年产10万吨双熟化黄鸡颗粒饲料生产线技术改造资金投资可行性研究报告书.doc
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1、目 录第一章 总 论11.1 项目名称11.2 建设性质11.3 建设单位11.4 建设地点11.5 建设内容11.6 建设工期11.7 项目总投资11.8 资金来源1第二章 项目承担单位的基本情况和财务状况22.1企业的基本情况22.2企业财务情况32.3企业主要业绩3第三章 项目建设的背景及必要性53.1项目建设的背景53.2项目建设的必要性7第四章 市场预测104.1国内供求情况104.2国内市场形势144.3项目影响区域市场分析164.4市场风险分析17第五章 建设规模及场地选址195.1建设规模195.2建设内容195.3场地选址195.4建设条件195.5对拟建厂区的综合评价22第
2、六章 技术、设备和工程方案236.1工艺技术方案236.2设备方案256.3工程方案266.4项目的“三废”排放26第七章 主要原材料、燃料供应277.1原料供应277.2公用工程供应27第八章 总图运输与公用工程288.1总图运输288.2公用工程30第九章 节能339.1节能基本原则339.2节能措施339.3节水原则349.4节水措施349.5能耗指标分析34第十章 环境影响评价3510.1建设地区环境状况3510.2建设项目对环境的影响3510.3环境保护治理措施36第十一章 劳动安全卫生与消防3711.1职业安全3711.2消防39第十二章 组织机构与人力资源配置4212.1企业组织
3、及工作制度4212.2人力资源配置4212.3人员培训4212.4经营管理43第十三章 招标方案4413.1编制依据及原则4413.2招标方式45第十三章 项目实施进度4814.1建设工期4814.2实施进度安排4814.3项目实施计划进度表49第十五章 投资估算及资金筹措5015.1工程概况5015.2 投资估算编制依据5015.3 编制办法5015.4 其它费用说明5115.5 总投资5115.6 资金筹措51第十六章 财务分析5416.1财务评价依据及基础数据与参数5416.2财务盈利能力分析5916.3不确定性分析6216.4财务评价结论63第十七章 结论与建议6417.1结论6417
4、.2建议65附件.66第一章 总 论1.1 项目名称年产10万吨双熟化黄鸡颗粒饲料生产线技术改造项目1.2 建设性质改扩建1.3 建设单位XX省XX实业有限公司1.4 建设地点XX省XX市XX县(水东)工业园1.5 建设内容新建一条年产10万吨双熟化黄鸡颗粒饲料生产线,增加双熟化成套自动化设备7套(台),新建5000平方米无尘生产厂房,增加运输工具及电力设施等。1.6 建设工期本项目的建设期为2010年10月至2011年12月。1.7 项目总投资本项目总投资1150万元,其中固定资产投资为650万元,辅底流动资金为500万元。1.8 资金来源本项目总投资1150万元,资金来源方式为银行贷款、申
5、请补助资金及企业自筹。其中申请上级中小企业技术改造补助资金70万元,银行贷款450万元,企业自筹630万元。第二章 项目承担单位的基本情况和财务状况2.1企业的基本情况XX省XX实业有限公司是一家集畜禽饲料生产销售、果蔬包装品生产加工、脐橙、沙田柚种植、生猪养殖于一体链接式农业产业多元化企业。注册资金1500万元,公司类型为有限责任公司。经营范围包括各种畜禽饲料、果蔬包装品、脐橙、沙田柚、生猪等生产加工与销售。公司成立以来,在各级政府部门的支持指导下,依托本地丰富的自然资源和人力资源,充分发挥企业自身的人才、技术和市场等优势,逐步走向了产业规模化道路,发展成种、养、加工、以及产、供、销一条龙的
6、多元化企业集团,现拥有年产40000吨饲料生产加工厂、万头生猪扩繁养殖、1500亩脐橙、沙田柚果品开发种植基地及年产12000万平方米果疏纸质包装用品公司。公司现有固定职工170人,其中大专以上学历28人,中专(高中)学历45人,初中学历97人;管理人员16人,技术人员29人,工人125人,另外季节性临时员工200多人。公司还成立了党支部和工会,为公司的健康正确发展起到促进和保证作用。多年来企业坚持“以人为本、科学管理、品质第一、客户至上”的生产经营原则,取得了较好的发展和业绩:公司生产的“XX”牌浓缩乳猪料获国家科学技术部金奖,获“XX市知名品牌”称号。已申报的“XX省著名商标”和“XX省名
7、牌农产品”正在审核验收。公司出产的“XX”脐橙、沙田柚被中国绿色食品发展中心认定为绿色食品A级产品,许可使用绿色食品标志。被XX省出入境检验检疫局批准为出口种植基地,拥有出口权。公司脐橙的科学管理曾被中央电视台新闻联播栏目作过专题报道。公司一直被XX市工商行政管理局授予守合同重信用AA企业单位,XX县个私纳税大户,2008年及2010年均被XX省农业产业化经营领导小组核定为省级农业产业化龙头企业。2.2企业财务情况公司现有财务人员5名,财务管理完善、制度健全、运行良好。2010年末总资产为2264.29万元,其中固定资产1130.4万元,流动资产1053.8万元,负债总额790.8万元,所有者
8、权益1473.4万元,固定资产净值978.7万元,资产净值1473.49万元,实收资本1500万元,销售收入10596万元,上交税收(含免税)422万元,净利润271万元。2.3企业主要业绩公司一直被XX市工商行政管理局授予守合同重信用AA企业单位,XX县个私纳税大户,2008年及2010年均被XX省农业产业化经营领导小组核定为省级农业产业化龙头企业。该公司通过“公司+基地+农户”和“公司+农民专业合作社(协会)+农户”等形式,在当地带动黄鸡、生猪等养殖基地89个,脐橙、沙田柚种植基地38个,以包提供养殖饲料、种植果苗、包技术服务、包资金扶持、包产品销售的方式,总计带动2570户农户实现每户每
9、年增加收入3000多元。为促进当地农业产业结构调整,推动现代农业发展,加快新农村建设保持农民增收发挥了重要作用。第三章 项目建设的背景及必要性3.1项目建设的背景鸡肉是世界上增长速度最快、供应充足、物美价廉的优质肉类。其高蛋白质、低脂肪、低热量、低胆固醇的“一高三低”的营养特点,使其作为健康肉类食品而不断地为大众所接受。目前,欧美等发达国家对高脂肪、高胆固醇含量的红肉消费加以节制,以高蛋白、低脂肪、低胆固醇含量的白肉(主要是鸡肉、鱼类等)取而代之。在美国、巴西等国家,鸡肉已经发展成为超过猪肉、牛肉的第一大肉类消费食品。中国经济的高速发展,也必将使国民的肉类消费理念发生巨大变化,并越来越表现出与
10、世界肉类消费发展同步的趋势,即鸡肉的消费增长势在必然。随着中国国民收入水平的提高,鸡肉的消费增长趋势也将变得越来越明显,并将直接拉动中国肉鸡总产量的增长。XX是养殖大县,黄鸡养殖规模居XX省第一。XX县年出栏黄鸡3000多万羽,年产值64800万元,年利润12000万元,2000多农户利用农闲时间加入养殖,从业人员达1万多人,人均收入1.2万元,是XX县农村的富民产业。XX黄鸡因饲养历史悠久,长期以来在自然条件下饲养,经自然选择衍生了其独特的生物特性。据测定XX黄鸡肌肉蛋白质含量达25.5%,总氨基酸含量达22%,其中甜味氨基酸含量达10.2%。XX黄鸡自然养殖无公害,皮薄肉嫩,口味鲜美,最具
11、价值的特点是突出的早熟性和优异的肉质性状。与全国多个著名地方品种相比,XX黄鸡多项肉质指标均占优势,其中鲜味、甜味氨基酸含量、亚麻酸含量最高,而对人体健康不利的芥子酸含量最低。XX黄鸡远销全国各地,成为XX黄鸡的代名词。2002年,XX黄鸡作为一个家禽品种获得国家正式命名,定名为“XX黄鸡”。2005年,“XX黄鸡”通过国家商标局注册,成为全区首个注册成功的原产地证明的商标,在全省也为数不多。2011年是肉鸡颗粒饲料行业发展过程中非常关键的一年,首先,从外部宏观环境来讲,2011年是我国肉鸡颗粒饲料行业“十二五”规划的开始年,影响行业发展的新政策、新法规都将陆续出台。转变经济增长方式,严格的节
12、能减排对肉鸡颗粒饲料行业的发展都产生了深刻的影响。黄鸡的规模化养殖对于推动XX县黄鸡养殖业的发展,带动当地劳动力就业及农民的增收,推动当地的新农村建设都有很大的作用。为此XX省XX实业有限公司提出“年产10万吨双熟化黄鸡颗粒饲料生产线技术改造项目”,为当地的黄鸡养殖提供更大的方便。为尽快落实该项目,XX省XX实业有限公司已组织有关人员进行了多次的技术考察与论证,在对本项目市场进行了大量的调查研究的同时,对资源及其发展优势,厂址选择、生产能力及规模等都做了深入细致的工作,经过反复的研究与比较,认为建设该项目非常必要。因此,决定尽快进行该项目的前期工作,使项目早日投入运营。3.2项目建设的必要性1
13、、是促进黄鸡养殖发展的需要。XX黄鸡随着养殖规模的扩大,消耗了大量的饲料,全年仅黄鸡饲料就需要14万吨,鸡粪全部用作有机肥料,相当于1个年产8万吨的有机肥料厂。但是,黄鸡养殖排泄物中还是含有一些动物没有完全消化利用的物质,这对空气、土壤、水质都具有一定的影响,大量的粮食向饲料生产转化,这对于养殖的发展起着制约的作用,影响这个致富产业的发展。2、是落实党和国家有关农业发展方向和政策的需要。本项目的建设符合国家产业结构知道目录(2005年本)允许类政策,坚持走“企业+养殖户”、“示范+服务”的农业产业化道路,把发展农户养殖当做工作的重点,充分发挥XX县劳动力、粮食资源丰富的优势,为广大养殖提供一条
14、致富之路,真正使企业与农户形成紧密的共同体,与企业风险共担,利益共享。本项目的实施,通过“双熟化饲料工艺”促进养殖业的发展和饲养出健康的黄鸡,促进了农业产业化经营,提供农民收入,带动区域经济发展。完全符合党和国家有关农业发展方向和政策。3、是带动相关产业发展的需要。本项目建成后,上连种植业、下连养殖业,除拉动粮食、养殖业生产的快速发展外,还可带动植物油、肉类加工等第二产业的发展,以及粮食运输、收贮、饲料销售等第三产业的发展。产业链条的不断延伸,就能解决劳动力就业问题,也能为国家和地方大幅增加财政税收,为强市裕民做出贡献。同时,随着生产的发展,将加快全市种植业结构的调整,从而使农业生产走向良性循
15、环。实施可持续发展战略,实现突破区域经济发展的目标。4、是食品安全的需要随着科学技术的不断进步和人民生活水平的日益提高,人们对“绿色、环保、健康”食品的关注日渐加深,采用现代加工技术,生产出高质量安全的禽畜饲料产品,饲料利用率提高,动物健康用药少,确保动物制品、养殖生态环境的安全,从而切实保证人类健康。5、是降低养殖业的养殖成本,节约能源,减少污染,提高经济效益的需要。当前急需解决的问题是通过改进饲料的制造生产工艺来提供饲料的利用率,降低养殖排泄物对环境的影响,同时节约饲料,即可节约大量的原粮,降低养殖成本,提高经济效益。本项目主要是通过饲料先膨化再熟化的“双熟化生产”工艺来打破植物细胞对营养
16、物质的束缚,使营养物质释放出来,从而使饲料利用率提高30%以上,动物排泄物减少20%以上,大幅度降低养殖对环境的污染及影响。传统的饲料生产工艺限制了当地农副产品向饲料的转化利用,生产技术改造后,农副产品的米糠、饼粕等原料,通过双熟化技术,在饲料制造生产得以大量使用,减少原粮的用量。全年可以节约粮食2088万斤,相当于4.8万人口一年的粮食。生产过程中无粉尘、无污染物向外排放。同时,自动化生产设备也减轻了工人得劳动力强度,单产节能达20%。综上所述,本项目的建设符合国家支持的产业政策,对推动XX的经济发展有着重要作用,为此本项目的建设是非常有必要的。第四章 市场预测4.1国内供求情况4.1.1国
17、内饲料工业情况中国饲料工业处于稳定发展期,改革开放后年平均发展速度保持在20%以上。已完成了从手工作坊式的生产到世界第二大饲料生产国的飞越,成为中国重要的支柱产业之一。中国产业规模大幅提高,市场竞争加剧,利润趋于平均,行业盈利模式为更多依赖总量增长的盈利模式。2009年1-11月,中国饲料加工业规模以上企业实现主营业务收入386110559千元,同比增长18.51%;利润额14446115千元,同比增长29.85%。2010年1-2月,中国饲料加工业规模以上企业实现主营业务收入60551914千元,同比增长30.98%;利润额2427013千元,同比增长35.11%。日前,中国饲料工业协会在第
18、六届大型企业联谊会上发布,我国饲料工业完成产量由2000年的7429万吨发展到2009年的1.48亿吨,完成饲料工业总产值由2000年的1580亿元上升到4266亿元。在产量产值持续增长的同时,产品质量安全也不断改善。2009年全国抽查饲料产品样品合格率为91.51%,其中配合饲料合格率达到95.9%。饲料工业的持续快速发展,支撑了我国肉类和禽蛋等畜牧饲养业的发展,目前全国肉类产量已达到7642万吨,在满足人们“菜篮子”需求上做出了不可磨灭的贡献。“粮猪安天下”,饲料工业在其中起到了不可缺少的作用。据初步统计,我国饲料企业已在20多个国家投资办厂,特别是在一些发展中国家扎根,产生了良好的影响,
19、推动了当地畜牧饲料业的发展。值得一提的是,我国饲料添加剂从进口国转为出口国。其中维生素A、C、E及氯化胆碱等产品,已占国际市场的30%。科技成果的研发、转化、推广工作深入发展,带动了各类饲料资源的综合开发和循环利用,提高了资源利用率,减少了环境污染,提高了产品的竞争力。4.1.2未来饲料工业走向作为国民经济的重要基础产业,我国饲料工业在促进养殖业和农业农村经济持续健康发展,推进农业产业化经营,增加农民收入等方面发挥了重要作用。饲料企业是实施工业反哺农业的重要载体,是构建新农村支柱产业的重要组成部分。为使我国饲料产业在新的时期、新的形势下,能够健康持续地发展,国家在新农村建设政策框架下,对饲料行
20、业给予了特别的关照。可以预见,新农村建设下饲料制造产业势必迎来新的发展机遇期。到2015年,世界营养不良的人口将削减一半,其间,肉制品将会以每年2%的速度增长,特别是加快猪肉和禽肉增长。这将促进世界添加剂,尤其是蛋氨酸和赖氨酸需求量的增加。2010年中国畜牧业产值占农业总产值的比重将努力达到38%。4.1.3市场运行情况1、我国饲料行业总体运行情况(一)产量增长,配合饲料比重提高。一方面在国家扶持养殖业政策推动和畜禽养殖利润看好的拉动下,规模化养殖发展迅速,生猪生产快速恢复,蛋、肉禽存栏稳中有升,饲料市场需求旺盛;另一方面由于饲料原料、人工、运输成本上升使小规模养殖户为提高工作效率、降低成本放
21、弃使用自配料转向使用商品化配合饲料;在上述两方面因素综合作用下,上半年工业饲料总量,特别是配合饲料总量快速增长,比重进一步提高。(二)原料价格暴涨,给多数企业带来了空前的压力。从整体利润上,一些业绩好的企业营利情况好于 2009 年,原因是 2009 年上半年主要原料快速上涨,使企业出现前所未有的亏损状态,到 2009年底,企业经过原料和产品价格基本调整后,在今年前 3 月原料相对平稳的情况下,平均利润好于上年同期。故今年上半年相当一部企业出现增收增效的好成绩。但是,进入 6 月份,几大主要原料大幅增长,如玉米,豆粕上涨了 700 元/吨,菜粕、棉粕分别上涨了 500 元和 400 元/吨。蛋
22、氨酸增长了 1 倍多。仅磷酸氢钙价格上涨就导致配合饲料价格上涨 30 多元/吨。而且目前主要原料还在不断上涨。根据对玉米、豆粕、鱼粉、蛋氨酸等主要饲料原料的监测数据,1-5月份,各主要饲料原料同比平均涨幅为 39%,而同期猪、肉禽、蛋禽等配合饲料产品同比平均涨幅为 24%,仅从原料成本方面,饲料企业依然承担了原料价格十五个百分点成本,特别是中小型饲料企业资金压力非常大。(三)品牌引领市场,行业有喜有忧。上半年,一系列宏观、微观,或内或外因素的冲击洗礼着饲料行业。表现在大型企业快速发展,经营业绩快速增长。4.1.4我国饲料价格情况 2009年,我国饲料价格呈现下降后升态势,一季度,大猪配合饲料、
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