陈元光文化旅游区项目可行性研究报告.doc
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1、陈元光文化旅游区建设项目可行性研究报告固始县工程咨询公司目 录第一章 总 论11.1项目概况11.2项目编制情况31.3结论与建议5第二章 项目承办单位概况、建设背景及必要性72.1承办单位概况72.2项目建设的背景72.3项目建设的必要性11第三章 项目选址和建设条件143.1项目选址143.2自然地理状况143.3旅游资源现状163.4项目建设情况17第四章 项目建设规模和内容18第五章 项目旅游市场预测与分析205.1固始县旅游发展布局205.2项目区功能布局205.3项目区旅游资源构成225.4综合因素预测235.5高峰人数预测24第六章 项目建设方案266.1总体规划266.2建筑规
2、划286.3结构方案406.5供排水规划416.5.1设计依据416.6供电规划42第七章 环境保护与消防安全447.1环境保护措施447.2消防安全措施45第八章 文物保护478.1文物概况478.2文物价值478.3保护区划488.4文物保护措施50第九章 项目管理与劳动定员559.1项目管理559.2劳动定员55第十章 节能建设方案5610.1必要性5610.2节能措施5610.3节水措施5710.4节材措施5710.5能源管理57第十一章 项目实施计划5811.1项目建设周期5811.2进度实施计划58第十二章 招投标方案6012.1项目招标范围及招标组织形式6012.2投标、开标、评
3、标和中标程序6012.3评标委员会的人员组成和资质要求61第十三章 拆迁补偿及安置方案6213.1制订依据6213.2征地拆迁工作的组织实施6213.3安置补偿方案63第十四章 投资估算和资金筹措6514.1投资估算编制的依据6514.2投资估算6514.3资金筹措69第十五章 财务评价7015.1财务评价基础数据与参数选取7015.2总成本估算7115.3 营业收入估算7215.4经济效益分析7215.5 财务评价结论73第十六章 风险评价7516.1概述7516.2社会稳定风险识别7516.3项目合法性、合理性、可行性分析7716.4项目可控性分析7716.5社会稳定风险综合评价7816.
4、6风险防范措施79第十七章 结论与建议8117.1结论8117.2建议81附表:1、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表2、 总成本费用估算表3、 工资及福利费估算表4、 固定资产折旧费估算表5、 无形资产和其他资产摊销费估算表6、 项目投资现金流量表7、 项目资本金现金流量表8、 利润与利润分配表9、 财务计划现金流量表附图:1、项目盈亏平衡分析图 2、陈元光祖祠保护规划图 3、陈元光祖祠保护规划总平面图 4、项目平面布置图5、项目地理位置图附件:河南省建设厅、河南省文物管理局关于公布全国重点文物保护单位和省级文物保护单位保护范围和建设控制地带的通知(豫文物2004330号)III第一章
5、总 论1.1项目概况1.1.1项目名称陈元光文化旅游区建设项目1.1.2项目性质本项目是新建项目1.1.3项目建设地点固始县陈集镇1.1.4主要建设内容及规模本项目主要建设内容包括修缮、扩建陈元光祖祠、新建陈元光将军府及新建陈元光祖庙,总建筑面积为162258.98,其中新建面积161164.48,修缮面积1094.5。1、陈元光祖祠:扩建面积为14987,其中扩建将军祠二进院260,三进院220;新建面积8400,其中香樟广场3400,旅游古街5000;修缮面积为1094.5,其中修缮原将军祠656.7,修缮原西花园437.8。清理保护月牙塘5200;配套小型停车场907。2、陈元光将军府:
6、总建筑面积为47610,其中陈元光将军府建筑面积8762,校场建筑面积2908,书院建筑面积5193,八十七姓纪念馆中名人馆建筑面积3000,博物馆建筑面积3000,水调歌头码头演艺中心建筑面积1000,特色购物中心2000,仿古商业街建筑面积21747。3、陈元光祖庙:总建筑面积为98567.48,包括新建八大功能区,修缮七星拱月墓园区,并配套祖庙内部广场、水系、绿化等基础设施。项目建成后,年均接待游人数13.41万人,对固始县及河南省的经济社会发展具有重大意义。1.1.5投资估算与资金筹措项目总投资60135万元,其中工程费用54466.34万元,占总投资的90.57%;工程建设其他费用3
7、916.99万元,占总投资的6.51%;预备费用1751.5万元,占总投资的2.92%。资金全部为承办单位自筹解决。1.1.6项目建设期限本项目建设期为6年,拟从2015年6月至2021年5月,计划分三期建设。1.1.7经济效益分析经测算,本项目年均营业收入18526.48万元,平均年利润总额11200.53万元(税前),投资利润率11.48%,财务内部收益率(所得税前)为10.12%,投资回收期11.48年(税前、含建设期6年)。项目在财务上可行的。1.1.8社会效益分析固始自古文风昌盛,历史文化积淀深厚,为“河南省十大文化强县”之一。因历史上有四次较大规模人口南迁,其后裔又逐渐播迁至闽、台
8、、粤、港、澳、东南亚和欧美各地,固始又有“唐人故里闽台祖地”和“中原第一侨乡”之称,也是全球华人最向往的十大根亲文化圣地之一。项目的实施不仅可以改善陈集镇根亲文化旅游区综合环境,完善公共服务功能,提升土地利用价值,提高当地居民生活及收入,还促进了固始县根亲文化旅游的发展,提升了固始根亲文化旅游资源的观赏能力,是河南省文化旅游的一个亮点。同时,该项目的实施,可以作为连接闽、台、港、澳以及世界华人缅怀故里的纽带,增进与客家人的交流,有利于中华民族传统美德的传扬。因此,项目实施的社会经济效益及社会可行性较好。1.2项目编制情况1.2.1编制依据(1)中华人民共和国城乡规划法(中华人民共和国主席令第7
9、4号);(2)中华人民共和国森林法;(3)中华人民共和国环境保护法;(4)旅游规划通则;(5)风景名胜区管理条例;(6)旅游区(点)质量等级的划分与评定;(7)国家发展计划委员会,国家旅游局(计社会1999年522号),国家计委、国家旅游局关于印发旅游资源开发与自然生态环境保护投资管理办法的通知;(8)河南省旅游管理条例(1996);(9)河南省建设厅、河南省文物管理局关于公布全国重点文物保护单位和省级文物保护单位保护范围和建设控制地带的通知(豫文物2004330号); (10)固始县开漳圣王根亲文化产业园规划设计说明;(11)固始县旅游资源调查资料;(12)承办单位提供的其它基础数据和材料。
10、1.2.2编制原则1、因地制宜原则。充分考虑当地经济社会发展状况及旅游业发展计划和城市发展计划。 2、政策符合性原则。紧扣国家及地方各级政府关于小城镇建设的相关要求及发展特色旅游小镇的有关要求。 3、发扬地方及民族特色文化的原则。本项目为旅游风区建设项目,可研编制过程中注重对当地文化的保护和发扬。 4、坚持保护环境及节约资源的原则。贯彻执行国家关于环境保护和节能减排的相关政策,分析并制定合理的环境保护和节能减排措施。 5、遵循可持续发展原则。从提高区域整体水平的角度出发提高区域基础设施水平和环境质量水平,遵循经济、社会、环境三个效益的统一。 6、从项目的实际出发,采取统一规划、分期实施、滚动发
11、展的原则。 1.2.3编制范围本项目研究范围是对陈元光文化旅游区建设项目进行可行性研究,就项目建设的背景及必要性,项目的选址和建设条件,建设内容和规模,项目旅游市场预测与分析,项目建设方案,环境保护与消防安全,项目管理与劳动定员,节能建设方案,项目实施计划,招投标方案,拆迁补偿及安置方案,投资估算和资金筹措,财务评价,风险评价,结论与建议等方面进行合理分析,为上级决策部门提供可靠依据。1.2.4编制单位及资质证书1、编制单位:固始县工程咨询公司2、资质证书:120200600211.3结论与建议1.3.1结论1、本项目年均营业收入18526.48万元,平均年利润总额11200.53万元(税前)
12、,财务内部收益率(所得税前)为10.12%,投资回收期11.48年(税前、含建设期6年),低于行业基准投资回收期,项目建设具有一定的盈利能力,从敏感性分析看项目具有一定的抗风险能力,因此项目从财务上讲是可行的。2、旅游是一个上层建筑,它承载着游乐之外的社会功能,寻根旅游是当今文明危机中人们确认自我身份、寻找自我认同和归属感、表达根情节的载体。寻根问祖是中国人、尤其是迁居他乡或飘零异国的炎黄子孙们永远割舍不断的历史情结。发展根亲文化、开展寻根旅游,不仅是时代的呼唤,而且对于固始、河南乃至国家和民族,都有着非常重要的意义。3、该项目的建设符合河南省旅游发展区域政策的要求,也符合固始县社会经济发展的
13、目标要求,有利于将固始县丰富的具有特色的旅游资源优势尽快转变为经济优势,有利于弘扬和传承传统文化、有利于增强中华民族的凝聚力,带动区域的经济发展,发挥旅游经济应有的效益,促进城市社会经济全面而迅速的向前发展。项目符合河南省旅游发展区域政策的要求,经济效益较好,社会效益及环境效益显著,项目是必要的,也是切实可行的。1.3.2建议1、处理好项目建设和拆迁安置及迁坟的问题。本项目建设涉及到当地居民居住和生产生活,在土地征用及拆迁安置问题上,要严格按照国家有关政策、法规执行,提前做好有关部门和住户的工作,妥善处置,并按全县规定的拆迁补偿标准执行。同时要做好拆迁及迁坟宣传工作,让群众尤其是拆迁户知晓、理
14、解政府拆迁工作,把知情权还给群众,迁坟过程中应尊重地方习俗,充分体现对逝者的尊重。在拆迁方案制定中要善于听取群众意见,特别是被拆迁人意见,以保证项目能够顺利实施。2、旅游区开发应做到高起点、高品位。通过对国内外有关旅游地经验的借鉴,在项目硬件和管理策划软件上都尽快做到与国际接轨。3、由于本项目所涉及的区域较大,范围较广。要实施好本项目,尤其是涉及到基础设施建设、农民利益协调等方面,更需要地方各级政府的积极支持,要统筹规划、相互配合、分步实施,责任落实到位。4、加强工程项目管理,应注重安生生产,严防安全事故发生,保证工程质量、工程进度,做好成本控制。第二章 项目承办单位概况、建设背景及必要性2.
15、1承办单位概况固始县建设投资公司于1997年经县政府批准成立,为县政府直属事业单位,注册资金1000万元,是政府的投融资平台,由县发改委代管,具备独立法人资格,实行自主经营,自收自支;其主要职能是代表县政府搞好基本建设基金和项目资本金的运营,经营社会资产,促使社会资产的合理流动和优化配置。近年来,固始县投资公司先后成功开发建设了固始县金色雅居社区建设项目、固始县产业集聚区西环路、产业路建设项目史河湾产业集聚区基础设施建设项目、固始县城区排水工程等项目。目前公司已完成史河湾产业集聚区迎宾大道修建工程、固始县产业集聚区西环路、产业路建设项目及固始县城区排水项目等项目,正在建设金色雅居社区建设等项目
16、。公司严格遵守行业法规,积极响应政府号召,努力打造背靠政府、面向市场、产权清晰、操作规范、高效快捷的集团化公司,为推进固始“一区两城”建设,争当中原经济区建设前锋作出贡献。2.2项目建设的背景根亲文化是由根亲而发生、发展的一种追族索缘、血脉相继的文化现象。固始和闽、台关系源远流长,是闽台与中原无法割舍的重要纽带。做好“固始寻根”这篇大文章,在固始建立闽台寻根基地,挖掘固始寻根的经济、社会、文化和政治价值效应,不仅对于信阳以及大别山老区建设和发展是一次难得的机遇,对于加速中原地区改革开放的步伐,打造中原地区对外开放的窗口,实现两岸文化的融合统一,也都具有十分重要的意义。根亲文化更是中原文化的重要
17、构成部分,华夏历史文明传承创新区的定位使中原根亲文化的传承与发展进入一个新时期。新时期中原根亲文化的形态特征表现为祖亲、宗亲、本亲、族亲和乡亲。其功能效应随着形态特征的丰富而表现出维系与认同、整合与凝聚、标志与品牌等互惠共生的情状。2.2.1文化旅游产业为主导经济的时代即将到来未来学家约翰托夫勒在第四次浪潮一书中指出,人类社会发的第三次浪潮是服务业的革命,第四次浪潮是信息革命,第五次浪潮是文化娱乐和旅游业的发展。特别是由于全球化经济的浪潮与知识经济时代的到来,社会信息化与建立休闲社会的进程逐渐加快,传统的工业经济与低质量的生活观念及方式已不再是现代化的特征。因此,世界各国、地区与城市纷纷意识到
18、,经济与社会的发展不再只是强调农业或制造业的生产加工,而是应更加重视社会的发展进步、居民生活质量的提高以及城市休闲娱乐业的发展。实际上,文化旅游业作为世界朝阳产业,其旅游收入一直以比世界经济平均增长率高3个多百分点的速度发展。在西方发达国家,其旅游业的总量已占至了GDP的10%以上,并逐渐成为重要的支柱产业。据世界旅游组织的保守预测,旅游业的迅猛发展势头将继续得到保持,2010年国际旅游收入超过1.5万亿美元,旅游人数将达到11亿人次。到2020年,全球国际旅游者将达到16亿人次,中国将成为世界第一旅游大国。目前,中国改革开放开始进入新的历史进程,各地区城市也将逐步迎来新型工业化的城市化的的更
19、快发展。在城市经济结构的调整和经济增长转型的过程中,文化旅游休闲业等社会服务性产业作为城市第三产业的重要组成部分,也将逐渐成为促进区域经济发展和产业结构优化升级的有利先导产业,并在国民经济中占据日益重要的地位。根据世界旅游组织最新的资料统计显示,中国已成为世界第五大旅游目的地国家,同时中国公民出游的目的地国家不断增加,出游人数连创新高。这表明,经过改革开放后二十多年的文化旅游业快速发展,中国已经成为全球重要的旅游目的地国家和主要的游客来源国。根据世界旅游旅行理事会(WWTC)的研究报告显示,(1)2004年,世界范围内旅游业创造价值为4.9万亿美元,中国旅游业创造价值15367亿元人民币。(2
20、)2004年,全球旅游及旅行业将为世界GDP贡献3.7%的增长率,广义的全球旅游及旅行业将成为世界GDP贡献10.3%的增长率,中国旅游及旅行业将为GDP贡献2.3%的增长率(2892亿元人民币或345亿美元)。WWTC还对中国未来10年旅游及旅行业的前景作出十分乐观的预期。它这样认为:截止到2013年,文化旅游及旅行业年增长率将达到10.9%;2013年,旅游及旅行业GDP将贡献8446亿元人民币;旅游及旅行业就业年增长率将达到3.8%;2013年,旅游及旅行业每年直接就业将达到1610万个工作岗位;每年直接及间接就业将达到6580万个工作岗位;2013年,游客出国年增长率将达到22.4%。
21、2.2.2河南省旅游产业发展状况河南省依托旅游资源优势、区位和交通优势、文化大省、人口大省的潜在市场优势,也在大力发展文化旅游产业和以旅游业为龙头的商贸、餐饮、住宿、交通、娱乐等关联产业,充分发挥文化旅游大产业吸纳劳动力强的作用,通过发展大旅游,推动了城镇化进程,扩大了就业岗位,促进了城乡劳动就业,取得了显著的经济、社会效益。我省旅游快速发展,旅游产业规模迅速扩张。河南省现有中国优秀旅游城市27个、A级景区185家、星级酒店512家、旅行社1158家,分别比2005年增加23家、97家、87家、229家,河南省旅游从业人员从5年前的43万增加到120多万,旅游接待人数、旅游产业综合收入分别排在
22、全国第六、第八位,居中西部地区首位。河南旅游业已经站在了一个新的起点上。2.2.3固始县文化旅游产业发展环境在大好的文化旅游发展氛围下,固始县县委、县政府顺应发展趋势,审时度势,把发展文化旅游经济作为固始县新的经济增长点,并且专门成立了以县委副书记任组长的县旅游文化产业开发领导小组,加强开发工作的协调服务,放宽投资准入的条件。并且充分利用固始县作为“中原第一侨乡”和海内外家人公认的祖籍地的史缘、地缘、血缘优势,大力发展寻根文化游。此外,还充分利用优越的地理区位和古朴的原生态环境,大力发展生态休闲文化旅游。在土地的使用、税费征收、投资服务等方面对旅游事业的发展给予优惠政策,并在各大城市广泛开展固
23、始县文化旅游的推介活动,让固始县的文化旅游逐步深入人心。种种举措,使固始县的文化旅游业凭借其得天独厚的旅游资源文化资源迅速崛起。文化旅游业是一项新兴产业,关联度高,近年来固始县旅游业的重要地位及发展前景在县委县政府各级领导和人民中已形成共识,逐步认识到旅游产业推动经济增长、带动城市建设、扩大对外开放、增加地方财力、提供就业机会、促进精神文明等各方面的综合效益,因此,固始县全民文化旅游意识的提高,为树立美好的文化旅游形象,保证固始县文化旅游产业有序、科学、健康的发展营造了良好的社会环境,使固始文化旅游产业呈现出勃勃的发展前景。2.2.4陈集镇文化旅游发展现状 陈集镇位于固始县东北部,东与安徽霍邱
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