群翔禽业有限公司禽类孵化及深加工项目.doc
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1、淮北市群翔禽业有限公司禽类孵化及深加工项目第一章 总论1.1项目背景1.1.1项目名称淮北市群翔禽业有限公司禽类孵化及深加工项目1.1.2项目提出的理由与过程淮北市群翔禽业有限公司是一家以肉鸡孵化、养殖及饲料加工为主的具有较完善肉鸡产业化链条的省级农业产业化重点龙头企业和省扶贫龙头企业,通过“公司+基地(小区)+农户”产业化模式,已带动当地900多户家民通过肉鸡养殖产业发家致富。同时濉溪县又是安徽省禽类养殖大县,全县及周边存栏近5000万只肉鸡,需要有一个龙头企业提供肉鸡加工服务,完善产业化链条,在此情况下,建设单位提出建设肉鸡屠宰加工项目,年孵化能力为1800万只,日最大屠宰能力为36000
2、只。濉溪县是安徽省重要的农业生产大县,全县畜牧业收入占农业总产值30%以上,全县及周边现有肉鸡5000万只,肉鸡类饲养量较大,迫切需要扩大,屠宰加工以保证肉鸡饲养户在龙头企业带动下,健康发展,因此,建设单位提出肉鸡屠宰深加工项目,以扩大产品销售半径,为百善镇肉鸡饲养户带来更大的效益,促进百善镇肉鸡产业结构的进一步完善。项目提出符合安徽省2008-2007年畜产品加工业建设项目及财政扶持资金管理办法(试行)文件精神,争取国家资金扶持。1.2项目概况1.2.1拟建地点本项目拟建于濉溪县百善镇工业园。厂区总占地面积40亩。厂区四周空气清新,交通方便,适宜筹建禽类宰杀加工厂及物流配送。1.2.2建设规
3、模与目标1.肉鸡加工:日屠宰加工肉鸡36000只,年孵化能力为1800万只。2.建设内容:新建厂房3700平方米,污水处理池160平方米的购置自动化流水屠宰生产设备2套:速冻及衡温设备、配送车辆及水电、环保设施等。运输车辆10台。1.2.3主要建设条件濉溪县及周边存栏5000万只肉鸡,为本项目肉鸡加工提供可靠的原料保证。另外,建设厂址地下水资源丰富,交通便利,10KV电源由百善镇变电站引来,供水、供电有保证。1.2.4投资规模及资金构成本项目总投资2700万元,其中建设投资2700万元。其中:土建800万元,设备购置1500万元,利息67.8万元,工程建设其它费用172万元,预备费160.2万
4、元。资金筹措:建设单位自筹2700万元。1.2.5项目效益本项目实施后,可实现年均销售收入5000万元,年均利润800万元,总投资收益99.57%,投资利税率40%,税后财务内部收益率8.0%。1.2.5主要技术和经济指标主要技术经济指标表序号指 标单 位年消耗数量备 注1生产规模万只/天36000肉鸡屠宰2肉鸡加工产品方案吨/年50000鲜鸡吨/年5500副产品3项目总投资万元27003.1建设投资万元27003.2流动资金万元4投资指标4.1百元销售收入占用建设投资元/百元9.254.2百元销售收入占用流动资金元/百元4.3百元销售收入占用总投资元/百元 9.255全部劳动定员人450其中
5、:工人人400管理技术人员人506全年生产天数天3007年均总成本费用万元8年均销售收入万元50009年平均利润总额万元80010总投资收益率%5036.3911投资利税率%4012全部投资税前投资回收期年4.0(含建设期)13税后财务内部收益率%8.01.3可行性研究报告编制依据1.3.1可行性研究范围本项目可行性研究范围主要包括:项目背景及必要性,公司现状(生产能力,产品品种,产品质量)及项目改新建条件,项目产品的技术可行性,项目建设方案及建设内容,项目的投资测算,项目生产组织管理,项目经济效益,产业带动,农民增效和环保评价等等与项目有关的具体内容。1.3.2 编制依据(1)安徽省2005
6、-2007年畜产品加工建设项目及财政扶持资金管理办法(试行)(2)中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见(2004年一号文件)(3)中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定 (4)国家农业综合开发办公室国农办2002175号关于印发国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲的通知(5)濉溪县“十二五”农业发展规划;1.3.3、编制原则及目的编制原则(1)根据国家农业综合开发、省市县农业产业化经营政策及行业发展要求,结合本公司现状及五年发展规划,全面论述改新建项目的必要性和可行性。(2)在公司五年发展规划的指导下,从总体上进行布局,把带动农户参与产业化生产经营作为共同富裕的
7、出发点,充分利用财政相关的扶持政策,尽快做强做大龙头企业。(3)根据肉鸡屠加工的技术要求,采用国内外最先进的加工工艺和选购国内外先进的关键加工设备,使生产过程的达到规范、科学、严细,从而确保消费者吃上“放心肉”。编制目的(一)为定点屠宰,生产“放心鸡肉”打基础。(二)通过新建,提高产能,为肉鸡产业化生产服务,为肉鸡养殖户服务。(三)在新建中引入新设备,提高劳动生产率,实现节能降耗。(四)用先进设备武装企业,提高产品质量,增加品种,提高产品的市场竞争力1.4 综合评价和认证结论1.4.1综合评价该项目所以必要和可行。首先,符合濉溪县肉鸡产业的发展实际,可以变资源优势为效益优势。达到增加产品附加值
8、,增加财政收入的投资目的。二是通过项目实施,进一步增强企业经济实力,为企业的发展增加后劲。三是本公司具有先进的管理经验和成熟的技术工艺支持。四是项目经济效益显著,投资小、回报高。五是项目在厂区内进行、在原车间基础上改新建,基本保证生产正常情况施工。六是建设布局合理,不影星週边环境,符合国家关于加强环境保护砸坏问题决定的有关环境保护政策。1.4.2论证结论该项目符合国家农业产业化发展规划和国家家农业综合开发多各上经营政策,符合地方农村经济发展方向。项目技术成熟,生产工艺先进,产品市场前景广阔。同时项目建设期短,并与现有生产线直接对接,投产见效快,可为地方提供相当数量的税费收入,投资回报率高,风险
9、小并具有广泛的带动性。因此之故该项目的建设是必要的和可行的。1.5该企业为畜产品加工龙头企业符合申报条件(1)本项目2007年新建投资规模大,本年开工投产,固定资产投资2700万元。(2)加工能力强,年加工能力达到900万只肉鸡。(3)该企业具有动物防疫条件合格证和无公害畜产品产地认定证书和土地使用证。第二章 项目背景及必要性2.1项目背景淮北市群翔禽业有限公司是一家以肉鸡孵化、养殖及饲料加式为主的具有较完善肉骗钱 产业化链条的省级农业产业化重点龙头头企业和省扶贫龙头企业,通过“公司+(小区)+农户”的产业化模式,已带动当地900多户鸡养殖产业发家致富。同时濉溪县又是安徽省禽类养殖大县,全县及
10、周边存栏近5000万只肉鸡,需要一个龙头企业提供肉鸡加工服务,完善产业化链条,在此情况下,建设单位提出建设肉鸡屠宰加工项目,年宰杀肉鸡由300万只扩大到900万只。濉溪县是安徽省重要的的农业生产大县,全县畜牧业收入占农业部产值30%以上,全县及周边现有肉鸡5000万只,肉鸡类饲养量较大,迫切需要扩大,屠宰加工以保证肉鸡饲养户在龙头企业带动下健康发展,因此,建设单位提出肉鸡屠宰深加工项目,以扩大产品销售半径,为百善镇肉鸡饲养户带来更大的效益,促进百善镇肉鸡产业结构的进一步完善。2.2项目建设必要性(一)项目建设符合农业综合农业产业化经营政策“三农”问题是党和政府十分关心的问题,解决“三农”问题仍
11、是当前的我国各级政府的迫切问题和首要的工作任务。目前,农业产品加工业仍属弱势产业上,产品成本高、科技会含量低、市场单键力不强,农民增产不增收现象普遍存在。农业产业化经营则是解决规模生产和大市场的矛盾的根本笥措施,通过农业种养企业、农产品加工企业的带动作用,形成农户同参与优势互补、完善延长产业链、增加附加值的贸工农一体化。因此,国家采取措施多项利农政策,加工对农业龙头企业、农产品加工企业的扶持,以项目为载体,增加农产品加工能力与水平,提高农业产业化经营程度的目的,同时达到农民增产、增收、增效的目的。(二)项目实施符合市场发展要求鲜鸡产品市场为项目的确定和神州提供了良好的机遇。在我国肉类消费结构中
12、,禽肉消费比例不及发达国家,我国鸡肉消费所占比例鸡肉国每人每年只十几公斤,而发达国家则达到30多公斤,但增长趋势十分明显。BL肉鸡在北京、天津、兰州、武汉、扬州、广州、深圳的市场份额不断增加,公司原设计生产勇1500万只,远不能满足市场需求。(三)符合项目区农业产业化经营发展现状。项目单位所在地,濉溪县是养殖大县,仅肉鸡养殖年存栏量就达1000万只,加上周边设点县存栏总计可达5000万喝令以上,央可控区域内,收购量每年可达2000万只,而本公司目前加工能力只有300万只,前者满足不了网鸡养殖发展的需要,后者又满足不不了鸡产品的市场需要,解决毛鸡产能过剩与鲜鸡产品供不应求的矛盾关键是提高屠加工能
13、力,本项目的正是在这种背景下提出的。(四)充分体现了本公司“重信、尽责、创新、求精”的企业理念,实施本项目,用更现代化的设备武装企业,增加无公害肉鸡产品,对于打造地方品牌,让消费者吃上“放心肉”。第三章 市场需求预测3.1肉鸡加工市场预测3.1.1产品市场供需现状21世纪食品科学的主旋律是绿色、安全、营养。鸡肉产品属绿色产品,有较高的营养价值,富含人体所需的众多营养素,并容易消化吸收。现代营养学家将禽肉与鲸鱼肉并列推崇为人类的保健食品,尽可开怀美餐,绝无增加胆固醇、高血脂之忧。我国是世界上最大的肉鸡生产国之一,据国家统计局资料显示,2002年我国禽肉总产量为1286.5万吨,2003年为131
14、2.1万吨,2004年为1400万吨,其中鸡肉产量为1350万吨,鸡肉出口约为120万吨,产品主要出口日本、欧盟、韩国和台湾、香港地区。我国万为继美国、巴西、法国、荷兰后第五大肉鸡出口国。我国虽然是禽肉生产大国,但就现有产量,按我国13亿人口计算,禽肉年人均占有量仅为11.5公斤,与欧美、日等发达国家人均年消费禽肉40公斤相比相差很远。我国人多地少,饲料资源十分有限,但随着国民经济的不断发展,人民生活水平的不断提高,人们对蛋白质食品的需求不断增长。以我国2020年达16亿人口计算,如达到小康水平,人均年消费肉类60公斤(现人均48公斤),全国需年产肉类9600万吨,要比目前增产3500万吨(其
15、中禽肉700万吨),要满足这一需求,必须在大力发展草食动物的同时,注重发展饲料转化率高的肉鸡,因此,中国发展禽肉的生产前景十分广阔。改革开放以来,中国肉鸡业取得了长足的发展。中国肉鸡产业以高效率,低成本的优势在中国立足,并以国际、国内两个市场为目标,已发展成为农牧业领域中产业化程度最高的行业。1984年到2004年间,鸡肉产量增长了6.8倍,平均年递增率为9.58%,其中1984年到1990年年均增长速度为10.3%;1991年到1996年年均增长速度为15.3%;1997年到2000年年均增长速度为10.3%;2001年到2004年,年均长长速度为1.23%,增长速度明显减缓。2004年受部
16、分地区爆发禽流感的影响,第一次出现了0.32%的负增长,但总产量仍接近上一年度。有资料显示,我国禽肉产量占肉类总产量的20%,低于世界的平均水平(25%)。中国肉鸡业自1997年以来,一直以每年5%的速度增长,成为我国畜禽产品的主导产业。1998年产量83.4亿公斤,仅次于美国,成为世界第二大禽肉生产国。1999年产量达115.92亿公斤,2000年产量达120.7亿公斤。国内规模宰杀分割加工厂主要颁在辽宁2家、山东3家、河北1家、上海2家、吉林省家、黑龙江1家。全国最大肉鸡宰杀分割加工厂上海大江(集团)股份有限公司每年宰杀6000万只,吉林德大每年宰杀5000万只,辽宁大成每年宰杀4500万
17、史,其他厂宰杀量每年平均为1350万只,全国每年宰杀量不超过45亿只。肉鸡宰杀分割及深加工市场,尚有极大市场容量有待挖掘。由于网鸡饲养周期短,技术要求高,风险系数大,现已基本上结束了以农户散养为主的生产方式方法,转向集约化、规模化饲养。目前,鸡肉产量占肉类总产量比重持续提高。据统计,2004年中国鸡肉产量占总肉类产量的13.0%,比1994年的6.2%提高了了6.8个百分点。从世界范围来看,鸡肉、猪肉产量分别占肉类总产量的25%和39%,在肉类总产量中,中国鸡肉占有率比世界鸡肉占有率还低11个百分点,这为肉鸡行业的发展提供了空间。3.1.2产品高层供需预测3.1.2.1国内市场供需预测据调查,
18、2006年我国禽肉城镇居民人均购买量预计为7.13千克,比上年增长14.56%。其中,城镇居民人均鸡肉购买量预计为5.448千克,比上年增长17.24%。主要原因在于2006年我国猪头肉价格持续偏高,导致居民禽肉替代消费意愿增强,禽肉消费量明显高于上年同期水平。区域消费结构有差异,南方消费比重大。2006年,广东、广西、海南、云南、江苏和上海的鸡肉消费量占肉鸡消费总量的比重20%,均我国南方地区。消费比重较低的省份主要颁在我国的北方地区和西部地区,如西藏、内蒙古、黑龙江等地。表1 2006年我国部分地区鸡肉购买量和占肉类比重鸡肉消费量较高地区地区广东广西海南云南江苏上海重庆四川占肉鸡比重(%)
19、27.1121.8024.5424.5324.8424.3216.1015.08鸡肉消费量较低地区地区吉林江西甘肃内蒙古河北西藏黑龙江山西占肉鸡比重(%)14.189.2716.3813.8814.038.0212.3513.19从国内市场上看,中国经济的快速发展将继续有力推动鸡肉消费增长,促进向鸡肉业投资的增长。中国的经济学以每年7%以上的速度递增,国民经济的良性严以律己工,将进一步推进改革中国城市化进程,促进人民消费水平的提高。随着中国城市居民可支配收入的增加笔家庭规模的小型化,城市居民消费性支出中用于在外就餐的支出逐步增加。调查显示,32.2%的禽肉是居民在外就卓尔时消费的。仅以北京地区
20、快餐行业为例,以鸡肉为主要原料的快餐业如肯德基、老头当劳等在近5年始终保持了年增长20%左右的发展速度。国内市场仍听不到现巨大消费增长。据统计资料显示,2001年世界禽肉产量达到688.35亿公斤,占肉类总产量的30%q国禽肉产量127.32亿公斤,占肉类总产量的20%,占世界禽肉总产量的19%。自20世纪90年代以来,中国已成为仅癣美国的第二禽肉生产大国,但与世界上发达国家相比,我国目前肉鸡消费占肉灯消费比重较低。日本人均年消费量达40公斤以上,肉鸡占肉类的47%,美国人均年消费量达45公斤以上,肉鸡占肉灯的40%。龙凤呈祥我国人夫妻年消费仅7.1公斤,距一些发达国家和地区人均消费量相差甚远
21、。不难看出,我国的肉鸡消费市场的空间和潜力是十分巨大的。此外,随着中国经济的快速增长,人民生活水平将不断提高,鸡肉的消费潜能必将进一步扩大。中国拥有着超过13亿的人口,并以每年平均水平(10kg /人/年),鸡肉总消费量将达到1300万吨以上,每年将有300万吨以上的缺口。随着安全、健康消费的观念越来越深入人心,鸡肉消费必将保持良好的发展势头。据预测,未来10年里,世界鸡肉消费量的比例还将以每年10%的速度递增,中国的增长速度将超过世界,将会取美国成为世界最大的家禽消费国。目前我国禽肉的消费量占肉类消费量的40%,肉鸡的消费量已占禽肉的43%,但与世界其他国家相比仍处于较低水平。中国鸡肉消费的
22、绝对数还有很大的空间,尚有极大的市场容量有待挖掘。3.1.2.2国际市场供需预测未来10年,世界鸡消费将以10%速度增长,国外鸡肉产品年人均消费水平很高,日本为40kg,美国为45kg ,台湾、香港22kg。绿色无公害、无药残、无疫病、无抗生素的肉鸡冷分割产品在国外很受欢迎。从国际市场上看,我国鸡肉产品出口比较优势明显。其一,由于国内消费者对鸡胸肉的消费明显差于鸡杂碎,而发达国家尤其是欧美主要消费胸肉,日本比较喜欢鸡腿肉和熟食制品,而发达国家消费者不喜欢的鸡杂碎则可以留在国内卖高价。其二,目前我国有不少国家级龙头肉鸡加工企业的生产加工环境、设备和管理已经达到国际一流水平,为提升我国鸡肉产品的国
23、际竞争力创造条件。其三,肉鸡养殖加工属于劳动力密集型行业。由于有廉价和巨大的现实和潜在农村劳动力供应,中国肉鸡产业的劳动力成本有较大的国际竞争优势。其四,世界鸡肉的生产和出口主要集中于美国、中国、欧盟、巴西和泰国。2004年上述五国鸡肉产量和出口量分别占世界的66.55%和92.5%。我国鲜冻鸡肉出口在世界中的比重不高,与我国产量在世界中的地位很不相称。2004年我国鸡肉产量已占世界的13.9%,但出口量只占世界总出口量的5.4%,巴西的鸡肉产量占世界的比例与我国接近(12.8%),但其出口量却高达世界的24.9%,出口量比重高于产量的比重高出近12.1个百分点,欧盟和泰国也是出口量的比重高于
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