某印刷基地建设项目可行性报告.doc

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项目可行性分析报告
项目类别：印刷工业
国际标准产业代码(ISlC)：3420，-01

湖北省宜都市天湖印刷基地建设工程
可行性报告

项目单位：深圳天湖印刷有限公司
项目建设地点：湖北宜都
可行性报告编制时间：2008年11月

目 录
摘要 3
第一章 总论 5
1.1 项目概要 5
1. 2项目建设方案 7
1.3 项目综合评价结论 9
1.4结论 13
第二章 项目背景 14
2.1项目提出的背景 14
2.2 项目政策环境 15
第三章 建设条件 19
3.1项目区概况 19
3.2 项目实施的有利条件 21
3.3 项目单位基本情况 23
3.4 公司管理层情况 24
3.5 研发能力 24
第四章 市场销售方案与风险挑战 25
4.1 市场分析 25
4.2 市场特点 26
4.3销售策略和营销模式 27
4.4销售网络建设 30
4.5品牌建设 31
4.6挑战和威胁 32
第五章 设备与技术方案 33
5.1产设备及工艺流程 33
5.2公司现有技术优势 37
第六章 项目实施方案 40
6.1 建设任务和时间安排 40
6.2 用地需求 40
6.3 建筑物设计要点 42
6.4 主要生产设施及设备 43
6.5 印刷物流实施要点 43
6.5 项目实施进度 43
第七章 财务分析 45
7.1公司经营财务史及盈利能力分析 45
7.2 投资预算及使用 45
7.3 计算期、主要产品价格与生产负荷 46
7.4其他评价基础 48
7.5投资回报分析 48
7.6主要投资风险分析 49
第八章 环境影响 51
8.1 环境影响 51
8.2 环境保护与治理措施 51
第九章 社会影响效果 53
9.1产业化经营效果 53
9.2其它社会影响 54
第十章 组织与管理 55
10.1 项目运行机制 55
10.2 运行模式 56
10.3各管理体系职能 56
10.4公司组织机构与职能划分 57
10.5管理层主要情况 59
10.6 企业文化 61
10.7 日常管理 63
10.8 经营管理措施 63
10.9 技术培训 64
10.10 劳动保护与安全生产 64
第十一章 可行性研究结论与建议 66
附件 67

摘要

印刷业起源于中国，是我国国民经济的重要产业，又是文化产业的一部分。目前我国印刷产业东部和中西部发展极不平衡，东部沿海五个省市的印刷总量相当于中西部12省市自治区的5倍。在为数不多的印刷企业中，大都设备陈旧，技术和管理跟不上沿海城市，致使相当多的中西部企业产品印刷和包装千里迢迢运到广东浙上海等地制作，往返长途运输成本昂贵。
目前，举国上下正大力支援开发中西部地区，区域内各产业经济飞速发展，大公司大企业纷纷进驻中西部地区。而作为附属性产业印刷业，其产业转移总是追随其所服务的行业。因此当中西部越来越多的企业迫切需要更加优质廉价的印刷包装服务，从而节省运输成本、提搞生产效率时，大力发展该区域内印刷产业也就已是势在必行。
宜都地处东部和中西部咽喉位置，交通便利，资源成本低廉，为印刷产业的提供了优厚的物流资源、劳动力资源和其他生产资源。加上近年来外来资本不断涌入，大型企业纷纷进驻宜都及周围地区，为印刷包装产业提供了良好的市场基础。
项目单位是一家从事印刷业十余年的大型印刷公司，拟在宜都工业开发区内投资5000万元，用地50亩，建设一个现代化的印刷包装和印刷物流中心，用于为当地企业提供包装印刷、广告印刷、书刊印刷等服务，有效提升当地企业品牌形象。公司拥有先进的工艺和技术方案，设备精良，具有丰富的管理经验和广泛的市场资源。同时，为项目制定了详细科学的实施方案，对项目实施具备完好资格。
通过本项目，不但能为中西部地区提供更加优质更加廉价的印刷服务，带动当地的印刷产业发展，使宜都成为鄂西现代化印刷基地，为当地政府每年增加200万以上的税收，同时拉动文化设计产业发展、提高城市的文化竞争力、缓解劳动就业压力、加速知识信息的传播力度、促进学习型创新型社会的形成、为社会和谐发展作贡献。

第一章 总论

1.1 项目概要
1.1.1 项目名称：湖北宜都天湖印刷基地建设工程
1.1.2 项目单位介绍
1.1.2.1公司简介
深圳天湖印刷公司成立于一九九六年七月，注册资金500万，是一家专业从事设计印刷、生产的中外合资企业。近年来随着市场的变化，我公司不断更新先进的设备，扩充人力资源，加强设计力量，不断提高员工的整体素质，并配备专业的人员与客户保持紧密联系，听取客户的宝贵意见和建议。2006年，公司引入ISO9000质量管理体系，规范了公司的服务与生产管理，使得公司在业务发展上跃上了一个新的台阶。
公司拥有进口四色全开机R80/5.、四色机PVK3B.Serie651(罗兰ROLAND)、五色机SM102（海德堡）、对开机1+1TXP.HD102ZP（海德堡）、对开机RP2C Serie620(罗兰ROLAND)、双面机等多台设备。后工序设备完善，多台啤机、裱纸机、打钉机、折页机、骑马龙、粘盒机、水性（油性）覆膜机，过油过胶机等。拥有一批长期从事印刷制品生产的专业人员，能独立从设计、生产、检验、包装和送货一条龙服务。
公司主要生产经营包装类彩盒、手提袋、产品说明书、办公用表格、不干胶制品等。
公司客户群广泛，涉及电子制造、医药、娱乐、广告等多领域。如电子制造领域中的客户有中兴电子、长城电脑、国威电子、奥美佳电子、金威啤酒、恒迪电子、亚视达电子、英达电子、明斯克航母、华庆自行车厂，国外客户有韩国现代、AUK等。
1.1.2.2 公司财务状况
近年来公司盈利情况良好，2005年实现销售收入3595万元，2006年实现销售收入3890万元，2007年实现销售收入5500万元。2007年12月末资产总额为2064.7万元，其中流动资产989.2万元，固定资产1075.5万元，总负债378.3万元。
1.1.2.3 公司主体资格合法性
营业执照号码：企粤合深总字第107298号
组织机构代码证：708450832
税务登记证号码国税：44001708450832
印刷经营许可证：4403002588
（上述证件均已年检，合法有效。）
企业经营范围：彩色包装印刷
1.1.3 项目建设规模以及内容
投资5000万元，在宜都开发区建立50亩印刷基地和物流中心。
1.1.4 财务状况
1.1.4.1 服务和销售收入
（1）印刷量
彩色包装盒 180万只/月
宣传单 150万张/月
广告说明书 300万册/月
多联无碳纸 180万册/月
其他印刷品 125万张/月
（2）达产年服务收入约： 7607万元。
1.1.4.2 效益评价指标
达产年利润净额： 1185.32万元；
达产年利税总额： 250.71万元
销售收入利润率： 15.58％
销售收入税率： 21.15％
投资利润率： 23.7 %
内部收益率：税前 28% ，税后 20% ；
1.1.4.3 项目辐射范围及带动能力
本项目辐射范围：以宜都为中心，半径 500 公里 左右的范围内，涵盖湖北、湖南、陕西、河南、安徽、江西、重庆等广大地区，省会城市有武汉、长沙、西安、郑州、重庆、南昌等 6 座，人口总数近 4 亿人。能有效带动辐射区域印刷产业、文化设计产业、印刷相关培训产业、物流产业的发展。
1. 2项目建设方案
1.2.1项目描述
在宜都市工业区内投资5000万元，用地50亩，建立一个以包装印刷服务为主，其他印刷制品为辅的高效、环保、现代化的印刷基地，配套建设一个高效的印刷物流基地。
1.2.2建设性质
新建厂房、新购设备，利用深圳成熟的技术力量和先进的管理模式，在项目区建立一个新兴的印刷基地。
1.2.3项目拟建设地点
湖北宜都科技开发工业园。
1.2.4项目建设条件
1.2.4.1 国家实施中西部大开发政策，在财政税收土地等方面给投资者创造优厚的投资环境，为中西部地区带来大量资金技术。大量企业在中西部地区落户，形形色色的产品包装印刷需求市场急剧扩大。
1.2.4.2印刷业迎来第三次转移浪潮，从沿海向中西部转移。
随着中西部各省招商引资力度加强，我国印刷业从发达的沿海地区向中西部进行梯度转移的趋势愈加明显。在2008年11月4日召开的第三届泛珠印刷复制业合作与发展论坛暨项目洽谈会上，54项、涉32.6亿元资金的合作协议签署，其中大多数落地中西腹地，也让人看到印刷业正在从中西部梯度转移中寻找发展契机。
1.2.4.3宜都地处中西部交界处，交通便利，土地、劳动力等成本低廉，投资环境宽松。
1.2.4.4天湖印刷是一家从事印刷行业多年，具有丰富的管理经验和优良的技术设备的公司。
1.2.4.5 项目单位拥有的市场资源丰富。有除中兴电子、国威电子、奥美佳电子、金威啤酒等数十家国内客户外，公司还与韩国现代、AUK等多家外国公司签订了长期合作合同。能够为项目地区带来客观的外汇收入。
1.2.5投资结构及资金来源
深圳天湖印刷有限公司企业自筹，全额出资5000万元。
1.2.6组织管理
根据《现行企业制度》，公司成立了股东大会。实行董事会下的总经理负责制。下设财务、销售、生产、供应、研发等五个部门。
1.2.7可行性研究报告编制依据
《全国报纸出版业“十一五”发展纲要（2006-2010）》
新闻出版总署《印刷管理条例》；
《中国印刷业发展报告（1998年-2020年发展与预测》（印刷工业出版社出版）；
新闻出版总署、公安部令第19号《印刷品承印管理规定》；
国家计委、建设部《建设项目经济平价方法与参数》；
《中华人民共和国环境保护法》;
湖北省“十一五”经济建设规划；
1.3 项目综合评价结论
1.3.1 综合评价
我国西部经济正在崛起，大批生产加工企业将产品生产中心西迁，产品包装印刷市场潜力巨大。同时，中西部地区资源丰富，成本低廉，众多因素导致印刷产业进入第三次转移浪潮。宜都作为中西部交界的咽喉，发展印刷产业具有重要的战略意义。该项目实施不仅能缓解当地劳动就业压力，增加政府财政收入，还能带动当地印刷产业发展，从而更好的服务其他产品制造行业，提高社会生产效率，为构建社会主义和谐社会做贡献。
1．3.2项目建设的必要性
1.3.2.1 包装印刷业东西部发展不均衡，中西部印刷业亟待发展。
在经济发展东西不均匀状况的影响下，印刷、包装产业东西部发展也很不均衡。以包装业为例，他们主要集中在长三角、珠三角地区，而西北地区则较为落后。粤、闽、浙、苏、沪四省一市包装印刷总产值约为330亿元，约占中国包装印刷业的52%。而西部地区包括陕西、宁夏、青海、内蒙、新疆、四川、重庆、西藏、广西、云南、贵州等十二个省市、自治区的包装印刷产值约为72亿元，仅占全国的印刷总量的11%左右。东南五省的印刷量是中西部12省市、自治区的五倍。东西部的差距除了反映在产值上，还体现在技术、人才、设备、管理、质量、经营理念的多方面。由于这些差距的存在，资源丰富的中西部药品、食品等产品的包装以及印刷大都发给外地，特别是到沿海地区定制。据了解，中西部许多产品标贴、包装全部都委托广东、上海、浙江等地包装企业印刷加工制作长途运输的成本很高。
大力发展中西部地区印刷产业，为经济发展中的企业提供更廉价更优质的服务已成为市场经济发展的必然需求。
1.3.2.2随着沿海地区经济增长，印刷产业也和其他生产加工业一样面临着成本日益高涨、竞争日益激烈、利润日益下降的窘境，企业的生存危机日显严峻。印刷企业必须降低生产成本，才有可能摆脱这一危机。将生产阵地转移到资源丰富、成本相对较低的中西腹地已成为趋势。
1.3.2.3 项目所在地已有的20多家印刷企业中，大都沿用一些比较陈旧的设备，印刷技相对落后。总体规模较小，缺乏具有全国影响力的印刷包装品牌。这一现状已成为产品印刷包装、印刷品、出版物能否满足消费者对产品要求的丰富化、高级化的需求的桎梏。引进新的技术和先进设备，发展当地印刷产业，是改变和升级当地印刷产业的必由之路。
1.3.3 项目实施的可行性
1.3.3.1 项目区域内交通发达、企业产品丰富，市场资源充裕。2007年，宜都市实现工业生产总值84.4亿元，规模工业产值达108亿元，工业增加值31.1亿元。多样化、丰富化的工业产品所带来的是同比增长的印刷包装服务需求。
1.3.3.2 政府注重对外招商与对内激活同步。始终坚持抓发展首先抓工业经济，工业发展突出抓好项目建设，项目建设重点抓好招商引资。近五年，全市招商引资年到位资金均保持在10亿元以上。在对外招商的同时，始终把外来企业先进的管理、营销等理念，与促进本土经济的发展相融合，带动全民创业。出台了《宜都市创业园规划建设及管理暂行办法》，并成立宜都中小企业发展促进会，四个创业园共吸纳中小企业近百家，总投资达60亿元。2007年，全市共引进重点投资项目52个，到位资金23.7亿元，其中过亿元项目16个。本项目投资近5000万元，属于政策规定需要“一事一议”的优惠对待项目。
1.3.3.3本项目管理团队是一支久经考验的队伍，具有先进的印刷技术和丰富的管理经验，可以确保项目的顺利实施。从公司成立至今，工程技术人员的保留率达60%，很多技术人员都是从一线基层做起，积累了丰富的实战经验。同时，公司有一批从全国各地引进的高科技人才，他们受过专业化训练，理论知识强，科研技术水平高，具有很强的开拓创新能力。天湖印书掌握了世界领先的模拟+数字印刷技术，并在探索数字印刷技术（CTP计算机直接制版技术）方面取得了一定的成就。从业十多年来，积累的丰富的管理经验。通过目标管理和计划管理相结合的方式，使整个企业始终处在高效而充满活力的生产状态。
1.3.4 项目建设的经济合理性
本项目实施一方面满足当地日益增长的产品包装印刷需求，为当地企业提供丰富的、高效的、廉价的印刷服务。通过项目提供的服务，可以有效提升企业品牌形象。例如，公司可为宜都市本地柑橘等农产品设计提供优质的包装印刷服务，以提高柑橘的品牌竞争力。另一方面将在项目区迅速形成区域性新经济增长点，实现国家增税，企业增效，对区域经济的发展和外汇创收将发挥积极作用。
1.3.5环境评价
在传统印刷生产过程中，原稿、胶片、油墨、润版液、上光液和印机洗涤液等有的成了印刷品的一部分，有的作用完后变成固体的、液态的、气体的废物留在了印刷车间或进入环境。会对厂房环境有微小影响。项目单位采用新材料水性油墨、UV油墨等新型的符合环保要求的油墨，发展了柔性印刷技术、无水胶印、无醇印刷工艺、和无胶片直接印刷技术（俗称“干板成像”）、水性上光等工艺，解决了包装印刷中的环境污染问题。为应对这一问题实现了可持续发展。
1.4结论
综上所述，天湖印刷基地的建设是国家经济发展中心西移的战略规划所带来市场需求的产物，是包装印刷产业第三次战略转移的必然结果，符合国家“十一五”发展政策和当地招商引资政策，项目实施具备充分的必要性。项目单位从技术、设备到管理、经营等方面亦以具备发展该项目的条件；项目区域内政策环境、交通条件、资源条件及市场条件均对本项目的实施非常有利，项目具备很强的可行性。本项目的项目运行后，对于繁荣当地经济，促进劳动就业，增加财政税收和外汇收入都具有积极的促进作用。

第二章 项目背景
2.1项目提出的背景
2008年，中西部各省纷纷加大招商引资力度，我国印刷业从发达的沿海地区向中西部进行梯度转移的趋势愈加明显。在11月4日召开的第三届泛珠印刷复制业合作与发展论坛暨项目洽谈会上，54项、涉32.6亿元资金的合作协议签署，其中大多数落地中西腹地，也让人看到印刷业正在从中西部梯度转移中寻找发展契机。在整体经济形势逆势负重的背景下，印刷业似乎已经将视线转向中西部地区这片广阔的“新大陆”。江西省签约项目36个、引资21.6亿元；湖北省新闻出版局10月29日召开承接产业转移加快印刷业发展现场会部署招商引资工作；湖南省印刷业在2008年湖南（上海）投资洽谈活动周上签约8个项目、引资10.2亿元……种种迹象表明，继我国印刷业向香港和珠三角转移后，印刷业正在迎来第三次产业转移浪潮。
由于印刷业是附属性产业，其产业转移总是追随其所服务的行业。进入21世纪以来，出版基地北京和经济中心上海成为珠三角大型印刷企业转移扩张的首选之地，许多知名印企已基本完成其在深圳、北京、上海的战略布局。例如大型书刊印刷企业中华商务、利丰雅高、当纳利等在南方市场站稳脚跟后，早在三四年前就到国内一线城市如北京、上海等投资设厂。
近两三年来，中西部地区开始成为港台及珠三角印刷业转移的又一承接地。江西省新闻出版局局长黄鹤在第三届泛珠论坛上发言表示：“现在内陆地区承接沿海地区印刷业的转移已成为我国印刷产业合理布局调整的必然趋势之一。”湖北省印刷业目前已吸引省外投资8亿多元，引进10多家大型包装印刷企业。截至2007年底，宜都已初步形成了以水电、化工、食品、纺织、机械、建材等行业为主的工业体系，工业基础雄厚，产业配套能力强。大小企业纷纷进驻宜都。为企业生产的各类产品提供包装印刷的势必跟进。
与此同时，我国目前物流业现实发展情况也不尽如人意，虽然发展条件已经具备，但是许多诸如思想观念、管理体质、行业规划产业政策、物流标准化、物流人才等方面问题严重制约了我国印刷物流业的发展。多年来，人们都十分重视降低生产和销售成本，却忽略物流问题影响到的效率。而实际上，物流是印刷企业可追求的“第三利润源泉”。
在此背景下，项目单位经过多方调研考证，选定宜都科技工业园区，拟征地50亩建立一个现代化的印刷基地，并配套建立一个现代化印刷物流中心。

2.2 项目政策环境
2.2.1 行业政策的期待
改革开放以来，在国民经济持续增长下，在印刷业界全体同仁的不懈努力下，印刷业真正保持了一个健康、快速、发展的态势。大千世界，商品世界任何东西都要‘穿衣戴帽’的，同时印刷业是配套经济。所以印刷业几千亿的产值或者产品，跟数万亿元产值所在的领域配套。数据显示，印刷业的从业人员有342万人，我们的印刷业的总产值达到了3326.7亿元。GDP值应当说在2%左右。
“六·五”计划实施以来国家有关部门从实际出发，出台了一系列的印刷设备进口减免税的优惠政策，使我国的印刷企业加快了产业升级、技术进步、设备配套的步伐，有力地克服和缓解了低水平的重复、原材料涨价、工价走低给企业发展带来的一系列的问题、困难，有效地提高了我国印刷企业的国际竞争力。使我国的印刷规模、综合实力得到了提高和发展。
“十五”期间，印刷业得到了快速发展，其产业规模、生产能力持续扩大，生产总值不断增长，印刷技术迅速进入国际先进水平，区域性的印刷产业带正在形成。传统上说的三个印刷产业带，实际上还不止，中部的崛起、西部开发，东北的振兴在 “十五”规划实施以来，全国印刷业的整体态势可以用发展态势良好来定义。
但就整个行业来说，印刷企业太多，但是不够精，经济增长方式仍显粗放、创新能力不够足；竞争能力不够强；印刷企业违法违规的行为也时有发生，市场秩序仍需规范，行业管理有待于加强，诚信水平也需要大力提高。
国家发改委“十一·五”发展规划指出：“十一·五”期间，国家发展的主要目标全国印刷业工业总产值年均增长速度是8%；出版物年均增长3%；包装装潢的增长速度约为10%，其它印刷品年均增长速度约为1%。“十一·五”期间我国印刷业工业总产值应当达到4,400亿元左右，占国民生产总值的2.5%，要挤身于世界印刷大国之列，生产加工能力要进入世界前列。要培育一批有竞争力的骨干企业，印刷产值超过十亿元的企业要有数十家，印刷产值超过一亿元的企业要有几百家以上。规划同时强调：“要调整好我国的布局结构，发展好珠三角、长三角、环渤海三个产业带的同时，狠抓中西部印刷业的开发。”
2.2.2 宜都市本地政策
在宜都市《进一步加快经济发展的意见》中指出工作的重点“一是实施“优势产业集群工程”。科学规划产业布局。根据现有的产业基础及发展方向，优化产业空间布局，完善适应产业特点的基础设施及服务体系，以工业园区为基础，逐步建成一批产业发展基地。”“二是实施“产业优化升级工程”。不断改善企业装备水平。积极推动制造业企业开展技术改造，改善提升装备水平，淘汰落后技术与装备，重点扶持列入省级及以上重点技术改造项目。”
宜都市招商引资优惠政策“第三条 投资项目应符合国家产业政策和行业准入标准，有利于保护环境、节约能源和有效利用开发资源。工业项目投资原则上应进园区，并按园区产业布局投资建设。所有项目正式签约前，应进行项目综合评价。……第八条 对固定资产投资在5000万元（含5000万元）以上的工业项目，省级以上高新技术企业、上市公司、中国和世界500强企业投资项目，年税收超过1000万元的投资项目，可采取“一事一议”的办法，提供更优惠的政策”。“第十四条 市政府负责招商引资企业厂区外的供水、排水、供电、天然气、通讯及道路平整等基础设施投资建设，厂区内的设施由投资业主负责建设。”“第十六条 市政府依法保护投资者和企业，严禁到企业乱检查、乱收费、乱罚款、乱摊派、乱拉赞助;严禁以任何名义强制企业接受有偿服务；严禁将咨询、评估、信息、监测、商业保险等企业自主选择的服务变为强制性服务；严禁强制工业企业参加学会、协会、培训班等，变相收取企业费用。从严打击针对企业的黑恶势力，确保工业项目无障碍施工和企业生产经营活动正常开展。”这些优惠政策的出台对项目顺利实施提供了有效、有力的保护。

第三章 建设条件
3.1项目区概况
3.1.1整体情况
宜都，是一座有着2100多年历史的古城，中华早期文明的发祥地之一。自古以来，宜都就有“楚蜀咽喉”、“鄂西门户”、“三峡门城”的美誉，历来为兵家必争之地。
工业是宜都经济的主体，占三分之二以上，并且将继续充当增长的“脊梁”。作为湖北省较早的“五小”工业基地和全国乡镇企业中西部合作示范区，宜都传统产品具有深厚的工业基础，在不断的技术改造中表现出不俗的业绩。建材、化工、医药、电子及农副产品加工是其主导产业。丰富的产品带来充足的包装印刷市场。
宜都配套设施完备。政府利用收储整理的工业用地，重点规划建设了产业园区，形成了标准统一、功能完备、布局合理的供排水、电力、道路和绿化系统，各园区内集群经济、板块经济发展已初具规模。对项目建设规划和可持续发展提供了有力的环境保障。
宜都市自2006年开始入围全国最具投资潜力中小城市百强，当年排名第28位，2007年排名第17位，2008年排第14位。“2008中国全面小康十大示范县市”日前揭晓，宜都市与江苏省江阴市、昆山市等10个县市榜上有名。宜都市也是中部地区获此殊荣的唯一县市。
3.1.2交通资源
项目所在地是湖北省承东启西的最佳口岸。它隶属于三峡宜都“半小时经济圈”，鄂、渝、湘三省市交界处，随着国家生产力布局由东至西转移，宜都区位交通优势进一步显现。境内建有两座长江大桥、两座清江大桥，从市区到三峡机场只需20分钟，贯穿南北的焦柳铁路及两江航道，形成了空中、陆地、水上立体运输网络，为人流、物流提供了方便、低成本的运输服务，有利于发展大进大出的工业项目。
优厚的交通资源、日趋完善物流服务为项目的实施中货物运输提供了优越的物流条件。为发展项目中的印刷物流提供了强有力的交通保障。
3.1.3成本优势
项目所在地区是华中地区最大的县级能源生产基地之一。它地处三峡、葛洲坝和清江水电梯级开发的中心地带，境内建有2个22万、8个11万伏变电站，其供电网络完备齐全、供电质量稳定可靠，可以满足每年30亿度左右的负荷量。市内还建有中南地区最大的成品油油库，河流星罗棋布，水资源充足，对于发展那些高耗能、无污染的大型工业项目，提供了便利条件。
在项目区及周围是四川、重庆以及鄂西北区域性产业工人的集散地之一，现有三峡大学及各类职业技术学校 10 余所，在校学生近 6 万人，每年毕业生达 1 万多人，涉及专业有：化工、机电、财会、农林水、卫生、艺术等，可为企业定向培养所需专业技术人员。宜都市每年接收安排大中专毕业生近万人。普通员工来源广泛、稳定性强，大都为本市的常住人口，收入水平属于中等。普通员工主要采取通过人才交流市场公开招聘和与职业技术技能学校签定用人合同，实行校企联合、按需培训引进的方式。与东部沿海地区相比，企业高级管理人员具有较强的稳定性，且成本费用相对偏低。

3.2 项目实施的有利条件
3.2.1 技术精良、设备先进、管理科学
公司掌握了RTM 成型新工艺、彩盒印后局部uV上光工艺、各种形状的模切工艺、热烫印、冷烫印、凹凸烫印和全息烫印工艺，具有较强的技术优势。2004年公司引入ISO9000质量管理体系，严格执行质量管理手册。通过建立和实施ISO9000质量管理体系，促进了企业生产管理者和工人学习新技术、新工艺，大大提高了员工的业务技术素质。
3.2.2 政策环境优势
为规范印刷包装的行业管理和市场准入，国家颁布了一系列法律法规，并有相应的政策进行引导。
为规范印刷企业的设立、变更、业务承接、查处颁布了 2001年国务院颁发了《印刷管理条例》，明确了我国实行印刷业的许可制度，对设立印书企业应当具备的主体资格进行了界定。其后，国家新闻出版总署于2002年颁布了《出版管理条例》；
着重知识产权保护和诚信守法颁布的《中人民共和国著作权法》、《商标法》、《广告法》；
为规范企业设立条件、外商投资和内部管理的《印刷企业经营者资格条件暂行规定》《设立对外商投资印刷企业的暂行规定》、《印刷品承印管理规定》等；
此外还有关于文化建设和文化体质改改、民营资本参与文化领域投资和文化领域引进外资等政策引导。一系列政策法规的出台，形成了一套完整的印刷包装行业的管理标准和市场准入体系，为印刷包装产业的健康发展提供了法律保护和政策支持。
3.2.3 市场体系已初步形成
公司成立以来，凭借优质的产品和良好的服务，取得了广大客户的信赖。目前在电子制造、医药、娱乐、广告等多多个领域内形成了稳定的客户群。如电子制造领域中的客户有中兴电子、国威电子、奥美佳电子、金威啤酒、恒迪电子、亚视达电子、英达电子、明斯克航母、华庆自行车厂等。新项目建成后，先进的技术和设备，成熟的管理模式使公司将成为项目区域颇具竞争实力的包装印刷企业，对当地的市场开发具有得天独厚的优势。
与此同时，项目区所在地产品丰富，包装印刷需求量大。很多产品为了更好的树立品牌形象，需要高水准的印刷包装工厂，本项目的实施可以解决当地产品就地获得高标准包装的要求。
3.2.4 科技开发能力强，印刷工艺科技含量高
本项目有一支专业的研发队伍，近年来自主研发的 “组合印刷印刷方法”在印刷市场中独树一帜。由于包装讲究强烈的视觉冲击效果，尤其是一些高档包装产品更是追求各种独特的艺术效果。因此，组合印刷也就成为了包装领域的流行趋势之一。众所周知胶印、凹印、柔印的主要优点是图文细腻，层次再现丰富，网点还原性好，适合网目调和精细图像的印刷。而网印以墨层厚、颜色鲜艳、饱和度高、印品立体感强而见长，并且可以实现多种防伪功能和特殊效果。丝网印刷与其他印刷方法相结合的形式的出现，决定了丝网印刷在包装印刷领域占有不容忽视的地位，逐步成为包装印刷领域主要的印刷工艺之一，大大提高产品的质量和档次，对产品销售也有一定的促进作用。在实际生产中，越来越多的公司开始采用多种印刷工艺组合的方式来达到预期的特殊效果，比如胶印与网印、柔印与网印等多种组合印刷方式。特别是印刷精度极高的轮转网印单元配合柔性版印刷机的应用使印品锦上添花，该方式可在承印物上获得金、银等金属效果和浮凸、磨砂效果。

3.3 项目单位基本情况
深圳天湖印刷公司成立于一九九六年七月，注册资金500万，是一家专业从事设计印刷、生产的中外合资企业。近年来随着市场的变化，我公司不断更新先进的设备，扩充人力资源，加强设计力量，不断提高员工的整体素质，并配备专业的人员与客户保持紧密联系，听取客户的宝贵意见和建议。
公司拥有进口四色全开机R80/5.、四色机PVK3B.Serie651(罗兰ROLAND)、对开机1+1TXP.HD102ZP（海德堡）、对开机RP2C Serie620(罗兰ROLAND)、双面机等多台设备。后工序设备完善，多台啤机、裱纸机、打钉机、折页机、骑马龙、粘盒机、水性（油性）覆膜机，过油过胶机等。拥有一批长期从事印刷制品生产的专业人员，能独立从设计、生产、检验、包装和送货一条龙服务。
公司主要生产经营包装类彩盒、手提袋、产品说明书、办公用表格、不干胶制品等。公司客户群广泛，涉及电子制造、医药、娱乐、广告等多领域，主要客户分布在国内以及东亚地区。
3.4 公司管理层情况
公司设董事会、总经理、财务部、销售部、生产部、供应部、产品研发部等行政部门。采用董事会下总经理负责制。现有管理人员36人，其中大专以上20人，本科学历以上11人，中级职称3人，硕士学历1人。
3.5 研发能力
公司拥有一支由45名高级技工，80名中级技工组成年轻的研发队伍，平均年龄31岁。他们平时分散在各生产线上，对生产过程中遇到的各类问题进行了解。定时聚在一起，探讨生产技术问题，攻克难关。经过多年的实践探索，在胶印技术、数控上色、移印技术、凹凸版印刷、热收缩包装、组合防伪技术等领域颇有树建，在行业内处于领先地位，为公司赢得了客户的信赖。

第四章 市场销售方案与风险挑战
4.1 市场分析
近20年来，中国印刷包装产业快速增长。据国家新闻出版总署统计，2004年全国共有各类印刷企业94283家，从业人员300多万人。2004年印刷总产值占2600亿元，占国民经济总值的2%，居世界第15位。自2001年中国加入世贸组织以来，中国印刷业以每年15%的速度增长。今后仍将保持强劲的增长态势。《中国印刷业发展研究报告》对2008年至2019年中国印刷产业GDP做了如下预测：
2008年—2019年中国包装印刷和其他GDP总产值预测 亿元
年份
GDP预测
GDP增长率（%）
总产值预测
总产值增长率（%）
2008
821
13.55
2487
14.61
2009
936
14.1
2885
14.8
2010
1056
12.82
3246
13.7
2011
1189
12.59
3633
11.92
2012
1336
12.36
4100
12.85
2013
1489
11.45
4592
12.00
2014
1657
11.28
5129
11.69
2015
1832
10.56
5692
10.98
2016
2025
10.53
6284
10.40
2017
2224
9.83
6865
9.25
2018
2442
9.8
7457
8.62
2019
2667
9.21
8087
8.45
注：包装印刷和其他印刷的GDP和总产值的预测是根据两种预测结果的平均值计算出来的

同时，印刷包装产业对其他产业的依赖性较强，包装主要依赖制造业的发展，印刷中的出版物印刷和宣传品印刷主要依赖印刷消费需求的发展和升级。而中国在未来相当长一段时间，制造业将持续快速发展，对包装的需求也将更加高级化、丰富化。消费需求随着居民生活水品的提高，也要持续增加，并且对出版物和宣传产品的需求结构也将进一步升级。生产需求和消费需求的持续快速增长，以及结构升级，这都给印刷包装产业提供了强劲的动力和良好的机遇。
“十一五”期间，中国GDP平均增长率为7.4%，工业增加值增长率为12%，远远高于世界平均增长速度。然而，与发达国家相比，中国的印刷包装消费还很低，其中的差距正是印刷包装产业发展的市场空间。
从印刷品需求的角度论，中国现有的印刷品的消费水平仍处在很低的层次，根据“Pulp&Paper International”统计，在2001年印刷品的世界人均消费量为51.8kg，而中国人均印刷品的消费量为29kg，为世界平均值的55%，德国的12.8%，美国的9%，日本的11.9%。从印刷品的消费来看，中国是一个潜在的市场。而随着中国经济的增长、人们生活水平的提高、消费结构的改善，中国印刷品的消费需求将会在今后一定时期内保持持续的增长。因此从长远来看，中国无疑是一个印刷品的潜在大市场。

4.2 市场特点
整个市场的产业链非常零散，存在客户数量多、需求产品多样性、包装生产企业能力参眷不齐的特点，而且针对不同的产品会选择不同的包装生产企业。此行业的高端市场主要集中在跨国公司和制药产业领域(这一部分市场在整个市场中占有很大的市场份额。而且是最能盈利的)在此市场中的供应商数量较少。通常都具有相当强的核心竞争力。
在中低端市场的竞争相对激烈。对中低端产品来说，由于其产品差异较小，地域上的便利非常重要。而在高端产品市场上，由于产品差异相当大(设计、设备、工艺要求等因素)．带来了更多的跨地区销售。因为所有的包装产，是为包装产品是为客户定制的，且绝大多数是长期业务，因此在供应链中，销售人员的作用较低，迄今为止，这一产业中还没有特定的销售人员(特别是对跨国公司来讲)。

4.3销售策略和营销模式
4.3.2服务销售方案
服务销售是项目的重要内容，也是项目成败的关键，根据本项目产品的竞争优势，产品将在以下几个方面采取措施：
A．提高印刷产品的质量。印刷产品的质量直接影响到生产利润和销售水平，充分重视印刷的质量和交货时间，提高顾客对企业的信任度。
B．发展 “中间商”。“中间商是社会分工和商品经济发展的产物，他的存在解决了印刷品的质量、价格、时间等矛盾，并节约了社会劳动。”“中间商”耳腿灵长、接触面广、社会关系复杂，非常熟悉市场及规模化经营，企业的产品质量可以通过这些网络渗透到社会的各个阶层。在宣传企业品牌、提高企业知名度、提高营销效益和投资回报率等方面，中间商的作用大有发挥空间。
C．强化服务和销售的关系。树立一流服务意识、产品意识。在印刷行业中，客户的订单动机多数与生产设备无关，而是靠客户和印刷企业销售人员之间形成的信任感。这种相互依存的信任感是靠服务意识和服务质量来形成的，它在企业的竞争中是一种争得订单的竞争能力。
D．树立品牌意识。印刷产品虽然没有商标，但它属于群体牌子，也存在名牌的问题，因为有声望的企业都是通过印刷高质量的产品来展现的。有的企业响亮，有的则默默无闻。牌子在企业营销中占有相当重要的位置。树立品牌，印刷出优质产品是关键。公司从人员、设备、材料、工艺、环境中落实创优计划措施，并严格按产品质量标准生产；加强工艺管理对那些质量要求高、工艺复杂、难度大、能够提高企业知名度、重点创优、创牌子的产品进行周密的工艺分析、工艺设计、工艺审查，并制定详细的工艺方案；在生产实践中培养和发展掌握先进技术的技术带头人、技术骨干，落实高标准、严要求的技术生产和组织实施任务。
E．加大销售人员的培训力度，提高销售员的信息处理能力和职业技能。
F．注重广告投放。所有名牌商品和创想品牌都需要包装印刷厂的配合及支持，在包装装潢产品上冠以公司的名称，随着被包装物的知名度提高，消费者会注意到包装装潢制作厂商的名称，有利于包装印刷业务市场的开拓。
4.3.2 确保服务质量，积极拓展国际市场
本项目的产品在国际市场极有拓展空间，从投产到生产过程都要注意规范化、标准化生产，以产品绿色，环保品牌参与国际竞争。
4.3.3 营销策略
现代企业是一个开放的系统，在市场经济下，企业的外部环境千变万化，企业经常处于机遇与挑战并存