手册-燃气管道安装公司质量手册-全套.doc

广西霈普市政工程燃气管道建设有限公司
质 量 手 册

目 录

质量手册颁布令
质量方针及批准令
管理者代表任命书
公司简介
1、范围
2、引用标准
3、术语和定义
4、质量管理体系
5、管理职责
6、资源管理
7、产品实现
8、测量、分析和改进
附录一：职责要素分配表
附录二：程序文件目录
附录三：质量目标管理规定
附录四： 管道施工过程流程图

质量手册颁布令

本手册依据ISO9001:2008质量管理体系要求及GB/T50430《工程建设施工企业质量管理规范》而制定，手册中阐明了公司的质量体系、质量方针和质量目标，以做到顾客满意和持续改进，适用于本公司所承建的市政公用工程****施工总承包、土石方工程专业承包、防腐保温工程专业承包、管道工程专业承包。
本手册为根据2006年发布的第A版本进行修改，自2010年6月1日起正式实施，原版本A版本回收作废。
本手册是公司质量管理体系运作的准则，也是公司对顾客的承诺，自实施之日起所有员工必须遵照执行。

总经理：万强
日期:2010年5月30日

质量方针及批准令

本公司的质量方针是：
卓越管理，品质工程。精益求精，回报客户 。
方针的具体涵义是：用精湛的管理水平，建造安全可靠的工程项目，争创优质；用精益求精的工作作风，认真扎实履行各自肩负的质量职责，不负客户的重托，不断提升客户的满意程度。
本公司所有员工应认真学习和理解质量方针，遵守法律、法规，掌握和运用建筑行业的施工验收规范、技术规程和质量标准要求，采用先进施工工艺标准，使用新工艺、新材料、新设备，不断改进、完善质量管理体系，尽可能地满足顾客要求，使顾客满意，求得信任，最终达到本企业受益。

总经理：万强

日期：2010年5月30日

管理者代表任命书

任命 农小康 先生为本公司的管理者代表，其职责是：
1． 确保质量管理体系的过程得到建立和保持。
2． 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求。
3． 在整个组织内促进顾客要求意识的形成。
4． 代表组织就质量管理体系有关事宜与外部联络。
要求全体员工服从管理者代表的协调安排和管理，确保质管理体系的有效运作持续改进。

总经理：万强

日期：2010年5月30日

公司简介
广西霈普****市政工程燃气管道建设有限公司是一家以承建城市道路、给水污水处理工程、给排水管道工程和城市管道燃气工程等市政工程燃气管道为主的综合性施工企业，公司成立于2002年，注册资本金2000万元。
公司具有市政公用工程****施工总承包二级、土石方工程专业承包三级、防腐保温工程专业承包三级、管道工程专业承包三级等资质，同时具有压力管道GB1级、GC2级安装许可证。公司下属控股企业南宁****标德****燃气工程设计有限公司具有市政公用行业主导工艺乙级设计资质，同时具有GB1级和GC2（1）、（4）级压力管道的设计资格证书。
公司资金实力雄厚，管理体系完备，机具设备齐全，人力资源丰富。目前，公司拥有充足的专业人才和具备熟练技术技能水平的工人，涉及路桥、工民建、给排水、燃气、暖通、化工、机械、预结算等专业，其中中专以上学历的员工63人，中级职称33人，高级职称5人；拥有国家注册建造师14名，拥有建设厅专家库专家1人。由于员工具有较高的专业知识水平和实际操作能力，公司在应对各项业务上相当娴熟。
通过近10年的不断努力，公司业务已遍及城市道路和给排水、污水处理、管道穿越、城市燃气、城市广场等市政工程燃气管道建设领域，业务量不断攀升，综合实力不断增强。特别是最近几年，公司施工产值逐年递增，成为了产值超亿元的企业，呈现出跨跃式发展的势头。公司下属控股企业南宁****标德****燃气工程设计有限公司在承担南宁****市市政燃气干管、工商业用户、居民小区燃气工程设计业务的同时，不断为广大客户提供压力管道工程和液化气储配场站的设计服务，目前已累计完成区内各地近2000项的管道工程和液化气场站设计合同，其中南宁****市恒大新城小区燃气工程荣获“2005年度南宁****市优秀设计二等奖”。
公司还承担了其他专业市政工程燃气管道的施工。公司在2003年承担的柳州市****屏山至东环路给水管道工程、2008年承包施工的平果皓海碳素有限公司厂区和周边道路工程、给排水工程，均已竣工验收合格并交付使用。
公司建立了质量管理体系，有效保证了各项市政工程燃气管道施工质量和安全，提升了为客户提供优质服务的能力，至今公司各项施工和设计合同履约率均达100%，在业内赢得了“重合同、守信誉”的赞誉，得到了广大业主单位的充分肯定。
经过不断探索，特别是通过大型公用市政工程燃气管道的施工管理实践，公司的各项管理体系日臻成熟。我们愿意在城市道路、给水污水处理工程、给排水管道工程、城市管道燃气工程等市政工程燃气管道建设方面与各界广泛合作，以优良的质量和一流的管理为用户提供完善的服务。
1、范围
1.1总则
1.1公司的体系管理范围为：市政公用工程****施工总承包、土石方工程专业承包、防腐保温工程专业承包、管道工程专业承包，本手册为公司规定了质量管理体系要求，确定了质量方针和目标，是公司所有从事对质量工作有影响的部门和人员必须共同遵守执行的质量管理基本法规。
1.1.1本标准制定了公司的质量管理体系，充分证明公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用于建筑行业法规要求的产品。
1.1.2通过公司质量管理体系的有效运作和应用，提供符合要求的工程产品，并且在持续改进和预防纠正不合格的过程中达到顾客满意，提供顾客满意的产品。
1.2允许的剪裁
由于本公司仅按甲方的要求和设计单位的设计图纸及进行施工，本身不具备设计职能，设计的修改也由设计单位负责，因此ISO9001：2008标准中的7.3条款对于公司不适用，予以删减。

2.引用标准
公司质量管理体系引用以下标准：
ISO9000:2005质量管理体系—基础和术语
ISO9001:2008质量管理体系—要求
*ISO9004:2000质量管理体系—业绩改进指南
GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范
注：*为参考标准

3.术语和定义
3.1引用ISO9001：2008标准给出的术语和定义
3.1.1顾客：接受产品的组织或个人（建筑行业称之为甲方、建设单位、业主等称谓）
3.1.2组织：职责、权限和相互关系得到有序安排的一组人员及设施。（指本公司）
3.1.3供方：提供产品的组织或个人（指为本公司提供产品或服务的单位或个人）。
3.1.4质量：产品体系或过程的一组固有特性满足顾客和其他相关要求的能力。
3.1.5质量管理体系：指挥和控制组织的关于质量的管理体系。
3.1.6不合格（不符合）：未满足要求。
3.1.7产品：过程的结果。
3.2其他术语和定义
3.2.1隐蔽工程：指将被其他分项工程或下一道工序所掩埋、覆盖而无法直接检查的项目。
3.2.2服务：指各种服务和回访保修。
3.2.3物资：指各种建筑材料，安装到工程上的设备，施工机械设备。
3.2.4测量：以确定量值为目的的一组操作。
3.2.5监视：监督视察。
3.2.6工作环境：
1）是指在设计施工安装过程中符合建设部或行业规定的支持条件。
2）是指从事作业时所处的工作条件，如：温度、湿度、洁净度、粉尘、文明安全防护设备使用、防噪声等条件。

4.质量管理体系
4.1总要求
本公司的产品是工程项目，因此质量管理体系围绕市政工程燃气管道施工特点展开。依据ISO9000：2008版国际标准及GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》的要求，结合我公司的特点和质量管理的需要，公司总经理组织对质量管理体系活动进行了策划，建立质量管理体系并形成文件，加以实施和保持，并做到持续改进。为了更好地实施质量管理体系，公司规定并强调做到以下几方面要求：
4.1.1各部门要识别质量管理体系所需要的过程、质量管理活动及其在组织中的作用。
4.1.2确定这些质量管理相关的过程、质量管理活动的顺序和相互作用。
4.1.3确定这些过程、质量管理活动有效运作和控制所需要的准则和方法，包括是否需要进行过程设计等。
4.1.4确保可以获得必要的信息和资源，支持这些过程的有效运作和对这些过程的监视。
4.1.5测量、监视和分析这些过程；
4.1.6实施必要的措施，包括质量管理活动的监督、检查与评价，质量信息的收集、传递、分析与利用等措施实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。公司按本标准的要求管理这些过程。
4.1.7本公司质量管理内容包括：
A）质量方针和目标的管理
B)组织机构和职责
C）施工机具的管理
D)投标及合同的管理
E)建筑材料、构配件和设备管理；
F)分包管理
G）工程项目施工质量管理
H)施工质量检查月验收
I)工程项目竣工交付使用后的服务；
J)质量管理的检查与评价
K)质量信息管理和质量管理改进
本公司现阶段将部分分部工程进行劳务分包。公司对分包的任何影响产品符合性的过程，将确保对其实施管理，并在体系中加以识别。具体在《劳务分包过程控制程序》予以规定。
4.2文件要求
4.2.1质量管理体系文件由以下几个方面组成：
A） 质量方针、质量目标：
B） 质量手册：本手册为向公司内部和外部提供关于质量管理体系的一致的信息文件。
C） 程序文件：为了更好地对公司完成活动而提供的一致性的信息文件，本文称程序，除必要的6个程序文件外，还需制定公司活动的其他相应的11个程序文件，并加以实施和保持。
D） 质量管理制度，包括施工组织设计等，工程施工组织设计是工程施工的质量计划，是规划、指导工程投标、签定合同、施工全过程施工的全局性的技术文件，侧重于工艺及技术措施的策划。
E)质量管理制度的支持性文件
F)记录：为生产过程结果提供客观证据的文字性材料、表格、图表等。注：本公司只承认书面文件形式，媒体形式如：照片、光盘、电子媒体等一律转成书面文件才能有效，否则一律不予承认。
4.2.2质量手册：
A． 公司编制和保持质量手册，使质量管理体系的范围具有适应性和合理性，既不影响公司提供满足顾客需求和法规要求的产品能力，也不免除公司的相应责任的质量管理体系要求，对7.3设计和开发的内容予以剪裁。
质量手册按质量管理体系要求，必须形成书面文件，按ISO9001：2008《质量管理体系—要求》和GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范形成，并且制定程序文件和质量记录文件，对其加以引用。
B． 质量手册的编制应符合ISO9000：2008《质量管理体系—要求》的基本规定，也要符合本公司的实际状况，并得到最高管理者批准，方可实施。在实施运作的过程中相关职能部门的分工和互相之间协调和沟通，应符合手册的要求。
C． 质量手册及相关程序文件在运作后经外审、内审对不适宜处的修改在得到最高管理者的批准后，方可实施。
质量手册由责任部门人员按管理要求予以控制。
4.2.3文件控制
a. 质量管理体系文件：质量手册、程序文件、记录性文件和其他形成的文件应责任部门人员进行控制。
（１） 文件发布前应得到有关人员的批准。
（２） 质量手册发布前由最高管理者批准，方可实施。
（３） 程序文件、记录由主管经理批准实施。
b. 施工组织设计、施工方案由技术部审核，总工批准。技术交底由技术部批准。
c. 重要文件应得到评审，评审后如进行修改，必须得到相关授权人的再批准，并识别现行的修订状态，确保版本有效性、适应性。
d. 编制的文件应条理通顺、清晰，易于识别和检索。
e. 确保外来文件识别，并控制其发放符合文件控制的要求，防止过期作废文件的非预期使用，若因保留作废文件，要做识别。
质量记录文件的控制见4.2.4。
4.2.4记录的控制
记录文件应予以控制，并加以保持，以便提供符合要求的有效证据。
a. 综合办负责制定形成文件的管理程序。
b. 质量记录应对标识、储存、检索、编号、保护、制定控制方法。
c. 质量记录的保存期限制定具体时间、办法。
d. 处置销毁记录性文件应得到批准并做记录。
4.3相关文件
文件管理程序
质量记录管理程序

5.管理职责
5.1管理承诺
公司总经理是公司的最高管理者，最高管理者通过如下活动对质量管理体系的建立和改进做出承诺，并提供证据：
Ａ）要求全体员工按照国家法律、法规要求和行业管理规程、规范，科学管理，精心施工，交付合格工程，争创优良工程和优质服务，最大限度地满足顾客要求。
Ｂ）制定出切合本公司工程施工运作管理实际的质量方针和质量目标并获得全体员工认同和理解，同时质量目标应逐年有所提高。
C）建立公司质量管理的组织机构；
D）培养和提高员工的质量意识；
E)建立质量管理体系并确保其实施；
F）评价并改进质量管理体系，主持管理评审，正常情况下每年定期进行（每年不少于一次）管理评审，如遇到特殊情况将增加评审次数。
G）公司确保并获得必要资源：如人才、人力、物资、信息等，使质量管理体系得以运作和持续改进。
5.2以顾客为关注焦点
公司总经理以增强顾客满意为目标，运用管理手段，使公司全体员工的工作围绕顾客的需要和期望而进行。
5.2.1在符合法律和法规要求下满足顾客要求，并且不应妨碍实现质量目标。
5.2.2在符合行业法规、工艺标准、以及工程的交付规定、服务要求下满足顾客要求。
5.2.3其他方面的合理要求，并遵循道德和社会习惯，以及当前和预期的要求。
5.2.4明确顾客的要求，在标书提交及合同签订前进行评审，依法进行工程项目的投标及签约活动，并对合同进行监控。
5.2.5不定期的进行质量访问和服务，收集顾客的对于工程的满意与不满意的信息进行分析。
5.3质量方针：见前面的具体条款。
5.3.1以顾客为关注焦点，以法律法规为基准，满足合同约定的质量要求，有效运行质量管理体系，使用适宜的过程方法和措施，不断持续改进，提高员工的实际管理能力及过程质量，最终达到顾客满意，提高公司管理的有效性及效率。
5.3.2在工程过程及交工后，向发包方和社会履行服务，已增强其满意度，
5.3.3体现追求质量管理改进，提高管理水平；
5.3.4定期评审和宣传质量方针，使公司各层次达到沟通和理解。
5.3.5通过评审，利用各种信息，不断提高公司实现质量目标的能力。
质量方针经最高管理者批准，并得到有效控制。
5.4策划
5.4.1质量目标
1、 一次验收合格率95%以上
2、 用户满意度80%以上
3、 投诉处理率100%
质量目标由公司总经理主持确定，通过宣传教育得到全公司上下沟通理解，质量方针与目标相互一致，并认真贯彻实施。
质量目标要按部门进行分解，单位工程按分部、分项工程进行分解，各岗位按照分解目标进行质量管理的运作。
质量目标的管理见附录Ⅲ《质量目标管理规定》。
5.4.2质量管理体系策划
总经理确保为实现质量目标所需资源并进行识别和策划，形成质量手册、程序文件和支持性文件。策划内容如下：
A． 质量管理体系的过程是对施工全过程的有效控制。由于本公司是施工企业，施工图纸外包给有资质的设计单位，通过外包过程来控制。因此，手册对质量管理体系7.3条款进行删减。针对影响产品符合性的外包过程，公司将进行识别并予以控制。
B． 质量管理体系所需的资源（人才及能力、物资、信息等），要根据管理和施工需要进行合理、可行的策划
C． 质量管理体系要在管理评审输出后得到持续改进，并在受控状态进行。在改进期间保持质量管理体系的完整性。
5.5职责、权限和沟通
5.5.1职责、权限
根据责、权、利一致的原则，公司总经理以文件形式规定各部门的职能及相互关系（职责和权限）以促进有效的质量管理和沟通，并把相关的文件传递到相关部门，当组织机构及组织改变时，综合办负责对相应的文件进行修改。
5.5.1.1公司总经理职责：
1、采取措施履行建立和改进质量管理体系的承诺；
2、确保顾客的需求和期望得到正确识别、确定，并转化为要求，同时考虑相关的法律、法规要求，并予以满足；
3、颁布质量方针和质量目标；
4、对质量管理体系进行策划；批准《质量手册》。
5、确定并批准公司组织架构及各部门、各施工项目职责和权限，并在公司内部予以沟通；
6、任命管理者代表；
7、确保满足质量管理体系所需配备的资源；审批各种计划。
8、主持管理评审会议，有效开展管理评审；
9、管理公司日常经营事务；
10、确保质量管理体系实现持续改进；
11、确保全员质量意识、质量方针、质量目标的教育。
5.5.1.2公司副总经理职责：
1、 全面负责公司的技术经济管理。主管工程材料采购、施工合同管理，协助公司总经理的工作。
2、 负责公司各职能部门的日常管理。
3、 经理因公外出行使经理的职权。
5.5.1.3总工程师职责：
1、全面负责公司的工程技术管理、质量控制和各项技术活动，贯彻国家、行业有关技术和质量方面的方针、政策、规范及标准。
2、负责组织拟定、实施公司相应的施工技术和质量标准；拟定和决策公司技术发展规划、质量管理规划、新技术、新工艺应用。
3、仲裁和解决重大的技术或质量问题，下达公司有关技术和质量监督命令，针对工程质量存在的问题和施工薄弱环节，组织技术培训，开展技术革新和各项质量改进活动，提高全体员工技术素质。
4、审批重大工程项目的施工组织设计和施工方案。
5、负责组织所属部门贯彻实施质量方针、目标及质量管理体系的运用。
6、负责审批施工方面质量管理体系运作及文件。
7、负责质量目标的分解落实。
8、参与工程合同的评审工作。
5.5.1.4管理者代表
1、全面负责公司按照ISO9001：2008及GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》的要求建立，实施和保持质量管理体系，全面负责质量方针、目标的贯彻实施。
2、负责向公司总经理汇报质量管理体系运作情况,对不足之处及时纠正，促进质量管理体系不断改进和完善；负责就质量管理体系有关事宜与外部各方的联系工作。
3、负责组织质量手册、程序文件的编制，负责程序文件的批准发布。
4、 负责制定管理评审计划,年度审核计划；编制质量管理体系内审计划，协助经理组织实施管理评审。
5.5.1.5综合办
1、负责公司人力资源的规划、员工绩效考核制度的管理；
2、负责人员的招聘、录用及考核、培训工作；
3、负责公司办公区域内的基础设施，包括办公用具、办公环境等的管理；
4、负责组织编制人力资源管理的相关文件，包括《岗位说明书》《员工绩效考核制度》等相关文件。
5、负责公司质量管理体系文件的发放、保存、各部门文件管理的检查等工作；
6、收集适宜公司使用的法律、法规、规章制度等，并组织进行法律、法规等的学习、培训；
7、负责建筑材料、构配件、施工机具等供应商的调查、评价与考核工作；
8、负责建筑材料、构配件、施工机具等的验证工作，发现不合格及时反馈给供应商。
5.5.1.5.1综合办经理
1、处理公司的日常行政管理事务，监控办公场所的工作环境。组织业主满意程度的调查、信息收集与分析；
2、负责公司有关质量、行政文件和法律、法规的识别、管理和控制。做好文件收发与记录的归档管理；
3、负责质量管理体系文件的发放和管理
4、负责按人力资源管理程序的规定，做好公司人事劳资管理，负责组织公司员工的能力、意识的培训，确保从事与质量有关的人员是有能力的。
5、负责建筑材料、构配件、施工机具等供应商的调查、评价与考核工作。
6负责建筑材料、构配件、施工机具等的验证工作，发现不合格及时反馈给供应商。
7、负责管理仓库管理。
5.5.1.6工程部
1、负责组织编制工程项目施工方案、施工规范、施工设计等施工准备工作；
2、负责监督检查各项目部的施工质量、施工进度，施工质量问题的整改等情况；
3、加强安全生产管理，落实安全文明生产职责和措施，定期检查安全生产，文明施工情况。
4、 负责组织标书、合同的评审及评审后合同的签订。
5、负责工程售后服务及顾客反馈工程问题的处理。
5.5.1.6.1工程部经理
1、为工程项目实施的总负责人，对工程项目质量、安全负全面责任；
2、在各工程项目组织实现公司质量方针和、质量目标；
3、组织编制和实施单项施工组织设计/施工方案；
4、参与顾客沟通，传递相关信息。
5、 负责组织标书、合同的评审及评审后合同的签订。
6、负责工程项目的售后服务及顾客反馈质量处理工作，定期收集客户的信息；
5.5.1.6.2工程主管
1、 协助工程部经理的工程日常管理工作。
2、 负责各工程项目实施所需资源的调配，确保工程施工过程处于受控状态，协调施工关联各方的关系，确保施工正常进行。
3、 负责统计、上报工程施工报表，参加工程协调会。
4、组织与实施过程监视与测量、产品监视和测量，以及后续的数据分析和改进；
5、参与处理业主的抱怨和信息、反馈。
5.5.1.7技术部
1、负责检测设备的外送检定与校准及其保养工作；
2、协助工程部进行标书、合同的评审工作；
3、负责施工过程有关的技术指导工作；
4、负责竣工验收资料的提交与组织竣工验收、工程交接等工作
5、负责组织公司的质量管理体系的内部审核、工程质量的自查、评价等项目工作；
6、协助公司的最高管理者进行管理评审工作。
5.5.1.7.1技术部经理
1、参与重大项目的质量计划。
2、组织与协调内部审核的实施。
3、参与合同评审。
4、负责督计量仪器的管理。
5.5.1.7.2技术主管
1、协助管理者代表实施和保持质量管理体系运行，具体负责公司质量管理体系推进；
2、负责图纸审查，组织工程的技术交底，并检查与督促其执行；
3、负责竣工资料审查与公司技术文件的管理；
4、 组织过程识别和确认，开展对关键过程、特殊过程控制情况的检查；
5、 负责工程质量监督管理。组织工程的内部验收，参加工程综合验收。
6、 负责编制审核工程的预/结算
7、 组织实施内审，组织纠正和预防措施的制定、评审、跟踪验证。
5.5.1.7.3质检员
1、 负责施工全过程质量监督检查及各工序质量验收。
2、 负责工程预验收。
审核工程安装实际用量，控制施工成本。
5.5.1.7.4安全员
1、安全员是工程项目安全生产、文明施工的直接管理者和责任人，在安全业务上向公司负责。
2、认真执行国家安全生产的方针政策、法律法规和职业安全健康、环境管理体系以及公司安全生产的各项规章制度，在项目经理和公司安全部门的领导下，对所管工程的安全生产负管理责任。
3、办理开工前安全监审和安全开工审批，编制项目工程安全监督计划，上报安全措施和分项工程安全施工要点。根据施工项目实际情况，组织绘制安全标志布置总平面图;制定安全文明施工管理制度、安全教育制度和安全达标计划并予以实施。
4、参加编制制定项目工程文明施工达标方案，提交文明施工达标方案，资金预算，实施文明施工达标方案。
5、参与阶段性、季节性或不定期的安全大检查，总结交流经验教训。深入施工现场，检查安全生产，行使工地安全奖罚权；对事故隐患下发整改通知书，并监督实施整改，按时验收。
6、检查评定安全用品和劳动保护用品是否达标，罚处现场违章行为，组织机械设备安全评定，提出安全整改意见和处理办法。参与安全事故的调查、分析，督促防范措施的落实；负责伤亡事故的统计上报和参与事故的调查，不隐瞒事故情节，严格执行“四不放过”的原则。
7、按时作好各种安全统计报表和安全管理资料的归档整理工作;填写安全内业技术资料，总结安全生产状况并上报公司。
8、实行安全终止权，有权制止任何人的违章行为，承担项目安全、文明施工管理责
5.5.1.7.5维修人员
1、严格执行企业机械安全设备管理制度，负责处理机械设备、脚手架的调度、维修、保养，以确保机械设备走运转过程中不发生因机械不正常运转造成的意外伤害事故。
2、建立机械设备安全管理台帐、记录，做到内容准确，记录认真。
3、制定、组织设备的安全管理制度，定期组织设备的维修、保养工作，保证设备的正常运转，防止意外事故的发生。
4、负责组织设备的评比，开展创无事故设备的活动。
5、做好设备的安全技术工作，组织和参加设备事故的调查分析，并提出处理意见。
6、认真贯彻安全操作规程和维护保养规则，使设备保持清洁、整齐、润滑，保证设备处于良好的技术状态。
7、组织机械操作人员的安全技术培训，坚持持证上岗，机械操作人员必须按规定戴好防护用品。
8、认真做好防火、防盗、防潮、防损等工作。
9、经常深入工地了解设备的维修、保养、使用情况，协助领导做好各项材料设备的安全管理工作。
5.5.1.7.6内勤人员
1负责做好工程文件、资料的收发和归档工作。
2、严格遵守国家和当地的有贺施工技术、质量安全资料的管娌规定，对所有很辖范围内的工程技术资料和质量体系运行证据进行收集整理。
3、建立单项工程资料档案。
4、初审竣工资料。
5．、其它工程资料的整理。
5.5.1.8项目部
1、负责按要求组织进行施工，进行相关的工程质量的自检工作；
2、负责施工进度的控制，施工过程质量问题的处理，与有关方进行联系；
3、负责施工机具、设备的维护保养工作；
4、负责施工人员的培训、考核工作。
5.5.1.8.1项目经理
1、负责申报开工、竣工报告。
2、负责编制施工组织设计或施工方案，
3、负责组织资源进场，并按施工组织设计要求组织施工，严格执行国家规范、标准、规程，全面控制过程质量。对单位工程的施工质量负责。
5、 负责施工全过程质量、技术资料的记录。
5.5.1.8.2施工员
1、 负责申请开工、竣工报告。
2、 编制施工组织设计、施工方案。
3、 组织资源进场，组织技术交底、组织施工。对现场施工质量负责。
4、 负责施工全过程的质量记录。编制竣工图。
5.5.1.8.2资料员
1、 建立单项工程资料档案。
2、 初审竣工资料。
各岗位人员的任职资格按《岗位说明书》执行，考核按《员工绩效考核规定》执行。
5.5.3内部沟通
公司内部各职能部门之间，就质量管理体系的过程和有效性进行沟通，以便形成统一的步调。
沟通是通过各种形式及相关各层次的部门及各种会议、文件、传阅、传真、信函、研讨会、座谈会、管理评审等途径实现，沟通中出现的各种问题应按照部门职责进行协调控制。沟通应保证及时性，信息的完整性。必要时，重要的沟通应保存相应记录。
5.6管理评审
5.6.1总则
公司总经理应定期亲自主持召开管理评审会议，对质量管理体系的运作情况进行评审。以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性，并验证质量方针和质量目标是否得到满足，评审的过程应分析当前可能需要体系更改的活动或需要改进的机会。包括质量方针和目标。
一般情况下，管理评审每年一次，如果遇有质量管理体系发生重大变化时，经理可决定增加管理评审次数。
由综合办保存管理评审内容记录及评审结果的实施记录。
5.6.2评审的输入
管理评审的输入是为管理评审提供持续改进的信息和前提条件，明确了输入活动的要求，信息及数据，输入要有如下内容：
a）第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、工程验收的审核结果；
b）业主信息反馈，包括满意程度的测量结果及与业主沟通的情况评价；
c）过程的业绩和工程质量的符合性；对体系过程、工程施工监视测量的监控结果与评价；
d）潜在问题的预测；
e）工程质量、质量管理水平和提高的机会；
f）纠正、预防和改进措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施及实施有效性的监控结果与评价；
g）跟踪前次管理评审决定事项的实施及评价有效性；
h）内外环境的变化、法律法规的变化、新技术、新工艺、新材料的开发等可能影响质量管理体系因素与评价；
I）资源需求及满足要求的程度。
上述的信息数据应获得并得到证实，找出自身的改进方向，将输入转化为输出。
5.6.3评审输出
管理评审的输出是评审的结果，它将导致管理体系和工程质量不断改进及提高，输出要有如下内容：
a）质量管理体系的适宜性、充分性、有效性；
b）质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价；
c）与业主要求有关的管道工程质量改进，评价现有工程质量符合性；
d)资源需求的改进。
管理评审应形成文件即管理评审报告，管理评审报告实施结果应予以记录。
具体的执行《管理评审程序》。
5.7相关文件
岗位说明书
员工绩效考核制度
6、资源管理
6.1资源提供
资源是公司质量管理体系及过程不可缺少的组成部分，是实现质量方针和质量目标的必要条件。
经理要针对公司的现实情况以及各部门建议，确定并提供所需资源，如人力资源、设施、硬件、软件、工作环境、财务资源等。
6.2人力资源
综合办负责制定并实施《人力资源管理程序》
6.2.1人员安排。承担质量管理体系规定职责的人员应具备有相应的能力并胜任工作，对人员能力判定要从教育、培训、技能和经历方面进行考虑。具体见《岗位说明书》中任职资格。
6.2.2人力资源发展规划
综合办根据公司质量管理长远目标及结合公司的实际情况，制定人力资源发展规划。
公司人力资源规划的内容包括：
a根据公司总体发展战略的目标，制定公司人力资源开发和利用的大政方针、政策和策略。
b公司人事的规划，又包括组织结构调整变革计划、劳动组织调整发展计划、劳动定员定额提高计划等。
c制度建设规划，通过建立、健全和完善人力资源管理的制度体系，使公司的人力资源管理的吸引、录用、维持、评价、调整、发展等基本职能得到充分的发挥。
d为提供企业整体素质和员工个体素质，增强公司智力资本的竞争优势，制定员工开发规划。
6.2.2培训意识和能力。
6.2.2.1公司对影响业绩的各项活动所需的能力进行确定，并对执行这些活动的人员的能力进行评价，制定《人力资源管理程序》、《岗位说明书》，明确规定项目经理、施工质量检查人员、特种作业人员等应按照国家法律法规的要求持证上岗。
6.2.2.2制定培训计划，对培训的对象、培训的内容、方式和时间等做出规定，使人员的能力达到要求，胜任岗位工作。确定从事影响公司业绩活动人员的能力要求，并对岗位能力要求做出规定。
a) 对从事质量活动的人员进行培训，从而达到具备相应的能力。
b) 各部门要评价培训的有效性，是否达到了目标。
c) 使每个员工都要意识到从事质量活动的重要性和为实现质量目标做出贡献。
d) 每位从事质量活动的员工的教育、经历、培训及岗位（工种）资格证明均予以记录。
培训的内容包括：
a)质量方针、目标、质量意识；
b)相关法律、法规和标准规范；
c)公司的质量管理制度；
d)上岗前的培训、安全培训、技术、合同交底的培训等；
e)专业技能和继续培训的内容等。
6.2.2.3制定《员工绩效考核制度》，明确考核的内容、标准、方式、频度等内容，确保过程的质量。
6.2.2.4综合办保留培训的相关记录。
6.3基础设施及施工机具的管理。公司应识别、提供和维护为实现产品的符合性所需的设施，必备的设施是公司实现产品符合性的物资保证。它们是：
6.3.1工作场所：如办公、生产场所和相应的设施。
6.3.3施工机具：如机器、工具、设备、测量仪器、通讯、运输、硬件、软件或其他设备。
6.3.3支持性服务：如工程交付后的保修、维修服务、技术咨询、回访等。
6.3.4施工机具的管理
a)公司建立《施工机具管理程序》，规定工程设备的配备、使用、维护、保养等相关要求。
b)对施工机具、设备的供应商进行系统的管理，在采购或租赁前对其进行评价，合格后才允许向其采购。
c)施工机具、设备在使用前要进行验收，安装或拆卸时，项目部制定安装或拆卸方案，经工程部批准后实施，安装后的机具必须经过技术部的验收合格才允许使用。
6.4工作环境
公司各层次特别是施工现场的管理人员要识别、提供和维护为实现产品的符合性所需要的工作环境中人的因素和物的因素的组合，这些因素能够直接影响员工的能动性，员工满意程度和工作业绩同时也对公司的业绩有潜在的影响。
6.4.1从事质量活动的各过程要具备必要的工作环境。包括季节性施工、安全防护环境要求。其环境控制按行业或当地政府部门的要求执行。
6.4.2环境中的人和物的控制应满足保证工程质量和过程运作规范规定要求，并在有关技术文件或方案中予以规定。
6.4.3按《建筑材料、构配件和设备的现场管理规定》对建筑材料、构配件和设备进行现场管理、存储和保管：
a必须做好防火、防盗、防潮的防护措施；
b按区域摆放，挂有品名、厂家、生产日期、型号、规格等的标识卡片。
c按要求登记材料收、发、存台帐，按时做月度、季度材料收支动态表，做到可追溯性。 
d不定期的检查其质量，发现有问题，及时处理，具体的按《不合格品管理程序》执行。
6.5相关文件
人力资源管理程序
工程设备管理程序
岗位说明书
员工绩效考核制度
机械设备维护规程
安全生产制度
建筑材料、构配件和设备的现场管理规定
7、产品实现
7.1实现过程的策划
7.1.1总则
本公司施工过程主要由施工准备、土方开挖回填、管道组对焊接、管道吹扫、管道强度、气密试验、管道防腐等过程组成。为使质量手册和质量管理体系程序文件中所确定的要求能在工程项目施工中得到具体实现并能有效运行，公司按合同要求及本手册的规定，针对每一工程项目施工进行过程识别和策划，编制施工组织设计并形成文件，必要时补充专项项目质量计划。在对工程项目质量管理策划时，公司确定以下方面的内容：
a) 项目部负责工程项目的施工质量管理，其机构及人员设置能满足质量管理的要求；
b) 项目部按规定接收设计文件，参与图纸会审和相应的技术交底；
c) 工程项目的质量目标和要求；
d) 质量管理组织和职责；
e) 施工管理依据的文件；
f) 人员、技术、施工机具等资源的需求和配置；
g) 场地、道路、水电、消防、临时设施的规划；
h) 影响施工质量的因素分析及其控制措施；
i) 进度控制措施；
j) 施工质量检查、验收及其相关标准；
k) 突发事件的应急措施；
l) 对违规事件的报告和处理；
m) 应收集的信息及其传递要求；
n) 与工程建设有关方的沟通方式；
o) 施工管理应形成的记录；
p) 质量管理和技术措施；
q) 施工企业质量管理的其它要求。
r) 明确工程部为项目经理部施工质量管理的监督、指导、检查和考核的责任部门。
策划的结果应形成相关的文件，在实施前经过相关部门的批准，必要时得到发包方或监理方的认可。
7.2与顾客有关的过程
公