春节放假前发放。
4、项目完结奖金：项目结束后，依据实际利润及考评情况核实，在项目结束后2个月内发放。
5、集团激励基金：关键用于企业各项职员激励方法使用基金，使用时，依据激励方案，由董事长同意后使用。
附：奖金总额分配百分比表:
奖金名称
分配百分比
发放时间
备注
关键节点奖
15%
达成节点后，随次月工资一起发放
依据关键节点奖励考评计算发放
营销招商佣金
15%
每个月发放上月佣金
依据佣金方案核实发放，佣金总金额不超出分配总额。
年底奖金
20%
春节放假前发放
每十二个月年底结合绩效考评计算发放
项目完结奖
45%
项目结束后2个月内发放
依据项目考评细则核实
集团激励基金
5%
由董事长决定
依据激励方案要求发放
累计
100%

（二）营运期项目：佣金分成依据佣金方案考评发放。 “年底奖”于第二年1月完成考评，春节前发放。

三、奖金分配：
营销招商佣金依据集团佣金管理制度核实和分配，新开发项目标佣金分配总额不超出项目奖金分配总额15% ，运行期项目，销售类佣金分配总额不超出项目奖金分配总额40%，招商类佣金分配暂定为1-2个月租金，依据月度销售回款计划，进行月度管控。
关键节点奖、年底奖和项目完结奖根据要求核实时间，分别由集团和项目企业进行分配，分配方案以下：
（一）集团和项目企业分配细则：
1、集团所在城市项目：
（1）新开发项目：由集团直接管理，项目企业不设置独立组织架构，只需设置一个项目部，项目部由工程管理中心直接管理，营销和招商方面，由集团营销中心直接负责。集团各职能部门直接负责项目各项工作开展。
集团奖金包 = 项目奖金分配总额 × 100%
（2）营运期项目：只设置招商或营销部，集团负责管控。
年底奖金分配以下：
集团奖金包 = 项目年底奖总额 × 30%
项目年底奖金包 = 项目年底奖金总额 × 70% ，由项目招商或营销部按奖金分配细则进行分配。营运期项目招商或营销部不参与集团其它奖金分配。

2、集团所在城市以外地域项目：由集团统一管控，项目企业按集团统一标准配置人员，实施项目企业总经理负责制，项目企业对项目标开发经营目标实现负责，集团进行业务管控和职能支持。
集团奖金包 = 项目奖金分配总额 × 30%
项目企业奖金包 = 项目奖金分配总额 × 70%

（二）集团总部奖金包分配细则：
集团奖金包总额 = ∑ 各项目奖金集团分配额
1、按企业管理层级分配奖金包：
层级
高级管理层
经营管理层
实施层
操作层
层级奖金分配比重
55%
25%
17%
3%
各层级包含岗位说明：
1） 高级管理层包含：
董事长（M1）、实施副总裁（M2）、副总裁（M3）、总监/副总监（M4）、总裁助理（M5）；
2） 经营管理层包含：
部门经理（M6）、部门主持工作副经理（M7）、部门主持工作主管（M8）；
3） 实施层包含：
专业技术岗位（P1-P2）、专业主管（A1）、专员/会计（A2）；
4） 操作层包含：
出纳（A3）、司机（A4）、文员/资料员（A5）、收银员（A6）。
2、按职务系数分配层级奖金包：
⑴ 高级管理层各职务系数：
岗位名称（岗级）
董事长（M1）
实施副总裁（M2）
副总裁（M3）
总监/副总监（M4）
总裁助理（M5）
系数
1.5
1.3
1.2
1.1
1
⑵ 经营管理层各职务系数：
岗位名称（岗级）
部门经理（M6）
部门副经理（M7）
部门主管（M8）
系数
1.1
1
1
⑶ 实施层各职务系数：
岗位名称（岗级）
工程师（P1）
专业主管（A1）
专员/会计（A2）
助理工程师（P2）
系数
1.5
1.5
1.2
1
⑷ 操作层职务系数：
岗位名称（岗级）
出纳（A3）
司机（A4）
文员/资料员（A5）
收银员（A6）
系数
1.1
1.1
1.0
1.0
备注：在企业担任多个职务人员，取最高职务系数。
3、经营管理层、实施层和操作层在分配层级奖金包时，考虑各部门系数：
部门
工程管理中心
成本管理中心
营销管理中心
财务管理中心
采招管理中心
系数
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1

部门
总裁办
运行管理中心
审计监察中心
投资管理中心
项目研究拓展中心
系数
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
部门系数仅用于经营管理层、实施层和操作层。

（三）项目企业奖金包分配细则：
1、按项目企业管理层级分配奖金包：
层级
高级管理层
经营管理层
实施层
操作层
层级奖金分配比重
45%
30%
20%
5%
各层级包含岗位说明：
⑴ 高级管理层包含：
项目总经理（M1）、项目副总经理（M2）、总监/副总监（M3）、
⑵ 经营管理层包含：
部门经理（M4）、部门主持工作副经理（M5）、部门主持工作主管（M6）；
⑶ 实施层包含：
工程师（P1）、专业主管（A1）、专员/会计（A2）；
⑷ 操作层包含：
出纳（A3）、司机（A4）、文员/资料员（A5）、收银员（A6）。

2、按职务系数分配层级奖金包：
⑴ 高级管理层各职务系数：
岗位名称（岗级）
项目总经理（M1）
项目副总（M2）
项目总监/副总监（M3）
系数
1.4
1.1
1.0
⑵ 经营管理层各职务系数：
岗位名称（岗级）
部门经理（M4）
部门副经理（M5）
部门主管（M6）
系数
1.2
1.1
1.0
⑶ 实施层各职务系数：
岗位名称（岗级）
工程师（P1）
专业主管（A1）
专员/会计（A2）
系数
1.4
1.4
1.0
⑷操作层职务系数：
岗位名称（岗级）
出纳（A3）
司机（A4）
文员/资料员（A5）
收银员（A6）
系数
1.1
1.1
1.0
1.0

备注：在企业担任多个职务人员，取最高职务系数。

3、经营管理层、实施层和操作层在分配层级奖金包时，考虑各部门系数：
部门
工程管理部
营销管理部
招商管理部
财务部
行政人事部
其它部门
系数
1.1
1.1
1.1
1
1
1
部门系数仅用于经营管理层、实施层和操作层。

（四）个人奖金分配额，参考考评制度具体核实。计算公式以下：
1、高级管理层：
① 集团个人奖金 = 集团层级分配奖金包总额 × （个人职务系数/集团层级职务系数和）
× 个人绩效考评系数
② 项目个人奖金 = 项目企业层级分配奖金包总额 × （个人职务系数/项目层级职务系
数和）× 个人绩效考评系数
2、经营管理层、实施层和操作层：
① 集团个人奖金 = 集团层级分配奖金包总额 × （个人职务系数 + 所在部门系数）/（层级职务系数和 + 部门系数和）× 个人绩效考评系数
② 项目个人奖金 = 项目企业层级分配奖金包总额 × （个人职务系数 + 所在部门系数）/（层级职务系数和 + 部门系数和）× 个人绩效考评系数
备注：个人绩效考评系数 ≤ 1

四、奖金考评细则：（详见《XXX集团绩效管理制度》）

五、现有项目奖金分配测算，见附件。

编制： 审核： 同意：