塑料制品有限公司质量手册.doc

塑料制品有限公司质量手册 QMS 塑料制品有限公司质量手册(依据GB/T19001-2008idt ISO9001:2008编制) -QMS- 编 制： 审 核： 批 准：受 控版 本： 状 态： 编 号： 年10月18日发布 年10月18日实施0.0目 录质量手册发布令 -3质量方针及质量目标批准令 -4管理者代表任命令 -5公司简介 -6质量手册管理规定-7组织结构-8职能分配表-9文件修改页- 111、范围 -122、引用标准 -123、术语和定义-124、质量管理体系 -13 4.1总要求-13 4.2.1文件要求总则-13 4.2.2质量手册-14 4.2.3文件控制-14 4.2.4记录控制-15 5.1管理承诺-16 5.2以顾客胃关注焦点-16 5.3质量方针-16 5.4.1 质量目标-17 5.4.2质量管理体系策划-18 5.5.1管理承诺-18 5.5.2管理者代表-19 5.5.3内部沟通-20 5.6.1管理评审总则-20 5.6.2评审输入-21 5.6.3评审输出-21 6.1资源提供-21 6.2.1人力资源总则-21 6.2.2能力、意识和培训-22 6.3基础设施-22 6.4工作环境-22 7.1产品实现的策划-23 7.2.1与产品有关得要求的确定-23 7.2.2与产品有关的要求的评审-24 7.2.3顾客沟通-25 7.3设计和开发-26 7.4.1采购过程-28 7.4.2采购信息-28 7.4.3采购验证-29 7.5.1生产和服务提供过程的控制-29 7.5.2生产和服务提供过程的确认-30 7.5.3标识和可追溯性-30 7.5.4顾客财产-31 7.5.5产品防护-31 7.6监视和测量设备得控制-32 8.1测量、分析和改进-33 8.2.1顾客满意-33 8.2.2内部审核-33 8.2.3过程的监视和测量-34 8.2.4产品的监视和测量-35 8.3不合格品控制-36 8.4数据分析-36 8.5.1持续改进-37 8.5.2纠正措施-38 8.5.3预防措施-38 附件-4001质量手册发布令为了建立公司质量管理体系，贯彻实施公司质量方针和质量目标，使公司质量管理体系有效运行并持续改进，特制订本质量手册。本质量手册依据GB/T19001-2008质量管理体系 要求编制，是公司所有质量活动必须遵循的纲领性文件，是理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望的书面保证。本手册于 年10月18日发布，并于 年10月18日实施。公司所有员工应积极参与质量管理活动，严格执行质量手册，共同为提高产品质量和公司信誉而努力。本手册可作为内部审核和外部审核的依据。总经理： 年10月18日0.2质量方针及质量目标批准令为不断满足顾客要求,保证公司持续稳步的发展,特制定公司的质量方针和质量目标，并将公司质量目标分解到相关部门。公司质量方针： 质量为本 诚信守约 顾客至上 持续改进。公司质量目标： 1.交付产品合格率100%； 2.顾客满意度95%以上。相关部门质量目标： a.生产科（车间）质量目标：产品一次检验合格率98%；设备完好率99%。 b.办公室质量目标：有效文件使用率100%；人员岗位培训合格率99% c.质检科质量目标：产品出厂合格率100%；计量设备100%在校准有效期内使用。 d.供销科质量目标：合同履约率100%；顾客满意率95%。总经理： 年10月18日0.3管理者代表任命书根据本公司质量管理体系建立、实施、保持和发展的需要，特任命赵瑞民同志为管理者代表，其职责如下：1. 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2向总经理报告质量管理体系的运行情况、业绩和任何改进的需要；3确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；4组织实施公司质量管理体系内部审核；5负责质量管理体系有关事宜的对外联络。为保持公司质量管理体系的实施和保持，各部门及相关人员应服从管理者代表的组织、协调，确保公司质量管理体系持续的有效运行。 总经理： 年10月18日 0.4公司简介 塑料制品有限公司坐落在xx市宝坻区马家店工业园区，占地面积14000平方米，建筑面积4000平方米。公司注册资本800万元，企业环境优美，交通便捷。与津围公路相距1公里，距津蓟高速1.5公里，距津沈高速10公里。公司专业生产、销售“华赫”牌食品内包装制品。产品广泛应用于液态奶、乳饮料、果汁、豆浆、咖啡、茶饮料、西点、速冻食品、电子等行业，已为完达山乳业、天津海河乳业等十几家国内知名企业提供产品，并得到行业内的广泛认可和好评。公司现拥有香港电业自动工程有限公司生产的具有现代科技水平的吸塑机生产线2条，南京迈欧公司生产的吸管生产线4条。公司拥有专业产品高级工程师3人，大中专毕业生20多人组成的一支爱岗敬业的优良团队保障了公司持续发展。坚持一直秉承“可持续发展”的经营理念，坚持“以客户利益为核心”的企业文化。通过应用ISO国际质量管理体系，进一步加强产品的质量管理，以优质的产品，不断满足客户需求。 公司全体员工愿与各界朋友真诚合作，携手并进，共创未来。38塑料制品有限公司质量手册 QMS 0.5质量手册管理规定本手册根据GB/T19001-2008质量管理体系 要求和公司的生产实际相结合编制而成。质量手册包括： 1、质量手册内容1)公司质量方针和质量目标；2)体系的范围，包括了GB/T19001-2008标准的全部要求；3)质量管理标准和企业质量管理体系要求的所有程序文件；4)对质量管理休系要求所包括的过程顺序和相互作用的表述：2、质量手册控制程序1)手册为公司的受控文件,由公司文件编写小组编写，管理者代表审核，最高管理者批准后发布实施。2)手册由办公室分发管理。手册持有者应妥善保管，不得丢失和随意涂改。3)办公室对公司质量手册的发放、修改、换版、回收负责，应做好质量手册的日常管理工作。4)公司质量手册分为“受控”和“非受控”两种版本。受控质量手册(PDF电子版)为公司内部使用和提供给认证机构使用。非受控质量手册提供给顾客和咨询机构。5)质量手册经多次修改或进行重大修改时，应进行换版，版本号按A、B、C排序。办公室应及时按原发放范围将作废手册收回统一销毁。6)受控质量手册按文件控制程序进行管理。非受控质量手册的修改和换版不受控制。7)办公室应对质量手册编号、登记后下发，领用人需签字领取。8)质量手册为本公司内部文件，未经批准任何人不得复制、外借。3、质量手册修改程序1) 质量手册使用期间，如有修改建议，由各部门负责人及时将修改信息反馈到办公室，并填写文件更改申请单, 由办公室办理质量手册修改审批手续后才能修改。2)质量手册按文件控制程序规定进行修改，经最高管理者批准后实施。3)办公室应定期对质量手册的完整性、适用性和有效性进行评审。 0.6质量管理体系组织机构图总经理管理者代表供销科质管科生产科办公室仓库车间 质量管理体系职能分配表 职能部门体系要求管理层管理者代表办公室生产科质管科 供销科车间4质量管理体系4.1 总要求4.2.1 文件要求总则4.2.2 质量手册4.2.3 文件控制4.2.4记录控制5管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5.1 职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6 管理评审6资源管理6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7产品实现7产品实现7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发删减验证7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5.1生产和服务提供控制7.5.2生产和服务提供过程的确认QUDE 的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制8测量分析和改进8.1 总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注： 为部门主要职能 为部门相关职能0.8质量手册修改记录修改日期修改单号修改页码修改状态修改人质量管理体系 要求1.范围：1.1总则：公司质量手册依据GB/T19001-2008idtISO9001:2008质量管理体系 要求而编制，对公司质量管理体系要求做出了规定，通过质量管理体系的建立、实施和保持，以证实：a) 公司具有稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品的能力；b) 通过体系的有效应用和对体系过程的持续改进，保证公司产品质量符合顾客与适用的法律法规要求，不断提高顾客满意程度。1.2应用1.2.1本公司应用GB/T19000-2008质量管理体系要求中除7.3设计和开发以外的全部条款。认证范围：食品用塑料包装容器工具（托盘、吸管）制造过程质量管理。1.2.2删减说明。本公司产品依据国家标准和顾客进行生产，不存在设计开发过程，因此删减GB/T19001-2008质量管理体系要求标准中的7.3条款。删减此条款，不影响公司提供满足顾客要求和相关法律法规要求产品的责任。1.2.3本手册可用作内、外部审核的依据。2.引用标准公司质量手册编制过程中，引用了下列标准的内容，当下列标准发生变化时，公司手册的相关内容也需要更改。GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008质量管理体系要求3.术语和定义3.1本手册应用GB/T19000-2008中的术语和定义。3.2特定术语：制造：将采购原料按产品特定的性能要求及工艺要求进行加工制造，使之符合规定的技术、性能和功能要求。3.3公司目前的供应链关系为：供方公司顾客4.质量管理体系4.1总要求公司按GB/T19001-2008标准建立、实施和保持的质量管理体系，形成相应的文件，并持续改进其有效性，应做好以下工作：A) 按照过程方法和管理的系统方法的原则，公司识别的质量管理体系的过程包括：管理过程、资源提供过程、产品实现过程、测量分析和持续改进活动四大过程及其子过程，并明确过程所需要的资源和相关管理活动；B) 确定过程之间输入、输出的相互关系，理顺过程之间的顺序，优化、改进过程及相互关系，明确过程之间职责的关联，对质量管理体系过程实施有效管理；C) 确定这些过程有效运行和控制的准则和方法，制定所需的文件；D) 提供过程所需的资源和信息，以支持过程的运行和对其监视、测量的需要，确保过程运行控制和实现过程增值，达到过程预期结果；E) 通过对产品和服务过程进行监视、测量等方法检查过程，获得必要的信息，了解过程运行的偏差及实现策划结果的程度，识别改进的机会；F) 依据监视测量结果，采取必要措施，持续改进质量管理，以实现所策划的过程结果和持续改进。公司产品实现的外包过程为产品外包装用“瓦楞纸箱委托加工”，按7.4.1采购过程实施控制。4.2文件要求4.2.1总则公司依据自身特点及GB/T19001-2008标准要求，建立文件化的质量理体系，并予以保持。质量管理体系文件包括：A)质量方针和质量目标；B)质量手册；C)本标准要求形成文件的程序；D)为确定过程有效的质量计划及相关作业指导书；E)标准要求的质量记录；F)适当的外来文件。4.2.2质量手册本公司根据GB/T19001-2008标准的要求策划、编制了适用于本公司质量管理活动的质量手册。质量手册阐明了公司的质量方针和质量目标；明确了公司的质量管理体系范围；规定了质量管理体系的组织机构及人员的职责；对质量管理活动及各过程的关系进行了简要描述，并对相应的程序和作业文件进行了适当的引用。质量手册由办公室组织编写，管理者代表审核，最高管理者批准发布，并按文件控制程序进行控制。4.2.3文件控制公司建立并保持文件控制程序，对公司质量管理体系和产品质量所要求的文件和资料进行控制，包括适当的外来文件、资料、图样、数据及电子文件等，确保各相关场所使用的文件和资料均是有效版本。A)文件的管理公司质量管理文件的管理均由办公室统一负责； 各类文件的原稿由办公室负责保管，建立归档手续； 各部门指定专人负责文件的保管，建立文件清单，保证文件便于检索；办公室按程序规定对文件的编号，受控状态、作废和保留状态进行标识，确保使用有效文件；确保组织确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件进行确认， 并控制其分发； 防止作废文件的非预期使用，如果出现某种目的而保留作废文件，对这些文件进行适当的标识。B)文件的批准质量手册由总经理批准；程序文件由管理者代表批准；作业文件（质量计划）由部门主管批准。C)文件的评审已发布的文件如出现不适用，影响体系有效运行，或引起产品质量不合格，或与其它相关文件表述不一致需要对文件进行修改时，应由管理者代表组织相关人员对文件进行评审，并责成主管部门修改文件。经修改的文件发布前应再次批准，并确保在使用处为文件的有效版本。D)文件的发布 文件发布前应有相应的标识，包括文件名称、文件编号、版本、修改状态、页码、编制、审核、批准等，以识别文件的现行修订状态；办公室负责编制文件收发登记表，按文件审批的范围发放文件，文件领用人要签字记录，确保在相关场所使用质量管理体系有效文件；办公室负责编制受控文件清单，记录文件的名称、编号、版本、发行日期等内容，易于文件的识别和检索；办公室负责对适用的外来文件登记在外来文件清单上，外来文件在使用前要得到管理者代表的确认，规定分发范围，并做好分发记录。 E) 文件的更改 文件的更改、审批，原则上由原审批部门进行。若授权其他部门审批时，该部门应获得审批所依据的有关背景资料。可行时，在原文件上或相应的附件上标注更改的性质。 各使用部门应保管好自己的有效文件，如有破损、污染及丢失，应及时申请补发。文件应保持清晰、易识别，受控文件不得私自复印。F) 作废文件的处置及时销毁作废文件，防止其误用。需要保留的作废文件应加盖“作废”印章，由办公室保存。作废文件销毁前要登记造册，经授权人审批后实施销毁。4.2.4记录控制A)公司建立并保持记录控制程序文件，对质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处置实施控制。要确保质量记录的完整性、真实性和有效性，为产品质量符合规定要求和质量体系有效运行提供证据。B) 办公室负责编制质量记录清单，负责质量记录的归档管理。相关职能部门按职责分工对所需的质量记录实施控制，并对其真实性、完整性负责。C)质量记录由各相关部门按规定负责编制、审批、标识和发放。凡发出的质量记录原件，由相关部门负责质量记录的收集和贮存，并按记录控制程序文件要求及时归档，并确保质量记录发放数与回收数相一致。D)质量记录应认真、规范地填写，做到字迹清晰、记录完整、并有记录部门和经授权的记录人员签章。质量记录的形式可以是文字、拷贝、照片等。E)质量记录应贮存于防潮、防火、防蛀、防霉的环境中，按类别编目、归档并妥善保管，以防丢失、损坏和变质。质量记录应便于检索,并根据质量记录的重要性和用途，规定其保存年限。公司质量记录保存期为3年。F)已到保存期的质量记录,由相关使用部门按记录控制程序规定实施销毁。相关文件文件控制程序- -CX-4.2.3-01记录控制程序- -CX-4.2.4-02相关记录受控文件清单-JL-4.2.3-01质量记录清单-JL-4.2.4-025、管理职责5.1 管理承诺公司总经理应通过以下活动，对质量管理体系的建立、实施和持续改进其有效性的承诺提供证据：A)向公司全体员工传达满足顾客要求和适用的法律法规要求的重要性，其方式可为质量管理体系的培训、质量分析会、质量通报、布告等；B)制定并批准公司质量方针和质量目标，并形成书面文件。质量方针应体现组织的质量宗旨，并为质量目标提供框架。质量目标应分解到相关部门，并具有可测量性；C)按策划的时间间隔主持管理评审，以评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，不断改进质量管理体系的持续有效性；D)对质量管理体系识别出的过程配备必要的资源，确保过程控制所需的能力，达到提高产品质量和顾客满意的目的。E)在公司中层任命一名管理者代表，并授予其质量管理体系有效运行的职责和权限。 5.2 以顾客为关注焦点A)总经理必须遵循并向公司全体员工贯彻以顾客为关注焦点的原则，以实现顾客满意为最终目标。供销科通过市场调研、直接或间接与顾客进行沟通的方式，了解并确定顾客的需求和期望，并将顾客的需求转化为具体的要求，并在公司内部相关部门进行沟通，调配公司的整体资源予以满足顾客要求。B)总经理应利用各种方法，主动了解与顾客要求有关的各类信息，确保理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。5.3 质量方针公司总经理应以质量管理八项原则为基础，针对公司的实际情况，并充分考虑相关方的要求，制定公司质量方针，形成文件，传达到全体员工，并确保质量方针：A) 与公司的宗旨相适应，并适合公司的生产性质和规模； B)质量方针应包括满足顾客、法律法规要求，并持续改进质量管理体系有效性的承诺；C)质量方针应为质量目标的建立和评审提供框架和基础,便于质量目标分解与考核；D)公司通过宣传、培训、工作考核等方式对质量方针进行宣贯和沟通，使全体员工理解并自觉执行。E)定期对质量方针进行评审，以保持其持续的适宜性。F) 质量方针的发布、评审和修改应按文件控制程序执行,并保存记录。公司质量方针（见本手册0.2）。 5.4 策划5.4.1 质量目标公司最高管理者应确保在相关职能部门建立质量目标，并形成文件。质量目标应：A)与公司质量方针相一致，并包括产品要求所需的内容，由总经理批准执行；B)质量目标应量化，可测量，并在相关部门和层次上得到分解；C)质量目标应定期评审，必要时进行修改。D)本公司的质量目标和相关部门质量目标（见本手册0.2）。公司总经理应确保质量目标在相关职能部门得到分解，分解目标应与公司总目标协调一致，具有可操作性并可量度。5.4.2 质量管理体系策划对质量管理体系进行策划是实现质量方针和质量目标的首要工作，质量管理体系策划应包括：A)为质量目标的实现识别所需的过程，为过程有效运行提供所需的资源，并对过程的输入、输出实施监视和测量，对不能满足过程能力的方面采取纠正预防措施，以满足4.1条款的总要求。B)质量管理体系文件随公司质量方针，质量目标及生产经营的变化进行必要的修改时，应确保质量管理体系实施的完整性。文件修改应按照文件控制程序要求执行，并确保在使用场所文件的有效性。5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限职责权限的规定是确保公司质量管理体系有效运行的组织保证；是保证政令畅通，促进全员参与质量管理活动的必要条件。总经理应确保公司每一位员工理解自己的职责与权限，并在实际工作中自觉地履行职责，为公司质量管理体系有效运行和持续改进其有效性做出自己的贡献。A)总经理职责和权限向公司全体员工及时传达满足顾客要求和适用的法律法规要求的重要性； 组织制订并批准公司的质量方针和质量目标； 确保质量目标在相关职能部门得到分解； 主持管理评审，评价质量管理体系持续的适宜性、充分性、有效性； 提供保持质量管理体系有效性和持续改进所需的资源。 任命管理者代表。 B) 办公室职责和权限 负责部门质量目标的监视测量；负责公司质量管理体系文件的控制与管理；负责公司质量目标的考核结果的统计分析；负责管理评审的组织协调； 负责公司人力资源管理并制定各级人员岗位职责；负责厂区及周边环境的管理；负责公司质量管理体系内部审核；负责数据统计分析；负责对不符合项的纠正和预防措施的完成情况进行跟踪验证工作。C)生产科职责和权限负责部门质量目标的监视测量；负责公司基础设施和工作环境的管理；负责编制生产计划，并对生产过程进行控制；负责车间的生产管理和仓库管理；负责对产品标识和产品防护的管理；参与产品要求有关的评审和对供方的评价。D)质检科职责和权限负责部门质量目标的监视测量；负责产品实现策划和产品设计开发工作；负责原材料进货检验、过程产品和成品的检验； 负责计量设备校准和日常管理工作；负责不合格品的处置；参与产品有关要求的评审和对供方的评价。f) 生产车间的职责和权限负责落实生产计划；负责生产过程产品质量监控，并做好监控记录；负责生产设备的维护和保养，并保存其记录；负责车间工作环境控制和设备生产能力保障；负责做好过程产品、产品的标识及防护；负责不合格产品的返工、返修，保证达到产品的使用要求。g)供销科职责和权限负责部门质量目标的监视测量；负责确定与产品有关的要求的确定和评审负责供方的调查和评价； 负责采购计划的编制和采购。负责顾客满意度调查和分析5.5.2管理者代表总经理应在公司管理层中指定一名管理者代表，委托其对质量管理体系的建立、实施、保持和改进负责。管理者代表的职责和权限应包括：A)确保按GB/T9001-2008标准建立质量管理体系并加以实施与保持；B)向公司最高管理者报告质量方针、质量目标的完成情况，保证其实现的质量管理体系所取得的业绩，以及有关质量管理体系所需的任何改进需求；C)在公司内部使员工意识到公司依存于顾客而生存，及满足顾客要求的重要性；D)负责与质量管理体系有关的（包括顾客在内的）外部的沟通和联络。5.5.3内部沟通总经理应建立公司内部沟通机制。内部沟通主要指不同部门和不同层次人员之间的沟通，内部沟通的重点是保持质量管理体系有效性的有关的问题。公司内部沟通的方式为：A)质量工作会议：不定期举行。由管理者代表主持，各部门负责人参加，办公室作好记录。内容主要是针对质量管理活动的实施情况和结果（包括改进要求）及时告知相关人员，保持质量管理体系有效性。会上提出的问题由各部门负责人解决，办公室跟踪验证。B)生产信息会议：不定期举行。主要针对合同评审、原材料采购、生产计划和过程控制等信息进行沟通。会上提出的要求，应按照部门职责进行协调控制，沟通应保证及时性和信息的完整性。C)过程业绩和顾客满意分析会议：不定期举行。主要是对体系运行过程能力监测和顾客满意度监测结果进行统计分析，从中发现过程能力是否满足所策划的结果，特别是顾客对产品的满意信息。通过沟通，识别业绩拓展和过程改进的机会，确保质量管理体系的有效性。 D)办公室应保存重要的沟通记录。5.6管理评审5.6.1总则公司总经理