质量、立项建设环境、职业健康安全管理手册全套全套底稿.doc

XX实业有限责任公司
质量、环境、职业健康安全管理手册
JLSY/QE/A01

XX实业有限责任公司
质 量 、环境、职业健康安全

管理手册

2007-01-10发布 2007-01-10实施

编号：JLSY/QEO/A01 版本号：01

01 目 录
01 目录
02 前言
03颁布令
04 任命书
05企业简介
06 质量、环境、职业健康安全管理手册的管理
1 适用范围
2 引用标准
3 术语和定义
3.1质量术语和定义
3.2环境术语和定义
3.3职业健康安全术语和定义
4 质量、环境、职业健康安全管理体系要求
4.1 总要求
4.2 文件要求
4.2.1总则
4.2.2管理手册
4.2.3文件控制
4.2.4记录控制
5 质量、环境、职业健康安全管理体系规则
5.l 管理承诺
5.2 以顾客为关注焦点、兼顾相关方要求
5.3 管理方针
5.3.1质量方针
5.3.2环境方针
5.3.3职业健康安全方针
5.4 管理体系策划
5.4.1 质量策划
5.4.2环境策划
5.4.3职业健康安全策划
5.5 管理职责
5.5.1组织
5.5.2职责和权限
5.5.3沟通与信息交流
5.6管理评审
5.6.1评审输入
5.6.2评审输出
5.6.3管理评审报告
6资源管理
6.1资源提供
6.2人力资源
6.2.1总则
6.2.2能力、意识和培训
6.3基础设施
6.4工作环境
7产品实现
7.1产品实现的策划
7.2与顾客及相关方有关的过程
7.2.1与产品有关的要求的规定
7.2.3顾客及相关方沟通
7.3过程设计
7.3.1过程设计策划
7.3.2过程设计输入
7.3.3过程设计输出
7.3.4过程设计的评审
7.3.5过程设计验证
7.3.6过程设计的验证
7.3.6过程设计的确认
7.3.7过程设计更改的控制
7.4采购
7.4.1采购过程
7.4.2采购信息
7.4.3采购产品的验证
7.5生产和服务提供
7.5.1生产和服务提供的控制
7.5.2生产和服务提供过程的确认
7.5.3生产和服务提供过程的环境和职业健康安全管理
7.5.4标识和可追溯性
7.5.5顾客财产
7.5.6产品防护
7.6　监视和测量装置的控制
8.　测量、分析和改进
8.1　总则　
8.2　监视和测量
8.2.1顾客及相关方满意度测量
8.2.2内部审核
8.2.3过程的监视和测量
8.2.4产品监视和测量
8.3不合格品和控制
8.3.1不合格品的识别
8.3.2不合格的处置
8.3.3应急准备和响应
8.4数据分析
8.4.1数据分析的信息输入
8.4.2数据分析方法
8.5改进
8.5.1持续改进
8.5.2质量管理纠正与预防措施
8.5.3环境管理不符合、纠正与预防措施
8.5.4职业健康安全事故、事件、不符合、纠正与预防措施
附录：
1. 公司质量、环境、职业健康安全管理组织机构图
2. 管道安装工程施工流程图
3. 质量、环境、职业健康安全管理体系职能分配表
4. 程序文件目录
5. 适用的法律、法规清单
6. 环境因素台账
7. 重要环境因素清单
8. OHS危险源辨识与风险评价结果一览表
9. 重大危险源清单
10. 环境目标、指标和环境管理方案
11. 职业健康安全目标和职业健康安全管理方案

02 前 言
1 手册内容
本手册系根据ISO9001：2000《质量管理体系-----要求》和本公司的实际情况相结合编制而成，包括：
(1) 公司质量管理体系的范围，它包括了ISO9001：2000标准的基本要求，质量管理体系满足ISO9001:2000《质量管理体系要求》。但由于我公司承担的所有工程均由顾客或设计院提供成套的施工图纸，无需设计开发，故将7.3条款《设计与开发》删减。
(2) 质量管理标准体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。
(3) 对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表达。
2 术语和定义
本手册采用ISO9001：2000《质量管理体系-----基本原理和术语》的术语和定义。
3 本公司主要是从事建筑工程、市政建筑工程、防腐工程、管道安装工程的生产与服务。
4 本手册为公司的受控文件，总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外的人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还办公室，办理核收登记。
5 手册持有者应对其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。
6 在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到办公室；办公室应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行《文件控制程序》的有关规定，并记入《质量手册修改控制》内。
7 本手册的编写和修订是由管理者代表组织各部门进行，管理者代表审核，总经理批准。
8 本手册的解释权归管理者代表或由他指定的负责人。
9 本手册的更改一律采用单页换版，通过向手册持有者发放进行跟踪更改。发给认证机构的为“受控文件”。
10 当公司的结构或体制变更，经营环境和产品结构发生较大的变化，或遇到依据的国家标准换版或手册需作重大变更，并发布已满一定年限（一般不超过三年）时，则应对手册进行换版，换版需经总经理批准。
11 本手册适用于本公司内部质量管理，也适用于作为向顾客或第三方提供质量保证的证明。

03颁发令

为贯彻质量、环境、职业健康安全管理方针，实现质量、环境、职业健康安全目标，不断满足顾客和相关方面的需求、期望和持续改进，向顾客和相关方提供合格产品和满意的服务，同时为环境保护和职业健康安全做出贡献，公司依据GB\T9001-2000(idt ISO 9001:2000)《质量管理体系　要求》、GB\T24001－1996(idt ISO　14001：1996)《环境管理体系　规范及使用指南》、GB\T28001－2001《职业健康安全管理体系　规范》标准、，制定了《质量、环境、职业健康安全管理手册》，阐述了公司的质量方针和质量目标、环境方针和环境目标与指标、职业健康安全方针和职业健康安全目标，明确了公司各单位、部门的职责和权限，并对公司质量、环境、职业健康安全管理体系作了具体描述。该手册是指导公司实施质量、环境、职业健康安全管理的纲领性文件和行动准则，也是公司对顾客和相关方的承诺，现已经审定颁布，全体员工必须遵照执行。本《管理手册》自颁布之日起施行。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　总经理：

年　月　日

04任命书

GB\T9001-2000(idt ISO 9001:2000)、、GB\T24001－1996(idt ISO　14001：1996)GB\T28001－2001是国际通用的质量、环境、职业健康安全管理体系标准，为提高公司的经营和管理水平，与国际标准并轨，塑造企业形象，扩大市场占有份额。经研究决定，任命 XXX 同志为管理者代表，负责质量、环境、职业健康安全三个管理体系的建立、实施、运行和持续改进工作。

总经理：

2006年6月10日

05 企业简介
XX实业有限责任公司创建于1993年，注册资金1500万元人民币，拥有固定资产总额2478万元人民币。公司设备先进，检验设备齐全，拥有大型吊装设备、卷管机、自动焊机和各种机加工设备及X光拍片机等检验设备。公司技术力量雄厚，开发能力强，公司现有员工368人，其中各类技术人员80多人，具有独立对外经经济技术合作经营权，2004年完成产值5321万元人民币。
XX实业有限责任公司经过十多年的发展，技术力量雄厚，装备精良，管理先进，多年来，公司以“忠于职守、无私奉献、勇于开拓、争创一流”的企业精神，以“承一项工程、树一片信誉、辟一方市场”的企业宗旨，积极开拓、不断进取，先后承接了中孚电力公司的2Χ50MW及豫联2Χ135MW扩建工程中Φ1820循环水管道制作安装工程，水源地供水管网安装工程；中孚铝业公司的102台70KA电解槽及上部桁架制作安装工程，净化技改工程，超浓相氧化铝输送工程；豫联2Χ300MW发电机组Φ2440Χ10循环水管道制作安装工程；电厂输煤系统设备及管道安装工程，除灰除渣系统设备及管道安装；园区给排水Φ1600、Φ1400混凝土管道安装工程；铝厂11000立方米氧化铝储罐制作安装工程；巩义市燃气主支路管道安装工程。在施工过程中，通过技术改造，改进施工工艺，为建设单位节约了大量资金，获得了较高的声誉。
XX实业有限责任公司将格守企业宗旨，务实奉献、竭诚为广大客户提供优质服务，并愿与广大新老朋友共绘蓝图，共创美好的明天。

06质量、环境、职业健康安全管理手册的管理

1《质量、环境、职业健康安全管理手册的管理》由管理者代表组织有关部门编写，经营管理者代表审核，总经理审批后颁布实施。《质量、环境、职业健康安全管理手册的管理》的解释权归公司质量环安部。
2《质量、环境、职业健康安全管理手册的管理》由公司质量环安部负责管理，其主要职责是组织编制、修改、换版和收、发控制，对手册的保管和使用情况实施监督。
3《质量、环境、职业健康安全管理手册的管理》在公司内部由办公室以文件形式发布，其修改、换版和发、放控制执行《文件控制程序》。
4《质量、环境、职业健康安全管理手册的管理》的使用
4.1各级领导应认真学习和掌握质量、环境、职业健康安全管理手册的管理》内容，并在一切管理活动中贯彻执行。
4.2《质量、环境、职业健康安全管理手册的管理》不得私自转借外单位和与体系无关人员。
4.3《质量、环境、职业健康安全管理手册的管理》在执行过程中发生的问题，由工程办公室、工程技术部、质量环安部协调解决，重大原则性问题请求管理者代表批准后处理。
1.适用范围
1.1本手册适用于公司及各部门管道专业工程施工管理的全部过程。
专业公司的主要业务范围为：
市政给排水管道、供热管道、燃气管道、工业管道、钢制常压容器工程施工。
1.2本手册是公司质量、环境、职业健康安全管理体系的核心，它适用于公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和保持，以及内审和第三方认证与监督审核。
1.3本手册涵盖了GB/T19001-2000（idt ISO 9001：2000）《质量管理体系要求》、GB/T24001-1996（idt ISO 14001：1996）《环境管理体系 规范及使用指南》、GB/G28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》的所有要素，并满足其要求。
2．引用标准
GB/T19000-2000（idt ISO 9000：2000）质量管理体系基础和术语
GB/T19001-2000（idt ISO 9001：2000）质量管理体系要求
GB/T19004-2000（idt ISO 9004：2000）质量管理体系业绩改进指南
GB/T24001-1996（idt ISO 14001：1996）环境管理体系规范及使用指南
GB/T24004-1996（idt ISO 14004：1996）环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南
GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范质量、环境、职业健康安全相关的法律、法规
3.术语和定义
3.1质量术语和定义
采用GB/T19000-2000标准中术语及建设行业规范中的相关术语定义。
3.1.1顾客满意
顾客对其要求己被满足的程度的感受
3.1.2能力
公司体系的运行或过程实现产品并使其满足要求的本领.
3.1.3管理体系
建立管理方针和管理目标并实现这些目标的相互关联或相互作用的一组
要素,包括为制定、实施、实现、评审和保持管理方针所需的组织结构、
策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。
3.1.4管理体系审核
客观地获取审核证据并予以评价,以判断组织的管理体系是否符合所规定的管理体系审核准则的一个以文件支持的系统化验证过程,包括将这一过程的结果呈报管理.
3.1.5质量方针
与质量有关所追求的或作为目的的事物。
3.1.6质量目标
与质量有关的公司总意图和方向。
3.1.7管理
指导和控制组织的相互协调的活动。
3.1.8有效性
完成策划的活动并达到策划的结果程度的度量。
3.1.9过程
使资源将输入转化为输出的活动系统.本公司的工序也是过程.
3.1.10服务
无形产品,在供方和顾客接口处完成的至少一项活动的结果.
3.1.11可追溯性
追溯所考虑对象的历史、应用情况所处场所的能力。
3.1.12不合格
未满足要求
3.1.13预防措施
为消除潜在的不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施.
3.1.14纠正措施
为消除己发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施
3.1.15放行
对进入一个过程的下一阶段的授权.
3.1.16紧急放行
因生产急需来不及验证而放行.
3.1.17例外转序
因生产急需而需要的非常规转序
3.1.18验证
规定要求己得到满足的客观证据的认定和提供
3.1.19评审
为确保主题事项的适宜性、充分性、有效性和效率，以达到规定的目的所进行的活动。
3.1.20供方
为本公司提供产品的组织或个人.
3.1.21组织
职责、权限和相互关系得到有序安排的一组人员及设施，具有自身职能和行政管理的企业、事业单位或社团。
3.1.22顾客
接收产品的组织或个人(建筑行业称之为甲方、建设单位、业主等称谓)。
3.1.23相关方
关注组织的管理状况或受其影响的个人或团体.
3.1.24产品
过程的结果.
3.1.25投标
供方应邀作出的满足招标文件要求的响应性文件.
3.1.26合同
供方和顾客之间以任何方式传递的、双方同意的、符合法律要求的规定。
3.1.27质量
产品体系或过程的一组有特性满足顾客和其他相关要求的程度.
3.1.28非常规的施工过程
工程项目的核心技术为首次使用、工程的技术难度超过己往所施工的工程、本公司不具备同类工程施工经验的工程、为工程项目需要而进行的科研项目，均属于非常规的施工过程。
3.1.29过程设计
指非常规的施工过程的策划设计.
3.1.30隐蔽工程
将被其他分项工程所覆盖,而覆盖后无法直接检查的工程项目.
3.1.31三检制
在施工过程中的自检、专检和交接检的质量检查.
3.1.32重点工程
符合以下条件之一者,列为公司重点工程:
1) 列为国家、市区级重点的工程；
2) 供热管道安装工程
3) 燃气管道安装工程
4) 工业管道安装工程
5) 1000立方米以上钢制常压容器制作安装工程
6) 工艺复杂及采用新技术、新工艺、新材料、新产品的工程。
3.1.33一般工程
除列为公司重点工程以外承接的工程,均为一般工程.
3.1.34重大不合格品
产生直接经济损失在5000元(含5000元)以上,10000元以下的不合格品列为重大不合格品.
3.1.35一般不合格品
产生直接经济损失在5000元以下的不合格品为一般不合格品.
3.1.36施工组织设计
是以一个建筑工程项目或建筑群体为对象,所编制的用以指导工程项目施工全过程的各项活动的技术,经济综合性文件,是工程项目施工的战略部署,为编制施工计划和工程预算提供依据,是项目组织生产活动和科学管理的主要依据.
3.1.37施工方案
是指导各项工程施工的技术,包括技术、质量、安全、消防、材料、环保、计量、技术资料、文明施工、冬季雨季施工等技术措施。
3.1.38过程识别与控制书
用于指导项目进行质量、环境、职业健康安全管理过程识别与控制的基础性文件。
3.1.39特殊工程
指结果不能通过其后产品的检验和试验完全验证,其质量问题仅在使用后才能暴露出来的过程或者对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程.
3.1.40关键过程
精度要求高,费用比重大,施工难度大,对工程整体质量有重要影响的过程.如:模板工程式,钢筋工程,混凝土工程,幕墙工程式,防水工程等.
3.1.41工程物资
指各种建筑材料,成品,半成品,构配件,设备及顾客提供的产品等.
3.1.42三不放过
不找出责任者不放过,不分析出原因不放过,没有改进措施不放过.
3.1.43交付
指工程项目的交工验收
3.1.44专项质量计划
针对施工项目的质量策划,是对施工组织设计的补充和完善.
3.1.45持续改进
强化管理体系的过程,目的是根据组织的管理方针,改进整体管理绩效.
3.2环境术语和意义
采用GB/G24001-1996标准中的术语及建设行业规范中的相关术语定义.
3.2.1环境
组织运行活动的外部存在,包括空气,水.土地.自然资源.植物.动物.人以及它们之间的相互关系.
3.2.2环境因素
一个组织的活动.产品或服务中能与环境发生作用的要素.
3.2.3重要环境因素
具有或能够产生重大环境影响的环境因素.
3.2.4环境影响
全部或部分地由组织的活动.产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化.
3.2.5环境目标
组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的,如可行应予以量化.
3.2.6环境表现(行为)
组织基于其环境方针.目标和指标,对它的环境因素进行控制所取得的可测量的环境管理体系结果.
3.2.7环境方针
组织对其全部环境表现（行为）的意图与原则的声明，它为组织的行为及环境目标和指标的建立提供了一个框架。
3.2.8环境指标
直接来自环境目标,或为实现环境目标所需规定并满足的具体的环境表现(行为)要求,它们可适用于组织或其局部,如可行应予以量化.
3.2.9污染预防
旨在避免,减少或控制污染而对各种过程.惯例.材料或产品,可包括再循环.处理.过程更改.控制机制.资源的有效利用和材料替代等.
3.2.10绩效
组织根据其管理方针.目标和指标,控制其管理体系方面的成效和达到的效果.
3.2.11重要岗位人员
指与确定的重要环境因素,直接相关的岗位人员或与应急准备和响应直接相关的人员,如:电工.油漆工.电气焊工.机械操作手.消防保卫员.材料员.安全员保管员.食堂管理员等.
3.2.12固体废弃物
在公司范围内施工和生活中产生的固体垃圾.
3.2.13不符合
任何能够直接或间接造成伤亡.职业病.财产损失或作业环境破坏的违背作业标准,规程.规章或管理体系要求的行为或偏差.
3.2.14重大不符合
严重超标被媒体曝光.受到行政部门处罚及对公司的声誉造成严重损害的事件.
3.2.15一般不符合
除重大不符合外的不符合
3.3职业健康安全术语和定义
采用GB/T28001-2001标准中术语及建设行业规范中的相关术语定义
3.3.1事故
造成死亡.疾病.伤害.损坏或其他损失的意外情况.
3.3.2重大事故
造成重大死亡.病症.伤害.损坏或其他损失的意外情况.\
3.3.3危险源
可能导致伤害或疾病.财产损失,工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态.即重大危险源.
3.3.4不可接受风险的重大危险源
可能导致重大伤害或疾病,财产损失,工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态,即重大危险源.
3.3.5危险源辨识
识别危险源的存在阈确定其特性的过程.
3.3.6事件
导致或可能导致事故的情况
3.3.7重大事件
造成或可能造成重大事故的活动.
3.3.8安全目标
组织制定的激发员工安全表现行为,并预期必须要达到的职业健康安全工作目的,要求和结果.
3.3.9职业健康安全
影响工作场所内员工.临时工作人员.合同方人员,访问者和其他人员健康和安全的条件和因素.
3.3.10不符合
任何与工作标准.惯例.程序.法规.管理体系绩效等的偏离,其结果能够直接或间接导致伤害或疾病.财产损失,工作环境破坏或这些情况的组合.
3.3.11绩效
基于职业健康安全方针和目标,与组织的职业健康安全风险控制有关的,职业健康安全管理体系的可测量结果.
3.3.12风险
某一特定危险情况发生的可能性与后果的结合.
3.3.13风险评价
评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程.
3.3.14安全
免除了不可接受的损害风险的状态.
3.3.15可容许危险
根据组织的法律义务和职业健康安全方针,己降至组织可接受程度的风险.
3.3.16三宝
指安全帽.安全带.安全网.
3.3.17四口
指楼梯口.电梯井口.预留洞口.通道口
3.3.18五临边
尚未安装栏杆的阳台周边.无外架防护的屋面周边.框架结构楼层周边.斜道两侧边.卸料台的外侧边.
3.3.19基坑支护
指采取技术措施对基坑边坡的土方进行控制,防止土方坍塌
3.3.20特殊岗位
管理体系中监督检查的作业岗位
3.3.21关键岗位
管理体系中监督检查的作业岗位
3.3.22一般岗位
除特殊岗位和关键岗位以外的作业岗位
4.质量.环境.职业健康安全管理体系要求
4.1总要求
4.1.1公司的产品为工业与民用建筑.机电设备安装.钢结构制作与安装.装饰装修工程设计与施工.金属门窗制作与安装.防水工程.其特点主要表现为项目的单一性,资源的高投入性,建设周期的长久性,生产的一次性和使用的长期性,具有风险性和管理方式的特殊性;同时建筑产品具有委托生产性,生产连续性,工厂加工性,时代性和社会性等特点,围绕上述产品特性,通过识别过程和环境因素,危险源及相关影响,科学地建立管理体系.
4.1.2公司为了稳定提供顾客要求的工程产品,首先利用各种方法对建立管理体系所需的全过程加以识别,以确定这些过程所需的输入,输出及开展的活动,不同的过程相对应不同的环境因素和危险源.
4.1.3公司通过识别这些过程,确定过程之间的相互作用,并合理安排过程的顺序,以便达到过程策划的结果,使过程能达到预期的目的或要求.同时对过程中的环境因素,危险源进行识别,评价,确定重要环境因素和重大危险源,以便得到有效控制.
4.1.4公司对过程的输入,输出及开展的活动和投入的资源做出明确规定,明确过程控制和各种环境因素,危险源的控制与管理的准则和方法,包括各种管理方案和作业指导书.
4.1.5公司通过获得的充分和必要信息,经过对信息的判定而实现对各施工过程质量,环境,危险源的监控.
4.1.6通过对过程信息测量(包括对输入活动和输出结果的测量)结果的分析,针对分析结果对过程实施必要控制措施,最终实现过程的策划结果和持续改进.同时对重要环境因素及重大危险源进行控制.
4.1.7公司按管理体系的要求严格管理这些过程.
4.1.8公司根据自己的能力和施工过程的需要,将对桩基,护坡,降水及试验室等过程实行外包.各项目部对外包过程的管理按照本手册的资源采购要求进行.
4.2文件要求
4.2.1总则
管理体系文件是质量,环境,职业健康安全管理体系运行的依据,起到沟通意图和统一行动的作用.公司的管理体系文件包括:
(1) 向公司内部和外部提供关于公司质量,环境,职业健康安全管理体系整体信息的文件,即《管理手册》
(2) 公司及分公司，专业公司提供如何完成管理和施工活动的操作性文件，即《程序文件》
(3) 公司及分公司，专业公司针对质量，环境，职业健康安全管理体系如何应用于某一具体工程产品，项目或合同而编制的文件，即施工组织设计，质量计划，作业指导书，管理方案，技术及安全交底等。
(4) 其他相关技术性，管理性文件和与环境，职业健康安全相关的行业规定，法律，法规及其他要求等。
(5) 对完成的活动或达到的效果提供客观证据的文件，即记录。包括质量，环境，职业健康安全管理体系运行需要的证据资料和施工要求的工程资料两大类。
公司规定，文件的内容和范围应满足合同，法律，法规要求，以及顾客和相关方的需求，并与公司管理方针，目标相适应。
为便于沟通，公司就文件的制定，使用和控制进行了规定，制定了《文件控制程序》，以确保公司管理的规范化，标准化，程序化。使公司质量，环境，职业健康安全的保证能力不断提高，得到完善和持续改进。
4.2.2管理手册
4.2.2.1公司《质量.环境.职业健康安全管理手册》(以下简称《管理手册》包括GB/T19001-2000(idt ISO9001:2000) 《质量管理体系要求》.GB/T24001-1996(idt ISO 14001:1996) 《环境管理体系 规范及使用指南》.GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》的全部要素要求,未删减.
4.2.2.2《管理手册》为覆盖GB/T19001-2000(idt ISO 9001-2000) 《质量管理体系要求》. GB/T24001-1996(idt ISO 14001:1996) 《环境管理体系 规范及使用指南》.GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》三个体系标准的一体化文件,其文件编制组合见本书附录A 《GB/T19001-2000 与GB/T24001-1996.GB/T28001-2001之间相应章条间的对应关系》
4.2.2.3公司为管理体系运行编制了管理手册和文件化的程序,管理长白山中含有专业公司的管理要求;并对三个体系要求进行组合,编制程序文件___个,程序文件覆盖房屋建筑工程与专业工程,程序文件分为:
QEO---代表三标一体化程序文件;
EO---代表环境,职业健康安全一体化程序文件;
Q---代表质量程序文件;
E---代表环境程序文件
O---代表职业健康安全程序文件
4.2.3文件控制
与管理体系运行有关的文件均须得到控制.受控文件包括: 《管理手册》. 《程序文件》,质量管理文件,环境管理文件,职业健康安全管理文件,相关的法律法规等.
文件的管理和控制执行《文件控制程序》
4.2.3.1批准
公司及分公司.专业公司自拟文件,按照《文件控制程序》规定的审批权限,由授权人员审批后,方可发布.实施.分公司,专业公司与外部单位发生的文件往来的分公司,专业公司进行管理.
4.2.3.2更改
当文件需要更改时,应由编制部门或人员提出更改的理由,必要时,可由原审批人组织相关人员进行评审,根据需要进行更改,.更改的文件须得到重新审批.
《管理手册》. 《程序文件》在使用期间发现问题,由各职能部门,分公司,专业公司有关负责人收集修改意见或建议,及时反馈到经理办公室,经管理者代表批准,向有关部门下达修改指令.修改后由原审批人签字批准,正式发布实施.
《管理手册》. 《程序文件》未经公司管理者代表授权,任何人不得随意进行更改,未经批准的任何更改均属无效.
发生下列情况时,应酌情对《管理手册》和《程序文件》进行更改或换版.
(1) 公司的组织机构发生较大调整时;
(2) 《管理手册》编制所依据的标准进行了修改;
(3) 实际使用中发现存在较严重的缺陷或难以操作时;
(4) 经管理评审确定修改时;
(5) 经第三方体系审核后要求修改时;
(6) 当文件的局部更改超过三次以上时.
《管理手册》. 《程序文件》更改由经理办公室资料员统一收回.更改换页;
《管理手册》. 《程序文件》换版时,应按原版本的发放记录收回旧版文件,分发新版文件.
文件的更改应保存修改记录.
4.2.3.3标识
受控文件必须加盖“受控文件”标识章，并编号。申请非受近代文件需加盖“非受控文件”标识章，“非受控文件”不能作业指导生产的依据，仅供参考。文件发放和回收应办理签收，登记手续。
需要作为资料存档的作废文件，需加盖“作废”标识章，以避免误用。
合订本的规范、规程、法律、法规等，当其中有部分文件作废时，由文件持有人按照公司技术部、安全部、专业分公司的通知，加盖“作废”标识章。
4.2.3.4文件的发放
受控文件的发放须填写文件发放记录.履行领用、登记手续。
公司及专业分公司自拟受控文件按照使用需要发放，确保在需要的场所均得到有效版本文件。
上级下发的有关管理文件，按照业务管理范围，由主管副总经理签署意见，经理办公室根据要求复印，以受控文件下发至相关人员。
外来文件的管理与内部受控文件同等对待。有关声像、多煤体文件也需进行编号，受控管理。
4.2..4记录控制
管理体系运行记录范围：公司质量、环境、职业健康安全管理体系在运行中形成的各种煤体形式的信息记录，包括文字、图表、声像及电子文件等。
管理体系运行记录的分类：建筑工程资料、工程档案和管理活动中按照公司管理手册、程序文件规定形成的质量、环境、职业健康安全管理体系记录。
管理体系记录控制按《记录控制程序》执行。
4.2.4.1质量记录控制
（1）质量记录包括
工程资料记录（《建筑工程资料管理规程》<DBJ01-51-2003>规定的记录）；
施工质量验收记录（《建筑工程施工质量验收统一标准》<GB50300-2001>和相应配套标准规范规定的记录）；
工程档案（注：外埠施工的应遵守所在地相关规定）；
关于适用的法律、法规和其他要求的信息记录；
培训记录；
文件控制记录；
检测设备校准、维护与检查记录；
质量管理体系运行记录；
质量管理体系监视和测量记录；
内审、管理评审记录。
（2）质量记录归口
质量记录的归口管理由公司技术部负责；各相关部门、分公司、专业公司应严格按照程序要求，做好记录的编制、标识、储存、保护、检索和处置。
4.2.4.2环境记录控制
（1）环境记录包括
环境评审记录（初始或正常）；
环境影响评价；
环境因素台帐；
重要环境因素清单；
关于适用的法律、法规和其他要求的信息记录；
环境目标、指标和环境管理方案；
培训记录；
文件控制记录；
监测设备校准、维护记录；
环境管理体系运行记录；
环境管理体系监测和监控记录；
内审、管理评审记录。
（2）环境记录归口管理
环境记录的归口管理由公司环境部负责；各相关部门、分公司、专业公司应严格按照程序要求，做好记录的编制、标识、储存、保护、检索和处置。
4.2.4.3职业健康安全记录控制
（1）职业健康安全评审记录（初始或正常）；
对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划记录；
危险源辨识与风险评价结果一览表；
重大危险源清单；
关于适用的法律、法规和其他要求的信息记录；
目标和职业健康安全管理方案；
培训记录；
文件控制记录；
监测设备校准、维护记录；
职业健康安全管理体系运行记录；
职业健康安全管理体系监测和监控记录；
内审、管理评审记录。
（2）职业健康安全记录归口管理
职业健康安全记录的归口管理由公司安全部负责；各相关部门、分公司、专业公司应严格按照程序要求，做好记录的编制、标识、储存、保护、检索和处置。
4.2.4.4记录的保存期限按有关规定执行。
5．质量、环境、职业健康安全管理体系规划
5.1管理承诺
公司总经理为公司的最高管理者，总经理应通过如下活动，对管理体系的建立、实施和改进作出承诺，并提供证据。
5.1.1向公司全体员工传达在国家法律、法规和行业管理的规程、规范要求下，科学管理，精心施工，交付符合要求的合格产品。创出优良产品和良好的环境、职业健康安全绩效，满足顾客要求的重要性。
5.1.2制定出符合公司实施和动作的管理方针和管理目标，使全体员工认同和理解此方针和目标经努力是实际可行的。
5.1.3为了确保管理体第的动作和持续改进，公司应确保获得必要的资源，如人力、物资、信息等。
5.1.4管理评审：在正常情况下，每年要进行一次覆盖质量、环境、职业健康安全三个体系的管理评审，如遇特殊情况应增加评审次数。通过管理评审实现体系的持续改进。
5.2以顾客为关注焦点，兼顾相关方要求
5.2.1公司的最高管理者以实现顾客满意为目标，运用管理手段，使公司的全体员工了解顾客的期望，并通过自己有效的工作，使顾客的要求得到满足。
同时公司的最高管理者亦关注相关方的要求，在符合相关法律法规的条件下，对相关方的要求予以满足。
5.2.2识别顾客及相关方明确或潜在的需求和要求，并及时传递到公司各相关部门。
5.2.3在符合法律法规前提条件下满足顾客及相关方要求，确保实现公司的质量目标和管理方针。
5.3管理方针
公司的管理方针包括质量方针、环境方针和职业健康安全方针。
5.3.1质量方针
科技为先，质量为本，服务为荣，改进为续
5.3.2环境方针
以人为本 保护员工安全健康　质量兴业 创建优质文明工程
5.3.3职业健康安全方针
污染预防 不断强化环保意识　遵纪守法 实现绩效持续改进
5.4质量管理体系
5.4.1质量策划
5.4.1.1质量目标
单位工程合格率100%，优良率75%

分部（分项）工程合格率100%，优良率80%
管道工程合格率100%，优良率90%
钢结构工程合格率100%，优良率85%
每年创建一项市级优质工程
5.4.1.2质量管理体系策划
为确保质量体系有效运行，实现质量目标，有公司总经理组织，对实现质量目标所需的资源进行识别和策划，策划内容如下；
质量管理体系所需的资源，要根据生产管理的需要进行合理的策划（人、财、物等）。
质量管理体系有顾客和市场等原因导致变更时，公司对这种变更要进行策划，规定对变更有关的运行过程和相关资源，以确保公司在实现这种质量体系变更时，不会出现质量体系的不完整情况。如组织机构的调整应对职责作出相应变更，以确保体系的正常运行。
质量目标逐级进行分解，公司总质量目标分解至有关部门。项目部按照群体工程-单位工程-分部工程-分项工程-检验批活动进行分解。通过检验批（工序）目标实施保证分项目标实现，由分项目标保证分部（子分部）目标实现，由分部（子分部）目标实现保证单位工程和群体工程目标实现。同时各部门、项目部应分解其他支持性目标。
5.4.2环境策划
5.4.2.1环境因素
执行《环境因素识别与评价》。对公司范围内个部门、项目部施工过程中对环境具有或潜在重大影响的环境因素得到有效控制。
识别环境因素的范围必须覆盖公司所有活动、产品或服务的各方面。识别环境因素应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。
识别环境因素要着重考虑七种类：
1） 向大气排放的污染物
2） 向水体排放的污染物
3） 固体废弃物污染
4） 噪声对周围环境的影响
5） 对周围社区及居民生活的影响
6） 水电、燃气及原材料和自然资源
7） 土地污染
评价环境因素时应考虑影响的规模、范围、发生频次，社会关注程度、法律、法规的符合性及资源消耗等。
对评价出的重要环境因素，环境部编制〈重要环境因素清单〉，上报管理者代表审批。
当施