某某公司质量手册.doc
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文件编号 XXXX-QM-01-2014 版本号 A版/第0次修改 主题 质量手册 批准日期： 实施日期： 第0.1章 目 录 章节号 名 称 IS09001:2008标准 条款/过程对照 CCCF-HZFH-02(A/0） 附录A工厂质量保证 能力要求/条款对照 0.1 目录 0.2 颁布令 0.3 管理者代表/质量负责人任命书 5.2.2 A.1.1 0.4 质量手册编制说明 0.5 公司简介 0.6 公司质量管理组织机构图 1.0 质量管理体系过程职能分配表 5.5.1 A.1.1 2.0 质量方针和质量目标 5.3、5.4.1 3.0 质量目标分解 5.4.1 4.0 质量管理体系 4.1、4.2 A.2 5.0 管理职责 5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6 A.1.1 6.0 资源管理 6.1、6.2、6.3、6.4 A.1.2 7.0 产品实现 7.1、7.2、7.3、7.4、7.5、7.6 A.2.1、A.3、A.4、A.6、A.9、A.10、A.11 8.0 测量、分析和改进 8.1、8.2、8.3、8.4、8.5 A.4.5、A.5 、A.7 、A.8 附录A 质量手册修订记录 附录B 程序文件目录 第0.2章 颁布令 浙江XXXX 有限公司XXXX -QM-2014《质量手册》。本手册是根据ISO9001：2008《质理管理体系要求》和CCCF-HZFH-02(A/O)《火灾防护产品 建筑耐火构件产品 强制性产品认证实施细则》附件5《生产企业质量控制要求》附录A《工厂质量保证能力要求》结合本公司实际情况编制而成,阐明了本公司的质量方针、质量目标和采用的过程方法。 本《质量手册》是我公司质量管理体系的法规性文件，是我公司建立、实施和持续改进质量管理体系的行为准则，充分体现了我公司对顾客的承诺。公司的各级人员必须认真学习，遵守执行。 总经理： XXXX年XX月XX日 第0.3章 管理者代表/质量负责人任命书 为贯彻执行GB/I9001-2008/IS09001：2008《质量管理体系要求》和CCCF-HZFH-02(A/O)《火灾防护产品 建筑耐火构件产品 强制性产品认证实施细则》附件5《生产企业质量控制要求》附录A《工厂质量保证能力要求》,为加强我公司质量管理体系建设、领导，特任命 先生为本公司的管理者代表/质量负责人。 特授其职责和权限如下： （1）负责本公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； （2）负责和组织XXXX X X X产品的一致性检查工作； （3）确保加贴认证标志的产品符合认证标准的要求； （4）建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用； （5）建立文件化的程序，确保变更后未经评定中心确认的获证产品，不加贴强制性认证标志； （6）对公司产品质量安全负有管理责任； （7）向总经理报告质量管理体系的绩效和任何改进的需求； （8）确保在本公司内提高满足顾客需求的意识； （9）负责就质量管理体系有关事宜与外部的联络。 总经理： XXXX年XX月XX日 第0.4章 质量手册编制说明 1 目的 本《质量手册》为证实本公司具有稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品；证实本公司通过体系的有效运行，包括体系持续改进过程的有效应用以及保证符合顾客要求和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。 2 适用范围 2.1 本《质量手册》适用于我公司防盗门、XXXX X X X的设计、生产。 2.2 本《质量手册》覆盖了GB/T 19001-2008/IS09001:2008《质量管理体系 要求》和CCCF-HZFH-02(A/O)《火灾防护产品 建筑耐火构件产品 强制性产品认证实施细则》附件5《生产企业质量控制要求》附录A《工厂质量保证能力要求》标准条款的所有要求。 3 应用 3.1 本《质量手册》用于内部质量管理，作为本公司质量管理的准则； 3.2 本《质量手册》用于外部保证，作为本公司向顾客承诺的证据； 3.3 本《质量手册》用于外部认证，作为本公司质量管理体系认证和产品认证的依据。 4 引用标准 4.1 质量管理体系标准 4.1.1 GB/T 19000-2008/IS09000:2005《质量管理体系 基础和术语》 4.1.2 GB/T 19001-2008/IS09001:2008《质量管理体系 要求》 4.1.3 CCCF-HZFH-02(A/O)《火灾防护产品 建筑耐火构件产品 强制性产品认证实施细则》、附件5《生产企业质量控制要求》附录A《工厂质量保证能力要求》。 4.2 适用的主要法律法规 4.2.1 《中华人民共和国产品质量法》 4.2.2 《中华人民共和国标准化法》 4.2.3 《中华人民共和国计量法》 4.2.4 《中华人民共和国合同法》 4.2.5 《中华人民共和国劳动法》 4.2.6 《中华人民共和国安全生产法》 4.2.7 《中华人民共和国认证认可条例》 4.2.8 《强制性产品认证管理规定》 4.2.9 《强制性产品认证标志管理办法》 42.10 《消费者权益保护法》 4.3 适用的产品标准 4.3.1 GA 1061-2013 消防产品一致性检查要求 4.3.2 GB 12955-2008 防火门 4.3.3 GB/T 76633 门和卷帘的耐火试验方法 4.3.4 GB17565—2007 防盗安全门通用技术条件 5 术语和定义 本《质量手册》采用了GB/T 19000-2008/IS09000:2005《质量管理体系基础和术语》中所确立的术语和定义。 6 略缩语说明 6.1公司——浙江XXXX 有限公司。 6.2手册——公司《质量手册》 。 6.3内审员——质量管理体系内部审核员。 7 手册的管理 7.1 编写 由公司管理者代表/质量负责人组织相关部门编写。 7.2 审核 由公司管理者代表/质量负责人审核。 7.3 批准 由公司总经理批准、颁布。 7.4 发放 由公司行政人事部负责发放并记录，发放范围为公司领导层及各职能部门包括第三方认证机构。 7.5 使用 公司内部及第三方认证机构只准使用“受控”版本。 7.6 修订/换版 7.6.1 为保持《手册》的符合性、适宜性和充分性，在下列情况发生变化时应对《手册》进行修订或换版： 7.6.1.1 制定《手册》的有关标准，法律法规有重大修订时； 7.6.1.2 公司的生产经营环境，生产方式有重大变化时； 7.6.1.3 公司的组织机构或部门的职责权限发生变动时； 7.6.1.4 产品结构，过程发生重大变化时； 7.6.1.5 内部审核和管理评审提出要求时。 7.6.2 修订后的管理 《手册》经修订后，由行政人事部及时做好《手册修订记录》，并在相应的修订页作好修订状态标识。 7.6.3 换版后的管理 7.6.3.1 换版时由行政人事部在下发新版本的同时收回原受控版本，除保留一份原版本外其余的统一销毁。 7.6.3.2 现行《手册》为“A”版，今后换版时按英文字母的顺序变动。 7.6.3.3 现行《手册》的修订状态为“0”，今后修订时按自然数的顺序变动。 7.6.3.4 保管 a) 行政人事部负责保管《手册》的母本，备有电子版一份，均归档保存。 b) 各部门负责保管本部门使用的《手册》文本。 c)《手册》持有者应妥善保管、防止丢失、损坏、涂改、污染。 d)《手册》不准私自外传、外借、外赠。 e) 当人员岗位变动时，必须在离职前到行政人事部办妥《手册》的移交手续。 第0.5章 公司简介 简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介 简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介 公司名称：浙江XXXX 有限公司 地 址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 总 经 理：XXX 电 话：XXXX-XXXXXXXX 传 真：XXXX-XXXXXXXX 邮政编码：XXXXXX 第0.6章 公司质量管理组织机构图 总经理 管理者代表/质量负责人 行政人事部 模具车间 车间 仓库 物控部 品质部 生产部部 技术部 销售部 财务部 设备科 第1.0章质量管理体系过程职能分配 ISO9000：2008 标准条款 CCCF-HZFH-02(A/0)附录A/要求 过程内容 总经理 管质 理量 者负 代责 表人 行政人事部 销售部 技术部 生产部/车间 品质 部 物控部/仓库 财务部 4.1 质量管理体系总要求 △ ★ △ △ △ △ △ △ △ 4.2.1 文件要求总则 △ ★ △ △ △ △ △ △ 4.2.2 A.2.1 质量手册 △ △ ★ △ △ △ △ △ △ 4.2.3 A.2.2 文件控制 △ △ ★ △ ★ △ △ △ △ CCCF 8.7 认证证书的使用 △ △ ★ △ △ △ △ △ △ 4.2.4 A.2.3 记录控制 △ △ △ △ △ △ ★ △ △ 5.1 管理承诺 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.2 以顾客为关注焦点 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.3 质量方针 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.4 策划 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.5.1 A.1.1 职责和权限 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.5.2 A.1.1 管理者代表/质量负责人 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.5.3 内部沟通 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.6 管理评审 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ 6.1 A.1.2 资源提供 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ 6.2 A.1.2 人力资源 △ △ ★ △ △ △ △ △ △ 6.3 A.1.2/A.4.4 基础设施 △ △ ★ △ △ △ △ △ △ 6.4 A.1.2/A.4.2 工作环境 △ △ △ △ △ ★ △ △ △ 7.1 A.2.1 产品实现的策划 △ △ ★ △ △ △ △ 7.2 与顾客有关的过程 △ △ △ ★ △ △ △ △ △ 7.3 设计和开发 △ △ △ △ ★ △ △ △ △ A.10 获证产品的变更控制 △ △ △ △ ★ △ △ △ △ 7.4.1 A.3.1 采购过程 △ △ △ △ △ △ △ ★ △ 7.4.2 A.3.1 采购信息 △ △ △ △ △ △ △ ★ △ 7.4.3 采购产品的检验/验证 △ △ △ △ △ △ ★ △ △ A.3.2 关键元器件和材料的检验/验证 △ △ △ △ △ △ ★ △ △ 7.5 生产和服务提供 △ △ △ △ ★ △ △ △ 7.5.1 生产和服务提供的控制 △ △ △ △ △ ★ △ △ △ 7.5.2 A.4.1/A.4.3 生产和服报提供过程的确认 △ △ △ △ △ ★ △ △ △ 7.5.3 产品标识和可追溯性 △ △ △ △ △ △ ★ △ △ CCCF 10 消防产品生产、销售流向登记 △ △ △ △ △ △ ★ △ △ 7.5.4 顾客财产 △ △ △ ★ △ △ △ △ △ 7.5.5 A.11 产品防护 △ △ △ △ △ ★ △ ★ △ 7.6 A.6 测量和监控设备的控制 △ △ △ △ △ △ ★ △ △ 8.1 测量分析和改进总则 △ ★ △ △ △ △ △ △ △ 8.2.1 顾客满意 △ △ △ ★ △ △ △ △ △ 8.2.2 A.8 内部审核 △ ★ △ △ △ △ △ △ △ 8.2.3 过程的监视和测量 △ △ △ △ △ △ ★ △ △ 8.2.4 A.4.5/A.5 产品的监视和测量 △ △ △ △ △ △ ★ △ △ A.5 例行检验和确认检验 △ △ △ △ △ △ ★ △ △ A.9 认证产品的一致性控制 △ △ △ △ △ △ ★ △ △ CCCF 11 产品认证标志 △ △ △ △ △ △ ★ △ △ 8.3 A.7 不合格控制 △ △ △ △ △ △ ★ △ △ 8.4 数据分析 △ △ △ △ △ △ ★ △ △ 8.5.1 持续改进 △ ★ △ △ △ △ △ △ △ 8.5.2 纠正措施 △ △ △ △ △ △ ★ △ △ 8.5.3 预防措施 △ △ △ △ △ △ ★ △ △ 注:“★”负责归口管理部门,“△”配合部门 第39页，共37页 文件编号 XXXX-QM-01-2014 版本号 A版/第1次修改 主题 质量手册 批准日期： 实施日期： 第2.0章 质量方针和质量目标 1 公司质量方针： 质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针 2 公司质量目标 2.1 产品返厂率≤XX%； 2.2 顾客满意度≥XX分，逐年递增； 2.3 顾客投诉处理率XX％； 总经理： XXXX年XX 月 XX日 文件编号 XXXX-QM-01-2014 版本号 A版/第1次修改 主题 质量手册 批准日期： 实施日期： 第3.0章 部门质量目标 部门 部门质量目标 行政人事部（含设备科） 1）培训计划达成率X%； 2）生产设备完好率≥X％。 销售部 1）顾客投诉处理率X％； 2）顾客满意度≥X分。 技术部 1）技术文件差错份数≤X份； 2）模具一次交验合格率≥X%。 物控部（含仓库） 1）采购批次交验合格率≥X%； 2）账、物、卡相符率达≥X%。 品质部 1）进料漏检率≤X%； 2) 产品质量原因返厂率≤X%； 3）产品装配功能漏检率X%。 4）顾客月投诉率≤X%； 生产部（含车间） 1）装配车间成品一次交验合格率≥X%； 2）钣金车间制成品合格率≥X%； 3）表面车间制成品合格率≥X%； 4）制程质量损失率≤X%； 5）安全事故次数≤X次，严重0次； 注：1、公司及各部门质量目标考核依据绩效考核的统计数据为准，每月达成情况由各部门填写在《_____年___月质量目标考核统计表》，一式二份,一份提报管理者代表/质量负责人,一份部门自存； 2、当考核结果低于目标值时应采取纠正措施； 3、部门质量目标监控方法详见附件D《部门质量目标监测方法一览表》 文件编号 XXXX-QM-01-2014 版本号 A版/第0次修改 主题 质量手册 批准日期： 实施日期： 第4.0章 质量管理体系 1 目的 建立符合GB/T19001-2008/IS09001:2008和CCCF-HZFH-02(A/O)《火灾防护产品 建筑耐火构件产品 强制性产品认证实施细则》附录5《生产企业质量控制要求》附录A《工厂质量保证能力要求》的质量管理体系，将其形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。 2 适用范围 适用于本公司质量管理体系的建立、实施、保持和改进。 3 职责 3.1 管理者代表/质量负责人负责组织公司质量管理体系的建立、实施、保持和改进。 3.2 各部门配合实施。 4 控制要求 4.1 总要求 4.1.1 公司严格按以下要求管理这些过程： 4.1.1.1 确定公司质量管理体系所需的过程（即管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和改进）及其在公司的应用； 4.1.1.2 确定这些过程的顺序和互相作用； 4.1.1.3 确定所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和控制有效； 4.1.1.4 确保获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视； 4.1.1.5 适用时，应监视、测量和分析这些过程； 4.1.1.6 实施必要的措施，以实施所策划的结果和对这些过程的持续改进。 4.1.2 公司对影响产品符合要求的任何外包过程实施控制，控制的类型及程度在质量管理体系中予以规定。 4.1.3 经识别，本公司的外包过程是压花、模具制造及成品委托物流公司运输交付顾客，对其按标准条款7.4和公司《采购控制程序》进行有效控制。 4.2 文件要求 4.2.1 公司的质量管理体系文件包括： 4.2.1.1 形成文件的质量方针和质量目标； 4.2.1.2 质量手册； 4.2.1.3 标准要求的形成文件的程序和记录； 4.2.1.4《工厂质量保证能力要求》所要求形成文件的程序和记录； 4.2.1.5《工厂产品一致性控制要求》所要求形成文件的程序和记录； 4.2.1.6 本公司为确保过程的有效策划，运行和控制所需的文件和记录； 4.2.3 文件的多少和详略程度取决于本公司的规模、活动的类型、过程及其相互作用的复杂程度以及人员的综合能力。 4.2.4 文件可采用任何形式或类型的媒介，如纸质、电子版、光盘、照片、样件等。 4.3 质量手册 4.3.1公司质量手册包括的内容有： 4.3.1.1 质量管理体系的范围，包括任何删减细节和正当的理由；详见0.4章《质量手册编制说明》第2.2 条款的内容； 4.3.1.2为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用，详见附件A《公司程序文件汇编目录》。 4.3.1.3 质量管理体系过程之间的相互作用的表述。 4.3.2 公司的质量手册按《质量手册编制说明》的第7条款要求实施管理。 4.4 文件控制 4.4.1 本公司与质量管理体系有关的文件包括： 4.4.1.1 管理性文件（如质量手册、程序文件、管理制度等）； 4.4.1.2 技术性文件（如产品图纸、工艺文件、作业指导书等）； 4.4.1.3 外来文件（如质量管理体系标准、国家/行业标准、适用的法律法规等）。 4.4.2 公司行政人事部编制并执行《文件控制程序》，以规定以下方面所需的控制： 4.4.2.1 文件发布前得到批准，以确保文件的适宜性和充分性； 4.4.2.2 必要时，应对文件进行评审，更新并予以重新批准； 4.4.2.3 确保在使用处获得适用文件的有效版本； 4.4.2.4 确保文件的更改/现行修订状态得到识别； 4.4.2.5 保持文件的清晰，并易于识别； 4.4.2.6 确保外来文件得到识别，并控制其分发； 4.4.2.7 及时回收作废的文件，以防误用； 4.4.2.8 对需保留的任何作废文件应有明确的标识； 4.5 记录控制 4.5.1 本公司的记录包括： 4.5.1.1 与质量管理体系运行有关的记录； 4.5.1.2 与产品质量有关的记录； 4.5.1.3 来自供方的记录。 4.5.2 公司品质部编制并执行《记录控制程序》，明确规定记录的标识、储存、保管、检索和处置所需的控制要求，记录应清晰、完整，作为过程、产品符合规定要求的证据。 4.6 认证证书使用管理控制 公司行政人事部编制并执行《认证证书使用控制程序》,确保证书得到有效控制,且规范证书的使用。 5 支持性文件 5.1 XXXX -QP-01-2014《文件控制程序》 5.2 XXXX -QP-02-2014《记录控制程序》 5.3 XXXX -QP-25-2014《认证证书使用控制程序》 第5.0章 管理职责 1 目的 明确管理职责并实施，确保质量管理体系持续有效运行。 2 适用范围 适用于本公司为总经理建立、实施、保持和持续改进质量管理体系的管理承诺提供证据。 3 职责 3.1 总经理负责对本公司建立、实施、保持和持续改进质量管理体系的管理承诺提供证据。 3.2 公司各部门、各级人员负责充分履行各自的职责与权限，为质量管理体系有效运行做出贡献。 4 控制要求 4.1 管理承诺 总经理应通过以下职责的履行和活动，对公司建立，实施、保持和持续改进质量管理体系的管理承诺提供充分的证据。 4.1.1 采取宣传、教育、培训、检查、考核等方法使全体员工能牢固树立质量意识，充分认识到满足顾客要求和法律法规要求对本公司的重要性； 4.1.2 制定质量方针； 4.1.3 确保质量目标的制定； 4.1.4 主持管理评审； 4.1.5 确保为本公司质量管理体系的有效运行和产品实现提供充分的资源。 4.2 以顾客为关注焦点 总经理以增强顾客满意为目的，通过与顾客沟通，合同评审和顾客满意度的测量，确保顾客的要求得到确定和满足，并争取超越顾客的要求或期望。 4.3 质量方针（详见本手册第2.0章） 总经理应确保公司的质量方针符合下列要求： 4.3.1 与本公司的宗旨相适应； 4.3.2 包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺； 4.3.3 提供制定和评审质量目标的框架； 4.3.4 在公司内部得到沟通和理解； 4.3.5 在管理评审时应对公司质量方针的持续适宜性进行评审。 4.4 策划 4.4.1 质量目标（详见本手册第2.0章） 4.4.1.1 总经理应确保在本公司的相关职能和层次上建立质量目标，质量目标包括满足产品要求所需的内容； 4.4.1.2 质量目标应是可测量的，并与质量方针保持一致； 4.4.1.3 质量目标应是经过努力可以实现的； 4.4.1.4 在管理评审时应对公司质量目标的持续适宜性进行评审。 4.4.2 质量管理体系策划 4.4.2.1 总经理应确保在公司质量管理体系进行策划时，须满足质量目标以及质量管理体系建立、实施、保持、持续改进的总要求。 4.4.2.2 在对公司质量管理体系的变更进行策划和实施时，应保持质量管理体系的完整性。 4.5 职责权限与沟通 总经理应确保在公司内部建立并设置相应的组织机构，明确规定各部门及各级人员的职责和权限，并在公司内部得到沟通与落实。 4.5.1 岗位的职责和权限 4.5.1.1 总经理: a) 负责执行国家相关的法令、法规，并向公司员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性； b) 对公司产品质量安全负有管理责任； c)负责公司经营管理，组织实施公司年度的经营计划和发展规划； d)负责确定公司的组织机构，明确各部门及各级人员的职责和权限； e)负责公司内部管理人员的升迁任免； f)负责批准、颁发《质量手册》、制订批准公司的质量方针、质量目标； g)负责任命管理者代表/质量负责人，并明确其职责和权限； h)负责主持管理评审，检查公司质量管理体系运行的绩效，并对公司的质量方针、质量目标的适宜性进行评审； i)负责提供必需的资源，以满足体系有效运行和产品实现的要求，并创造使全体员工能够充分参与实现公司质量目标的工作环境。 4.5.1.2 管理者代表/质量负责人: a)经总经理授权负责按标准要求建立、实施、保持和改进公司的质量管理体系，行使质量管理工作及产品认证工作的组织、指导、协调、监督和检查的职责； b)负责确保在公司内形成和提高满足顾客要求的意识； c)负责向总经理报告质量管理体系的绩效和任何改进的要求； d)负责归口内部审核的管理； e)负责归口质量管理体系持续改进的管理； f)负责和组织XXXX X X X产品一致性的检查工作； g)确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求； h)建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用； i)建立文件化的程序，确保变更后未经评定中心确认的获证产品，不加贴强制性认证标志。 j)对公司产品质量安全负有管理责任. 4.5.1.3 行政人事部: a)负责归口公司质量手册的管理； b)负责归口公司管理性文件（含内部文件和外来文件）的管理； c)对公司产品质量安全的培训教育负有管理责任； d)负责归口人力资源的管理； e)负责归口公司人员培训的管理； f)负责归口公司生产设备、特种设备的管理； g)负责根据总经理授意策划管理评审； h)负责产品认证证书的归口管理； i)配合开展相关的质量管理活动。 4.5.1.4 销售部： a)负责归口产品销售及促销活动； b)负责归口销售计划及预算的编制与执行； c)负责归口市场开拓与客户的开发、调查、联系及市场调研； d)负责归口与顾客有关过程的控制和合同评审； e)负责归口顾客沟通与客户抱怨的处理； f)负责归口顾客满意度的测量； g)对公司产品质量安全负有跟踪验证的管理责任； h)负责归口顾客财产的管理； i)配合开展相关的质量管理活动。 4.5.1.5 技术部： a)负责归口公司技术文件（含内部文件和外来文件）的管理； b)负责归口产品实现的策划管理； c)负责归口产品设计和开发的管理； d)对公司产品设计和开发的质量安全负有控制责任； e)负责归口获证产品的变更管理； f)负责收集与产品有关的外来文件； g)负责编制与产品有关的技术文件及对技术文件的修改； h)负责产品模具、工装及专用检具的设计、制作； i)负责新产品、新技术、新工艺、新材料的推广应用； j)负责新产品技术品质鉴定； k)负责对生产车间工艺纪律检查； l)负责按照工艺要求对生产过程实施日常监督和技术指导； m)配合开展相关的质量管理活动。 4.5.1.6 财务部： a)负责参与重大合同评审; b)负责成本与费用的核算； c)负责资金筹备； d)负责公司的财务预算及开支的控制； e)负责公司现金、票据的保管及现金、票据等收支业务的处理； f)负责编制各项会计及决算报表并呈报； g负责一般总账、明细账的会计事项登录； h)负责增值税、营业税、所得税等各项税收工作的申报办理； i)配合开展相关的质量管理活动。 4.5.1.7物控部 a)负责供方调查、评价与日常管理工作； b)负责编制采购计划，签订采购合同或协议; c)负责采购及外协件委托加工； d)对公司采购的产品质量安全负有控制责任； e)负责供方进料品质、数量的异常处理； f)负责供方价格评估、确定； g)负责市场物资的行情调查，收集动态资料与呈报； h)负责仓库管理及贮存产品的防护； i)配合开展相关的质量管理活动。 4.5.1.8品质部 a)负责贯彻国家标准、行业标准及有关质量的法律、法规； b)负责归口记录的管理; c)负责归口产品标识和可追踪性的管理; d)负责归口消防产品生产、销售流向登记的管理； e)负责归口认证产品一致性的管理； f)负责归口监视和测量设备的管理； g)负责归口产品认证标志的管理； h)负责归口产品的监视和测量的管理； i)对公司产品质量安全的检验、测试负有控制责任； j)负责归口不合格品的控制； k)负责归口XXXX X X X关键元器件和材料的检验和验证及定期确认检验的管理; l)负责归口认证产品的例行检验和确认检验； m)负责归口质量管理体系过程的监督和测量的管理; n)负责归口数据分析的管理； o)负责归口纠正措施和预防措施的管理； p)配合开展相关的质量管理活动。 4.5.1.9生产部 a)负责归口工作环境的管理； b)负责归口生产和服务提供的控制管理； c)负责归口生产和服务提供过程的确认管理； d)对公司产品生产的质量安全负有控制责任； e)负责归口产品防护的管理； f)配合开展相关的质量管理活动。 4.5.1.10仓库 a)负责库内产品的标识和保护； b)负责建立且规范仓库产品的进、出记录和台账； c负责定期盘库，确保帐、物、卡相符； d)对仓储产品的质量安全负有管理责任 e)负责配合开展相关的质量管理活动。 4.5.1.11车间 a)负责按生产计划保质、保量、按时完成生产任务； b）负责对生产过程影响产品质量的诸因素：人员、生产设备、材料、工艺方法、工作环境等实施有效的控制； c)对本车间生产产品的质量安全负有控制责任； d)负责安全文明生产，实施5S管理，保持良好的生产秩序； e)负责生产现场使用的设备、模具、监测设备的维护及保养，保持其正常工作； f)负责规范填写/填报相关的记录/报表； g)配合开展相关的质量管理活动。 4.5.1.12班组长 a)负责本班组的生产管理； b)负责按生产计划要求保质、保量、按时完成生产任务； c)对本班组生产的产品质量安全负有控制责任； d)负责做好本班组的相关记录； e)负责本班组使用的生产设备、模具、监测设备的维护和保养； f)实施5S管理，保持物流、通道畅通； g)参与相关的质量管理活动。 4.5.1.13检验员 a)熟悉与有关的产品标准、检验规程、产品图纸、工艺文件和检测方法； b)独立行使检验职权，对错检、漏检负全部责任； c)对被检验、测试产品的质量安全负有控制责任； d)负责监测设备的维护，保持测量精度符合要求； e)负责做好检验记录，对检验记录的真实性、可靠性、完整性负全部责任； f
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