安全生产隐患排查治理管理新规制度.doc

安全生产隐患排查治理管理制度

1 目标                  
为了建立安全生产事故隐患排查治理长久有效机制，强化企业安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，预防和降低事故，保障企业职员生命财产安全，依据安全生产法等法律、行政法规，制订本制度。
2 范围
适适用于企业安全生产事故隐患排查治理管理。
3 引用文件
3.1 《中国安全生产法》
3.2 《安全生产事故隐患排查治理暂行要求》
4 定义
安全事故隐患（以下简称事故隐患）：指生产经营部门违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度要求，或因其它原因在生产经营活动中存在可能造成事故发生物危险状态、人不安全行为和管理上缺点。事故隐患分为通常事故隐患和重大事故隐患。
通常事故隐患：指危害和整改难度较小，发觉后能够立即整改排除隐患。
重大事故隐患：指危害和整改难度较大，应该全部或局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除隐患，或因外部原因影响致使生产经营部门本身难以排除隐患。
5 职责
5.1 安环部是安全生产事故隐患排查治理主管部门，应该依据法律、法规、规章、标准和规程要求管理生产经营活动，严禁非法从事生产经营活动。
5.2 企业各部门是事故隐患排查、治理和防控责任主体，各部门责任人对本部门事故隐患排查治理工作全方面负责。
5.4 企业季度检验由企业分管安全生产领导组织开展；月度安全检验由安环部牵头组织相关人员进行检验；部门级安全检验由部门责任人组织本部门相关技术人员进行检验；班组级检验是由各岗位根据巡迥制度实施。班长负责督促落实。 
5.5 企业任何部门和个人发觉事故隐患，全部有权向企业相关部门汇报，情节严重时可向总部安全部门汇报。
5.6 安委会是企业事故隐患排查督促管理部门，有责任定时和不定时督促各部门开展隐患排查工作，并对隐患排查后整改情况进行跟踪管理。
6 工作内容和要求
6.1 隐患排查
6.1.1 隐患排查标准和要求：
安全检验人员由企业领导、各部门责任人、相关专业技术人员组成。
安全检验人员必需含有高尚职业道德，严格、认真、细致工作作风。
安全检验必需制订明确检验目标、要求和具体方案，指定专员负责。
安全检验前由检验组人员研讨检验方案，确定检验表格并负责落实检验必备工、器、具。
安全检验一定要深入现场，反复勘察、问询、查阅资料、综合分析，得出明确结论。在查出不安全原因时，提出整改意见。
安全检验应一直落实边检验、边整改标准。
6.1.2 隐患排查程序
6.1.2.1 排查准备：确定排查对象，明确排查目标和任务，依据检验对象工艺步骤估计可能发生危险危害情况，编制排查计划、方案和步骤并将检验内容表格化，准备必需检测工、器、具，依据排查目标和任务选择参与检验人员组成并进行培训。
6.1.2.2 排查方法：经过和岗位人员交谈、查阅相关文件和统计、现场检验、仪器检测等方法取得信息。
6.1.2.3 分析评定：依据排查结果对存在隐患风险等级进行分析评定，制订整改方案并建立隐患管理台账。
6.1.2.4 隐患治理：依据隐患整改方案督促各部门实施整改，并对整改结果进行验收和评定，实施闭环管理。
6.1.3 隐患排查内容及方法
安全隐患排查内容关键包含安全管理和现场安全两部分，安全管理即安全生产责任制、安全管理制度和安全管理基础工作落实及实施情况；现场安全包含环境保护、工艺、设备、用电、消防、检维修、车辆运输、职业卫生、人员状态和劳动纪律等方面。
隐患排查采取定时、日常、专业、不定时四种检验方法。专业检验时，以各专业主管部门为主，组织相关部门参与。
定时安全检验包含企业和总部定时检验、季节性检验及节假日检验。
企业安全综合大检验每个月一次，由安环部牵头组织各部门部门参与，在检验前制订有明确检验目标和方案，落实专员负责组织，现场检验后要将检验情况进行汇总、考评，下发书面整改通知。
各相关部门责任人每七天组织一次对本专业安全检验，并要认真做好统计，落实好整改工作。
各班组组织好岗位巡迥检验，并要认真做好统计，落实好自查自改工作。
6.1.3.3 季节性检验
安环部依据不一样季节特点，制订检验方案并组织各相关专业人员开展季节性安全大检验。
春季安全大检验：以防雷电、防建筑物坍毁、防大风、防火等为关键；
夏季安全大检验：以防暑降温、防台风、防汛、防静电、防食物中毒等为关键；
秋季安全大检验：以防火、防尘、防冻、保温、检验安全防护设施等为关键；
冬季安全大检验：防火、防爆、防冻、防凝、防滑、防大雾等为关键。
6.1.4 节假日前，由安环部牵头组织各相关专业人员制订检验方案，开展以防火防爆、岗位责任制推行情况、劳动纪律、治安消防、主辅设备运行情况、后勤等为关键检验。
6.1.5 日常安全检验按以下方法进行：
①　 生产岗位班长和岗位人员必需严格推行交接班检验和班中巡回检验，尤其要对危险点进行关键检验，发觉隐患立即处理，如一时无法处理必需做好警告标识并向班长、值班领导汇报。如发觉重大安全隐患可直接向企业领汇报并立即停止作业。
②　 非生产岗位班长和岗位人员应依据本岗位特点，在工作前和工作中进行检验，发觉隐患立即处理，如一时无法处理必需做好警告标识并向班长、部门领导汇报。如发觉重大安全隐患可直接向部门领导汇报并立即停止作业。
各级领导和各级安全管理人员，应在各自业务范围内常常深入现场进行安全检验，查找安全问题和隐患，立即督促相关部门落实整改。
6.1.6 专业性安全大检验
企业各专业部门每三个月应对各自专业范围内进行专业检验，检验内容包含：
①　 办公室负责检验文明生产、后勤卫生。
②　 安环负责防火防爆、用火管理、消防设施检验，负责检验安全设施、人身安全、劳动保护设施、除尘、防噪声、通风设施、工艺操作（有没有跑、冒、滴、漏）。
③　 生产技术部负责检验电气设备防爆、防触电、防雷、防静电接地、锅炉、压力容器、特种设备及特殊用具；负责设备仪表、安全联锁、报警仪器、安全附件情况检验。
6.1.7 不定时检验
对新、改、扩建装置安装、试运转、投产验收期间由安环部组织不定时安全检验。
安环部负责对设备开、停前及检修期间安全检验。对临停检修或生产工艺步骤出现问题时，组必需组织安全检验。
6.1.8 隐患排查应以表格化形式给予统计，隐患排查表内容关键包含：检验项目、检验标准、存在问题、整改提议、整改时间、整改责任人、检验人、验收情况、复查人、检验日期等。
6.2 隐患治理
6.2.1 对排查出事故隐患进行评定分级，根据事故隐患等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并根据职责分工实施监控治理。
6.2.2 各级检验组织和相关部门对查出隐患要逐项制订整改方案，做到“三定”（定方案、定责任人、定完成期限），“四不推”（个人能整改不推给班组、班组能整改不推给部门、部门能整改不推给企业、企业能整改不推给总企业），“五落实”（整改方法、责任、资金、时限和预案），限期整改完成。
6.2.3 对于通常事故隐患，由各部门责任人组织本部门相关人员立即整改。
6.2.4 临时不能整改项目，除采取有效防范方法外，应分别纳入技改技措、安全方法或检修计划中，限期整改。
6.3 重大事故隐患治理
6.3.1各部门一旦发觉重大事故隐患，不能立即消除和处理，应报安环部，，由安环部写出事故隐患汇报，报送总企业安全管理部门。事故隐患汇报关键内容有：汇报部门、事故隐患危害、事故隐患现实状况、现采取防范监控方法及应急方案、相关隐患检验检测材料、消除隐患措施及存在关键困难和问题、现阶段隐患监控责任部门和责任人。
6.3.2重大事故隐患应由企业安委会牵头组织评定，明确隐患等级、影响程度、范围，制订落实整改方法、资金、目标和方案，无法确定方案，应立即向上级主管部门上报。重大事故隐患治理方案应该包含以下内容：治理目标和任务；采取方法和方法；经费和物资落实；负责治理机构和人员；治理时限和要求；安全防范方法和应急预案。
6.3.3重大事故隐患组织管理
6.3.3.1重大事故隐患由安委会组织管理，生产技术部、安环部参与，由部门关键领导直接负责。
6.3.3.2主管部门掌握重大隐患分布，发生事故可能性及其程度，负责事故隐患现场管理。
6.3.3.3主管部门制订应急计划，采取监控方法，并报上级主管部门立案。
6.3.3.4主管部门组织进行安全教育，组织模拟重大事故发生时应采取紧急处理方法，必需时组织救援、设备设施调配和人员疏散演练。
6.3.3.5 主管部门随时掌握事故隐患动态改变，实施检测监控管理，并建立隐患管理档案，使隐患情况有据可查。
6.3.3.6 主管部门确保消防器材、救护用具良好有效。
6.3.4 重大事故隐患整改和防范工作
6.3.4.1 存在事故隐患部门，在汇报事故隐患同时，要主动采取防范监控方法落实责任，并按检验评定后反馈意见落实整改和防范工作。
6.3.4.2 在事故隐患治理过程中，责任部门应该采取对应安全防范方法，预防事故发生。事故隐患排除前或排除过程中无法确保安全，应该从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及其它人员，设置警戒标志，临时停产停业或停止使用；对临时难以停产或停止使用相关生产储存装置、设施、设备，应该加强维护和保养，预防事故发生。
6.3.4.3 责任部门在隐患整改完成后，安环部须组织相关技术人员进行审查验收和效果评定，并对重大隐患管理相关材料立即归档。
6.3.5 企业应该加强对自然灾难预防，对于因自然灾难可能造成事故灾难隐患，应该根据相关法律、法规、标准和本要求要求排查治理，采取可靠预防方法，制订应急预案。在接到相关自然灾难预报时，应该立即向各部门、各岗位发出预警通知；发生自然灾难可能危及各岗位和人员安全情况时，应该采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全方法，并立即向当地人民政府及其相关部门汇报。
6.4 相关方及奖惩管理
6.4.1 企业将生产经营项目、场所、设备发包、出租，应该和承包、承租单位签署安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控管理职责。企业安全管理部门对承包、承租单位事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理职责。
6.4.2 对发觉、排除和举报事故隐患有功人员，可给物质奖励和表彰。对蓄意对抗检验或有意不配合，人为设置检验障碍人员，依据情节轻重给考评处理。
6.4 事故隐患档案管理
6.4.1 企业安环部负责生产、工艺、人身伤亡事故及其它意外事故档案管理，生产技术部负责设备事故档案管理，行政部负责火交通事故档案管理。
6.4.2 企业安环部应该主动配合当地安全监管监察部门和相关部门监督监察人员依法推行事故隐患监督监察，不得拒绝和阻挠。
6.4.3 企业安环部应该每季、每十二个月对本部门事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下一季度15日前和下十二个月1月31日前向总部安技部报送书面统计分析表。
6.4.4 对于重大事故隐患，企业除按要求报送外，应该依据当地政府要求向安全监管监察部门和相关部门汇报。重大事故隐患汇报内容应该包含：
隐患现实状况及其产生原因；
隐患危害程度和整改难易程度分析；
隐患治理方案。
7.事故隐患汇报
7.1天天工作人员交接班例行检验中，发觉事故隐患立即向上级汇报；
7.2当班人员在工作当中发觉事故隐患，立即向班长汇报，需要紧急处理，应依据情况处理；
7.3班长接到汇报后，应依据自己工作职责进行处理，需要其它部门配合要向企业经理汇报处理。
7.4一旦发觉存在重大事故隐患，班长接到职员汇报后，立即向企业经理汇报处理，重大事故隐患汇报内容应该包含：隐患现实状况及其产生原因；隐患危害程度和整改难易程度分析；隐患治理方案。
8 统计
8.1 安全检验表
8.2 安全生产检验情况分析表