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TT大型上市公司关键绩效指标体系【涵盖生产、研发等十二大部门】12.pdf
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1、TT 大型上市公司关键绩效指标体系(内参)二一六年二月十二日1目录生产.4生产经理.5生产线和工艺维修总监.6维修总监.7工程经理.8产品经理生产.10质量服务经理.11生产经理助理.12仓储经理助理.13业务经理.14生产主管.15生产主管非技术.16罐包装主管.18容器生产主管.19项目工程师.20设计工程师.21质量控制工程师.22工程专家.23业务企划专家.24制造工程师-制作、计划、程序安排.25生产技师.26研发.27研发总监.28研发经理.29研发支持经理.31设备主管.33设备工程师.35研发工程师.36研发技师负责人.38安全技师负责人.40技师组长.41机械专家.42实验室
2、服务技师.43信息技师.44信息助理.45资料技术员.46研究员.47化学研究员.492营养研究员.52销售.54销售总经理系统销售.55销售支持总监.56政府销售总监.57商务策划专家.58销售副总经理.60金融服务经理.61市场调研经理.62销售工程师.63大客户代表.64分类经理助理.65客户关系专家.66消费市场分析师.67销售代表.68客户执行员.69财务.70首席财政官.71财务部总经理.72企业税务总监.73财务副经理.74收入帐目主管.75总会计师.76经济师.81数字分析师.86预算分析师财政.87预算分析师.88部门控制员.89会计.91行 政 管 理.92高级副总裁.93
3、经理-行政管理.94经理-行政和财务.95行政助理法务.96律师.97区域经理.98行政服务主管.99业务企划专家.100表格分析员.101广告人员.102艺术总监.103设计人员.105行政助理.106人 力 资 源.1073薪资与人事总监.108人力资源经理.109事业发展经理.110业务发展经理.111招聘主管.113薪资分析师.114效益企划.115经理-员工关系/安全/福利专员.116采购.117采购经理.118厂内配送经理.119配送经理.120采购.122客 户 服 务.123客户服务管理.124质量服务经理.125部门索赔经理.126伤亡索赔经理.127现场服务经理.128区域
4、索赔经理.129财产索赔经理.130现场服务专家.131索赔处理员.132客户咨询.133客户服务协调员.134客户服务代表.135配送协调员.137企 业 服 务.138经理-行政和财务.139工艺提高经理.140项目经理.141产品原型经理.142环境服务主管.143企业沟通专家.144表格分析员.145工艺提高分析师.146IT部.147软件工程师.148信息管理工程师.149软件开发组长.150数据库分析组.152网页设计人员.1534生生产产5生产经理生产经理考核指标考核标准令客户满意:会议规格信息价格信息程序/产品信息对业务的影响1.每年召开 46 次客户会议2.每年召开 46 次
5、效益会议3.主管认为客户满意生产经理的服务:客户要求获得产品信息客户要求召开更多的会议客户使用公司的规格信息客户要求查看定价信息客户认为公司产品符合要求操作方面:判断客户的要求满足客户的要求分配货物购买原料产品和客户策略培训客户资金与开销策略判断原料提高工序1.操作部门在生产管理支持方面的投诉每年不超过 1014 次2.操作部门认为生产经理提供的信息可以帮助进行决策3.操作部门认为由于产品经理提供了足够的信息,可以在他们不在职的情况下做出决定4.在缺少联系的情况下造成的客户问题不超过 1622次。完成特殊项目1.为销售人员提供培训机会2.建立新的定价策略3.提供规格参数销售方面产品/客户策略会
6、议/培训规格信息提供定价信息提供应用和产品信息与业务部门交流1操作部门在生产管理支持方面的投诉每年不超过 1014 次2操作部门认为生产经理提供的信息可以帮助进行决策3操作部门认为由于产品经理提供了足够的信息,可以在他们不在职的情况下做出决定研发/电子小组规格信息1.研发/电子小组认为生产经理提供的信息可以帮助进行决策2.研发/电子小组认为由于产品经理提供了足够的信息,可以在他们不在职的情况下就做出决定研发方面交流项目信息交流开发方向信息1研发部门认为由于产品经理提供了足够的信息,可以在他们不在职的情况下做出决定市场与销售公司每年出版一本关于产品规格的出版物1主管确定的公司标准和工序被列为行业
7、标准6生产线和工艺维修总监生产线和工艺维修总监考核指标考核标准制定并完成业务目标(35)减少事故提高产品质量1 降低 TCIR2 降低 LCIR3 对 8090的事故作出了 TOR 分析4 制定并实施提高安全意识的计划5 降低 WSB适用设备、资金1.完成了 6080PM OH2.为 6070的装填员、标记员和包装员建立了MTBF 和 MTTR3.6575的运输可由生产人员完成4.6575的设计小组会议有主管和工艺员参加5.IC 成本降低了 5开发策略1.操作和技术服务副总裁认为5年的设备替换计划与资本化和多产品策略相符合2.操作与技术服务副总裁认为5年的人员计划是适用的提高主管绩效(35)培
8、训主管实施奖励主管制定和实现目标1.主管负责指导电工解决 PLC 问题2.主管负责解决人力资源问题3.主管为员工及自身设计并实施职业开发计划4.每年评价主管的表现5.薪资与绩效挂钩6.奖励有优秀表现的人每年至少一次7.主管制定团队的目标并负责领导实现此目标工艺(20)定义业务目标1.1020的设备电子维修均使用合同工制定效率提高目标1生产人员能够完成 4050的标记工作2维修人员完成 6070的主要润滑工作提高生产、维修关系1生产和维修部门人员共同解决问题2生产和维修部门人员共同完成 70的装填工作生产线总监(5)1维修人员认为生产线总监了解维修事务,且能够担当维修总监的职责交叉培训总监(5)
9、1总监能够担当 PM 总监的职责7维修总监维修总监考核指标考核标准怎样跟踪高熟练合作 20%经理助理或经理对部门的能力满意:解决问题和修理机器提供培训示范和教导如何解决问题,根源问题的解决,或特殊问题的解决从问题产生部门得来的反馈生产小组 20%达到部门的目标:机器停工期完成 P/M交来的数据 超过=1-2%目标在规定日期完成机械手册超过=完成时间/既定时间月度报告机械手册控制预算 10%100%被核准预算超过=95%-99%的预算执行成本每 6 个月一次超过=2-3 次/6 个月月度预算总结成本降低报表和文件项目完成 10%助理经理和经理对以下满意:项目成功、按时完成正确的数据交换从其他部门
10、得来的反馈是满意的时间表经理意见工作几率提升 30%85%的机械工作时间超过=85%-90%月度报告安全工作环境 10%零事故超过=任何附加完成的对机械或程序的安全提升C.A.R.E 形式和 O.S.H.A.可记录数据符合部门目标超过=防止事故发生和月度工作报告安全审记报告8工程经理工程经理考核指标考核标准管理下属(25)目标人力计划优先性预算薪酬奖励反馈计划培训纪律总监对下列事项满意:所有职员了解公司的目标及个人的角色所有职员都有书面的绩效目标所有职员都有个人发展计划所有职员知道如何完成工作目标职员有足够的技能职员每年进行一次绩效考核存在一个正式或非正式认可机制薪酬变化与绩效挂钩所有职员都严
11、格遵守纪律参加调查的职员认为他们了解公司、部门的目标及个人的角色他们了解经理对他们的要求工作分配合理他们了解自己的绩效他们绩效考核结果与实际工作相符他们能够获得必须的工具和资源以完成工作经理向他们提供足够的帮助他们掌握了必要的技能他们的个人需求得到了满足经理在各种情况下都能领导职员他们的表现得到认可其他工程经理认为经理:与他们共享资源在需要时及时提供资源自动解决部门发生的问题培训操作和维修人员(5)技术转让工艺培训操作工序1.所有操作员在工作之前了解工作情况2.工人可以使用相关文件来帮助完成工作完成项目(20)项目设备协调标准预测ROI 信息1.8090的项目与预算的偏差在 10之内2.由于规
12、模变化降低了 510的成本3.9095的项目符合规模标准4.9095的项目获得了项目经理的下列评价:其运作符合预定目标有运作价值没有对其的投诉9易于维修5.没有对维修的投诉6.9095的项目能够按时完成创新(20)完成业务的其他方案提高效率的方法每个下属提供 13 个建议:降低操作成本 增加生产的灵活性 增加产品的可鉴别性改革工程工艺总监对下列事项满意:增加工程师的工作量提高部门分配效率工程师能够创新缩短工序时间工程师不断提高技能策略(20)广泛的计划基础数据项目成本、计划信息解释工程总监、企业发展、物流、操作和研发部认为工程师的策略:与其他部门目标相符 有助于完成公司目标 达到或超过行业基准
13、 预测了未来三年的项目技术建议、指导和问题解决方案(10)可行性研究员工积极性分析工艺知识绩效质检客户认为:建议是有用的 解决方案有效 建议及时 咨询领域广10产品经理产品经理生产生产考核指标考核标准如何跟踪单一运作计划 40%平均TPD60TPD SR 生产97.5%OSE95%CBV1.3Sp.Gr250 吨 TiC1410 英尺泥浆不会缺少化工原料维修清单日报信息报告 20%在晚九点之前日报在周五下午周报在 XX/01 做月报报告中无错误没有超出成本无事故、伤损、急救无喷发95%OSA.97.5%OSE每日图表公司目标完成 10%在最后期限内完成生产经理反馈11质量服务经理质量服务经理考
14、核指标考核标准如何跟踪制定服务的计划与程序1经理和主管对下列事项满意:服务的程序经过记录和解释,所有团队成员都能够遵循程序进行工作记录的内容经过检查和测试,保证完整无误小组成员可以根据记录的内容工作,并且按要求完成工作2操作人员对服务的程序满意:服务程序适当能够遵循服务程序操作人员很好的记录服务程序内部审计和生产报告制定操作手册1在各个生产部门制定详细的工程和工艺手册2经理和主管以及外部客户对手册的内容满意手册能达到一定的标准手册能够准确的描述工艺和操作程序手册的内容丰富,条理清楚,易于阅读手册能够保持其新颖性审计报告监视工艺的发展1副总裁对工艺的监视情况满意:符合既定的标准在内部审计材料中有
15、详细的记载根据每项要求进行了一定的规划记录的内容包括了所有的信息审计报告计划所有员工都得到了培训每个厂房内至少有两名审计员得到培训经理对职员的工作和出勤情况满意培训记录新项目的开发经理对下列事项满意:能够完成新项目且有效益新项目的成本控制在预算之内新项目引起的工艺改进能够顺利完成管理人员的反馈信息12生产经理助理生产经理助理考核指标考核标准如何跟踪不合格产品数量较低(20)解决问题列表中列出的所有问题在规定时间内解决问题建立员工义务系统问题报告数据库员工的安全(20)建立安全工作环境,保证员工的安全经理的观察提高工效(15)组织建立一个能够提高工效的系统组长的工作表保证按时生产(15)保证产品
16、的生产保证产品及时运输运输列表管理员工(10)1员工认为:他们了解公司的运作情况和他们的贡献他们有书面的绩效目标他们知道如何完成绩效目标他们能够达到绩效目标或者经理能够帮助他们去完成目标经理的观察减少成本(10)平衡预算每月预算报告完成报告(5)在每月月末完成报告经理的文件安全监督(50每月进行安全监督主管进行每月监督安全监督跟踪表13仓储经理助理仓储经理助理考核指标考核标准管理仓储职员(20)1部门经理对下列事项满意:所有仓储职员都有书面的绩效标准所有仓储职员都了解他们实际表现与标准的差距所有仓储职员得到年度绩效评估报告存在一个奖励和认可的系统2被调查的职员认为:他们了解公司的目标和个人的作
17、用他们了解主管对他们的期望他们了解如何改进自己的绩效他们的绩效评估准确的反映了他们的绩效情况他们掌握了足够的技能和知识来完成工作他们的表现得到了认可和表扬令客户满意(15)1客户的满意程度有所提高更了解仓储职员(15)1仓储经理对职员的发展计划有所了解仓储方案(15)1DM 对仓储的表现满意:使用暖色调有助于产品的销售最大化的使用销售空间产品在市场上是最佳的新的和唯一的条目仓储结果(10)1达到仓储目标实施公司项目(10)1在 5075项目上的仓储表现达到公司的需要向职员提供有用的财政信息(5)1部门对仓储信息做出分析2职员认为他们有足够的数据来衡量项目的进程清洁的仓储环境(5)1仓储经理和
18、DM 对下列事项满意:地板清洁并打了腊设备清洁、运转正常陈列的物品没有灰尘房间清洁且设备摆放在适当的位置停车场和入口处不能有废弃物,保护好周围环境2所有维修的实际费用占总预算的 100125每年仓储成本的实际超标不超过 510 次安全的工作环境和职工的安全意识(51仓储经理认为所有事故得到了调查,不安全的环境得到改善14)2在新职员进入公司以后,他们应该掌握安全操作的细节3部门经理掌握了事故所造成的损失业务经理业务经理考核指标考核标准如何跟踪技术上的协助(50)每年实施 23 个新创意每年提供的有效技术协助在 9097之间每年成功完成的工作项目为 7699 个每年提供的维修不超过 39 次每年
19、用于维修的费用不超过 35在规定时间之内完成协助工作工作报告协调工作计划(20)在规定日期的一星期左右完成工作为后两个月的工作安排日程安排一年内的工作100%的完成生产任务与预算相比较每天的报告(15)在7点之前进行工作的汇报成本控制不超过预计的 5资金报告职员的能力(15)每年发生的不符合预算的情况不超过一次没有发生安全事故完成业务安全记录15生产主管生产主管考核指标考核标准质量监管(35)1每 1000 个案件 19.4219.71 工时2在 7580的工作日中所有食品检验合格3生产计划变动不超过 1020管理职员(25)满足仓库需要生产计划生产目标解决问题资材培训计划顾问奖励和认可纪律1
20、.业务部门经理对下列事项满意:所有职员了解公司的运作方式和个人的角色所有职员了解业务部门的目标所有职员了解公司的安全质量策略所有职员了解如何实现业务部门的目标职员有足够的技能和知识完成工作职员调动解决了业务部门的问题存在一个非正式的认可系统2.职员认为:工作的分配合理策略的实施合理设备齐备职员能够了解所有的计划变动职员参加了培训个人的需求得到满足提高工艺(25)解决问题1.部门制定项目计划,作出分析并实施2.所有项目成功实施产品信息(15)生产变动日志信息测试数据人工生产数据薪资数据包装和仓库部之间有较好的交流每月由于信息的延误和错误受到的投诉不超过 12 次16生产主管非技术生产主管非技术考
21、核指标考核标准如何跟踪产品质量每月减少废料 810组长记录每月总结每月提供的书籍、总结和报告不超过 4 次由于不准确的原因造成的返还次数不超过 34 次主管的跟踪日志提高生产力1.每月完成生产目标2.助理经理对下列事项满意提高了对工艺的控制,减少成本策略和程序得到了执行文件制作提高组长的月报告助理经理的报告平衡预算1.会计部门认为预算:能够实现部门的目标能够帮助实现公司的目标2.制定了一定的系统来跟踪和控制预算实现成本控制会计部门的月度报告月度预算和解释对成本的节省1提出节省成本的方案主管的日志管理员工1职员认为:他们在参与项目他们有书面的绩效目标他们有机会接受挑战他们能够达到主管的目标他们的
22、优秀表现能够有所回报他们能够了解公司和区域的发展方向经理认为他能够及时的了解部门的状态经理认为 7079的职员在上岗前已经接受培训记录组织记录月度报告17了较好的培训经理认为如果出现了某个岗位的空缺,其他的职员能够很好的胜任该岗位提高团队的工作效率通过标准化方案提高了通讯系统的效率客户的满意1每月发生的客户投诉不超过 56 次2每月发生的督察失误的情况不超过 20293每月在运输方面发生的失误不超过 67 次每月的报告项目管理和工艺提高1经理认为工程在规定时间内完成2经理认为工程合理的应用了资源3工艺发生了提高与经理的谈话月度报告严格遵守工艺和策略经理认为员工严格的遵守了工艺和策略方面的要求与
23、经理的谈话组织安全的工作环境部门需要为安全的工作环境做准备经理认为提高工效的项目能够按时的完成经理的安全记录与经理的谈话18罐包装主管罐包装主管考核指标考核标准装载产品1.完成 97100的目标(每小时 2025 个)2.计划与实际的出入在 25 个之内3.每年丢失产品不超过 1 个4.每年的客户投诉不超过 613 次5.每年毁坏产品不超过 2230 个团队组员有效率目标回馈计划培训纪律奖励1.团队成员:了解他们的目标 了解他们如何实现目标 了解公司如何运作 有工作能力 守纪律 得到奖励2.团队成员:了解他们的工作,了解产品 相互合作3.团队成员:工作分配合理 策略公平 能够执行工作 了解计划
24、的改变 为完成工作接受了足够的培训 实现了个人需求 团队队长能够控制局面安全性参与0 TCIR0 LWCIR缺席率不超过 1.5%-1.6%之间19容器生产主管容器生产主管考核指标考核标准产品质量1.90%95%的货盘没有瑕疵2.每周停工时间不超过 1.52 小时3.包装和运输时间符合要求安全工作环境1.0 TCIR2.每周执行一次安全检查3.发现问题准确并及时更正4.无耽误工时有效的管理和领导:完成了生产计划降低成本进行决策1.完成预定生产计划2.经理认为组长成功的降低了成本3.经理对决策满意管理下属经理对下列事项满意:进行经常的培训严格的遵守纪律职员了解部门的目标及个人的角色职员了解其职责
25、职员自动的完成检验确保产品质量职员因为绩效好而受到奖励旷工不超过 1%1.5%安全记录良好20项目工程师项目工程师考核指标考核标准如何跟踪指导项目和工作的程序(60)在机械方面发生的错误不会超过总运行时间的 10每年至少完成 46 个项目在预定设备到达之前先让操作人员了解设备的操作程序主管记录成本估测(20)至少进行 1015 次成本估测实际成本在估测范围的上下 5以内在规定时间之内完成成本的估测工作主管记录项目成果的检查(5)在项目完成后 10 天之内完成对成本的比较和对项目成果的检查主管对检查的结果满意主管记录完成项目的建议(5)管理人员同意工程师提出的至少 12 个新建议主管记录每天的报
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