林家铺子牌水果蔬菜深加工项目可行性研究报告.doc

林家铺子牌水果蔬菜深加工项目
可
行
性
研
究
报
告

第一章 总论
1.1项目概要
1.1.1项目单位基本情况
XXX有限公司成立于1996年9月，位于XXX市XXX区石XXX经济开发小区。公司是专业罐头制造商、出口商，是中国罐头工业协会理事单位，是东北地区较大的罐头生产企业。目前经营产品主要有水果罐头、蔬菜罐头、果酱等80多种产品，其中干装苹果罐头生产量和出口量均居全国前列，产品远销欧洲、北美洲、澳大利亚、日本、南非等30多个国家和地区，出口量占东北三省出口总量35%。“林家铺子”牌罐头2004年获得“XXX市名牌产品”称号，2005年获得“辽宁省名牌产品”称号，2006年9月获得“中国名牌产品”称号。
公司所有制形式为有限责任，注册资金1,510.2万元，公司法定代表人xx。
截止到2006年12月31日，公司资产总额为9361万元，其中，固定资产原值5099万元。2006年实现销售收入10819万元，实现净利润749万元，资产负债率为41.19%，销售净利润率为6.92%，净资产收益率为15.07%，企业财务状况良好。
1.1.2项目建设内容
项目名称：XXX市XXX区10,000吨水果和蔬菜加工扩建项目
建设性质：扩建
建设地点：XXX区XXX镇
建设规模：年可新增加果蔬生产能力10,000吨，总生产能力达到24000吨。
主要建设内容：建设5,000吨冷库和气调库及冷库配套加工车间，总建筑面积6,400平方米，扩建污水处理设施,购置加工、包装、和检测等设备190台（套/组）。
1.1.3项目建设方案
引进意大利先进的生产设备和加工工艺，在原有生产能力的基础上，新建冷库、气调库和加工车间，扩大现有的生产规模。
建设期：XXX年3月～2009年3月
项目产品国际市场主要销往欧洲、北美洲、澳大利亚、日本等发达国家和地区，国内已开拓黄河以北一、二、三级市场，07年目标市场为长江三角洲、珠江三角洲等经济发达地区。
公司形成了“公司+基地+农户”的经营模式，形成风险共担、利益共享的经济利益共同体。
1.1.4投资概算及资金来源
投资概算：项目建设总投资5,420万元，其中固定资产投资总额4,530万元，铺底流动资金890万元。
资金来源：项目申请国家开发银行XXX分行贷款2500万元，XXX市科技局补助500万元，企业自筹资金2,420万元。
1.1.5主要经济技术指标
经测算，本项目主要经济技术指标见表1-1。
表1-1　主要经济指标表
序号
项 目
单 位
指 标
备 注
一
方案类

1
产品规模
吨/年
24,000
新增1万吨
2
建筑面积
平方米
6,400

二
项目建设投资
万元
5,420

1
固定资产投资
万元
4,530

2
铺底流动资金
万元
890

三
财务指标

1
销售收入
万元
16,390
达产年
2
净利润
万元
1,651
经营期平均
3
财务内部收益率
%
30.6
所得税后
4
投资利润率
%
15.3

5
投资回收期(含建设期)
年
4.50

四
风险评价类

1
盈亏平衡点
%
62.3%
达产年
1.2可行性研究报告编制依据
l 《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
l 辽宁省建筑工程概预算指标及有关费用标准
l 项目建设单位提供的相关资料
1.3综合评价
1.3.1综合评价
在欧美、日本、香港等世界上经济发达地区，罐头是人们生活中不可或缺的快速消费品，“魅力三角”（美味、营养、安全）的美誉一直伴随着罐头产品的几十年长盛不衰。经济发达程度与罐头的消费数量成正比。据统计，美国年人均消费量在67罐，居全球人均消费量之首。目前，我国已经成为世界上罐头生产大国，2006年水果罐头总产量已达135万吨，占罐头总产量的三分之一，其中出口50余万吨，出口额达到3.5亿美元。
在国内，尽管年人均消费罐头的数量仅为1.5罐，但随着经济不断的增长，人们消费观念及生活节奏的不断改变，罐头产品的消费量正急骤提高。
该项目所在地自然环境条件优越，是中国最早被誉为“中国水果之乡”的地区，地处北半球暖温带区域，属温带湿润—半湿润季风性气候条件,造就了优质的水果和蔬菜。
项目单位始终把人才队伍的建设做为事业成功的核心工作来抓，科研队伍具有较强的科技开发和转化能力，行业内具有很强的技术优势，高素质的销售队伍积累了丰厚的销售经验和品牌优势，建立了成熟的销售渠道。项目单位始终坚持“定战略,搭班子,带队伍”的做事三步曲，长期良性发展积累起的优势资源成为了项目销售目标实现的可靠保证。
项目坚持以“企业+基地+农户+产品销售市场”为主要组织形式，即以农产品深加工企业为龙头，以水果等农产品生产基地为依托，以“订单农业”回收农户的农产品。充分利用当地的资源以及公司在生产技术方面的优势，形成专业化生产、一体化经营、企业化管理的产业化格局，对促进当地农业增效、农民增收具有重要的现实意义。
综上所述，本项目经济效益和社会效益都十分明显，是可行和必要的。

第二章 项目背景及必要性
第二章 项目背景及必要性
2.1 项目建设背景
2.1.1国家和地区的产业政策
《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》明确了国家将继续积极推进农业结构调整。加快建设优势农产品产业带，保护农产品知名品牌，培育壮大主导产业，拓宽农民增收渠道。要加快转移农村劳动力，不断增加农民的务工收入。鼓励和支持符合产业政策的乡镇企业发展，特别是劳动密集型企业和服务业。
我国《政府工作报告》中明确提出了“依托龙头企业资金和技术优势，大力推广‘公司＋农户’模式，提高我国农业的产业化程度，积极推广增产增效的先进适用技术”的农业发展战略。
《2006年XXX市政府工作报告》中指出，要以增加农民收入为重点，加快农村经济发展，认真贯彻中央文件精神，继续加大支农工作力度，各项支持农业发展的政策不变，农民已经得到的实惠不减。继续推进农业结构优化和设施农业建设，大力发展五大优势产业，新增经济适用型保护地10万亩，优质水果20万亩。以工业化理念推动农村经济发展，扶强做大一批渔业精加工出口产品、农产品精加工、种苗繁育和科研开发型的龙头企业。
2.1.2行业
近几年,作为世界上水果罐头最大生产国和出口国，我国水果罐头产业的发展不仅体现在数量的增长上，而且反映在品种、技术、企业和市场等方面的变化中。罐头企业积极适应市场，开发出许多新品种和新包装，推动了出口增长。而在国内市场，水果罐头方便、营养、安全的特点已被广大消费者认可。
罐头食品行业发展历经百年而不衰，水果罐头消费继续呈增长趋势。主要原因有四点：一是人们的消费习惯发生变化，日趋简单化，方便易食的食品备受青睐，而罐头正具备这种优点；二是人们的消费水平迅速提高，追求高质量、个性化的生活,价格不再是对需求的唯一导向，罐头不再是传统观念上单纯的做为走亲访友、探望病人的特殊消费品，而因其独特的口感正在逐渐成为日常消费品；三是安全，罐头产品经过严格的灭菌程序，罐内达到商业无菌标准，无致病菌存在，满足了人们对食品安全的需求。四是做为工业加工的原料，大包装罐头产品因其操作的方便性已广泛成为加工企业的原料来源，如麦当劳的苹果派、亨氏婴儿苹果泥的原料就来自于干装苹果罐头。
随着城乡居民生活水平的提高和健康、安全意识的进一步增强，人们对优质水果加工制品的消费需求日益高涨。随着社会生活节奏的加快，水果加工品消费在整个水果消费结构中所占的比重将会进一步提高。
2.1.3企业
果蔬加工行业由于所加工产品的季节性收获的特殊性，造成企业在果蔬淡季没有足够的原料保证生产，单位时间内企业运营费用只能在旺季生产时进行摊销，客观上造成产品生产成本增加，削弱了企业获利能力。同时原料收获旺季时企业加工能力又不足，无法消化短时间内大量上市的果蔬产品，造成农民卖果难的现象，农民收入减少，影响了农民生产的积极性。冷库建设后，企业可以在收获旺季时将部分水果冷藏，不仅加大了生产总量，保证了农民生产的积极性，而且也保证了企业在收获淡季时生产不淡，降低了产品产品，提高了企业获利能力。气调库一方面可以在收获旺季时储存一部分新鲜原料，增加收购量，延长加工周期，增加生产总量，另一方面又可以避免在收获季节内因个别恶劣天气影响收购，企业无原料加工的窘境。
2.2 项目建设的必要性
目前，国内外市场对水果深加工食品需求逐年增加，特别是国际市场消费量很大。但我国的相关产业发展及技术水平依然较为落后，产量与技术水平与国际相比尚有较大差距，远远满足不了国际市场的需求。公司根据市场要求对企业进行技术升级和扩建，新引进罐头生产主要工艺设备190台（套/组），年加工能力将由原来的14,000吨增加到现在的24,000吨，新增加工能力10,000吨。该项目的建设必要性主要体现在以下四个方面。
2.2.1提升行业加工工艺水平
中国罐头工业起步较晚，虽然目前生产量很大，但仍然处于相对落后的水平上，对劳动力的依赖程度很高。随着中国经济的迅速发展，劳动力会逐步短缺。项目引进具有国际先进水平的水果加工工艺和设备，极大的提升了国内水果加工业的工艺水平，促进了技术进步，而且随着自动化程度提高，生产效率也得到提高，企业生产总量和人均生产量增加，能耗相对降低，生产成本进一步降低。项目实施后，不仅增加了企业的效益，而且随着生产量的提高，必将拉动更多的农民共同致富，起到更大的社会效益。
2.2.2调整农业产业结构和优化农村经济结构
改革开放以来，我国农业经济发展取得了举世瞩目的伟大成就，农业综合生产能力显著提高，农村经济结构不断优化，农民收入大幅度增加。农业和农村经济发展已经进入“以全面调整产业结构和优化经济结构为主要任务”的新的发展阶段。
国家农业部强调，农业产业结构调整要突出四个重点：一是全面提高农产品质量，满足市场优质化、多样化需求。二是发展畜牧业和优化渔业结构，扩大农民的增收领域。三是进一步优化农业生产布局，充分发挥区域比较优势。四是大力发展农产品加工业，提高农业的综合效益，促进农村劳动力向二三产业转移。
该项目完全满足国家宏观经济发展政策和农业产业结构调整的四个重点，项目的建设是调整农业产业结构和优化农村经济结构的必然要求。
2.2.3充分利用当地资源优势，提高水果深加工产品附加值
项目区位于XXX区石XXX经济开发小区，其周边地区水果、蔬菜生产历史悠久，产品丰富，但受季节和保质期影响，相当数量的新鲜水果、蔬菜因溃烂无法出售，而当地农产品深加工企业较少，对新鲜果蔬的生产加工能力和水平有限，许多果菜资源无法得到充分利用，而且浪费了宝贵资源。该公司生产的水果罐头、果酱、蔬菜罐头等产品所采用的加工工艺均是在引进国内外先进加工技术的基础上，结合我国国情，加以消化吸收。公司产品已达到国内先进水平，具有包装精致、食用方便等特点。公司通过实施品牌战略，不仅提高了产品附加值，而且把当地资源优势转化为经济优势。
2.2.4辐射带动周边经济发展、增加农民收入、提高企业效益
项目的实施将为该地区剩余劳动力提供了致富之路，辐射带动周边经济发展，增加劳动力的就业机会，增加农民的收入，提高农民的生活水平，有利于当地社会的稳定和发展。

第三章 建设条件
第三章 建设条件
3.1项目区概况
3.1.1地理位置及区域范围
项目区位于XXX市XXX区石XXX经济开发小区。XXX镇位于XXX市的北部，东与向应镇相连，南与四十里堡镇接壤，北与普兰店市毗邻，西与瓦房店市隔海相望，距XXX市区61公里。
长大铁路、哈大公路、沈大高速公路穿境而过，距XXX火车站1公里，距XXX火车站37 公里，距XXX大窑湾码头39公里，交通十分便利。
3.1.2自然资源状况
XXX市属北温带湿润半湿润季风气候，年平均气温在10℃左右，四季分明，气候温和，夏无酷暑，冬无严寒，降水集中，季风明显。全年日照2,330小时，无霜期165天，年降雨量800—1000毫米。年平均气温8—9‘C。年平均风速2．8米秒，春季大多为偏南风，秋冬季多为偏北风。
3.1.3社会经济状况
2005年，XXX区完成农林牧渔总产值（新口径）40.4亿元，比上年增长16.4%，其中，农林牧渔业总产值37.4亿元，增长15.4%，占92.6%；农林牧渔服务业总产值2.95亿元，增长30.6%，占7.4%。水果总产量7.13万吨，比上年增长0.3%。
3.1.4项目建设地点选择
项目建设地点位于XXX区XXX镇。
XXX全镇面积84 平方公里，人口2.8万人。耕地1,333公顷，其中粮田1,066公顷，菜田200公顷，果园566公顷，是XXX区水果、蔬菜和畜牧业的重要产地。年产水果近万吨，商品菜4万吨，肉禽120万只，水产品2.4万吨，农副产品出口供货额达2.3 亿元人民币。
3.1.5本行业及关联产业发展现状
近年来，XXX区水果深加工业发展迅速，农产品深加工企业数量及加工水平在不断提高，加工产量和生产规模在不断扩大，其产品也日益受到国内外市场的欢迎，行业集中度和竞争力有了明显的提升。
实施该项目有利于促进农业和农村经济结构调整，增加农民收入。近年来，农产品卖难问题比较严重，农民收入增长趋缓。分析原因，一是农产品的品种和质量问题，二是农产品加工增值水平低，三是农民除土地耕种外，就业机会有限。该项目投入生产后，引导农民发展专用加工农产品，通过合同订单形式，产销衔接，有效解决农民农产品卖难问题，提高农业产业化水平和土地产出率，增加农民收入。
根据项目年生产能力预计，建成投产后，年可新增水果加工能力10,000吨，加工总量达到24,000吨，可带动种植业6,000户农民发展产业化经营，同时还可解决部分农村剩余劳动力的就业问题，为增加农民收入创造了有利条件。
3.2项目建设条件优劣势分析
3.2.1政策优势
国务院常务会议，着重研究了促进农民增加收入的有关问题。会议强调，各地区、各部门要认真贯彻十六届三中全会和中央经济工作会议精神，从维护广大农民群众根本利益、实践“三个代表”重要思想的高度，进一步增强做好农民增收工作的紧迫感和主动性，按照统筹城乡经济社会发展的要求，坚持“多予、少取、放活”的方针，加大对农业的支持保护力度，力争实现农民收入较快增长。
XXX市委、市政府制定了《XXX市现代化农业发展纲要》，制定鼓励外商投资的优惠政策，吸引投资。对投资兴建农产品加工企业和个人给予投资补助、资金补贴和贷款贴息支持等其他奖励。
3.2.2品牌优势和质量优势
在市场竞争日趋激烈的今天，产品同质化已经成为所有企业必须共同面对的问题。同质化所带来的低利润竞争，使大多数企业跌入了商品经济食物链中的最低层。如何摆脱这种局面，如何将自己企业的努力作为一种特质资源旺盛地存活于市场成了企业人尤其是处于行业前沿的企业人必须做出判断和抉择的问题。
“林家铺子”品牌是项目单位十几年前成立之初在一种朦胧的市场意识及对产品市场相对的敏感性驱使下创造出来，是在外销发展最迅猛期即2001年推向国内市场的。企业凭借产品的原料口味纯正、价格合理、质量稳定等优势已经在市场上占领了一定的市场份额。为完善企业管理，保证产品质量，企业先后通过了HACCP、ISO9000、BRC和IFS等国际认证，先进的质量管理模式，降低了企业质量风险，保证了产品质量的稳定性。“林家铺子”牌水果罐头2006年获“中国名牌产品”称号，成为首批在全国水果罐头获此殊荣的六家企业之一。项目单位正在努力把“林家铺子”品牌推向食品品牌的最前沿。
3.2.3资源优势
项目所在地气候条件优越，属暖温带亚湿润大陆性季风气候，四季分明，冬无严寒，夏无酷暑，无霜期长，日照充足，适宜种植苹果、桃子、樱桃等暖温优良品种。项目地点地处XXX地区，北临瓦房店、普兰店地区，以上三地区是国家确定的水果生产基地，是享誉中外的水果之乡，三地水果年总产量近百万吨，品种多样，仅苹果年总产量近七十万吨，为水果罐头生产提供了充足的原料。
“十一五”时期，XXX市将要把全市果树总面积提高到220万亩；水果总产量实现翻一番，达到200万吨，果品优势果率达到90%以上；水果加工量占到总产量的40%。
3.2.4科技优势
项目单位始终把人才培养、人才储备作为企业发展的核心战略，同时，加强与相关高校的战略合作，与辽宁省农科院、沈阳农业大学、XXX轻工学院和XXX理工大学相继建立了战略协作关系。先后在苹果废料的发酵再利用、无核葡萄的优质品种、蘑菇栽培的培养基调整和加工设备的自动化提高等方面都取得了实际的科研成果，也为下一步公司的继续大发展积储了力量。
3.2.5主要障碍因素及解决方案
障碍因素
产品同质化程度高，市场竞争激烈，当地及周边地区类似的水果加工企业较多，所生产的产品的相似度也较高。本项目虽采用的是较先进的水果加工工艺，但是这种工艺资金门槛和技术门槛还不能形成独特的优势，很容易被竞争对手模仿，随着市场跟随者的不断进入，市场竞争将愈发积累。此外，随着生产规模的扩大，竞争企业为保证每天的生产原料供应量会出现争夺原料的情况，市场上将出现竞相抬价的现象进一步削减生产利润。
解决方案
品牌优势是企业竞争的最后一张王牌，项目单位将继续加大品牌的宣传力度，在消费者心目中把“林家铺子”品牌打造成中国第一罐头品牌。
项目单位2005年通过BRC\IFS体系的外部认证，引进并实施了产品加工过程先进的质量控制方法，进一步强化了产品质量的优势地位。
项目单位几年来始终坚持“公司+基地+农户”的原料基地培育模式，并依据HACCP质量体系对果农用药进行全程辅导和监控，以此保证农残达到国际标准以下。
第四章 建设单位基本情况
第四章 建设单位基本情况
4.1建设单位概况
XXX有限公司于1996年9月由加拿大郝帅先生与XXX贸易有限公司合资兴建，是专业罐头制造商，中国罐头工业协会理事单位。2006年获东北三省唯一“中国名牌产品”称号，成为中国首批获得中国名牌罐头产品的六家企业之一。
公司占地面积80,000平方米，现有资产9361万元，员工560人。年生产水果、蔬菜、畜禽水产品等各类罐头近14,000吨，年出口量占东北地区罐头出口总量的35%，是中国东北较大的罐头工业企业，也是中国苹果罐头最大的生产商。
公司于2001年在中国罐头行业率先通过英国摩迪公司的ISO9000、HACCP和GMP质量管理体系的认证注册，2005年又获得IFS国际标准食品证书并通过BRC全球食品标准认证。
4.2研发能力
公司自成立以来，以一批知名专家为依托，汇集来自农业科研院所和高等院校的科技人才、管理人才及营销人才，立足高起点，追踪农业领域的前沿科技，公司组建了科研小组、生产示范基地和分析检测中心，配备了先进的分析检测设备和一流的实验条件。目前，主要研发成果和专利情况如下：
1、解决了什锦水果中樱桃染色后不脱色的技术，改变了染色樱桃依赖进口的局面。
2、与丹麦技术人员合作，成功开发了冰激凌用无花果罐头产品，成为这一产品中国唯一北欧市场供应商。
3、解决了鹌鹑蛋罐头硫化铁问题，满足了日本市场对中国鹌鹑蛋产品的技术要求。
4、经自主研发成为东北地区唯一能生产和供应焊缝粉末补涂空罐的企业。
5、公司申报并取得了1350长寿黄桃和360两种专利瓶型。
4.3企业财务状况
截止到2006年12月31日，企业资产总额为9361万元，固定资产原值5099万元，净资产5505万元，负债3856万元，实收资本1,330.20万元，所有者权益5505万元。主营业务收入10819万元，净利润749万元。销售利润率为6.92%，净资产利润率为15.07%，资产负债率为41.19%。
企业自成立以来依法经营纳税，财务状况良好。银行信用等级AAA级。
4.4法人代表基本情况
企业法人代表：xx，1968年出生，大学学历。
工作简历：
1986年至1990年，东北财经大学工业经济专业
1990年到1996年，XXX粮油进出口公司
1996年至今，XXX有限公司
社会荣誉：
2003年被推选为XXX区人大代表
2005年被XXX市政府评为XXX市青年企业家
社会兼职：
2006年，担任中国工业罐头协会副理事长
xx先生从事本行业以来，遵守国家的法律法规，严格执行质量、安全标准，对企业的管理有强烈的进取心及改革意识，始终坚持以诚信为本，在市场竞争中取得了良好信誉，受到同行业专家们的好评，获得了社会的广泛赞誉。
4.5公司主要管理人员简历
表4-1 公司主要管理 人员简历表
姓名
职务
年龄
职责
毕业学校
学历
杜立群
管理者代表
副总经理
34
日常工厂管理
国内市场销售
XXX轻工业学院
研究生
肖建华
副总经理
38
远洋市场销售
XXX外国语学院
本科
高宏兴
副总经理
41
日本市场销售
吉林大学
本科
金铎
财务总监
36
财务管理
东北财经大学
本科
林杨
采购总监
34
公司日常采购
东北财经大学
本科
陈丽娟
部长
33
体系运行及研发
辽宁农业技术学院
专科
4.6企业文化
项目单位在“员工永远是企业利益的第一受益人”的核心价值观的指导下，经过多年的经营提炼形成了明晰的企业经营理念：
1、创造一支充满生命力的组织体系，公司永远生存发展
2、与努力工作的员工共存共荣
3、追求企业利益的最大化，履行企业的社会责任
并以此为根基明确了“赋予产品以文化，做世界上最好的罐头”的企业使命。
在近年的发展中真正形成了，企业文化是企业持续发展的核心驱动力的局面。
目 录
第1章 总论 1
1.1项目概要 1
1.2报告编制依据 4
1.3主要技术经济指标 6
1.4可行性研究结论 7
第2章 项目建设的必要性 9
2.1项目建设背景 9
2.2项目建设的必要性 10
第3章 项目建设条件 15
3.1 自然地理概况 15
3.2社会经济基本情况 18
3.3林业基本情况 19
3.4森林防火现状 20
3.5技术条件 21
3.6森林防火存在问题 21
第4章 建设目标 23
4.1项目建设目标 23
4.2建设的指导思想与原则 23
4.3 主要建设任务 25
第5章 项目建设方案 27
5.1 工程结构 27
5.2建设方式 30
5.3系统组成 34
5.4 前端不同模式总结 50
5.5各县（区）视频监控点建设模式 52
5.6监控中心设计 52
第6章 项目消防、劳动安全与职业卫生、节能措施 56
6.1消防 56
6.2劳动安全与职业卫生 56
6.3节能措施 57
第7章 环境影响评价 58
7.1环境保护措施 58
7.2三废处理 58
7.3环境影响评价 59
第8章 招标方案 60
8.1招标范围 60
8.2招标组织形式 60
8.3招标方式 60
8.4招标要求 60
8.5招标基本内容 61
第9章 项目组织管理 62
9.1组织管理 62
9.2项目质量管理 62
9.3建设资金管理 63
9.4设备采购管理 63
第10章 项目实施进度 64
10.1项目建设周期 64
10.2项目建设进度安排 64
第11章 投资估算及资金来源 65
11.1投资估算 65
11.2资金来源 66
第12章 综合评价 67
12.1风险评价 67
12.2影响分析 67
12.3效益评价 68
第13章 结论 70