年产10万吨腐植酸系列产品项目可行性研究报告.doc
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1、年产10万吨腐植酸系列产品商业计划书年产10万吨腐植酸系列产品项目商业计划书新疆德鸿科技开发有限公司二五年八月目 录阅读注意事项9一、编制目的9二、风险判断9三、责任声明9四、保守机密9第一章 单位概况101.1 公司信息101.2 公司概况101.3 管理团队121深谙市场、富于开拓、敢为人先的总经理何德俊先生122领导组成员131.4 经营理念131.5 经营策略131.6 经营目标131.7 企业文化13第二章 项目概述142.1 项目名称142.2 承办单位142.3 项目概述141简要介绍142项目实施的经济环境142.4 项目的宏观经济背景151腐植酸钾在世界农业中的地位152国家
2、宏观经济政策153国内腐植酸企业的现状154项目对产业政策的适应性152.5 项目优势161资源优势162规模优势163技术优势164政策优势162.6 投资规模162.7 总投资预算172.8 经济预测191投资金额192财务评价19第三章 实施条件203.1 矿区条件202工厂203.2 原材料来源腐植酸半成品矿供应213.3 辅助材料来源213.4 燃料来源211煤212柴油213.5 供电电源213.6 供水条件213.7 交通运输213.8 气候条件221矿区223.9 地质条件22一矿区地质条件221矿区地质概况223矿石储量234水文地质245工程地质246矿区环境地质24第四章
3、 基础设施254.1 主要建设内容254.2 工程选址254.3 建设方案254.4 主要设备配置251设备选材252设备选型254.5 总图运输26一、平面设计261平面布置原则262平面布置方案27二、竖向布置271竖向布置原则272竖向布置方案27三、运输设计271矿山运输272加工厂运输283相关指标284.6 建筑与结构28一、整体规划28二、建筑设计291设计原则292矿区293加工厂29三、结构设计301结构形式302基本构架及地基处理303材料选用314主要建、构筑物一览314.7 供电及电讯311电源状况312用电负荷及负荷等级323供电方案324配电原则325设备选型336
4、电讯337汽修及机修334.8 给水排水331给水水源342给水系统及主要设施343排水系统354.9 采暖、通风及空调351设计依据352采暖方案353采暖设备选择364通风365空气调节37第五章 生产工艺385.1 设计条件381资源条件382气候条件385.2 半成品生产工艺方案381半成品生产382工艺方案评述385.3 矿区工艺方案381开采范围和技术条件382采矿方案393生产规模394相关参数与服务年限395.5 精加工工艺391腐植腐植酸钠工艺流程392腐植腐植酸钾工艺流程393物流平衡方案404自控技术方案40第六章 节能与资源综合利用416.1 节能的意义416.2 项目
5、能耗416.3 热能的节约及利用411选用节能工艺412利用太阳能413集中供热416.4 电能的节约421遵循的原则422主要节能措施及效应426.5 节约输送能耗42第七章 环境保护437.1 建设地区的环境资料437.2 主要污染源和污染物437.3 环境保护措施设计依据437.4 污染控制方案441废渣处理442废水处理及排放443废气处理及排放444噪声控制447.5 环保机构及监测441环保机构设置442环境保护监测45第八章 消防、劳动安全及工业卫生468.1 设计依据468.2 消防461消防概述462总平面布置防火463建筑防火474消防给水475火灾自动报警476防雷478
6、.3 劳动安全及工业卫生48一概述48二生产过程劳动安全影响因素48三劳动安全、工业卫生措施491防尘、防毒492噪声控制493防电伤、机伤494防雷伤505防暑降温506防火507野外防护518.4 劳动安全卫生及人员配备51第九章 市场分析529.1 目标市场定位521产品用途522市场定位529.2 市场供求分析521产品的市场需求522市场供给539.3 市场竞争分析541腐植酸钾市场542腐植酸钠市场543本项目产品的竞争力54第十章 经营管理5610.1 管理原则5610.2 管理机制561经营决策机制562生产管理机制573营销管理机制574财务管理机制585监督机制586激励机
7、制5810.3 组织机构5810.4 劳动定员及人员培训611定员依据612劳动定员613人员来源及培训6110.5 人才战略62第十一章 发展战略6311.1 发展战略631经营理念632战略思想6311.2 战略重点641已备条件642实施策略6411.3 实施计划64第十二章 风险与对策6512.1 人才风险6512.2 创新风险6512.3 市场风险6512.4 经营风险6612.5 风险控制66第十三章 经济分析6713.1 分析基础671生产规模和产品方案672项目计算期6713.2 投资估算671总投资672建设投资构成673总投资估算6813.3 主要经济指标6913.4 销售
8、收入、税金及附加7013.5 成本费用7113.6 损益表7213.7 现金流量7313.8 资金来源与运用7413.9 财务评价7513.10 敏感性分析75第十四章 资金筹措、回报及退出途径7714.1 投资计划与资金筹措7714.2 投资者的权力7814.3 投资回报7814.4 资金退出途径78阅读注意事项一、编制目的本商业计划书由新疆德鸿科技开发有限公司提供资料、由专家组编制而成,旨在使有兴趣的投资者和贷款者能对本项目进行初步评估,以便与新疆德鸿科技开发有限公司成为合作伙伴。二、风险判断编制本商业计划书的目的在于为有兴趣的投资者和贷款者进行初步评估提供充分信息。初步评估后,投资者还需
9、要自己对此项目进行认真分析研究,以证明所做出的投资决策,是在充分考虑投资将面临各种风险的前提下,对该项目所做出的正确判断和评价。三、责任声明本商业计划书由新疆德鸿科技开发有限公司编制,其内容的准确性、真实性、解释权及其版权归新疆德鸿科技开发有限公司所有。四、保守机密本商业计划书含有新疆德鸿科技开发有限公司的商业机密,专为有兴趣的投资者和贷款者提供,阅读和研究者应接受一切保密协议中的条款和条件。未经新疆德鸿科技开发有限公司事先明确同意,任何阅读和研究本商业计划书者不得对本商业计划书的任何内容进行复印、引用、仿制或将内容以任何形式泄露给其他人。在新疆德鸿科技开发有限公司提出要求时,阅读和研究本商业
10、计划书者应将本商业计划书完整退还,并且不得以任何形式保留本商业计划书的任何部分内容信息。第一章 单位概况1.1 公司信息1公司名称:新疆德鸿科技开发有限公司2住 所:乌鲁木齐市红山路171号泰琛大厦A-17-C室3法人代表:何德俊 4注册资金:人民币100万元5经济性质:有限责任公司6机构代码:75767807-57电 话:(0991)8814886 8传 真:0995-88148869E-mail :xjlolo10邮政编码:8300921.2 公司概况新疆德鸿科技开发有限公司成立于2004年2月,在乌鲁木齐市达坂城区工商局注册,注册资金100万元人民币。主要股东为3人,即何德俊、许艳婷、马
11、继文,股份比例:何德俊为82%;许艳婷和马继文各为9%。公司成立以来,主要是围绕腐植酸系列产品的研发生产作为主营目标。从目前情况看,已拥有质量稳定、储量丰富的原料基地,拥有腐植酸钠、腐植酸钾、硝基腐植酸、腐植酸颗粒、黄腐酸等产品和生产技术。产品销往新疆油田、天津、广州、重庆等地。德鸿公司是一家高科技股份制企业,按照互惠互利、联合发展的思想,德鸿公司现与昌吉、阜康两地的2家企业联合,公司下设3个分厂。一分厂位于昌吉路南工业区6号,现有员工50余人,其中,大中专毕业生占70%,具有较强的科技开发应用能力,在借鉴国内外先进成果的基础上,对腐植酸系列产品进行开发应用。在农业上开发了腐植酸复合肥、腐植酸
12、硼、镁、腐植酸土壤改良剂;在工业方面生产了油井助剂、腐植酸防 锅炉除垢剂、腐钠陶瓷添加剂等产品,社会效益、经济效益良好。其腐植酸盐类产品销往美国、英国、西班牙、南非等十几个国家,SPN油井助剂销往克拉玛依、准东油田和塔里木油田,腐植酸绿色有机复合肥在国内供不应求。现一厂已完成投资1100万元,初步形成年产腐植酸盐类5000吨,腐植酸营养液100吨的能力。今后将以该厂为依托,扩建0.5万吨腐植酸营养液生产线。二分厂位于阜康市甘河子工业区,该分厂是我公司在原地方所属破产化肥厂基础改造而成,现以完成投资150万元,可年产腐植酸盐类1500吨。该厂地处阜康原煤产地,交通便利,建议以该厂为依托,扩建3万
13、吨腐植酸盐类生产线。公司总厂位于达坂城乡南山矿区,该处已探明开采的腐植酸资源十分丰富,公司已在该处购买了腐植酸矿点,并已着手进行了初期开发,建议以总厂为依托,建设8万吨腐植酸绿色有机肥生产线。腐植酸系列产品在生产过程中无废水,少量废渣是制肥的优质材料;破碎粉尘,我们采取旋风除尘布袋过滤即可解决,并已通过环保局的环境评价。1.3 管理团队公司自成立以来,一直坚持“以人为本,超前发展”的经营理念,以事业、效益、情感为导向,吸引了一大批年富力强、素质高、专业业务能力强、容易接受新生事物、既懂技术又懂管理的中上层领导干部。完全具备了完成10万吨腐植酸系列产品生产项目这项社会赋予的、光荣而艰巨的神圣使命
14、,为公司创造经济效益,为社会充分利用资源、提高腐植酸产品质量、增加就业、增加国民收入做出重大贡献,从而带来巨大社会效益。实施年产10万吨腐植酸系列产品生产项目的管理层由具有高学历、高素质、经验丰富、业务能力强、年富力强、高级经济师、高级工程师级以上人员组成;技术人员学识水平均在本科以上,经验丰富,高素质,高技能,是行业技术骨干和业务骨干。1深谙市场、富于开拓、敢为人先的总经理何德俊先生何德俊:男,汉,现年54岁,毕业于新疆财经大学工商企业管理研究生班,高级经济师。1987年任乌鲁木齐市饮服公司副总经理;1990年调乌鲁木齐市糖酒集团公司党委书记,1993年起兼集团董事长、总经理、乌鲁木齐酒类专
15、卖局常务副局长。2002年国企改制离职,创办新疆德鸿科技开发有限公司任董事长、总经理。2领导组成员项目实施团队名单姓名年龄性别族别现任职务学历职称历任何职陈公谋63男汉德鸿公司总工程师大学高级工程师高级顾问折步国32男汉兰州师范大学教授研究生研究生导师公司顾问刘玉兰60女汉兰州铁道学院大学多经办总工经济师王树惠53男汉乌鲁木齐党校大专经济师常务副总罗锋44男汉华北航天学院副教授大学副教授邱克40女朝鲜华北航天学院教授大学教授陈飚34男汉西安科技大学副教授大学副教授1.4 经营理念厚德载物,诚信为本,科技强企,利国益民1.5 经营策略利用资源优势,扩大规模效应,凭借科技创新,实现跨越战略1.6
16、经营目标依靠科技进步,扩大经营规模,提高产品质量,争创国内一流。1.7 企业文化“厚德载物,以诚取信”致力于创造中国传统产业的新价值。第二章 项目概述2.1 项目名称年产10万吨腐植酸系列产品项目2.2 承办单位新疆德鸿科技开发有限公司2.3 项目概述1简要介绍项目主要包括:新建原料基地和粗加工基地;新建生产车间、成品库、原料库;新建配套公用工程和福利设施;盘活旧建筑和新增建筑面积达到1.6 万m2。2项目实施的经济环境(1)前提条件德鸿科技开发有限公司拥有同新疆焦碳集团签署天然 腐植酸采用协议,储量在200万吨。质量上乘,利于腐植酸系列产品的综合利用。腐植酸资源在鱼尔沟申办风化煤开采证,储量
17、100万吨,适合加工黄腐植酸等高附加价值产量的矿产开采权。公司拥有的资源条件(2)经济环境达坂城地区位于天山东部山间盆地吐鲁番是古丝绸之路上的重镇,早在新石器时代,距今六七千年前,就有了人类活动。2.4 项目的宏观经济背景1腐植酸系列产品在世界农业、工业中的地位在现代农业生产中,用腐植酸改良土壤,可使它更具活力;用其改良肥料,可使它更有肥效;用其改良农药,可使它更加安全。人类按认识自然的方式不断开发腐植酸,可生产出土壤改良剂、育秧育苗营养,液体可降解地膜、种子胞衣剂、有机、无机肥、液体肥、绿色环保农药、除草剂、防腐剂、保水剂、保鲜剂等系列农资产品;在工业方面,腐植酸系列产品可广泛用于石油、钻井
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