建设纺织染整公司项目可行性研究报告word版.doc
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1、 可行性研究报告投资建设纺织染整公司项目 目 录第一章总论311项目名称及承办单位312研究工作的依据与范围313可行性研究报告的主要内容及其审批意见414推荐方案与研究结论415主要经济技术指标8第二章 项目背景1021 项目提出的背景和依据10第三章 市场需求预测与建设规模1531市场预测1532产品方案及整改规模15第四章建设整改条件与厂址状况1741原材料1742燃料1743动力1744项目有利条件1745项目制约因素和解决方案1746厂址18第五章工程技术方案2051工程项目2052生产技术方案2053供电、给水、供热2154总平面布置与运输23第六章环境保护2461概述2462设计
2、依据2463建设地点环境现状2464主要污染物与污染源2565综合利用与治理方案2566绿化28第七章职业安全卫生与消防2971职业安全卫生设计依据2972职业危害因素的分析及防治措施2973消防3074地震设防30第八章企业组织与劳动定员3181企业组织及工作制度3182全厂定员31第九章项目实施进度建议3391项目实施进度3392项目进度建议3393实施准备3394工程设计3395设备调试3396竣工达产预计进度33第十章 投资估算与资金筹措35101 总投资35102 投资估算35103资金筹措36104 资金使用和管理36第十一章 经济效益和社会效益分析37111经济效益分析37112
3、生产成本及经营成本估算37113总成本估算38114产品产量、销售收入及税金估算38115财务分析38116不确定性分析40117社会效益分析41118结论41第一章总论11项目名称及承办单位111项目名称:XXXX染整有限公司项目112项目承办单位单位名称:XXXX染整有限公司法人代表:XXX所有制形式:股份有限113项目主管部门:XX县乡镇企业管理局114项目建地点: XX县XX经济开发区12研究工作的依据与范围121研究工作依据XXXX染整有限公司项目可行性研究报告委托书。122研究工作的范围A、市场需求预测与现有规模论证;B、原材料供应的可行性调查;C、技术方案的研究;D、工程项目对环
4、境影响的研究;E、现有固定资产估算及经济效益分析;F、厂区中的总体布置与交通运输。13可行性研究报告的主要内容及其审批意见131项目计划资金总额为2292万元,全部企业自筹。132项目计划经济效益及社会效益项目正式经营后年销售收入8600万元,年创税金及附加255.73万元,年创利润总额774.17万元,安排农村富余劳动力及下岗工人就业110余人。14推荐方案与研究结论141项目简介为充分利用资源优势,发展地区经济,XX县XXXX染整有限公司(XX县刘二堡经济开发区),自行建设染布厂,采用先进布料印染成套生产线和生产工艺,拥有完整合理的产品质量保证体系和企业管理体系,产品通过国家布匹印染质量安
5、全监督检验中心检测,各项指标均符合国家标准要求。经用户多年来的使用检验,产品不褪色、平整度好、柔软度好、不起层,质量稳定,能够满足用户生产的需求,受到沈阳市多家布料批发用户的好评。现在,XXXX染整有限公司是目前XX市布料印染企业的“龙头”,并在2006年通过布料印染全国工业产品生产许可审查,获得了不料印染全国工业产品生产许可证,是XX市布料印染行业的第一人。综上所述,本项目产品不仅是资源综合利用产品,还是国家政策鼓励支持发展的环保产品,而且本项目不占用耕地,能够安排农村富余劳动力及下岗工人就业110人。实现利税255.73万元。142项目建设可行性经过多年的快速发展,我国染整工业已形成较为完
6、善的生产配套体系,为染整工业的发展做出了重要贡献。至2008年底,规模以上染整企业近千家,实现销售收入512亿元,占世界染整市场的25。通过技术引进、消化吸收和自主创新,新型染整开发能力逐步提高,使我国在涤纶染整生产领域居世界先进行列;半自动染整机生产实现了较大突破,国内市场占有率近三年提高了20个百分点,我国成为世界四大半自动染整机生产国之一;剑杆织机、电脑横机、高速经编机等产品实现了产业化,染整剂、染料助剂在技术应用和新产品开发上取得了积极成果。我国染整工业虽然取得了较大成绩,但与国际先进水平相比仍存在较大差距,还不能完全适应染整工业发展的需要。一是自主创新能力较弱。传统的印染加工设备比重
7、较大,差异化、节能降耗等新型、高端产品仍主要依靠进口,年进口额高达40亿美元,占国内染整机械市场的近40%。二是专用件和配套件生产水平不高,整机产品稳定性较差,2008年辅助装置和零配件进口额4亿美元,占国内染整部件市场的35%。三是“两化”融合水平较低,染整设计制造集成化、模块化、自动化、信息化的应用还不普遍,产品自动控制水平较低,信息化和工业化有机融合水平亟待提高。四是公共服务体系尚不完善,为染整行业提供信息咨询、技术开发、人才培训等方面的服务体系不能满足行业发展的需求。而本项目在生产过程中采用先进的工艺技术,坚持纺织机械工业结构调整与纺织工业转型升级相结合。促进传统纺织机械产品的升级换代
8、,提高装备自动化和信息化水平;加快节能减排新技术和新装备的推广应用;加快新型纺织机械的研发和产业化,为培育纺织工业新的增长点提供保障;加强技术改造,淘汰落后纺织机械装备,本着保护环境及消除安全隐患为原则,落实环保及安全措施,加速建设步伐,以更好地发挥两个效益,在地区经济发展有着突出的贡献及优势。143产品方案与生产规模根据国内染整市场实际情况和投资及经济效益的分析现建一条年设计产量达2000万m的布料染整生产线一条。144工作原理纺织加工以后的加工工艺。它是织物在一定的工艺条件下,通过染料、药剂和助剂在专用设备上进行的化学和物理加工过程,包括(染整用水及表面活性剂、棉及棉型织物的退浆和精 、蚕
9、丝和真丝绸的精练、漂白(Bleaching) 、丝光、热定形(Heat Setting) 等)145厂址概述项目建设在XX县刘二堡经济开发区,紧邻省级公路,坐落在路的南侧,四周环境状况良好,远离居民区。146主要能源及动力供应A、电负荷:建设工程用电设备,装机容量1000KW,选用两台630KVA电力变压器供生产、生活照明用电。B、水量:生产用水(循环水)、生活总用水量2000吨。147环境保护条件企业的环境保护条件必须符合国家的环境保护法律、法规和环境保护部门的规章、标准。建立符合国家环境保护法律、法规和环境保护部门的规章、标准的管理规章制度。积极防治废液、废物、噪声等有害物质和噪声对环境的
10、污染与危害,按维修作业工艺要求设有噪声处理工程和处理废液、废物的装置与设施。148人员条件 A 企业厂长(经理):具有高中以上文化程度,从事染整生产行业经营(管理)工作四年以上或经济(技术)管理工作八年以上。 B 技术人员: 至少有一名机械专业工程师或高级工程师(或具有中级专业技术职称任职资格的工程技术人员)负责技术工作。技术人员数 不少于生产人员数的5%。 C 质量检验人员: 至少有两名经过行业培训,取得产品质量检验员资格的人员,负责质量把关工作。其中一名经过总检验员培训,担任总检验员。 D 管理人员:至少有一名经过培训的财务结算人员,有一名经过培训的统计人员。上述人员均应具有本专业任职资格
11、证件。 E 技术工人:企业工种设置应与其从事的生产范围相适应,各工种技术工人人数符合生产规模、生产工艺的要求。企业技术工人中高级工不少于10%,中级工不少于20%。生产工人应经行业培训,持证上岗。149项目进展建议根据省、市主管部门及环保单位要求,加快整改,落实进度计划,从项目的可行性研究报告被批准之日起,至投产的工程进度,六个月完成。1410研究结论 A、本工程项目立项依据充分,符合国家产业发展政策。B、生产规模及产品方案构成合理。C、采用的生产技术工艺设备及加工工艺技术成熟可靠,符合规范要求。D、产品国内需求市场广阔,需求量大具有很好的发展前景。E、在现有生产线设备全部新进,采用国际顶尖技
12、术,符合环保要求。F、项目在财务上是可行的,是有明显的经济效益,投资回收期比较短,并有一定的抗风险能力。15主要经济技术指标项目主要技术经济指标表序号项目名称单位指标备注1项目占地面积平方米25319.00 2项目建筑面积平方米8400.00 3项目总资金万元2292.00 4流动资金投入万元300.00 5现有固定资产万元1672.00 6年销售收入万元8600.00 7总成本万元7570.10 8经营税金及附加万元255.73 9利润万元518.70 10所得税万元255.48 11财务内部收益率%税前22.82 税后16.90 12财务净现值万元税前2511.03 税后1519.40 1
13、3投资回收期年税前1.73 没有建设期税后2.16 没有建设期14盈亏平衡点%31.7%第二章 项目背景21 项目提出的背景和依据211国家产业政策和行业发展背景印染行业准入条件于2008年2月4日由国家发改委公布,具体要求如下:新建或改扩建印染项目应采用先进的工艺技术,采用节能环保的设备,主要设备参数应实现在线检测和自动控制,禁止采用列入产业结构调整指导目录限制类、淘汰类的落后生产工艺和设备,限制采用使用年限超过5年的二手前处理、染色设备。新建或改扩建印染生产线总体水平应接近或达到国际先进水平棉、化纤及混纺机织物印染项目设计建设应执行印染工厂设计规范(GB50426-2007)。印染企业应具
14、有一定的经济规模,棉、麻、化纤、丝绸机织物印染设计年生产能力应2000万米/年;毛机织物印染设计年生产能力应200万米/年;针织或纱线印染设计年生产能力应2000吨/年。新建或改扩建印染项目环保设施要按照纺织工业企业环保设计规范(GB50425-2007)的要求进行设计和建设,执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。所在地区有集中污水处理设施或允许排放到城市污水收集系统的企业,需配置适当的处理设施或预留足够的处理场地,排放污染物指标达到集中处理厂或污水排入城市下水道水质标准规定的要求;污染物直接排放到水体的印染企业,必须配置完善的处理设施,对污水及固体废弃物进行综合
15、治理,污水处理及运行应实行自动化控制和在线监测。污染物排放必须符合污染物排放总量控制指标,并达到国家和地方环保部门规定的排放标准。企业应按照规定办理安全生产许可证、排污许可证或城市排水许可证等相关许可后,方可进行生产销售。我国染整工业虽然起步较早,但由于种种原因,至今与西方发达国家相比,存在较大差距。这个差距主要是以反映在设备研制方面。国产设备在2000年以前,相对较大规模的设备生产线是以进口和合作制造为主,而国内自行研制的成套设备主要以年产0.5万m3-1.5万m生产线为主,但因技术和设计原因,设备性能不完善,未能推广,只应用了为数不多的几套:黑龙江铁力,吉林三岔子,内蒙得尔布尔,河南商丘等
16、项目。这些设备目前有的还在运行,有的已转买异地。对此类生产线设备行业专家和使用厂家的评价是:完全国产华的大幅面年产3万m生产线,是国产设备开发的一大技术进步,单就这类设备而言,主机设备没有太大的问题,完全能满足生产使用;问题在于环境保护的问题上,环境污染问题最为主要,但是主要方面值得肯定,毕竟我们起步了,步入了正轨,而且以此为基础发展推动了我国染整工业不断向前。纵观世界染整工业发展历程,再结合我国特殊的情况,我国染整工业的发展具有以下鲜明的发展趋势。对染整产品的需求不断增加。这给我国染整行业发展带来新的机遇。因此,预计近期我国的染整产品消费量逐年增加。 212 项目提出的必要性染整工业发缓慢原
17、因,除了市场因素以外,我们的技术设备研发力量薄弱,环境污染问题最是主要因素,且国内染整专业的大、中型企业也较少,而且由于市场需求的因素,这几天这些专业大、中厂的染整环保设备开发力度远不及产业开发投入的零头。这并非是染整产品没有市场需求,而恰恰相反,不但有市场需求,而且所需求的是高质量的、环保的产品;但造成目前这种状况的原因主要是由于市场产品大量需求趋势和技术的普遍落后所致。 “科学技术是第一生产力”,相信科学,依靠科技,提高产品质量,推动企业快速健康发展,同时大幅降低生产成本,增强企业抗风险的能力。本项目采用环保设备,先进的工艺技术这不仅提高染整产品的质量,又可大幅改善染整行业污染问题。而本项
18、目的技术引进,将会带动和促进我国染整产业大的进展,改变该产业多年徘徊之局面。213 项目提出的依据 (1)中央、省、市有关染整行业的政策。(2)XX县国民经济发展“十五”规划。(3)项目承建单位提供的有关基础资料。214项目的经济意义2009年15月,规模以上印染企业完成工业总产值879.69亿元,同比增长5.12%,增速减缓8.40个百分点;销售产值858.03亿元,同比增长5.11%,增速减缓8.89个百分点;主营业务收入832.85亿元,同比增长3.91%,增速减缓10.52个百分点;出口交货值141.40亿元,同比下降19.46%,增速减缓18.87个百分点。本项目经初步论证,技术路线
19、、工艺设计以及设备选型均有可靠的科学依据。厂区地域宽阔,交通方便,周边环境较好。承办单位有雄厚的技术力量,对项目建设,技术上可行,经济上合理,符合建立现代企业产业政策。通过财务核算分析,本项目利用现有固定资产1672万元,建成后年利润总额可达到774.17万元,投资利润率31.25%,销售利税率15.54%,投资回收期为2.2年。项目盈利能力强,有较好的经济效益、社会效益。综上所述本项目是根据调整产业经济结构,加快科技产业化进程,推进产、加、销一体化建设的需要而整改的。它对于提高染整行业的环保效果,提高综合效益,增加农民收入和社会效益具有极其重要的意义。因此,本项目是可行的。第三章 市场需求预
20、测与建设规模31市场预测随着国家应对金融危机的一系列政策的逐步到位和发生作用,国内经济出现了明显的企稳回升好形势,但是复苏有一个缓慢的过程。国际市场还没有明显的反弹迹象,世界银行的最新报告显示,2009年全球多数经济体将处于复苏之中,出口下降的局面将会在短期内得到缓解,国际市场需求逐渐增多仍是行业面临的机遇。预计2009年111月印染行业规模以上企业印染布产量492亿米,同比增长2%;工业总产值2078亿元,同比增长6%;实现利润59亿元,同比增长2%;出口98亿美元,同比减少10%。我厂生产的染整产品销售范围广泛,生产原料要求低、来源广;生产制作技术先进、工艺成熟、效率较高,并且生产成本较低
21、,能耗少;产品的性能符合国家政策、行业标准的要求。是资源综合利用产品,是国家政策鼓励支持发展的产品,社会经济效益显著。因此有着广阔的发展前景。32产品方案及整改规模321建设规模一条年设计产量达2000万米的布料染整生产线一条。322产品品种布料染整加工产品第四章建设整改条件与厂址状况 41原材料 本项目原材料主要是布料,主要由周边的织布厂提供,原材料来源十分充足广泛。42燃料来源于当地市场。43动力431电负荷新建项目装机容量1000KW,需用两台630KVA变压器,电由刘二堡镇供电所提供。432水量给水系统分生产用水、生活用水,年用水200万吨。 44项目有利条件(1)项目建设地点为XX县
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