酒店环境管理程序文件模板.doc

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43-1
环境原因识别和评价控制程序
1.0目标
对本酒店在服务中能够控制和可能施加影响环境原因进行识别、量化评价，判别关键环境原因，为制订环境目标、指标和管理方案提供依据。

2.0适用范围

本程序适适用于本酒店服务中环境原因识别、评价和更新和关键环境原因确实定。

3.0职责

●环境管理者代表负责同意《环境原因统计表》和《关键环境原因清单》。
●办公室负责制订本程序并落实实施，负责对各部门环境原因调查表中环境原因进行分类、汇总、核定，负责关键环境原因评价工作。
●各部门负责本部门环境原因识别及确定。

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43-2

4.0工作程序
●环境原因识别和要求
在识别环境原因时，各部门应结合本身服务活动进行全过程考虑，选择过程和场所包含：
(1)采购→贮存→烹饪→服务及处理过程；
(2)办公区域各项管理活动。
●环境原因识别依据
以生命周期思想为指导，覆盖过去、现在、未来三种时态和正常、异常、紧急三种状态和间接影响。同时考虑：
(1)水、声等污染物排放和处理，包含向大气排放、向水体排放、废弃物管理 、土地污染；
(2)能源、资源及原材料消耗；
(3)相关方关注环境问题及要求。
● 环境原因汇总
办公室将各部门填写《环境原因调查表》中环境原因，按水、声、固废、能源资源和间 接环境影响分类汇总，填写《环境原因统计表》，报环境管理者代表同意，作为环境原因评价依据。
● 环境原因评价和关键环境原因确实定
办公室依据《环境原因统计表》，将分类汇总后环境原因逐一登入《环境原因评价表》中，考虑下列情况，采取评分方法对环境原因进行评价。
(1)需考虑原因有：法规符合性、污染物排放量、发生频率、影响范围、影响程度、小区关注度、可节省程度。(其中前6项是对水、气、声等环境因 素评价依据，后1项是对能源、资源环境原因评价依据)

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43-3

(2)关键环境原因评价标准
严重超标 a=5
①法规符合性 轻微超标 a=3
达标 a=1
大 b=5
②排放量 中 b=3
小 b=1
连续发生 c=5
③发生频率 间歇发生 c=3
偶然发生 c=1
周围小区 d=5
④影响范围 场界内 d=3
车间 d=1
严重 e=5
⑤影响范围 通常 e=3
轻微 e=1
强 f=5
⑥小区关注度 通常 f=3
弱 f=1
加强管理后可显著见效 g=5
⑦可节省程度 改善后可显著见效 g=3
较难节省 g=1

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43-4

(3)确定关键环境原因
将上述前六项之和大于14环境原因(即综合分a+b+c+d+e+f＞14)和后1项大于3环境原因确定为关键环境原因，经审核后填入《关键环境原因清单》，报环境管理者代表。
●关键环境原因同意和传达
《关键环境原因清单》经环境管理者代表同意后，由办公室下发至各部门。各部门应明确本部门所包含环境原因和关键环境原因。
● 环境原因更新和重新评价
环境原因识别和评价标准上每十二个月在管理评审前进行一次，但当下列情况发生时，由办公室组织各相关部门按本程序步骤对相关环境原因进行重新识别、评价和更新。
(1)法律法规更新和修改；
(2)新项目开发或新设备购入。

5.0支持性文件

●《环境文件控制程序》
● 《环境统计控制程序》

6.0相关统计

●《环境原因调查表》

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43-5

●《环境原因统计表》
●《环境原因评价表》
●《关键环境原因清单》

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43-6

法律、法规识别控制程序
1.0目标

对和本酒店服务相关环境法律、法规及其它要求取得路径及适用性确实定进行确定，确保对环境法律、法规及相关制度遵守。

2.0适用范围

本程序适适用于本酒店环境法律、法规标准及其它要求获取、识别和更新。

3.0职责

环境管理者代表负责同意《环境法律、法规及其它要求清单》，办公室负责获取、识别和传达相关环境法律、法规及其它要求，并结合内审对各部门情况实施检验。

4.0工作程序

●法律、法规及其它要求内容
(1)国家环境保护法律、法规、标准、指南；
(2)本市环境管理条例、要求和其它要求；
(3)行业环境保护及卫生规范、条例；
(4)其它相关方所提出要求。
●法律、法规及其它要求获取路径
(1)当地环境保护部门；
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43-7
(2)咨询教导机构；
(3)各相关网络、报刊、杂志；
(4)专业出版社、书店等。
●法律、法规搜集、适用性确定及管理更新
(1)办公室每六个月到环境保护局搜集一次，其它为不定时搜集。
(2)办公室将搜集到法律、法规等依据本行业特点、酒店实际生产经营情况及所 确定关键环境原因，对其适用性加以确定，并立即登记在《环境法律、法规及其它要求记录表》上，形成《环境法律、法规及其它要求清单》然后将其连同相关法律、法规复印件发放到各相关部门，组织相关人员培训，以确保各部门对法律法规遵守。每次传达和培训全部应该留下对应统计。
(3)办公室负责跟踪环境保护法律、法规改变，对取得法律法规及其它要求新版本，按《环境文件控制程序》进行控制。
●对遵遵法律、法规及其它要求监督检验。
办公室结合每十二个月内审对各部门环境目标、指标及环境表现和法律、法规符合性进监督检验。

5.0支持性文件

●《环境文件控制程序》

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33-8

●适用环境保护法律、法规、标准及其它要求有效版本。

6.0相关统计

●《环境法律、法规及其它要求清单》

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33-9

环境目标、指标和环境管理方案控制程序
1.0目标

合理制订并实施环境目标、指标及管理方案，确保对污染预防和治理和对环境管理体系连续改善。

2.0适用范围

本程序适适用于本酒店环境目标、指标和管理方案制订、更改和实施。

3.0职责

●总经理同意环境目标、指标和管理方案。
●环境管理者代表负责审核、确定环境目标、指标和管理方案。
●办公室负责提出和修订酒店环境目标、指标和环境管理方案，并对各部门完成情况进行检验。
● 各部门负责本单位环境目标、指标和具体方法落实 。

4.0工作程序

●制订目标、指标和管理方案依据
(1)环境方针明确要求内容；
(2)国家相关环境保护法律、法规要求；
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33-10

(3)评价出关键环境原因；
(4)能源、资源消耗及再利用；
(5)相关方要求和期望。
●制订目标、指标和管理方案要求
(1)技术上可行；
(2)经济上许可；
(3)目标要具体，指标应尽可能量化，管理方案应明确完成时间。
●环境目标、指标和管理方案制订、实施和评审
(1)办公室依据以上要求编制《环境目标、指标和管理方案》，经环境管理者代表审核后报总经理同意。
(2)各部门依据同意酒店环境目标、指标和管理方案，制订并实施本部门对应环境目标、指标和具体方法。
(3)环境目标、指标和管理方案通常每十二个月评审一次，以下情况需要时可随时进行修订 。
①环境管理评审时；
②环境原因发生重大改变时；
③环境保护法律、法规变更时；
④定时检验发觉不合理时。
评审修订后新目标、指标和管理方案应重新经过审核、同意后，向各部门下发。

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33-11

●环境目标、指标和管理方案监控检验办公室根据《监测和测量控制程序》对各部门环境目标、指标和管理方案实施情况进 行检验，检验结果在每十二个月年末填写《环境目标、指标和管理方案实施情况汇总表》。

5.0支持性文件

●《监测和测量控制程序》

6.0相关统计

●《环境目标、指标和管理方案》
●《环境目标、指标和管理方案实施情况汇总表》

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33-12

环境培训控制程序
1.0目标

提升职员环境意识和能力，明确本身环境职责，从而确保环境管理体系有效运

2.0适用范围

本程序适适用于本酒店全体职员环境管理体系培训。

3.0职责

●环境管理者代表同意酒店年度环境培训计划。
●办公室负责制订调整酒店培训计划，掌握各部门实施 培训工作相关信息，并结合每十二个月内审负责培训工作监督及综合管理。

4.0工作程序

●培训计划制订
办公室针对不一样层次人员和可能对环境产生重大影响人员，确定其对应培训需求和 内容，并据此在
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33-13

每十二个月12月份制订出下十二个月度环境培训计划，填写《年度环境管理培训计划 》。培训标准以下：
(1)经理级应明确组织建立环境管理体系目标、意义，了解相关环境保护职责及相关法律、法规，了解实现环境目标、指标及管理方案关键性和进行管理评审关键意义，以取 得组织对环境方针有效承诺。
(2)领班级要明确酒店环境方针、目标和指标，和酒店关键环境原因，了解酒 店《环境管理手册》、《环境管理体系程序文件》及支持性文件中可能给环境带来影响，培养自己在改善过程中责任感。
(3)全体职员要不停提升本身环境意识，了解环境方针、目标、指标和关键环境因 素，认识到本身工作可能给环境带来影响，培养自己在体系实施和保持过程中责任感。
(4)对于可能对环境产生重大影响岗位人员应进行岗位培训，使其熟悉岗位操作规程，了解违反操作规程将对环境造成影响，含有一定工作技能和岗位应急准备和响应能力、经验，确保其能够胜任所担负工作。
(5)新职员和转岗职员，依据以上不一样需求立即进行培训。
(6)内审员培训包含环境意识教育，使之了解相关适用环境保护法律法规和其它要求，明确酒店环境方针、目标、指标和关键环境原因，熟悉酒店《环境管理手册》和《环境管理 体系程序文件》内容，并掌握环境管理体系审核相关知识。
(7)对于本酒店相关方，经过印发宣传材料或座谈会等
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33-14

方法，对其进行环境意识方面宣传教育，使其了解本酒店方针相关承诺，明确工作范围内环境要求。培训计划中应明确培训目标、对象、内容、要求、方法、课程设置及实施进度等。
(8)每十二个月最少安排一次消防及其它应急事故处理演练。
●培训计划实施
(1)培训计划经环境管理者代表同意后发至各部门。
(2)各相关部门依据培训计划提前做好准备工作，办公室进行组织实施，并统计培训过程及结果。
(3)新职员和转岗职员由所属部门立即进行培训，并可依据需要参与办公室统一组织培训。
(4)办公室依据培训计划，对培训实施情况进行督促检验，并立即搜集各部门实施培训相关信息和统计。
(5)培训结束后，依据培训计划由办公室组织进行对应考评，考评标准上采取答卷形式，也可采取抽查问答形式。办公室负责将考评结果填入《培训统计表》中。
(6)办公室依据培训情况及考评结果建立职员培训档案。
●委外培训
依据需要，如有就环境方面知识外出培训，由办公室协调确定后，填写《委外培训申请表》 ，经环境管理者代表同意后，办公室办理外出培训相关手续，培训证书或学习心得交办公室保管。

5.0支持性文件
无
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33-15

6.0相关统计
●《年度环境管理培训计划表》
●《培训签到表》
●《培训统计表》
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33-16

环境信息交流控制程序
1.0目标
建立高效信息交流渠道，经过酒店内部和外部环境信息交流，确保环境管理体系有效运行。
2.0适用范围
本程序适适用于本酒店内、外部环境信息交流和处理。
3.0职责
办公室负责和环境保护部门联络和内外部环境信息传输处理过程中协调工作。各部门负责本部门对应职责范围内信息交流。
4.0工作程序
● 环境信息内容
按信息源不一样，将环境信息分为两类：
(1)内部信息：指在体系运行过程中产生信息，如环境方针、相关法律、法规遵照情况、环境原因、关键环境原因传达、环境目标、指标及方案制订和完成情况、内审及管理评审进行情况、环境表现监测结果、异常及紧急状态信息、环境培训情况、各部门和工作岗位间日常联络、常规报表和其它信息通报等。
(2)外部信息：政府部门法律法规条例公布和变更、用户要求、供方信息、相关方及临界居民埋怨等。
●信息交流方法
信息以书面交流、电话或口头交流方法进行，信息内容应正确、真实可靠。
●信息交流实施
(1)相关信息按对应程序要求进行交流，由发出部门传达成接收部门，并填写《环境信息传达统计》。

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33-17

(2)外部信息：政府部门法律法规条例公布和变更、用户要求、供方信息、相关方及临界居民埋怨等。
●信息交流方法
信息以书面交流、电话或口头交流方法进行，信息内容应正确、真实可靠。
●信息交流实施
(1)相关信息按对应程序要求进行交流，由发出部门传达成接收部门，并填写《环境信息传达统计》。

(2)其它需要处理信息按以下方法进行交流。
①内部信息由发出部门填写《环境信息交流处理汇报书》并提交办公室，办公室确定后转相关部门进行对策研究及实施。办公室进行对策跟踪，并立即将处理结果反馈给信息发出部门。
②外部信息由办公室填写《环境信息交流处理汇报书》并发至相关部门。
③办公室在每次管理评审前搜集酒店各部门信息交流情况及《环境信息汇报书》，汇总小结后提交管理评审。

5.0支持性文件

无

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33-18

6.0相关统计

《环境信息传达统计》
《环境信息交流处理汇报书》

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33-19

环境文件控制程序

1.0目标

为确保本酒店环境管理体系连续、有效地运行，规范环境管理体系文件编制、使用和管理，使体系运行中相关岗位全部能得到相关文件现行版本，特制订本程序。

2.0适用范围

本程序适用本酒店环境管理体系文件编制和管理。

3.0职责

●总经理负责同意环境管理手册和程序文件。
●办公室负责环境管理手册、环境管理体系程序文件及工作文件(以下简称文件)统一管理和监督检验。
● 各部门负责相关文件实施，文件制(修)订意见提 出，和本部门所接收文件日常管理。

4.0工作程序

● 文件编制和同意
(1)环境管理手册、程序文件由管理者代表委派办公室组织各相关部门编制，环
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33-20

境管理者代表审核，总经理同意后公布。
(2)环境管理体系工作文件，由办公室负责组织相关部门编制，管理者代表确定， 总经理同意后公布。
(3)办公室负责文件间衔接和协调。
(4)各层次均应按统一要求格式编制。
●文件发放
(1)文件依据使用场所或用途不一样，以“受控”和“非受控”区分。受控文件是指文 件同意、发放、使用、更改、报废、回收等均应纳入程序，按要求管理文件。
(2)对环境管理体系有效运行相关部门和岗位使用受控文件，且其受控文件为现行版本。作为参考文件发放时使用非受控文件，文件发放时要在文件封页加盖惟一标识“非 受控”红色印章。
(3)受控文件由办公室统一发放、登记，接收者署名。填写《环境管理体系文件发放管理表》。
(4)受控文件应立即更换和修改，不得复印。非受控文件一次性发放。
●文件管理
(1)原版文件由办公室保管。因为修改、废除等不需要原版文件，要在封页加“ 作废”印章后，由办公室保管，保留至文件下一版修改。
(2)因为文件修改等原因换发新文件时，旧文件由办公室统一收回、销毁。
(3)各部门所接收文件由相关责任者妥善保管，并应便于查阅。
(4)因为组织机构调整，文件管理责任者变动时，新责任者要负担文件 管理责任。因为组织机构调整不需要文件，要立即交其退还办公室。
(5)出于法律或作为信息而保留废除文件，除了“作废”标识之外，还要在每页上 加盖“保留”印章。

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33-21

● 文件编号

××(酒店名称英文缩写)／EMS(环境管理体系英文缩写)／×× (文件类别代号：EM：环 境管理手册；EP：环境管理体系程序；EW：作业指导书)／××(程序文件序号：从01开始〈 手册不标注〉)—×(版本号)
文件正文页眉修改状态栏第一位数字为文件版本号初始版本为A，随换版从A开始排 序，A、B、C……。

● 文件评审和修改

(1)依据环境管理体系文件内部审核和外部审核结果进行相关文件修改。
(2)环境管理评审前，由环境管理者代表组织对环境管理体系文件适用性、充足性和有效性进行评审，并将结果提交管理评审会议。
(3)环境管理体系在运行中，其内容发生改变时，要对对应文件立即进行修改。
(4)以不影响环境管理体系运行(如错字等)变更内容，由办公室直接实施修改，对包含体系运行改变变更内容，由提出部门填写《环境管理体系文件修改申请表》，经环境管理者代表审批后由办公室实施修改和更换。

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33-22

5.0支持性文件

无

6.0相关统计

●《环境管理体系文件发放管理表》
●《环境管理体系文件修改申请表》

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33-23

废弃物处理控制程序
1. 0目标

为降低对环境造成污染，加强废弃物管理，使废弃处理方法规范化、制度化。

2. 0适用范围

本程序适适用于本酒店在服务提供和日常生活中所产生废弃物管理。

3. 0职责

管家部负责废弃物管理。

4. 0工作程序

● 废弃物分类：
酒店服务中废弃物包含：污水(厨部污水、洗手间污水等)、固体废弃物(厨部、餐厅垃圾及各部门办公室垃圾等)、废气(餐厅油烟)。
● 废弃物处理

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(1)管家部负责废弃物外部委托，和喂养厂、废旧物质回收酒店等签定《环境协议书》，要求委托方遵守相关法律法规要求，预防废弃物造成二次污染。
(2)污水处理
厨部污水须经过隔油池排入市政污水管道，厨部下水道要安放铁砂，预防菜叶等堵塞下水道；洗手间污水直接排入市政污水管道。
(3)固体废弃物处理
厨部、餐厅剩饭菜，由管家部集中，天天由喂养厂派车运往喂养厂；其它固体垃圾由管家部分类，可回收由管家部定时销售给废旧物资回收酒店，不可回收天天由环卫部门派车运往垃圾场。

(4)油烟处理
厨部安装油烟净化设施，排气筒高度、位置满足省环境保护部门要求，确保排出油烟满足《饮食业油烟排放标准》及《恶臭污染物排放标准》。
(5)管家部对于清运出厂废弃物每个月做好统计，记入《月垃圾清运统计表》。

5. 0支持性文件

●《饮食业油烟排放标准》
●《恶臭污染物排放标准》

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33-25

6. 0相关统计

●《环境保护协议书》
●《月垃圾清运统计表》

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33-26

应急准备和响应控制程序
1.0目标

预防环境事故发生，确保环境紧急情况得到立即处理，降低对环境影响。

2.0适用范围

本程序适适用于本酒店环境紧急情况预防和处理。

3.0职责

●办公室负责组织各部门制订预防方法和发生紧急情况时对策，并结合每十二个月内审实施监督检验。
● 各部门负责本部门潜在事故预防和发生紧急情况时对策实施。

4.0工作程序

●紧急状态发生范围
(1)食物中毒。
(2)火灾。
(3)其它原因造成环境方面突发事故。

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33-27
●紧急事故处理
(1)若发生食物中毒，现场人员采取紧急人员救护方法，立即拨打“120”。
(2)若发生火灾，现场人员应立即采取有效灭火方法，隔离易燃物品，并通知相关 部门，在火势难于控制时，拨打“119”，通知消防单位采取灭火方法。并组织人员有序撤离，保护生命安全。
(3)其它原因造成环境方面突发事故，由责任人或发觉人进行紧急处理，或通知办公室和相关部门或外部帮助处理。
(4)紧急情况处理完成后责任部门要将紧急情况发生经过及所采取方法填入《紧急情况处理汇报书》，明确预防再发生方法，办公室经环境管理者代表确定后，转交总经理审阅。
●紧急事故预防
(1)严禁采购和使用过期、改变食品、酒水，采购部、厨部、餐厅负责把关。
(2)配置灭火设施
管家部负责安全消防工作，灭火器要按场所需要配置，放置处要有明确标识，并按要求时间进行检修、更换，餐厅及各个场所设置消防通道，任何时间确保消防通道通畅无阻。
(3)定时对人员教育培训
对可能发生紧急情况人员进行培训，由所在部门主管负责，管家部负责酒店消防方面培训工作，普

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33-28

及防火、灭火知识，并组 织全体职员每十二个月进行一次消防演练情况统计。
(4)监督检验
管家部组织相关人员每个月定时对酒店各部门、楼层安全防火情况进行检验，对查出危险事故隐患，应向责任部门开具不符合汇报，限期整改并跟踪检验纠正方法效果，检验工作要留下对应统计。

5.0支持性文件

● 《不符合纠正和预防方法控制程序》

6.0相关统计

●《紧急情况处理汇报书》

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33-29

监控和测量控制程序

1. 0目标

对酒店环境管理体系运行过程中相关环境表现进行监控和测量，以了解体系运行情况并据此评价酒店环境表现。

2. 0适用范围

本程序适用本酒店环境管理体系运行过程中监控和测量，和对环境目标、指标和管理方案监控。

3. 0职责

办公室负责监测和测量实施、监测数据整理和保管，并评价酒店环境行为和法律、法规符合情况。

4. 0工作程序

●酒店油烟排放等项目由办公室委托国家认可有监测资格市环境保护局环境监测站进行监测。监测时间为每十二个月2月和9月份。
●酒店用水用电情况统计由管家部负责具体实施， 按《节省能源资源实施程序》进行。

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33-30

●对体系运行情况办公室应组织各部门进行不定时检验，并将检验情况填入《环 境管理体系运行检验统计表》中，对检验出问题依性质不一样分别按《环境信息交流控制程序》和《不符合纠正和预防方法控制程序》给予改善。
●办公室每十二个月对关键环境原因控制情况，目标管理方案完成情况及体系运行情况进行汇总评价后，报环境管理者代表。
5.0支持性文件
●《不符合纠正和预防方法控制程序》
●《环境信息交流控制程序》
6.0相关统计
●《环境管理体系运行检验统计表》

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33-31

不符合纠正和预防方法控制程序

1.0目标

在酒店环境管理体系运行中为纠正和预防发生不符合情况，预防不符合再次发生， 以避免或降低由此产生环境影响。

2.0适用范围

本程序适适用于本酒店环境管理体系运行过程中不符合纠正和预防。

3.0职责

●责任部门对发生不符合情况立即进行纠正，并做出对应纠正方法。
● 办公室负责对应范围内不符合纠正跟踪检验。

4.0工作程序

●不符合内容
在日常检验监测、定时检验内部审核、管理评审、
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33-32
外部审核及其它工作过程中发生不符合内容关键包含：
(1)运行过程中和法律法规或本酒店环境管理体系基准不符合。
(2)本酒店环境管理体系文件要求和ISO14001标准不符合。
(3)不符合相关方合理要求。
●不符合类型
(1)严重不符合
①某一要素反复出现失效现象，即数次反复发生不符合现象，而又未能采取有效方法加以消除，使体系运行出现系统性失效。
②体系要素在某一部门全方面失效。
③造成严重环境危害。
(2)轻微不符合
①对满足环境管理体系要素或体系文件要求而言，是部分偶然孤立性质轻微问题。
②对确保所审区域体系有效性而言，是个次要问题。
●不符合情况发生有以下多个情况
(1)定时检验发觉不符合。
(2)内部环境管理体系审核和环境管理评审发觉不符合。
(3)外部环境管理体系审核发觉不符合。
●实施纠正和预防方法要求
(1)查明不符合发生原因。

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33-33
(2)有效实施纠正。
(3)明确预防方法方法并加以落实。
●对不符合处理
(1)定时检验和管理评审中发觉不符合，由办公室填写不符合汇报，交发生不符合 部门责任者。
(2)内部环境管理体系审核发觉不符合，由审核组开出不符合汇报，交发生不符合 部门责任者。
(3)外部环境管理体系审核发觉不符合，由办公室将审核组开出不符合汇报交发 生不符合部门责任者。
(4)以上第(1)、(3)项，发生不符合责任部门制订纠正预防方法，其部门责任者确定后，填写不符合汇报交办公室，由责任部门实施纠正预防方法，办公室负责跟踪验证。(5)以上(2)项，发生不符合责任部门制订纠正和预防方法，其部门责任者确定后 ，填写不符合汇报上报审核组，由责任部门实施纠正预防方法，审核组负责跟踪验证。
(6)以上不符合内容若包含环境管理体系文件修改，依据《文件控制程序》实施。

● 不符合纠正和预防方法由办公室进行统计，提交环境管理评审。

5. 0支持性文件

●《环境文件控制程序》

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33-34

6.0相关统计

●《不符合汇报》

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33-35

环境统计控制程序
1.0目标

本程序要求了本酒店环境统计相关使用和管理业务事项，以支持环境管理有效运行，并为实现可追溯性以采取纠正和预防方法提供依据。

2.0适用范围

本程序适适用于和环境管理体系实施和运行相关环境统计编目、标识、保留和处理等管理工作。

3.0职责

●办公室负责环境统计统一管理，定时检验各部门环境统计保留和管理工作。
●各部门负责本身业务范围内环境管理体系运行统计填写和保留。

4.0工作程序

●办公室制作《环境管理统计一览表》，明确使用单位、保管人及保管期限，由环境管理者代表审批。

文 件 名
酒店环境管理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
33-36
●统计填写及保管
(1)环境统计依据环境管理手册及各相关程序或作业指导书要求统计表格及内容进行填写，要求书写清楚，无漏项，严禁使用铅笔，统计更正必需由实施者签章确定。办公室统一多种统计表格复印后下发给相关表格使用部门。
(2)环境统计保留和保管按各程序文件相关要求实施，要便于查阅，避免损坏和遗失。
(3)环境统计按相关要求保留期限进行保管，超出保留期限由办公室统一回收，监督销毁。
(4)办公室建立《环境管理统计登记台账》，掌握各部门环境统计保留管理情况，结合内审实施定时检验。

●统计编号
ER(环境统计代号)—×××(统计流水号如001，002…)

5.0支持性文件

无

6. 0相关统计

●《环境管理统计一览表》
●《环境管理统计登记台账》

文 件 名
酒店环境管理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
33-37

环境管理体系内审控制程序
1.0目标

对酒店环境管理体系是否符合GB/T24001-ISO14001标准和体系文件要求，和环境管理体系是否连续有效运行进行验证，以确保环境管理体系得到连续改善，并为管理评审提供依据 。

2.0适用范围

本程序适适用于本酒店环境管理体系内部审核。

3.0职责

●环境管理者代表负责《年度环境管理体系工作计划》 、《内部环境管理体系审核计划》确实定和同意，任命内审员。
●办公室负责制订《年度环境管理体系工作计划》和《内部环境管理体系审核计划 》，审核组长按《内部环境管理体系审核计划》组织进行内审，并负责不符合纠正跟踪结果确实定。
●审核员完成指定审核工作，并负责对不符合纠正方法实施效果跟踪验证。

文 件 名
酒店环境管理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
33-38

4.0工作程序

●审核计划
办公室每十二个月年初编制《年度环境管理体系工作计划》，由环境管理者代表确定同意。内审每十二个月不少于一次。
●审核准备
(1)由管理者代表任命审核组长，确定内审员名单。
(2)办公室编制《内部环境管理体系审核计划》，环境管理者代表确定并同意
(3)审核组长和审核员依据内部管理体系审核计划做好审核准备工作，关键内容包含：
①明确审核目标和范围；
②明确审核依据；
③划分审核小组，和受审核方确定联络人员；
④安排审核日程；
⑤审核任务分工；
⑥准备审核文件，按分工不一样分别编制《内部环境管理体系审核检验统计表》。
(4)办公室在审核前5天下发环境管理体系内部审核实施计划，受审核部门在接到计 划后，做好准备工作，如有异议可在审核实施3天前通知审核组，另行协商安排。
●审核实施
(1)由审核组长负责召开由审核组组员、受审核部门责任人及相关人员参与审核组首次会议，确定审核计划和时间安排等。

文 件 名
酒店环境管理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
33-39

(2)审核员依据内部环境管理体系审核检验统计表，经过问询、查阅统计和检验现场等方法，搜集证据，并做好统计。
(3)审核组长立即协调处理审核中碰到问题，掌握审核进度。
(4)针对发觉不符合事实，审核组开具不符合汇报，并由审核组长负责召开由审核 组组员、受审核部门责任人及相关人员参与审核小组末次会议，汇报审核情况、不符合项和审核结论。
●审核汇报
(1)审核结束后，审核组长应组织审核员在3个工作日内完成《内部环境管理体系审核汇报》编写工作，关键内容包含：
①受审核部门、审核时间；
②审核目标、范围、依据；
③审核组组员及参与内审人员；
④审核综述及结论；
⑤内审综述：内审基础情况、不符合基础情况及总体改善意见。
(2)审核汇报经环境管理者代表确定、同意后，由办公室发放，发放范围以下：总经理、环境管理者代表、受审核部门、办公室，不符合责任部门接到不符合汇报后 ，根据纠正不符合实施程序分析原因、制订纠正方法并进行整改，由审核组跟踪验证，经审核组长确定后，在不符合汇报上填写验证统计，并将最终止果报环境管理者代表。

文 件 名
酒店环境管理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
33-40

5.0支持性文件

●《不符合纠正和预防方法控制程序》
● 《环境统计控制程序》

7. 0相关统计

●《年度环境管理体系工作计划》
●《内部环境管理体系审核计划》
●《首、末次会议签到表》
●《内部环境管理体系审核检验统计表》
●《内部环境管理体系审核汇报》

文 件 名
酒店环境管理程序文件范例
电子文件编码
HJAL002
页 码
33-41

环境管理评审控制程序
1.0目标

确保环境管理体系连续适用性、充足性和有效性，规范管理评审工作开展。

2.0适用范围

本程序适适用于本酒店环境管理体系管理评审。

3.0职责

●总经理主持环境管理评审会议。
●环境管理者代表汇报环境管理体系运行情况。
● 办公室负责会议准备，搜集、整理评审所需资料，做好评审会议统计，并组织落实监督评审中发觉不符合纠正和整改。

4.0工作程序
●评审内容
(1)内部、外部环境审核结果落实情况；
(2)环境方针适应性及落实实施情况；

文 件 名
酒店环境管理程序文件范例
电子