混凝土销售管理新规制度.doc
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1、混凝土营销管理制度第一章 总则第一条 目标为确保混凝土销售行为规范性,有效控制资金风险,加强应收款管理,结合企业实际情况,特制订本管理制度。第二条 适用范围企业预拌混凝土销售管理。第三条 管理职责1、企业总经理:依据企业管理权限和授权,负责协议签署事宜(包含对方资信、价格、质量、供货期、付款条件、优惠政策)审核、指导和协议签署审批,监督协议推行和应收款收缴等工作。2、销售部经理:负责销售协议评审及推行监督,随时了解货款回笼情况,制订和落实资金回收计划,督促和帮助销售员应收款催收工作。3、销售员:主动对市场进行走访、分析,负责销售及销售协议草签、报批和对帐、收款工作。4、销售内勤:建立健全用户台
2、帐;配合财务对已供、在供、未供协议进行分类管理;定时检验对帐单立即性和完整性,立即配合销售员做好应收账款回笼工作。5、财务部:建立建全用户台帐,做好已供、在供、未供协议分类管理及日常实施监督管理。6、搅拌车驾驶员:负责混凝土运输及发货单传送。7、法律顾问:负责协议正当性、有效性审查,指导、监督协议签订、推行等工作,负责协议纠纷处理。第二章 协议签订第四条 凡以企业名义对外销售混凝土,均应签署企业统一版本预拌混凝土买卖协议(一式四份)。标准上必需先有销售协议,再安排生产或供货,小方量(方以内)现金业务,经企业总经理同意,能够在收款后依据生产任务通知单安排生产或供货,但需在供货事实发生后1天内补签
3、协议。第五条 销售员依据企业销售管理要求(含价格、技术要求、付款方法等)和用户达成混凝土买卖意向,经协商一致后,签订协议,并附送生产任务通知单,便于协议推行时买受方提前通知我方。第六条 签订协议前必需了解掌握买受方经营资格是否含有、营业执照是否正当、资信情况是否良好、经营场所是否稳定等情况,无经营资格和信誉、未经企业年检单位不得和之签订协议。如购置方是个人,应具体统计其身份证号码、家庭住址、电话等。第七条 对于较大项目信息,销售人员应立即反馈给销售部经理及企业总经理,方便企业能立即进行配合跟进,结合企业优劣势,依据企业销售计划及销售基准价,有计划有目标地接洽业务。企业总经理有是否签订协议最终决
4、定权。第八条 签署协议时依据协议签署各项要求清楚明了填写协议,经买受方盖章后,按协议审批要求送销售部经理、企业总经理确定,报法律顾问审核,经确定审核后加盖企业公章。盖章后,协议原件交企业财务部、销售内勤各1份留存,另2份送买受方。第九条 签订协议时,必需附上经买受方书面盖章确定收料约定,约定有效收料人。第十条 和企业(单位)合作,买受方盖章应为企业公章或项目部印章。如以包工头等个人行为代表买受方企业签署协议,标准上不许可签署,不然造成一切损失由个人负担。第十一条 和自然人签署协议时,协议须经三方(施工方、业主、供货方)签字,并附上业主、施工项目经理个人身份证复印件。第十二条 付款方法栏目,标准
5、上为每个月25日结上月所供货款100%(小方量业务必需先付款后供货)。严禁使用如“工程完工、验收合格付款、按图纸决算、回弹测试合格后付款、按甲方支付百分比付款”及其它影响货款回笼用词。第十三条 分标段施工项目严禁多个标段工地放同一协议中一起签署。第三章 货款要求第一节 货款结算第十四条 方以内小方量现金业务必需先付款后供货,主体砼供完后多退少补,且应在30天内结清。第十五条 月结项目以自然月为结算周期,每个月5日前由销售内勤制作上月对帐单,经会计查对确定后,销售员于每个月10日前和用户办理完确定手续,确定后回单交销售内勤。第十六条 对帐单确实定需要对方签字及盖章。签字确定必需由约定有效收料人签
6、字,若对帐单确定署名和有效收料人署名不一致,销售内勤应拒收。第十七条 标准上每个月25日前完成上月所供货款100%回笼,结款额最低不得低于上月供货款80%,余款标准上要求在主体砼供完后30天内付清,最迟不得超出三个月。第二节 在供项目应收款管理第十八条 在供协议项目,标准上按协议约定时限及付款方法支付上月货款,如按协议约定逾期超7天内,可正常供货,超出7天且无付款承诺,从第8天起一律停止供货。第十九条 逾期超出7天,但取得对方书面付款承诺,且承诺付款期限在23天以内,经销售部经理审核,企业总经理同意,可临时少许供货(500方以内),付款承诺期到仍未能付款,一律停止供货。部分特殊情况,由销售员以
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