年产1000万袋香菇菌袋项目可行性研究报告.doc
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1、 年产1000万袋香菇菌袋基地建设项目项目申请报告 目录第一章 总论11.1 概述11.2 项目编制依据、原则和范围41.3 项目效益分析61.4 研究主要过程61.5 主要技术经济指标71.6 环境保护81.7 社会效益与生态效益91.8 研究结论与建议9第二章 项目提出的背景与建设的必要性102.1 项目建设背景112.2 项目建设必要性15第三章 公司基本情况163.1 公司目标173.2 公司信念173.3 公司管理183.4 企业文化建设183.5 人力资源管理19第四章 市场分析234.1 菌包出口优势244.2 国内食用菌菌包出口现状244.3 国际市场现状254.4 市场需求分
2、析26第五章 项目规模与产品方案265.1 项目规模275.2 产品方案27第六章 厂址选择与建设条件286.1 选址原则296.2 场址现状296.3 主要建设条件30第七章 工程技术方案347.1 技术方案357.2 设备方案367.3 工程方案37第八章 秸秆等原辅材料和燃动供应438.1 秸秆等原辅材料配比及总量448.2 秸秆等原辅材料供应448.3 秸秆收储方案448.4 燃动供应45第九章 节能方案分析459.1 设计依据及节能法规469.2 项目能耗分析479.3 节能措施479.4 节能管理48第十章 环境保护、劳动安全卫生及消防4910.1 环境保护5010.2 劳动安全卫
3、生55第十一章 消防5811.1 设计依据5911.2 消防措施5911.3 建筑物防火6011.4 消防给水及设施6111.5 电气防火6211.6 秸秆存贮防火62第十二章 企业组织及劳动定员6212.1 企业组织6312.2 劳动定员63第十三章 项目实施计划6513.1 项目组织与管理6613.2 实施进度计划66第十四章 项目招标6614.1 概述6714.2 招标方案68第十五章 投资估算与资金筹措6915.1 项目总投资估算7015.2 投资估算和资金筹措有关问题的说明7015.3 资金筹措71第十六章 财务分析7116.1 销售收入估算7216.2 税金7216.3 总成本构成
4、及估算7216.4 财务分析73第十七章 风险分析与防范措施7317.1 风险分析概述7417.2 项目主要风险因素识别7417.3 防范和降低风险措施75第十八章 结论与建议7518.1 结论7618.2 建议76附表1:项目经济评价指标76附表2 建设投资估算表77附表3:流动资金估算表78附表4:总成本费用估算表80附表5:固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表81附表6:利润及利润分配表83附表7:项目投资现金流量表85附表8:财务计划现金流量表87IV xxxx兴华生物科技有限公司年产1000万袋香菇菌袋基地建设项目第一章 总论1.1 概述1.1.1 项目名称 xxxx兴华生物科
5、技有限公司年产1000万袋香菇菌袋基地建设项目1.1.2 项目单位项目单位:xxxx兴华生物科技有限公司单位简介:xxxx兴华生物科技有限公司是一家集食用菌良种选育、新技术推广、菌类产品研发加工、出口于一体的菌类企业。公司坚持技术创新,以山东省农科院为技术依托,积极引进人才技术,提高科研开发能力。目前,公司拥有国内先进的食用菌菌种生产线,实现自动搅拌、自动装袋、连续灭菌、无菌接种等生产工序流水作业,实现了食用菌生产规模化、产业化和劳动效率的大幅度提高,建立健全了从菌种管理到产品的完备的生产体系。同时,依托国内资源和人力优势,大力实施“走出去”战略,企业经营管理水平和国际市场开拓能力得到快速提升
6、。目前,公司已在韩国投资设立大韩农产株式会社,并在韩国京畿道龙仁市、骊州市,忠清北道清州市建立了三处香菇种植基地,建设食用菌生产日光温室50余个,年可消化菌袋300万袋。2016年1月,公司通过考察在日本千叶县长生郡设立日本聚力椎茸株式会社,计划建设日光温室30个,年可消化菌袋200万袋。1.1.3 项目地点 xx市垦利县永安镇宋坨村,位于xx市垦利县博新路与生产路交汇处。项目所在地交通便利,现已有厂房基础水电设施建设齐全,完全适合该项目的有效实施和顺利运营。1.1.4 项目周期该项目厂房建设以现有厂房租赁为主,基础厂房建设已完成,项目周期主要包括设备安装期、设备调试期、试生产期和正式运营期,
7、项目周期共10个月。1.1.5 项目投资项目计划投资2600万元,其中公司自筹资金2000万元,争取扶持资金600万元。1.1.6 项目规模该项目所租赁场地总占地面积64317.9平方米,拟开设菌种实验室、冷却净化车间等共计6700平方米,详细建设内容见下表:表1-1 建设内容表序号项目面积备注1菌种实验室2002菌种制作室2003菌种培养室8004原料仓储车间40005冷却净化车间12006接种车间300合计67001.1.7 产品方案 该项目主要以生产食用菌菌袋为主,年产量为1000万袋。1.1.8 设备选择本方案中,在考虑工艺特殊要求的前提下,尽可能选用节能、自动化程度高的设备,目前国产
8、设备能满足本项目生产需求。因此,该项目设备优先选择国内先进可靠的生产设备。设备购置清单如下:表1-2 设备购置清单序号项目数量(台/套)1大型拌料机2自动化装袋机3接种流水线4灭菌设备5净化设备6制冷设备7温湿度数控设备8实验室仪器设备9培养架10配套设施合计1.1.9 主要原、辅材料及动力供应项目主要原材料为棉秆秸秆、木屑、米糠等,辅助材料有玉米面、石膏粉、过磷酸钙等。当地市场货源充足,公司已与相关大宗原料供应商达成长期合作意向,原材料供应渠道稳定。项目年用电量为14.32万千瓦,来源于永安镇变电所,目前电缆负荷能够满足。项目年用蒸汽532吨,来源于公司新上3吨/小时沼气蒸汽锅炉,能够满足要
9、求。项目年消耗水1430吨,主要是工作用水、生活用水及车间冲洗水。给水水源采用垦利县市政自来水,可就近引入,能够满足区内企业用水需求。1.1.10 项目定员本项目运营后,全厂定员64人,其中,工人52人,管理人员5人,工程技术人员7人。由于本生产线采用的设备较先进,对人员的素质要求较高,关键岗位需文化层次及素质较高人员。1.2 项目编制依据、原则和范围1.2.1 编制依据(1) 国家发展和改革委员会产业结构调整指导目录(2011年本)(2013修订版);(2) 关于加强农作物秸秆综合利用和禁烧工作的通知(发改环资2013930号);(3) 国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数(第三版)
10、;(4) 建设单位提供的有关基础资料、数据;(5) 建设单位关于委托编制本项目项目申请报告的技术咨询合同。1.2.2 编制原则(1)严格遵守国家和地方的有关政策、法规,认真执行国家行业和地方的有关规范、标准规定;(2)选择成熟、可靠、环保、节能、略带前瞻性的工艺技术路线,提高项目的竞争力和市场适应性;(3)结合项目所在地建设条件和环境要求,合理确定项目建设内容和规模,充分利用当地的资源条件、最大程度地发挥建设项目的经济效益、社会效益、环境效益;(4)合理安排项目周期及工程内容,使有限的资金发挥最大的效益;(5)结合当地实际情况,充分考虑社会发展需要,在设计上留有发展余地;(6)严格执行“三同时
11、”原则,积极推行“安全文明清洁”生产工艺,做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施与工程建设同步规划、同步实施、同步运行,注意可持续发展要求,具有可操作弹性;(7)充分估计工程各类风险,采取规避措施,满足工程可靠性要求。1.2.3 编制范围根据国家法律、法规、产业政策:(1)对项目提出的背景、市场前景、建设规模及建厂条件进行分析论证;(2)对项目产品进行产品方案和产品技术水平分析论证,通过与当前国内外的先进技术和设备进行比选,确定了先进合理的工艺方案和设备选型;(3)初步确定了建设项目的建筑结构形式、给排水、电气自控的方案和节能措施;(4)对项目的实施条件、厂址、原料供应、交通条件、环境保护、劳动
12、安全卫生及消防等进行可行性研究;(5)对项目的总投资、成本进行估算,对项目的经济效益进行分析,通过对成本、效益和投资回收情况的分析进行财务经济评价。1.3 项目效益分析1.3.1 项目经济效益根据静态分析,预计项目投产运营达产后,年均经营可实现6000万元的收入,年均生产成本3822.76万元,年均利润总额为2177.24万元,项目投资回收期为2.76年,财务净现值为13760.87万元。所以说,该项目运营后经济效益良好。1.3.2 社会效益分析通过该项目的实施,可进一步完善当地的相关产业配套建设,提升当地食用菌菌包行业整体服务功能,降低食用菌菌包加工的生产成本。项目一定程度上有利于扩大就业,
13、项目直接吸纳员工64人左右。在前期项目整体施工的过程中,需要很大一部分青年劳动力,有助于解决当地农村剩余劳动力的就业问题。项目在发展过程中必须有物流、餐饮、广告等服务的支持,这也更有助于解决当地村民再就业的问题,从而使他们从传统的农业生产中解脱出来,能够在一定程度上缓解社会就业压力。1.4 研究主要过程 根据xxxx兴华生物科技有限公司的委托和有关技术资料,我们组织有关专业技术人员对项目进行调查研究,重点对项目内容、加工生产方案、设备方案、生产工艺、总图布置、安全环保、工业卫生、经济效益等进行了认真的研究、核算、讨论。并对生产实际进行考察了解,根据企业提供的有关数据,进行综合详细的分析论证,提
14、出了如下要求:(1)在设备选购、安装中,必须严格执行各相关标准和规定,使工程项目有一个科学、规范、完整的高起点。(2)本工程项目属于食用菌菌包加工生产项目,因此从项目的开始就必须将“安全第一,预防为主”的安全生产管理方针贯穿项目建设和运营的全过程,按照规范配备相应的安全生产设施,对新入厂的员工进行三级安全教育。将“安全生产”贯穿到项目的各个方面,落实到每个环节,确保“安全第一、以人为本”的思想指导项目建设和运营的全过程。1.5 主要技术经济指标表1-3 主要技术经济指标表序号名称单位指标说明1项目总投资(含全部流动资金)万元1.1建设投资万元1.2建设期利息万元1.3流动资金万元2营业收入(含
15、税)万元建成达产后平均3营业税金及附加万元建成达产后平均4总成本费用万元建成达产后平均 其中:固定成本万元 可变成本万元5利润总额万元建成后平均6所得税万元建成后平均7税后利润万元建成后平均8财务盈利能力分析8.1财务内部收益率项目投资所得税前%项目投资所得税后%8.2财务净现值项目投资所得税前万元项目投资所得税后万元8.3项目投资回收期从建设期第一年起项目投资回收期年税前项目投资回收期年税后9盈亏平衡点%1.6 环境保护根据我国“环境保护”这一基本国策,在项目立项开始就对环境保护十分重视,并做到环境保护和项目建设同步进行。废水:生活和生产废水统一收集排入基地沼气池,沼液经过稀释可以用于当地主
16、产作物种植(公司免费向周边村民提供),沼气供公司及周边村民使用。废气:锅炉烟气烟尘采用旋流板湿式加碱脱硫、除尘装置,SO2去除效率达25%,最低除尘效率为98%。在锅炉烟囱下部须安装用于烟气采样和测试的采样孔和固定装置(支架或平台)。固体废弃物:生产过程产生的菌渣是种植业所需的优质有机肥,是农民种植有机蔬菜、高档蔬菜的最佳肥料,又再利用做为其他食用菌培养料,也可作为沼气原料,完全可以实现废弃物自我消纳和再生利用。生活垃圾应采用密闭垃圾箱收集,定期清运到指定地点。上述排出物不允许随意堆放,避免对周围环境产生影响。噪声治理:通过选用低噪声设备,将机械设备设置防振基础,进行消声(安装消声器)、吸音(
17、安装吸音板)等措施,对主厂房采用隔声,对外墙加装吸声材料,使噪声得到有效衰减。经治理后,厂界噪声能够达到工业企业厂界环境噪声排放标准(GB123482008)中类标准要求。1.7 社会效益与生态效益本项目发挥当地丰富的棉籽皮、玉米芯等秸秆资源优势,建立“龙头企业+家庭农场(合作社)+农户”的现代农业产业化经营模式,既可满足广大消费者的需求,又可以将废弃的农作物秸秆变为农民收入的另一部分来源,对推动生态种养业良性循环,促进农业产业结构的调整起着示范作用,能有效增加当地税源,实现农业增效、农民增收;项目的实施,可以带动食用菌种植业、饲料加工业、包装业、农产品、物流业等相关产业发展,给当地农民提供更
18、多的就业机会,增加农户非粮食产业的收入,改善农民经济收入结构,促进农民持续增收,项目的社会效益良好。项目的实施有利于实现生态农业系统农业废弃物综合利用。该项目将年消耗2万吨农作物秸秆,有效缓解了农作物秸秆焚烧带来的环境污染及隐藏的火灾隐患问题,达到了保护环境、保障生态安全的目的,实现人与环境的和谐发展,项目的生态效益显著。1.8 研究结论与建议本项目的实施符合国家资源节约和环境保护项目的要求,符合当前国家产业政策、符合当前市场需求与行业发展趋势。项目经济效益、社会效益和生态效益显著,投资回收期短,同时,项目的辐射面广,投资效益较好,承受市场风险能力较强,可有效带动项目区农业循环经济的发展,促进
19、农民增收。综上所述,本项目可行。建议国家、省、市有关部门给予大力支持,准予立项,使项目早建成,早受益,早日造福于民。80第二章 项目提出的背景与建设的必要性2.1 项目建设背景 农业在xx市经济收入中占据很大一部分,xx市种植业以棉花、小麦、玉米生产为主,2015年全市耕地面积432.86万亩,按国际通用的计算方法秸秆生产总量为213.67万吨。而这大量秸秆除部分用于秸杆还田和畜牧业饲料外,其它的大部分作为薪柴或就地烧。 每年夏收和秋收季节,焚烧秸秆的问题为各方广泛关注。焚烧秸秆危害较大。一是污染空气环境,危害人体健康。有数据表明,焚烧秸秆时,大气中二氧化碳、二氧化氮、可吸入颗粒物等对人的眼睛
20、、鼻子和咽喉黏膜会产生刺激作用,影响人们正常生活。二是易引发火灾,威胁群众生命财产安全。秸秆焚烧,极易引燃周边的易燃物,一旦引发火灾,后果不堪设想。三是易引发交通事故,焚烧过程中产生滚滚浓烟,直接影响民航、铁路、高速公路的正常运营,对交通安全构成潜在威胁。机场每逢农作物收割季节都深受秸秆露天焚烧的危害,有时机场能见度低于400米,严重影响机场航班正常起飞和降落。四是破坏土壤结构,造成农田质量下降。焚烧秸秆使地面温度急剧升高,能直接烧死、烫死土壤中微生物,影响作物对土壤养分的充分吸收,直接影响农田作物的产量和质量,影响农民收益。 对此,国家颁布了多项针对秸秆综合利用的政策,如关于加快推进农作物秸
21、秆综合利用的意见、国家发展改革委关于印发“十二五”资源综合利用指导意见和大宗固体废物综合利用实施方案的通知、“十二五”农作物秸秆综合利用实施方案、关于加强农作物秸秆综合利用和禁烧工作的通知,开展秸秆综合利用势在必行。据有关专家介绍,当前秸秆利用的方式和途径很多,如发电、生产沼气、还田做肥料等,其中最有效、最经济的利用方式是生产食用菌。近年来我国对以各种植物秸杆为主料的食用菌栽培进行了不断地开发研究,并获得很大的成功。利用农作物秸杆栽培食用菌有以下几方面的优越性:一、可变废为宝。不但解决了农民焚烧秸秆的问题,而且将秸秆出售还会给农民带来一定的经济收入。如果将这些废弃物料充分利用,将有可观的社会效
22、益和经济效益。二、可提高农民的收入。农作物秸杆原料易得,作培养料成本低。三、促进了现代大生态农业循环经济的发展。食用菌栽培技术的发展为棉柴秸秆提供了更多更好的利用途径,棉柴秸秆成为食用菌的原料来源,由秸秆变成的菌糠,还可以再利用,菌糠中含有大量的氮磷钾等元素,是上好的有机肥,经测算,一吨菌糠,相当于200公斤复合肥的肥效,用来还田,肥效明显好于普通的农家肥。菌包栽培技术,又称太空包栽培,日本称为菌床栽培。菌包栽培是代料栽培的一种形式。它采用聚丙烯或聚乙烯筒袋为容器,农作物秸秆为主料,使用装料机装料,经高压或常压灭菌,接种、培养等工艺进行栽培。开发利用菌包栽培具有以下优点:一是菌包栽培所需的木材
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