年产4000吨糯米粉加工项目可行性研究报告.doc
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1、第十章 社会效益分析扶持对象:农业产业化龙头企业项目类别:加工项目(粮油)项目代码:国家农业综合开发产业化经营财政补助项目安徽省龙头企业项目可行性研究报告项目名称:安徽省xxxxxxxx局xxxxxxxxxxxxxx公司年产4000吨糯米粉加工项目49目 录第一章 总论11.1项目单位基本情况11.2项目基本情况31.3可行性研究报告编制依据51.4综合评价5第二章 背景及必要性72.1项目区社会经济状况72.2相关产业发展现状72.3项目建设的必要性8第三章 项目选址与建设条件103.1建设地点选择103.2建设条件10第四章 市场分析与销售方案154.1市场分析154.2营销策略、方案、模
2、式184.3市场风险分析18第五章 建设方案195.1产品方案和建设规模195.2建设规划和布局205.3建设标准和产品标准215.4生产技术方案215.5设备选型方案245.6主体工程方案255.7辅助工程及其它工程方案265.8实施进度安排27第六章 环境保护及节能减排措施296.1环境影响296.2节能减排措施29第七章 项目组织与管理317.1组织机构与职能划分317.2劳动定员327.3管理措施327.4技术培训337.5劳动安全、卫生与消防34第八章 投资概算与资金来源368.1投资概算依据368.2投资概算368.3资金来源378.4财政资金的使用范围38第九章 财务评价399.
3、1财务评价依据399.2营业收入和营业税金和附加估算399.3总成本及经营成本估算409.4财务效益分析429.5不确定性分析429.6财务评价结论44第十章 社会效益分析4510.1对当地主导产业发展和产业结构调整的影响4510.2与农户的利益联结机制4510.3带动农户及农民增收效果分析46附表:附表1可研报告编写人员基本情况表附表2建设投资估算表附表2-1土建工程投资明细表附表2-2设备投资明细表附表2-3科技投资明细表附表3流动资金估算表附表4资金筹措与使用计划表附表4-1财政资金使用明细表附表5总成本费用估算表附表5-1单位产品生产成本估算表附表6固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销
4、估算表附表7利润及利润分配表附表7-1营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表8项目投资现金流量表附图:xxxxxxxxxxxxxx位置图工程项目位置图工程规划平面布置图附件:附件1:营业执照副本及税务登记证附件2:项目单位2008年、2009年财务审计报告附件3:国有土地使用证明附件4:环保部门出具的意见附件5:自筹资金来源证明附件6:生产经营许可证等相关证书附件7:绿色产品认证证书附件8:与农户签订的种植协议附件9:龙头企业证书,商标注册证书及安徽农产品证书、产品购销合同等第一章 总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况建设单位名称:铜陵市xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx米业
5、有限责任公司法定代表人:xxxxxxxx所有制形式:有限责任公司安徽xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx下属企业铜陵市xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx米业有限责任公司始建于2000年4月20日,位于长江北岸,地跨枞阳、无为两县,与铜陵市隔江相望,是一家现代化粮食加工企业,主要生产“xxxxxxxxxxxxxx”牌大米。随着公司生产规模和市场份额的不断扩大,产品畅销全国。公司现拥有两座日产150吨的现代化大米加工生产线,现有员工152人,其中大专以上学历26人,中技以上76人,是一个颇具规模优势的粮食加工厂。公司一贯坚持“质量标准化,管理系统化”的质量方针打造xxxxxxxx
6、xxxxxx品牌,以技术进步、管理创新和信息化管理确保产品质量。生产的“xxxxxxxxxxxxxx”牌系列大米已获得国家绿色食品称号,国家质检总局QS生产许可证,安徽省粮食局和粮食行业协会首批授予“放心米”称号,安徽省质检协会授予“市场质量放心产品”称号,被银行授予“AAA级信用企业”,被省政府授予“安徽名牌农产品”称号。xxxxxxxxxxxxxx米业有限公司凭借良好的发展后劲、稳固的销售渠道、良好的管理基础,2004年被xxxxxxxx确定并组建为xxxxxxxx系统沿江片集水稻生产、加工、销售产业化龙头企业,将xxxxxxxx最大的华阳河xxxxxxxx和规模居第三的皖河xxxxxxx
7、x纳入其种植基地,在此契机下,xxxxxxxxxxxxxx米业公司拥有了近30万亩的生产基地。1.1.2财务状况公司具有良好的商业信誉,多年被银行评为“AAA”级企业,2009年销售收入为50248万元,总资产为14404万元,资产负债率为64.7%。财务状况见表1-1公司2008-2009财务状况一览表表1-1 单位:万元年份资产总额固定资产净值流动资产所有者权益实收资本销售收入资产负债率(%)20081077634257002457329621589557.620091440434988249508329625024864.71.1.3法人代表基本情况xxxxxxxx,男,汉族,1957年
8、9月生,安徽省xxxxxxxxxxxxxx党委书记、铜陵市xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx米业有限责任公司董事长。2005年3月2008年8月任xxxxxxxx局干部学校校长;2008年9月至今,任安徽省xxxxxxxxxxxxxx党委书记,负责xxxxxxxx工业,并任xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx米业有限责任公司董事长。公司无任何破产和银行欠款等不良影响社会形象和诚信的问题。1.2项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质及建设地点1、项目名称安徽省xxxxxxxx局xxxxxxxxxxxxxx公司年产4000吨糯米粉加工项目2、建设性质 新建3、建设地点 安徽省x
9、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1.2.2产品方案及规模1、产品方案根据市场情况及现状,初步确定设计规模为年产糯米粉4000吨。2、建设规模本项目新建生产车间及辅助设施建筑面积5030m2;购置生产设备46台(套)。1.2.3品种、技术、设备方案主要品种为糯米粉,聘用经验丰富的技术人员,选用先进的加工、检验设备。主要设备:浸泡罐10个,洗米机3台,砂轮磨6台,气流干燥机2台,斗式提升机3台等。1.2.4土建工程主要有基础设施生产车间面积300平方米、成品库面积200平方米;原料库面积100平方米,锅炉房50平方米等。1.2.5建设期限本项目自开始前期论证、建设、设备购置及安装、试生产
10、,整个建设期限为1年,即自2010年9月起,至2011年9月止。1.2.6投资结构及资金来源1.2.6.1投资结构该项目总投资估算703.2万元。其中,土建工程181万元,设备投资153万元,其他费用226万元,预备费33.4万元,流动资金309.8万元。1.2.6.2资金来源本项目投资703.2万元,申请中央财政资金200万元,地方财政配套资金100万元,企业自筹资金403.2万元。1.2.7项目效益1.2.7.1经济效益1、销售收入估算生产销售4000吨糯米粉,以6000元/吨计算,可实现产值2400万元,从糯米4800元/吨计算,到糯米粉可增加收入358万元,经济效益显著。2、利润农业产
11、业化企业预计年可实现利润186万元。3、投资回收期:45年1.2.7.2社会效益糯米粉加工项目,年加工糯米4167吨,可以保证xxxxxxxxxxxxxx牌大米需求加工原粮6411吨,可以辐射带动周边农村水稻种植面积1万亩,带动农户1250户。在保证种植户利益的前提下,实现企业盈利。1.3可行性研究报告编制依据(1)2011年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南;(2)中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见;(3)中华人民共和国食品安全法;(4)xxxxxxxxxxxxxx“十二五”规划;(5)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx牌大米产品质量
12、追溯系统建设;(6)为认真贯彻落实“全省xxxxxxxx工作会议”精神,有计划、有步骤地实施“三化”,促进“三增”的发展目标,使全省xxxxxxxxxxxxxxxx在建设现代农业和社会主义新农村中起示范带动作用。项目单位提供的有关基础资料1.4综合评价1.4.1综合评价本项目农产品加工技术成熟,产品市场广阔,生产过程中不会产生有毒有害物质和污染物,对环境无危害。实施该项目符合我国农产品深加工的发展方向,有利于促进本地区调整种植业结构,提高农副产品市场竞争力,推动种植业和加工业向“高、精、强”转变;有利于安排农村剩余劳动力,增加社会就业,减轻政府压力;有利于社会稳定和农民增收,对促进社会主义新农
13、村建设将起到积极的作用。项目的实施,能够增强企业产品市场竞争力,提高企业经济效益,确保企业健康和持续发展。1.4.2论证结论糯米粉加工项目建设目标明确,符合我国农业产业政策,项目方案设计科学合理,与项目区的建设条件相适应,项目所选的设备和技术工艺先进适用,项目有较好的技术条件,项目单位组织化程度高,有健全的管理体系。对优化农业结构,促进xxxxxxxx经济发展,增加xxxxxxxx职工收入,提高xxxxxxxx经济效益,加快经济发展步伐都具有明显成效,实施本项目,基础扎实,环境适宜,条件优越,市场前景良好,技术是完全可行的,在省xxxxxxxx局的高度重视下,各单位和部门的大力支持与配合,定能
14、获得全面成功,项目切实可行,建议早日实施1.4.3问题与建议该项目具有很好的经济效益、社会效益,建设内容符合国家产业政策,建议早建设、早受益。在建设和经营过程中,要加强全面质量管理和资金管理,以确保项目的正常建设和运行。第二章 背景及必要性2.1项目区社会经济状况xxxxxxxxxxxxxx是一家始建于1950年2月的国有大型xxxxxxxx,现隶属于省xxxxxxxx,是xxxxxxxx局下属的最大的水稻生产xxxxxxxx。xxxxxxxx位于长江北岸,地跨枞阳、无为两县,与铜陵市隔江相望,土地总面积13338公顷,其中:常用耕地面积5038公顷;人口9870人,从业人员3878人,xxx
15、xxxxx下属有4个农业分场,19个场属企业,6个科室。2009年,xxxxxxxxxxxxxx拥有资产总额1.89亿元,企业营业收入20650万元,实现国民生产总值13838万元,利润总额510万元,本年末国有权益总量556.5万元较年初的515万元增加40.5万元。2.2相关产业发展现状安徽省xxxxxxxx局下属沿江三个xxxxxxxx及周边辐射地区,总面积30万亩,主要生产水稻,年产量达16.5万吨,品种主要为糯稻。本项目为糯米粉加工项目,项目建成后,将对以下关联产业产生拉动作用。1、水稻良种业项目实施后,将带动当地水稻新品种的更新发展,提高科技含量。2、有机肥料、生物农药等生资产业优
16、质水稻生产要求使用有机肥料、生物农药等适宜优质水稻生产的生产资料。由此,本项目建设将对当地生产资料产业发展起到催化作用。3、生产技术含量的提高水稻的生产技术越来越受到农民的重视,项目的实施,可以提高水稻高产栽培技术、病虫害防治技术、测土配方施肥技术、农业机械化技术、秸秆还田技术等。4、产业化生产服务业项目实施后,将对当地建材、运输、技术服务等第三产业的发展起到促进作用。2.3项目建设的必要性1、发挥农业产业化“龙头”企业作用的需要。xxxxxxxxxxxxxx拥有农业产业化龙头企业xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx米业有限责任公司,其大米加工生产的产品商标为“xxxxxxxxxxxx
17、xx”牌,经中国绿色食品发展中心审核,符合绿色食品A级标准,获得绿色食品证书,安徽省农业产业化工作指导委员会确定为农业产业化“532”提升行动省级龙头企业证书。2、长期以来,xxxxxxxxxxxxxx生产的糯稻没有得到应有的深加工,为尽快地把糯米资源优势转变为经济优势,提高优质糯米及系列产品的精加工,根据市场需求,生产出能满足各种消费层次的系列产品,实现优质糯米产品的多层次增值,以生产促基地建设,推进农业产业化的发展。3、发展农产品加工,对于搞活经济,促进农业从单纯提供初级产品向增加后续效益,发展现代农业,提高农产品经济价值,让农户分享农产品加工各环节转化增值的平均利润,增加农户收入和企业经
18、济效益。该项目的实施,能够有效地把农产品生产,特别是优质农产品生产基地建设与发展农产品加工业发展空间。综上所述,项目的建设符合我国农产品加工行业的发展方向,为企业发展提供新的经济增长点,为社会创造更多的就业机会,带动本地区农产品加工业和种植业的发展,具有良好的发展前景,项目的建设是必要的。第三章 项目选址与建设条件3.1建设地点选择(1)要选择地势干燥、交通方便、有充足的水源的地区。厂区不应设于受污染河流的下游。(2)厂区周围不得有粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源;不得有昆虫大量孳生的潜在场所,避免危及产品卫生。(3)厂区要远离有害场所。生产区建筑物与外缘公路或道路应用防护地带,并
19、保持适当的安全距离。据此,本项目建设地点选在在xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,交通便利,周围无污染源。项目占地面积1公顷左右,全部为国有xxxxxxxx土地,所在区域是糯稻种植区,原料供应充足。场地平坦开阔,地质构造良好,便于施工建设。周边地区农村剩余劳动力充足,便于员工的招收与培训。3.2建设条件3.2.1自然条件1、地理位置安徽省xxxxxxxxxxxxxx位于长江北岸,地跨枞阳、无为两县,与铜陵市隔江相望,有铜陵长江大桥相连。地理坐标为东经11743,北纬3155,属中地纬地区。隶属安徽省xxxxxxxx,是我省xxxxxxxx主要粮食生产场。2、区域位置项目位于xxxxx
20、xxxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxx紧邻铜陵长江大桥,合铜黄高速公路、铜无公路,地理位置优越,交通方便。紧靠长江运输码头,合铜黄高速公路等。3、水文地质项目区地表水主要由长江、陈瑶湖、枫沙湖和项目区干支渠蓄水构成。干支渠蓄水有10万立方米,相对于江水、湖水可以忽略不计;陈瑶湖和枫沙湖蓄水量大,每年汛期最大蓄水量达2.0亿立方米,枯水季节也达5000万立方米,另外汛期大水排到陈瑶湖、枫沙湖,或直接排到长江,在枯水期从长江调水入陈瑶湖,保征农业用水。过境水主要来自项目区周边农村,项目区地下水也十分丰富。4、气候与气象项目区气候温和,四季分明,冬寒夏热,秋凉春早;雨量适中,光照充足,
21、湿度大,无霜期长,季风气候显著,属沿江湿热气候,适宜半干旱半湿润作物生长。月平均日照166h,日平均5.5h,占全日照l2.1h的45。年平均气温161,月平均气温最高是7月285,元月份最低气温在3以上;具有雨热同期、光温共济的气候特征;适宜水稻、小麦、大豆、瓜果、蔬菜等多种农作物的生长。丰富的温光水资源,为优质水稻生产,提供了良好的气候条件。5、地震烈度地震烈度(麦卡里)7度。6、地形地貌xxxxxxxxxxxxxx地处长江下游地带的陈瑶湖流域,东临长江,西靠枫沙湖。全场地势低洼、平坦、地下水位高,平均海拔8.59m。工程位于xxxxxxxxxxxxxx中部,地貌属于第四纪冲积平原,地势平
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