英轩重工工程机械项目可行性研究报告.doc
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1、英轩重工工程机械建设项目申请报告目 录第一章申报单位及项目概况11项目申报单位概况12项目概况32.1项目名称32.2 申请报告工作的组织32.3 申请报告概论42.4项目提出的依据和必要性62.5 项目建设地点及主要建设内容92.6生产纲领、主要产品价格、分年度产品销售计划132.7人员142.8物料供应142.9工程技术方案162.10主要新增生产设备502.11投资估算及投资融资方案50第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析531发展规划分析532产业政策分析563行业准入分析58第三章 节能方案分析591用能标准和节能规范592主要设计原则603能耗情况和能耗指标分析614节能措施及
2、节能效果分析645节能评估意见70第四章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析711项目选址及用地方案712土地利用合理性分析713征地拆迁和移民安置规划方案72第五章 环境和生态影响分析731设计依据及标准732 项目周围环境质量现状733 生产环境影响治理措施744 生态环境影响分析79第六章 经济影响分析821经济费用效益或费用效果分析822 区域经济影响分析87第七章 社会影响分析881 社会影响效果分析882 社会互适性影响883 社会风险及对策分析89第八章 组织机构和人力资源921 企业的组织结构922人员923 人员培训92第九章 项目实施计划949.1项目实施计划949.2招标方
3、案95附表:主要新增设备表附图:潍坊英轩重工有限公司厂区总平面布置图81机械工业第一设计研究院第一章 申报单位及项目概况1项目申报单位概况潍坊英轩重工有限公司(以下简称英轩重工)于2011年4月由昌乐英轩投资有限公司、潍坊英轩实业有限公司投资成立,主要从事液压挖掘机、装载机等工程机械制造及销售业务。潍坊英轩实业有限公司(以下简称英轩实业)是以薯干、玉米等淀粉质原料生产柠檬酸系列产品及酒精系列产品的企业,产品包括精品一水柠檬酸、精品无水柠檬酸、精品柠檬酸钠、精品柠檬酸钾、精品柠檬酸钙、特级酒精、优级酒精、无水酒精、DDGS饲料、高纯度食用级液体二氧化碳等。英轩实业位于国际著名的蓝宝石城昌乐,水路
4、、航空、铁路、公路极为便利。距公司200公里之内的主要港口有青岛港、烟台港、日照港、龙口港;东邻青岛国际机场,西靠济南国际机场;胶济铁路、济青高速、309国道横穿昌乐城区;公司距铁路货运站仅1公里。 英轩实业秉承“质量为先、信誉至上”的原则,凭借雄厚的技术力量、先进的管理方法、可靠的产品质量和优质的客户服务,产品出口100多个国家和地区,深受客户信赖。公司建有企业技术中心,致力于新产品、新技术的研发,持续引进现代化的生产和检测设备,严格按国际和国家标准组织生产,现已通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、HACCP、GMP、IP、kosher及HALAL认证。 英轩实业是中
5、国五矿化工进出口商会理事单位、中国五矿化工进出口商会柠檬酸分会副理事长单位、中国发酵工业协会常务理事单位,公司先后获得“全国第一批国际质量信用AAAAA等级企业”、“中国质量信用建设卓越企业”、“2009年山东循环经济科学管理十佳示范企业”、“2008年全省轻工行业安全生产管理先进单位”、“山东省先进民营企业”、“潍坊市农业龙头企业”、“潍坊市工业30强企业”等荣誉称号;柠檬酸被评为“山东名牌产品”;公司商标被评为“山东著名商标”;公司被税务部门评为“A级纳税信用单位”,被金融系统评为“AAA”级信用企业。 英轩实业秉承“诚信合作、互惠共赢” 的经营理念,真诚与国际、国内客商开展合作。英轩实业
6、为了企业自身的长远发展,积极培育新的增长点,以期达到企业做大做强的目标。根据近年来国民经济发展和工程机械行业发展状况,公司对工程机械市场进行了充分调研,经过公司董事会多次讨论后,决定在昌乐县经济开发区征地约2236亩,高起点、高水平建设英轩重工工程机械建设项目,作为工程机械系列产品开发研制的生产基地。英轩重工首先生产市场需求旺盛的挖掘机、装载机产品,公司最终目标是发展成为工程机械行业标杆企业。英轩实业近三年财务数据见下表。表1-1 英轩实业近三年财务数据表年份总资产(万元)职工人数产值(万元)负债率(%)销售收入利税(万元)税金(万元)出口创汇(万美元)2008年748071766235905
7、64.72222857200771111579302009年79868201632136447.71294864129321225159552010年124531201633443914.73482336176922361165982项目概况2.1项目名称项目名称:英轩重工工程机械建设项目项目承办单位:潍坊英轩重工有限公司公司注册地址:山东省潍坊市昌乐县经济开发区科技街项目承办单位法人代表: 李世勇 董事长 项目负责人:李 俭 副总经理联系电话:0536-62395502.2 申请报告工作的组织本申请报告由机械工业第一设计研究院负责编制。资质单位:机械工业第一设计研究院资质等级:工程咨询资质等
8、级:甲级资质证书编号:工咨甲21420070007 发证机关:中华人民共和国国家发展和改革委员会工程设计资质等级:甲级资质证书编号:A134004086发证机关:中华人民共和国建设部 申请报告工作的技术负责人:杨学淳 研究员 国家注册咨询工程师申请报告工作的经济评价负责人: 胡 倩 高级经济师2.3 申请报告概论2.3.1 生产规模项目建成后,英轩重工将具备年产40000台装载机、30000台挖掘机的生产能力。2.3.2 项目建设地点山东省潍坊市昌乐县经济开发区。2.3.3 项目建设内容本项目在昌乐县经济开发区新征土地约2236亩,建设装载机联合厂房、挖掘机联合厂房、桥箱联合厂房、薄板件联合厂
9、房、整机调试及精饰车间、发运办公室、餐厅、办公楼、研发中心、新产品试制车间等,新增建筑面积656220,新建备料、焊接、涂装、加工、装配、检测生产线,新增数控等离子切割机、焊接机器人、数控折弯机、数控车床、加工中心、大型镗铣床、涂装生产线、装配生产线、相关检测试验设备等关键高效设备,提高产品质量和生产能力。同时建设公用系统和道路、绿化等配套工程,实现装载机、挖掘机产品的规模化生产。2.3.4 项目建设期限本项目建设期2年,从2011年5月开始到2013年4月项目竣工。2.3.5项目总投资及融资方式本项目总投资498000万元。项目固定资产投资为人民币366550万元,其中自筹109965万元,
10、申请银行长期贷款256585万元。项目需流动资金438168万元,其中:自筹铺底流动资金131450万元,申请银行短期贷款306718万元。项目资本金150000万元。2.3.6 经济效益主要指标项目经济效益主要指标见表1-2。表1-2 主要经济效益指标汇总表序号项目单 位达纲年份1主要数据1.1年产量台70000.00 1.1.1挖掘机台30000.00 1.1.2装载机台40000.00 1.2营业收入(含税)万元2007000.00 1.3增值税万元85443.301.4营业税金及附加万元9398.76 1.5年利润总额 万元219937.94 1.6固定资产原值万元326058.00
11、1.7固定资产净值万元234761.76 1.8新增固定资产投资万元366550.00 1.9流动资金万元438168.00 1.10人员数人6000.00 2指标2.1投资利润率%27.33 2.2投资利税率%39.12 2.3贷款偿还期(包括建设期2年) 年5.51 2.4全部投资回收期(包括建设期2年) 所得税后年7.14 所得税前年6.46 2.5财务内部收益率 所得税后%22.47 所得税前%27.32 2.6财务净现值 (ic=10%) 所得税后万元534458.31 所得税前万元786138.86 2.7盈亏平衡点BEP(生产能力利用率)%54.65 2.3.7申请报告结论(1)
12、潍坊英轩重工有限公司高起点、高水平投资建设英轩重工产业园,符合国家相关产业政策、地方规划以及国内外市场的需求。(2)本项目的建设可以提升当地工程机械行业整体制造水平,促进地方就业和经济发展,社会效益明显。(3)本项目占地约2236亩,项目总投资498000万元,达产后销售收入2007000万元,利润219937.94万元,项目经济指标远高于同行业水平,具有较强的抗风险能力,经济效益显著,在财务上是可行的。(4)本项目建设方案贯彻企业发展战略,充分利用了当地现有社会配套资源,大力采用先进的制造技术、先进的工艺装备、先进的试验和检测手段等,提高工程机械主机产品的制造质量和水平;项目注重信息化技术的
13、应用,对照国内外先进企业作为标杆,认真分析工艺流程和物料流程,降低生产过程中的转运成本,为提高社会经济效益创造条件,项目规划布局合理,用地指标适当,适应当地社会经济发展,产品生产技术路线清晰,对环境保护、安全、卫生等方面的治理,均达到了有关规定要求。基于以上情况,本项目是合理可行的。2.4项目提出的依据和必要性2.4.1 编制依据(1)国家关于项目申请报告和项目投资管理的有关法令、法规和技术规范。(2)潍坊英轩重工有限公司提供的公司基本情况及财务情况等资料。(3)潍坊英轩重工有限公司与机械工业第一设计研究院签订的技术咨询合同。(4)大气污染物综合排放标准(GB162971996)(5)机械行业
14、节能设计规范(JBJ142004)(6)中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法。(7)机械工业环境保护设计规范( JBJ162000)(8)建筑设计防火规范(GB500162006)(9)机械工厂总平面及运输设计规范(JBJ996)(10)当地规划、城建、环保、土地、市政、消防、劳动等部门对工厂建设的有关原则与规定。2.4.2项目提出的必要性(1)适应国民经济发展的需要依据国家“十二五”发展规划目标,国家将集中对交通、能源、农田水利、通讯、环保、市政工程基础设施和重要原材料工业等方面加大投资力度进行建设和改造,以适应国民经济发展的需要。国务院提出大力振兴装备制造业,走新型工业化道路,实现国民经
15、济可持续发展,并明确规定在2020年我国要进入小康社会,人均国内生产总值要达到3000美元。根据经济学家分析,要达到这一水平,GDP的年平均增长率每年都要达到7.18%以上,这充分表明中国工程机械行业蕴涵着巨大商机。根据国家“十二五”规划布局,鼓励泛长三角、泛珠三角、京津冀等东部地区率先发展和振兴东北老工业基地以及推进西部大开发等战略实施,国家交通运输业、水利水电建设、能源建设以及基础建设等大发展也将有力拉动工程机械需求量的持续增长。(2) 工程机械市场发展的需要 市场国际化发展使得全球工程机械市场竞争将更加激烈,国外一些工程机械生产企业凭着其产品技术、生产规模、资金优势相继进入了中国市场,工
16、程机械将不可避免地受到国外高性能产品的挑战,面对国内外市场的竞争。国内企业只有抓住机遇,加快老产品的更新换代和高新技术产品的开发力度,同时形成产品的多样化、系列化,并尽快形成生产能力,提高产品质量,才能满足市场发展的需求,在激烈的市场竞争中立于不败之地。 (3)公司自身发展的需要潍坊英轩实业有限公司是生产柠檬酸系列产品和酒精系列产品的生物发酵企业,自成立以来飞速发展,是全国最大的柠檬酸生产企业和国内较大的特级酒精、优级酒精生产企业。为了公司的长远发展,公司决定借助当地社会资源,由生物工程行业向工程机械装备制造跨进,充分展示企业的扩张力及可持续性发展的后劲。(4)项目建设的有利条件无论从投资主体
17、实力还是技术力量上,潍坊英轩实业有限公司实施本项目具有得天独厚的经济技术优势,将为本项目建设发展起到重要的支撑作用。本项目具备良好的投资外部环境,地方政府及有关主管部门对本项目的建设予以大力支持,并提供多项优惠政策,为加速本项目建设实施和健康发展,提供了有利的基础条件。潍坊市具备较好的机械装备制造产业优势,已逐步形成重大技术装备、基础装备、基础配套件相结合的产业发展新格局。机械装备制造企业主要有福田雷沃国际重工股份有限公司、潍柴重机股份有限公司、山东山工机械有限公司、山东矿机集团股份有限公司、山东豪迈科技有限公司、山东金亿机械制造有限公司等。良好的工程机械产品生产配套供应体系和人才优势,为项目
18、实施提供了有利的先决条件。我国最早成立的工程机械行业的工程设计研究机构机械工业第一设计研究院,作为国家机械工业制造技术、尤其是工程机械工厂设计的集大成者,该院负责设计了我国绝大多数主要的工程机械工厂。充分利用其在中国工程机械制造行业的地位和各种外部资源,利用其多年积累的设计经验、行业信息和制造工艺综合优势,也将为本项目的实施提供良好行业技术支撑。2.5 项目建设地点及主要建设内容2.5.1项目建设地点(1)厂址:昌乐县位于山东半岛中部,是国务院批准的沿海经济开放县,共4个镇、5个街道、60万人口,总面积1101平方公里。昌乐县地理位置优越,东邻潍坊、青岛,北依渤海、莱州湾,西靠济南,境内胶济铁
19、路、济青高速公路、309国道横贯东西,大沂路穿越南北,交通十分便利。昌乐古为齐国首城,今为宝石之都,历史文化悠久,物产资源丰富。周初姜子牙封于齐,定都营丘,即现在的马宋镇营丘村,是齐文化发源地。自周初齐国始祖姜太公分封并建都于此,即拉开了齐文化发展的序幕。遍布全县的大汶口文化、龙山文化、岳石文化和商周文化遗址200多处,昭示着昌乐的古老与文明,这里还是建安七子之一徐干、前秦名将王蒙、唐宋著名画家韩熙载的家乡,可谓文化灿烂,人杰地灵。昌乐工业发展迅速,产业体系健全。形成了化工、建材、造纸、机械、塑料、乐器、食品、珠宝等七大主导产业,是江北最大的煤化工生产基地、塑料加工基地、拖拉机生产基地、乐器生
20、产基地、全国重要的珠宝首饰加工集散地。境内有经国家工商总局批准的国内规模最大的国家级珠宝市场“中国宝石城”。昌乐资源丰富,优势明显。现已探明和开采的有蓝宝石、油页岩、石灰石、地热、膨润土、玄武岩、煤等26个矿种。蓝宝石有矿面积450平方公里,储量数亿克拉,是目前世界上罕见的大型蓝宝石矿床之一;油页岩总储量10.5亿吨,含油量平均10%,最高达16.25%,发热量在23002500大卡之间,储量居全国首位;地热资源丰富,储量大,温度高;石灰石矿区集中,品位高,约有120亿立方米。水库星罗棋布,水源充足,有各类大中小水库104座,其中高崖水库是潍坊市第二大水库。昌乐是全国重要的农副产品生产加工基地
21、。昌乐西瓜远销全国各地,享有“天上甘露美,昌乐西瓜甜”的美誉。昌乐县2010年完成地区生产总值171亿元,增长18%;实现地方财政收入10.55亿元,增长28%;分别是2005年的2.3倍和3倍。经济结构明显优化,全县三次产业比例由2005年的20.4:51.8:27.8调整到15.3:52:32.7,被评为“山东省区域经济协调发展示范县”。工业实现跨越式发展,全县规模以上工业企业发展到374家,比2005年净增145家;实现主营业务收入519.9亿元、利税35.4亿元,分别是2005年的4.7倍和4.5倍。服务业发展速度加快,被评为“山东旅游强县”和首批“中国金融生态县”。农业现代化水平不断
22、提高。城乡面貌变化一新。五年累计规划建设城建重点项目454个,完成城建投入161.8亿元,是“十五”的5.5倍。小城镇累计完成投入50亿元,每个小城镇都有了大变化、新亮点。合村并点建设新型社区实现突破,被评为“全国农村社区建设实验全覆盖示范单位”。改革开放不断深化。政府机构、扩权强镇、文化教育、集体林权制度等改革扎实推进。五年累计到位资金383亿元,其中利用外资2.2亿美元,被评为“山东省对外开放先进县”。社会事业全面进步。科技、教育、卫生、文化、计生、就业、保障等实现长足发展,节能减排和环境保护扎实推进,精神文明建设不断加强,社会和谐稳定,再次荣获“全国科技进步先进县”荣誉称号,被评为“全省
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