年养殖5000头活牛项目建设可行性研究报告.doc
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1、-目录第一章 总 论11.1 项目概要11.2编制依据31.3综合评价3第二章 背景及必要性42.1项目建设背景42.2项目建设的必要性5第三章 建设条件73.1项目区概况73.2 项目建设条件优劣势分析9第四章 项目单位基本情况124.1概况124.2 研发能力124.3财务状况134.4法人代表基本情况13第五章 市场分析与销售方案145.1市场分析145.2销售策略、方案及营销模式15第六章 项目建设方案176.1建设任务和规模176.2建设规划和布局176.3生产技术方案及工艺流程176.4项目建设标准和具体建设内容216.5实施进度安排23第七章 投资估算与资金筹措257.1 投资估
2、算依据257.2 项目建设投资估算257.3 资金来源267.4 资金使用和管理26第八章 财务评价288.1 财务评价依据288.2 销售收入和销售税金及附加估算288.3 总成本及经营成本估算298.4 财务效益分析298.5 不确定性分析308.6 财务评价结论32第九章 环境评价339.1环境影响339.2环境保护与治理措施339.3 评价与审批34第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价3510.1农业产业化经营3510.2.农民增收3710.3其它社会影响38第十一章 项目组织管理3911.1 组织机构与职能划分3911.2项目经营管理模式4011.3经营管理措施4011.4 技术
3、培训4011.5 劳动保护与安全卫生41第十二章 结论与建议4212.1研究结论4212.2 建议42附录一、附表:附表1:可研报告编写人员情况表44附表2:固定资产投资估算表45附表2-1:土建工程投资明细表.47附表2-2:设备投资明细表48附表2-3:无偿资金使用明细表49附表3:流动资金估算表.50附表4:投资计划与资金筹措表.51附表5:总成本费用估算表.52附表5-1:原材燃料消耗成本估算表53附表6:固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表54附表7:利润及利润分配表55附表7-1:产品销售收入和销售税金及附加估算表.56附表8:财务现金流量表(增量全部投资)57附表9:借款(含财
4、政有偿资金)还本付息计算表58其它附表:主要经济效益指标汇总表59二、附图1、区位图622、总平面布置图633、总平面布置图64三、附件:附件1:项目单位营业执照副本复印件65附件2:项目单位2005-2006年财务审计报告66附件3:企业信用等级证明和龙头企业级别认定材料91附件4:种养项目的土地使用证.101附件5:环评报告和环评审批意见102附件6:其他140第一章 总 论1.1 项目概要1.1.1项目单位基本情况项目建设单位:四平市有限公司所有制形式:有限责任公司财务状况: 公司始建于2000年3月,初始注册资本100万元。2006年该公司资产总计1927.44万元,固定资产1758.
5、87万元,净资产1615.78万元,实收资本100万元,所有者权益1019.34万元,主营业务收入2756.53万元,利润221.88万元,银行信用等级A级。1.1.2项目建设内容项目名称:年出栏5000头供港活牛育肥养殖扩建项目建设性质:扩建建设地点:吉林省四平市梨树县十家堡镇建设规模:存栏1500头,年出栏优质育肥牛5000头主要建设内容: 建筑工程:新建5栋育肥牛舍5000 m2、饲料加工车间及库房300 m2、饲草仓库420 m2、晾晒作业场1200 m2、青贮窖1处10000m3、化粪场1200 m2、污水处理池1座400 m3、打50m深机电井1眼、修建场区道路800m2、围墙38
6、0m、绿化3600m2。 设备购置:购置安装饲料加工等生产设备15台、显微镜等实验仪器及农民培训仪器设备15台。1.1.3项目建设方案育肥牛生产属于常规技术,本着冷舍培育的原则,项目建设钢结构牛舍5栋5000m2,配套建设饲料加工车间及库房、晾晒作业场、青贮窖、化粪场、污水处理池,打机电井、修建场区道路、围墙和绿化。饲料加工也是常规技术,工艺已相当过关,设备简单、操作方便且价格便宜、容易购置。建设期限:2007年10月2008年12月市场营销及组织管理方案:产品以香港市场销售为主,积极开拓市场,开展订单生产。1.1.4投资概算及资金来源1.1.4.1投资概算项目总投资559.59万元,其中:固
7、定资产投资491.01万元,建设期借款资金占用费3.00万元,流动资金65.58万元。1.1.4.2资金来源项目总投资559.59万元,其中:申请中央财政资金100万元(无偿资金25万元);省级配套40万元;县级配套10万元;企业自筹409.58万元。1.1.5主要技术经济指标项目建成后,育肥牛场正常年出栏优质肉牛5000头,有机粪肥4680吨,产品销售收入3405.34万元(各年平均),实现利润156.42万元(各年平均),总投资收益率28.17。财务内部收益率31.29,财务净现值(ic=8%)795.19万元,动态投资回收期4.89年(含建设期1年),有偿资金偿还期2年,盈亏平衡点为52
8、.50%。1.2编制依据1.2.12007年国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲及编制的有关要求;1.2.2建设单位与吉林省绿色食品工程研究院签订的委托编制可行性研究报告协议;1.2.3建设单位提供的有关基础资料及生产实际情况。1.3综合评价单位2000年初兴建了存栏育肥牛800头的供港育肥牛场和一座年产3000吨秸秆糖化饲料的饲料加工厂,开展优质育肥牛生产供应香港。截至2007年3月,公司已供港育肥牛14000头,在企业获得良好经济效益的同时,也有力地带动了项目区及周边乡镇农户的育肥牛生产。为进一步扩大养殖规模、普及推广优质育肥牛生产技术和创地方优质品牌,项目单位计划在现有育肥
9、牛场扩建一处存栏1500头即可年出栏5000头的育肥出口香港牛场。项目建设不仅使企业获得更高的经济效益,通过示范可带动项目区及周边乡镇农户的优质育肥牛生产。在开发利用当地丰富的粮食及玉米秸秆等饲料资源发展节粮型畜牧业的同时,全面提高项目区总体肉牛产量和质量,增强产品的市场竞争能力,提高养牛经济效益,为农民脱贫致富及社会主义新农村建设做出贡献。-第二章 背景及必要性2.1项目建设背景针对入世后所面临的机遇和挑战,国务院办公厅转发农业部关于加快畜牧业发展意见的通知中,就大力调整、优化畜牧业结构和布局,明确提出:“稳定发展生猪和禽蛋生产,加速发展肉牛、肉羊和禽肉生产,突出发展优质细毛羊和奶牛生产”,
10、将养牛业的发展提到了重要战略位置。吉林省政府确定了精准农业、精品牧业和精深加工业的总体发展战略,提出了“五化”模式,即:专业化品种、标准化生产、规模化养殖、产业化经营、多元化开发。吉林省梨树县是国家重点商品粮基地县,盛产玉米、水稻等农作物,秸秆资源十分丰富。为进一步落实吉林省委、省政府提出的建设粮食大省、畜牧业大省、农产品加工大省的发展战略和国家发改委、农业部、科技部等部委提出的要加速粮食过腹转化,开发农产品深加工,发展绿色产品,扩大出口的发展目标,梨树县委、县政府坚持走“科技兴牧”之路,充分利用粮食、作物秸秆等资源优势,发挥政策引导作用,使秸秆养牛业得到了迅速发展。然而,由于传统黄牛养殖习惯
11、,农户养牛秸秆利用率不高,致使养牛成本偏高,加上饲养管理相对粗放,使得育肥牛的商品等级较低,不能满足市场对中高档牛肉的需求,产品市场竞争力差,养殖户经济效益不高。这样一来,不仅导致项目区育肥牛生产的集约化程度不高,即养牛户多,但够规模的却很少。四平市有限公司提出年出栏5000头供港活牛育肥牛场扩建项目,充分利用当地资源优势,将现代生物高科技运用到养殖领域,并能带动相关联产业的发展,促进农民增收和农业产业结构的调整,是实现农村现代化的重要途径,适应梨树县经济发展需要,同时也进一步拓宽了农村经济的发展空间,在进行产业化的同时,也具有很好的示范作用。2.2项目建设的必要性发展育肥牛养殖业是加快梨树县
12、农村经济发展的必然选择。梨树县秸秆资源和粮食资源丰富,有利于发展养牛业;因此,确立发展育肥牛养殖项目,不但能使部分农民先富起来,同时又起到辐射和示范作用,带动一大批农户走上富裕的道路。四平市有限公司是2000年3月面对优质育肥牛养殖业发展的良好机遇投资1000多万元兴建了存栏育肥牛800头的育肥出口香港牛场和一座年产3000吨秸秆糖化饲料的饲料加工厂,开展优质育肥牛生产。截至2007年3月,该公司已出栏育肥牛14000头,并经国家注册认证为“实佳”牌肉牛为绿色食品,在企业获得良好经济效益的同时,也有力地带动了项目区及周边乡镇农户的育肥牛生产。为进一步扩大养殖规模、普及推广优质育肥牛生产技术和创
13、地方优质品牌,项目单位计划在现有育肥牛场内建一处存栏1500头即可年出栏5000头的育肥牛场。项目建设不仅使企业获得更高的经济效益,通过示范可带动项目区及周边乡镇农户的优质育肥牛生产。在开发利用当地丰富的粮食及玉米秸秆等饲料资源发展节粮型畜牧业的同时,全面提高项目区总体肉牛产量和质量,增强产品的市场竞争能力,提高养牛经济效益。 项目建设有利于梨树县农业内部结构调整。梨树县通过多年的实践,养牛数量和质量都得到了提高,通过该项目的拉动,可使梨树县养牛业走向规模化和产业化的道路。由此可见,项目建设的必要性主要有四个方面:一是市场前景看好,出口潜力大,国内需求空间大;二是项目建设区域饲草充足,成本较低
14、;三是项目建设单位品牌效益明显,是国内唯一一家通过国家绿色食品注册认证的活体肉牛养殖企业。 四是项目的建设有利于带动农民增收、农业增效,通过四平市有限公司扩产改造,年需增加5000头架子牛收购量,可使12个养牛大户(每个养牛大户现存栏200头左右)有了可靠的销售保证,带动了养牛大户养牛的积极性,每户年增加养牛800头,每户可增加收入20万元。养牛大户可带动周边三县19个乡镇养牛户(约1000户),养牛户生产的架子牛全部售给四平市有限公司,每户可增收500元。该项目促进了基础母牛数量的增加,有利于发展养牛业,促进农村经济的发展。由于扩大了架子牛的发展,也带动饲料玉米价格的提高,本项目年消耗玉米2
15、000吨,公司为了保证肉牛是绿色食品,公司收购农户的玉米每公斤高于市场价3分钱,仅此一项每户可增收600元,公司还收购农户秸秆(0.1元/公斤),农户每年又可增收400元。预计农业收入将增加300万元(项目实施后,农民增收部分),农业增效明显。-第三章 建设条件3.1项目区概况3.1.1地理位置及区域范围梨树县位于吉林省西南部,地处东经1234512453,北纬42494346之间,东辽河环绕县东北大半个县境,隔河与公主岭和双辽市相望,西南与辽宁省昌图、开原、西丰三县,四平铁东、铁西两区毗邻。项目场区位于梨树县十家堡镇(项目区地理位置详见附图1)。该镇位于梨树县南部,东与伊通县、公主岭县接壤,
16、南、西与辽宁西丰和东辽县为邻。3.1.2自然资源状况3.1.2.1水系梨树县水资源总量为6.45亿立方米,可开发供水量为5.3亿立方米,地表水资源量3.08亿立方米,地下水资源量3.18亿立方米,可开发量2亿立方米,县内有大小河流九条,主要为东辽河、昭苏太河、条子河和叶赫河,县内流域面积3957.8平方公里,流经县内总长142.4公里,县内有水库塘坝29座,总控制面积421.3平方公里,总库容0.73亿立万米(隶属于四平市管辖,坐落于东辽河上游的二龙湖水库蓄水能力为13亿立方米)。3.1.2.2气候梨树县属温带半湿润大陆性季风气候。年平均气温5.8,活动积温3207,平均年日照时数为2698.
17、5小时,无霜期152天,年降水量平均为577.2毫米,主要集中在6、7、8月份,雨热同季,可满足一年一熟农作物的生长需要。3.1.3社会经济状况梨树县共辖2个省级经济开发区,8个街道,21个乡镇,313个行政村,2587个自然屯,254个居民委,2496个村民小组。全县总户数20.78万户,人口81万人。其中农业人口56万人,城区人口25万人。2006年全县生产总值实现83亿元,其中农业产值实现38亿元。全口径财政收入实现2亿元,社会消费品零售总额实现6亿元。城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入分别达到5258元和4500元。3.1.4项目建设地点选择项目拟建于梨树县十家堡镇,水利、电力等基
18、础条件良好,交通便利。3.1.5本行业及关联产业发展现状梨树县饲养黄牛历史悠久,2005年末,全市黄牛存栏50万头,其中可繁母牛存栏达到30万头,年出栏黄牛20万头,牛源充足。黄牛以本地品种为主,多年来利用优质肉牛品种进行改良,全市黄牛品种质量较好。伴随着黄牛品种改良的推进,二元杂交牛、三元杂交牛的比重越来越高,为优质肉牛生产提供了良好的种源条件。全县有大房身、刘家馆子、十家堡等黄牛生产基地乡。养牛基地乡(镇)、村、屯的建成,养牛规模户、大户、百头牛场的大量涌现,为构筑黄牛产业化提供了坚实的基础。3、黄牛市场活跃梨树县黄牛作为吉林优质肉牛品系,在国内享有较高知名度,产品销路好,价格高,具有良好
19、的产品需求空间。全县共有常年和季节性大牲畜交易市场11个,其中常年性规模较大的有大房身黄牛交易市场、铁岭窝棚黄牛交易市场、梨树县黄牛交易市场、郭家店黄牛交易市场4个。季节性黄牛交易市场有7个。常年性的四个较大规模交易市场每逢2、5、8或3、6、9日开集,月开集9次,每集上市黄牛150400头,交易50200头之间。连同季节性黄牛交易市场,全市全年共开集950次,上市黄牛30万头,成交20万头。3.2 项目建设条件优劣势分析3.2.1优势条件分析3.2.1.1政策环境梨树县委、市政府对黄牛产业一直高度重视,把其确定为今后梨树县牧业经济的主导产业。在梨树县牧业经济“十一五”规划中,确立了在2008
20、年前将黄牛产业创成梨树县知名品牌和形成拳头产品战略目标。梨树县财政从2006年起每年拿出专项资金,用于扶持黄牛产业的发展。梨树县在2007年3月又引进红嘴集团投资6个亿建立农业高科技园区,并在建设50万头牛屠宰线,并拟建100个示范园区。3.2.1.2技术服务体系较为健全梨树县牧业管理局主管全市黄牛生产的行政与技术推广工作,下设的多个事业站,具体负责技术服务工作。全县形成了县、乡、村、社四级服务网,为黄牛生产提供产前、产中、产后全程服务。此外,梨树县黄牛养殖业的发展,也使其成为吉林农业大学等科研院校的试验教学基地,为黄牛繁殖改良、饲养管理、绿色产品开发等提供强有力的技术支持。3.2.1.3良好
21、的地理位置与交通、通讯及电力条件近年来,随着经济发展和社会进步,梨树县已形成四通八达的交通网络,通讯及电力设施良好。出场区门即是公路,项目区及毗邻乡镇都实现了村村通,村路都达到了柏油化并形成网络,人员往来、货物运输便捷通畅。项目区电力供应充足,镇供电所已并入全国电网,电压稳定,全年没有限电、断电现象发生。3.2.2主要障碍因素及解决方案3.2.2.1主要障碍因素一方面是养殖过程中疫病因素,另一方面是市场因素,上述两种因素关系到企业生存关键。3.2.2.2解决方案关于育肥期牛病的预防和治疗:对育肥牛要定期防疫和检疫,发现病牛要及时妥善处理,把损失降低到最小限度。对牛舍、牛体、用具要定期进行消毒。
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