委外加工管理核心制度.docx

第一章 总则1. 目标为了加强对企业委外加工步骤管理，规范委外加工行为，防范委外加工行为风险，同时使委外加工厂商提供产品能够满足企业产品质量和交期服务，使本企业外发工序产品，半制品、成品外协处理有所遵照，特制订本制度。2. 适用范围2.1本制度适适用于外发喷绘、组装、点钻、染色、移印和半成品委外。2.2委外加工厂商管理，均依本制度处理。3.定义本制度所指委外加工是指：将头饰品零碎部件和部分生产工序委托其它企业或加工厂商代为生产加工做法（称外协加工厂商）4.外协类别 外协依据加工性质不一样区分为：4.1成品外协：指由本企业提供材料或半成品供协作厂商制成成品（即可看成成品销售或可直接由协作厂商交运）4.2半成品工序外协：指由本企业提供材料、模具或半成品供协作厂商制造（外协加工后送回本企业再经过加工制成成品）4.3材料外协：指产品制造所需经过某段加工过程必需材料（因为本企业无此种设备，或设备不足，需要委外加工某个制造步骤阶段） 第二章 职责权限5.权责单位5.1选货及各组装车间依据企业生产能力和工作负荷确定委外加工生产必需性，由PMC提出委外加工申请，申请经过后进行相关委外加工生产管控5.2外协负责协调督办委外加工工作顺利实施，并做好和委外加工厂对接工作，加强和其沟通协调，发觉和处理委外加工日常管理中存在问题。5.3外协负责日常委外加工产品质量确定和验收把关，填写验收统计，验收过程中发觉异常情况，应该立即汇报，查明原因，立即处理。5.4外协负责和外协加工厂往来相关财务数据入库核实。 第三章 委外加工管理6.产品委外管理方法6.1企业应该综合考虑内外部原因，合理确定委外加工价格，严格控制产品委外加工成本，切实做到符合成本效益标准。6.2企业引入竞争机制，遵照公开、公平、公正标准，采取合适方法，择优选择委外加工厂商。6.3企业及相关人员在选择委外加工厂过程中，不得收受贿赂，回扣或索取其它好处。委外加工厂商及其工作人员不得向企业相关人员行贿，提供回扣或给其它好处等不正当手段承揽业务。6.4企业根据要求权限程序从候选委外加工厂中确定最终委外加工厂商，并签署委外加工协议或协议。6.5企业委外加工业务需要保密，应该在产品委外加工协议或另行签署保密协议中明确要求委外加工厂保密义务和责任。 第四章 委外加工运作及实施7.委外加工运作程序7.1委外加工开发程序（1）采购主管以书面形式提报委外加工方案， 由采购经理审批后进行开发立项。（2）经综合考评合格后，可将委外加工厂商列入备选厂商名列，并经过采购小组会议确定和之合作。7.2议价和成本核实（1）针对合格厂商，由采购及项目小组和厂商进行议价。 （2）同一产品厂商应开发三家以上，方便询价、比价及紧急订单需要。（3）财务部依据议价情况，针对产品生产工艺进行成本核实，成本核实结果作为产品定价依据。7.3委外加工厂商开发汇报针对委外加工信息调查，委外加工厂实施考察，询价、核实数据等进行比较针对加工规模、产品技术、质量管理、售后服务、结算账期、交货要求、委外加工总成本等进行系统比较、评定。7.4委外加工协议/协议签署由本企业和委外加工厂商签署委外加工协议，协议就以下事项做必需约定，并细化责任和义务，有追溯机制及追偿条款：（1） 委外加工产品及数量：对产品工艺、品质要求进行约束。（2） 加工定价：参考产品加工工艺、品质要求及市场行情波动定价，明确损耗及核实方法。（3） 交货周期：不按交货周期交货，必需明确处罚金额等条款。（4） 产品品质要求及验收标准：质量管理部负责提供。（5） 结算周期及付款方法（6） 其它双方认为必需约束事项7.5委外加工配套资料委外加工应提供委外加工厂商下列资料：（1） 本企业制订工艺设计喷绘图纸，激光切割文件，工序参考样品，生产订单等（2） 明确产品检验标准，检验规范（3） 其它要求和工作文件7.6合格委外加工厂商目录委外加工厂商开发汇报经各相关部门会签审批后，将供给商纳入合格供给商体系，编制合格委外加工厂目录。委外加工协议签署后表示该委外加工厂进入企业“合格委外加工厂目录”，能够正常进行订货、生产、供给。7.7日常管理（下单、委外物料出库、生产管制及交货）（1）外协主管根据委外加工协议，落实委外加工厂商按时生产及交货。（2）质量管理部门负责生产过程中抽查、监督、检验产品质量，确保按质、按量、按时供给。（3）委外加工产品验收及入库，参考企业相关检验入库规范（4）委外物料发放，参考仓库出入库程序和要求实施。（5）委外物料过程质量和进度管控，根据委外加工步骤由直接上级主管负责处理和协调。（6）委外物料验收及入库，参考仓库入库程序和进料检验程序，其中外协加工厂送回加工好物料时必需将对应参考色卡一起带回，标识清楚每一批货物批号及生产数量等信息，外协查对其质量和数量并署名确定。8.产品委外加工教导对委外加工厂商教导关键内容有：8.1品质管理组织健全、规范和建立8.2品质标准、品管方法，检测设备使用训练8.3观念培养、教导。8.4帮助进行生产工艺、设备优化等改善8.5其它有益和双方合作事项9.供给商考评及退出制度9.1外协主管负责日常监管（1）外协主管对委外加工厂现场管理，供给等方面进行跟踪、评定。（2）定时跟踪交货周期，到货情况，质量及异常情况反馈。（3）定时对委外加工厂供货价格及采购总成本进行汇总、评定。9.2供给商考评方法（参考外协供给商考评制度实施）（1）考评周期：以月、季度、年度为考评周期进行对委外加工厂考评。（2）考评后委外加工厂处理：经考评合格加工厂商评为优质加工厂商，优先发货对象;经考评待改善者，针对性地进行教导和整改，方便达成合格；经考评不合格者，进行淘汰，开发备用委外加工厂替换。9.3委外加工厂退出步骤由外协部门提报委外加工厂退出汇报，具体叙述其退出原因及后续处理方法，同时提报备选委外加工厂及备用供给方案，报总经理审批后实施。 第五章 委外加工管理奖惩方法10.在产品委外加工管理及运作中，对损害企业利益下列行为，企业将对直接或相关人员给50-5000元/次（视情节严重程度）处罚和追究经济赔偿，情节严重性质恶劣（指造成企业利益损失超出5000元以上）者，移交司法机关处理。10.1因个人过失造成企业物资损耗及经济损失等行为10.2私自泄露企业商业机密，出卖企业利益10.3严重玩忽职守，造成企业遭受重大经济损失10.4因为多种原因造成委外加工进度或质量严重影响总生产进度 10.5其它严重违反本管理制度，损害企业利益行为。11.在产品委外加工管理工作中徇私舞弊，收受行贿依据本制度第10条及相关制度，给处分、处罚、情节严重，性质恶劣移交司法部门。 第六章 附则12.本制度经总经理审批经过并自颁布之日起实施，实施13.本制度解释权归企业管委会14.本制度附件：附件一晶莎饰品义乌市晶莎饰品文件编号JS/A-001-01版本编号A/0委外加工步骤图页码第1页 共1页生效日期.07.01序号作业步骤图作业内容使用表格及文件责任人1PMC部制订委外计划提出委外申请询价、核实审批 NG OK仓库、车间 外协发料 制程质量管控 NG交货和验收 OK步骤结束依据委外加工需求，PMC主管制订对应委外加工计划提出委外加工申请委外计划PMC主管2依据委外加工相关要求，外协部寻求适宜外协加工厂商进行询价，财务部进行价格核实确定委外询价单核实项目小组3外协主管依据总经理审批意见确定委外加工厂；如价格或其它原因未能经过审批，由采购小组重新寻求适宜加工厂商外协主管4仓储部/车间依据审批后委外加工计划提前备好料，并做好委外加工台账委外计划 委外加工台账仓储和各相关车间5外协部开立委外加工单通知加工厂商领料加工生产，并在委外加工单上署名确定。委外加工出货单外协相关人员6委外厂商负责交期确定，并在委外加工单上署名，外协主管负责过程管控，交期或品质出现异常反馈及处理生产进度表外协主管7供货商开据送货单到本企业制订仓库，外协人员根据要求实施验收和清点及检验确定，合格后流入下道工序，有品质异常填写异常单上报外协主管跟进处理来料检验程序 仓库管理程序外协相关人员8外协部依据财务相关要求，开据和上交对应单据，财务相关人员进行核实，如有品质或交期异常处罚单，由外协交财务在和供给商结算时处理委外加工往来单据财务部相关责任人备注： 附件一