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安全隐患排查和治理制度
一、目
为强化安全生产管理，建立良好安全生产环境和秩序，及时发现与消除生产过程中危险因素，保护员工在生产过程中安全与健康，保护公司财产不受损失，依照安全生产法和关于法律、法规，制定本制度。
二、范畴
本制度规定了安全检查基本任务、内容、原则、形式和规定；合用于公司对各部门安全检查与隐患治理工作。
三、定义
1、安全检查：指为了消除隐患、防止事故发生、改进劳动条件而开展各项安全检查活动；旨在为去发现和寻找存在或潜在不安全因素，并进行记录。
2、安全隐患：是指公司违背安全生产法律、法规、规章、原则、规程和安全生产管理制度规定，或者因其她因素在生产经营活动中存在也许导致事故发生物危险状态、人不安全行为和管理上缺陷。
3、隐患治理：指为纠正和改进不安全因素，消除危害而开展各项工作，使之符合安全规定。
四、有关文献
《安全生产法》
《生产安全事故隐患排查治理暂行规定》（总局16号令）

《关于建立安全隐患排查治理体系告知》（安委办〔〕1号）
五、 工作程序
1、公司应依照自身实际状况，建立隐患排查治理管理制度，并按照我司制度管理程序进行审批，以正式文献发布实行；
2、公司质安部应当建立对分包、分租单位隐患排查治理管理制度，明确各方对事故隐患排查、治理和防控管理职责；
3、各部门负责寻常检查与周检查，质安部负责综合检查、节日检查、专项检查、季节性检查。
4、应对隐患进行分析评估，拟定隐患级别，登记建档。
公司应对各级排查出事故隐患进行分析评估，拟定级别。按照事故隐患级别进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实行监控治理。
1）公司应依照隐患危害限度，采用有定性或定量分析评估办法，拟定事故隐患级别；
2）公司必要建立隐患排查治理登记台帐，台帐应反映隐患发现时间、内容、存在部位、级别、整治时限、负责人等有关内容。
六、隐患排查工作方案
1、策划
在组织隐患排查前需要进行认真策划，由组织隐患排查负责人拟定详细排查工作方案；对特定隐患排查，要有详细规定和目。
2、 制定排查范畴
每次隐患排查，应依照隐患排查目，限定详细排查范畴。
3、 提出排查规定
隐患排查工作方案中应明确排查规定，涉及受检单位态度、排查人员责任心、排查程序等方面。
4、明确排查内容
1）对被检查区域内有关从业人员进行访谈。
2）查阅安全管理有关文献、记录和档案。
3）对现场环境、设施、工艺、指标、显示、标记、作业等观测和记录，必要时采用仪器测量。
5、对信息和数据进行分析。通过度析，作出判断，找出重要问题，即物、人、环境、管理几方面不安全因素，必要时可以通过仪器进行检查。
七、排查范畴与办法
1、隐患排查范畴应涉及所有与生产经营有关场合、环境、人员、设备设施和活动。
1）隐患排查要涉及所有人员（涉及各种外部人员）、所有活动（常规和非常规）、所有场合（公司内部场合以及外部租赁场合等）、所有设施（建筑物、设备及工器具等），同步还要考虑三种时态（过去、当前和将来）和三种状态（正常、异常和紧急）；
2）专项或专业检查可以针对特定对象，但要对特定对象界定范畴所涉及到所有场合、环境、人员、设备设施和所有作业及管理活动等全面排查；
3）在一特定期间段内，公司组织各种检查必要要覆盖所有场合、环境、人员、设备设施和所有作业及管理活动等。
2、应采用定期综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、寻常检查等方式进行隐患排查。
1）定期综合检查是以贯彻岗位安全责任制为重点，各专业共同参加全面检查。
2）专业检查重要是对特种设备、电气设施、机械设备、安全防护设施、危险物品、运送车辆、避雷设施、仪器仪表、自动控制设施等分别进行专业检查，及在装置开、停机前、新装置竣工及试运营等时期进行专项安全检查。
3）季节性检查是依照各季节特点开展专项检查。
4）节假日检查重要是节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行检查，特别对节日各级管理人员、检修队伍值班安排和安全办法、原辅料、备品备件、应急预案贯彻状况等进行重点检查。
5）寻常检查涉及班组、岗位员工交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位领导和生产工艺、设备、电气、安全管理等专业技术人员经常性检查。
3、检查形式 
1）联合检查:
由分管领导组织，安全生产管理部门协助，组织各级人员进行安全检查； 
2）寻常检查:
由安全生产管理部门组织检查；
3）季节性检查:
针对季节性易发事故进行安全生产检查； 
4）专业性检查:
对安全设施、设备进行技术性检查； 
5）自检:
班前班后进行自我安全检查； 
6）互检:
员工之间进行安全检查；
7）交接检查：
交接班进行安全检查。 
对查出所有事故隐患和不安全因素，要采用三定办法（定专人、定期间、定办法）及时进行解决和解决。
4、隐患检查规定
1）有关部门应当在充分理解和掌握其特性基本上，依照自身实际，合理选取使用、有效方式开展隐患排查工作；
2）公司至少每年组织一次综合检查或抽查，部门与班组至少每年组织二次综合检查或抽查；
3）春季安全检查要重点关注防雷、防静电和防解冻跑漏；夏季安全大检查要重点关注防暑降温、防食物中毒、防台风和防洪防汛；秋季安全大检查要重点关注防风和防冻保温；冬季安全检查要重点关注防火、防爆、防滑、防冻防凝和防煤气中毒；
4）各岗位应严格履行寻常检查制度，特别应对核心装置要害部位危险点、源进行重点检查和巡逻。
八、隐患治理
1、各部门应依照隐患排查成果，及时进行整治。不能及时整治，制定隐患治理方案，对隐患进行治理。方案内容应涉及目的和任务、办法和办法、经费和物资、机构和人员、时限和规定。重大事故隐患由公司质安部在隐患治理前明确采用暂时控制办法，并制定应急预案。隐患治理办法应涉及工程技术办法、管理办法、教诲办法、防护办法、应急办法等，最大限度地减少事故中损失。
1）对于可以及时整治普通事故隐患，由部门负责人或者关于人员及时整治，可以不需要制定隐患治理方案；
2）有些隐患难以做到及时整治，但也属于普通隐患，则应采用下达书面整治指令或问题整治告知单形式限期整治。书面整治指令或问题整治告知单中需要明确列出如隐患状况排查发现时间和地点、隐患状况详细描述、隐患发生因素分析、隐患整治责任认定、隐患整治负责人、隐患整治办法和规定、隐患整治完毕时间规定等。限期整治需要全过程监督管理，除对整治成果进行“闭环”确认外，也要在整治工作实行期间进行监督，以发现和解决也许暂时浮现问题，防止迟延；
3）重大事故隐患，需要由公司重要负责人组织制定并实行事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应当涉及如下内容：治理目的、采用办法和办法、经费和物资贯彻、负责治理机构和人员、治理时限和规定、安全办法和应急预案；
4）各部门或公司在事故隐患治理过程中，应当采用相应安全防范办法，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散也许危及其她人员，设立警戒标志，暂时停产停业或者停止使用。对暂时难以停产或者停止使用有关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生；
5）治理办法基本规定：
a、能消除和削弱生产过程中产生危险、有害因素；处置危险和有害物，并减少到国家规定限值；
b、防止生产装置失灵和操作失误产生危险、有害因素；
c、能有效地防止重大事故和职业危害发生；发生意外事故时，能为遇险人员提供自救和互救条件。
2、应在隐患治理完毕后对治理状况进行验证和效果评估。
1）公司可以组织有关专业技术人员对隐患整治状况进行验证和效果评估；
2）对隐患整治状况进行验证时要注意隐患治理过程中与否带来或产生新隐患；
3）属地方人民政府或者安全监管监察部门及关于部门挂牌督办并责令所有或者局部停产停业治理重大事故隐患，公司应当组织本单位技术人员和专家对重大事故隐患治理状况进行评估，或委托具备相应资质安全评价机构对重大事故隐患治理状况进行评估。
九、对隐患治理验证和效果评估
1、人员构成：公司有关专业技术人员和管理人员
2、衡量隐患与否得到治理原则
1）能消除和削弱生产过程中产生危险、有害因素；
2）处置危险和有害物，并减少到国家规定限值；
3）防止生产装置失灵和操作失误产生危险、有害因素；
4）能有效地防止重大事故和职业危害发生；
5）发生意外事故时，能为遇险人员提供自救和互救条件。
3、对重大事故隐患整治：地方人民政府或者安全监管部门及关于部门挂牌督办并责令所有或者局部停产停业治理重大事故隐患，应当高度注重，按照时间节点和原则准时完毕治理任务，治理工作结束后，组织公司专业技术人员和专家对治理状况进行评估或者委托具备相应资质安全评价机构对重大事故隐患治理状况进行评估。
十、记录分析报告
1、季报
公司隐患排查治理状况季报表内容涉及：上季度事故隐患排查开展状况、上季度发现事故隐患数量、普通事故隐患和较大事故隐患排除状况、重大事故隐患治理状况、现存重大隐患状况、其她需要阐明问题。报表于下一季度第一种月15日报送，由公司总经理签字。
2、年报
公司每年对事故隐患排查治理状况进行一次全面记录分析，并于下一年1月31日向安全监管部门和关于部门报送书面记录分析表。报表由公司总经理签字。
排查治理汇总状况表内容涉及：事故隐患排查治理制度建立和责任制贯彻状况、本年度开展事故隐患排查总体状况（涉及开展次数、参加人员等）、年度合计排查事故隐患数量、排除治理状况及整治资金投入状况、尚未治理完毕重大事故隐患状况、未治理完毕因素、存在问题及改进办法、其她需要阐明问题；
3、公司除依照前面规定报送外书面记录分析表外，还要及时向安全监管部门和关于部门报告安全隐患状况。重大事故隐患报告内容应当涉及：隐患现状及其产生因素、隐患危害限度和整治难易限度分析、隐患治理方案。
十一、预测预警
1、公司对也许导致事故发生隐患、风险、险肇事件等进行分析、辨识，发现事故发生因素、规律，建立生产事故预警模型，定量化表达公司安全生产现状和发展趋势。
2、数据来源与公司寻常安全管理工作相结合，数据来源于隐患排查、在线监测等工作；
3、依照安全生产预警指标，筛选、分析有效数据，并进行定量化标记，建立安全生产预警模型，用数值或图形表达，完毕安全预警指数系统建立。
4、公司每月至少依照安全预警指数系统所反映现状和趋势，进行一次安全生产风险分析。