房地产开发建设小区项目立项可行性研究报告9.doc
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1、XX省XXXXXX房地产开发有限公司XX小区建设项目可行性研究报告XX省工程评审中心目 录第一章 总论11.1项目概述11.2主要编制依据11.3研究范围及主要内容21.4项目基本情况21.5结论51.6项目主要技术经济指标错误!未定义书签。第二章 项目建设的必要性6第三章 市场预测9第四章 项目建设条件114.1 项目选址114.2 自然条件:114.3配套工程条件11第五章 建设规模与工程方案135.1 建设规模135.2设计理念135.3 总平面布置145.4 建筑145.5结构195.6给排水205.7暖通215.8电气255.9电梯系统305.10洗衣系统错误!未定义书签。5.11医
2、用气体305.12医疗设备错误!未定义书签。第六章 节能316.1设计依据316.2节能意义316.3能耗状况和能耗指标分析316.4 节能措施和节能效果分析32第七章 环境保护347.1编制依据及评价标准347.2编制原则与范围347.3地区环境状况347.4本工程主要污染物及治理357.5绿化367.6环保监管36第八章 劳动安全、职业卫生及消防378.1编制依据378.2编制原则378.3项目中危及安全与卫生的因素378.4劳动安全及职业卫生的防护措施378.5 消防38第九章 组织机构与劳动定员449.1 组织机构及工作制度449.2 劳动定员44第十章 工程招投标4510.1招(投)
3、标工作依据4510.2本工程招标范围及项目4510.3招标组织形式及方式4510.4招标投标工作安排46第十一章 建设实施计划与进度4711.1建设实施计划4711.2项目实施进度47第十二章 投资估算与资金筹措4812.1固定资产投资估算依据4812.2 投资估算4812.3项目总投资及资金来源4812.4 附表49第十三章 财务分析5013.1评价依据5013.2计算期5013.3营业收入5013.4总成本费用5013.5营业税金及附加5113.6利润及分配5113.7盈利能力分析5113.8敏感性分析5213.9财务评价结论52第十四章 结 论53附表1、投资估算表2、财务评价表附图1、
4、总平面图2、建筑方案图55第一章 总论1.1项目概述1.1.1项目名称:XX省XXXXXX房地产开发有限公司XX小区建设项目1.1.2承办单位:XX省XXXXXX房地产开发有限公司1.1.3项目主管部门XX省XX总局1.1.4可研报告编制单位XX省工程咨询评审中心1.2主要编制依据国务院关于医疗卫生建设项目的方针政策XX省XX总局关于推进以持续改善垦区居民医疗卫生条件等为重点的民生工程通知要求综合医院建设标准2004国家现行规范、行业标准以及可研报告编制有关规定规划、土地、环保等部门意见工程地址勘察报告书建设单位提供的资料和数据1.3研究范围及主要内容项目建设的必要性工程内容及建设方案环保、节
5、能、消防、安全卫生投资估算财务分析1.4项目基本情况1.4.1项目单位情况XX省XX总局XX分局中心医院位于XX省东南部的密山市境内, 1957年由原中国人民解放军第五十六预备医院一分院集体转业至密山市裴德镇建院,因此,也称“裴德医院”, 医院隶属于XX总局XX分局,为国家二级甲等医院,又是哈尔滨医科大学、XX医学院和XX省XX职工教育学院的教学医院。经过50多年的发展,医院占地面积12864.5平方米,现有医疗用房面积7778平方米,编制床位500张,开放床位260张,仪器设备152台件,固定资产达5001万元。医院编制职工767人,在岗职工382人,其中卫生专业技术人员301人,正高职称1
6、7人,副高职称81人。医院有临床科室16个,非临床科室11个,承担XX分局下属15个农场和13个企事业单位及周边地区128万人的医疗保健、科研教学、急诊急救、公共突发事件及医疗救援等重要医疗任务,是集临床、科研、教学于一体的综合性医院。医院在微创外科、脑外科、显微外科、妇科、眼科、颌面整形外科、心血管内科等技术始终处于本地区领先位置。 多年来,该医院十分注重医德医风建设,开展全程优质服务,为患者提供“主动服务、方便服务,文明服务”,严格收费标准,利用大屏幕和自动查询系统公开价格,执行“一日清单”制,多次被省、地区和垦区媒体报道,并获得了XX省XX总局物价信得过先进单位荣誉称号。 把健康送到基层
7、、送到农民百姓的家里,这是该医院在新的历史时期的又一便民举措。几年来,医院组织各科医疗专家,定期下农场连队和周边市县农村送医送药,免费健康检查,每到一处都受到百姓的热情欢迎,被国家初级卫生保健基金会、中国健康扶贫组委会确定为中国健康扶贫定点医院,院长李伟民被授予健康扶贫“先进个人”。目前,XX省XXXX分局中心医院已成为集医疗、教学、科研、保健、康复、急救于一体的现代化综合医院。1.4.2项目建设背景改革开放、特别是党的十三届四中全会以来,我省的医疗卫生事业紧紧围绕“二次创业、富民强省”的战略目标,从全省经济发展和社会进步的大局出发,以向人民群众提供优质、高效、经济、方便的医疗保健服务为出发点
8、和落脚点,在积极稳妥的努力中取得了长足的进展。目前,全省共有城镇医疗机构7378个,其中县级以上医院808个,二级医院410个,三级医院45个。县级以上卫生防疫站225个,妇幼保健院(站)162个,结核病防治所(站)95个,疾病控制中心3个,卫生监督所4个,高等医学院校6个,医学科学研究机构22个。全省卫生部门现有人员234709人,其中卫生技术人员194980人,平均每千人口拥有医生2.56人,拥有护士1.87人。农村有医疗点的村占总村数的比重达96.7%,有乡村医生和卫生员2.9万人,基本上结束了农村缺医少药的历史。通过长期不懈的综合防治和对危害严重的克山病、大骨节病等进行重点防治,全省地
9、方病得到有效控制。在抵御重大自然灾害过程中,救灾防病取得重大成果。全省医疗机构拥有床位120470张,平均每千人口拥有床位3.12张。全省医疗卫生机构房屋面积4272万平方米,医疗仪器设备资产总值29.8亿元人民币。在医疗服务、预防保健、疾病控制、卫生监督、中医学、医学教育和科研、健康教育等方面均达到一定规模和水平,基本能够满足全省广大人民群众医疗保健的需求,为全省人民群众健康提供了有力的保障,人民健康水平显著提高。全省婴儿死亡率降到29.5,孕产妇死亡率降到26.0/10万,人均期望寿命达到71岁。随着社会经济的快速发展和城乡一体化进程的加快,人们健康意识进一步提高,对医疗资源质与量的要求也
10、越来越高,医疗市场面临较大压力,社会必须提供更多更好的医疗机构供人们就医选择。目前,XX省实施千亿斤粮食产能工程已经全面启动,为贯彻落实XX省保障国家粮食安全战略工程规划,总局提出确保到2012年实现粮食总产350亿斤,必须把改善民生放在垦区和谐发展的首位,以持续改善垦区居民医疗卫生条件等为重点的民生工程,为XX省实施千亿斤粮食产能工程提供医疗保健支撑。XX省XXXX分局中心医院经过多年建设,在规模、配套、软硬件条件等方面虽然发展较快,但是目前存在病房拥挤、存在建筑安全隐患和医疗条件简陋等问题,要实现上述目标,医院改扩建势在必行。1.4.3项目建设的基本原则要充分体现垦区的特点,紧紧围绕为XX
11、省实施千亿斤粮食产能工程提供有效的医疗保健支撑这条主线。要使改扩建项目的各单元相互匹配,协调统一,有机结合。改扩建总体设计方案要具有安全性、合理性、前瞻性和可操作性。坚持突出重点、全面推进,总体改扩建规划实施要一次到位。要遵循安全、节能、减排、效益“四同时”原则,符合国家有关节能减排的规定以及标准。富有鲜明的时代特色、造型美观并具有标志性、结构安全可靠。功能适度超前、配套完备、设施优良、交通便利、环境优美。在符合国家标准的条件下,项目建设应高起点、高水平。 1.4.4项目基本情况建设性质:新建项目建设规模:新建综合住院楼23115平方米占地规模:48768平方米(划拨)建筑占地面积:1969.
12、53平方米项目总投资:4700万元建设期:2年建设地址:密山市1.5结论本项目必将进一步改善服务区内人民卫生条件和医疗条件,提高科研和教学水平,为推进全社会步入小康奠定良好的基础。本项目具有明显的经济效益、社会效益和环境效益,利国利民,项目建设是非常必要的,建议有关部门对该项目给予积极支持,以便使项目早日建成使用,造福于人民群众。第二章 项目建设的必要性为推动医疗卫生事业的可持续发展,国内医院的转轨进程正在加快,医院所在地区医疗机构正在对传统医疗模式形成新的挑战。随着医学技术的发展、医疗设备的更新,以及人民生活水平提高后对医疗环境的需求,该医院原有的建筑和医疗设施已难以适应发展需要,医院正面临
13、着提高和改善垦区医疗卫生安全与条件的巨大挑战。在医疗卫生安全方面。门诊楼和住院楼已分别使用16年、14年之久,由于当时诸多条件不足造成目前建筑基础下沉,墙体和承重横梁多处裂缝,安全通道既窄又滑,给紧急情况下的人员疏散带来极大隐患,室内无消防蓄水设施和消防管网及火灾自动报警系统,电器线路敷设及走向极不规范,两部医用电梯由于零部件老化,始终存在无法消除的安全隐患,经过上级医疗行政主管部门多次检查,医院不达标项目竟有24项之多,虽经全力整改,仍然难以达到国家规定的最低标准,严重制约着医院的生存与发展及绿色生命通道的畅通。在医疗卫生条件方面,由于上世纪90年代医院搬迁中诸多因素的影响与制约,导致就医流
14、程、消毒隔离、感染控制、急诊急救、住院环境等都不符合医院规范要求,存在着难以弥补的弊端。抢救室、治疗室根本无法满足抢救急、危、重症患者的需要,住院楼位置临街,周边嘈杂,不利于患者休养,病房条件也十分简陋,患者在人均不足四平方米的条件下男女患者混住同一病房,医院显得拥挤不堪,医院无奈之下不得不将500张编制床位缩减至260张,病床使用率均在100%以上,很多尖端设备难以引进,许多高新技术无法按期开展,很多科研、教学工作开展不够顺利,许多新的治疗方式也无法顺利进行。鉴于以上情况的严重性,XX省XXXX分局中心医院改扩建迫在眉睫。2.1医院改扩建是贯彻落实党和国家医疗方针的需要2002年10月19日
15、,中共中央国务院关于进一步加强城镇卫生工作的决定,为我国未来十年城镇卫生服务体系建设与改革明确了方向。分局医院是以提供公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗服务,受总局卫生行政部门委托承担公共卫生管理职能。加强分局医院基础设施的建设,满足人民群众的基本医疗保健需求,是贯彻中央文件精神的体现。目前医院原有的医疗用房和医疗设施满足难以满足医疗事业发展的要求,迫切需要调整和更新,以适应现代化的医疗内容、方法和手段的需要,以利于更好地为我省的医疗事业服务。2.2医院改扩建是促进和发展卫生事业,改善医疗条件的需要。党的第十六次全国代表大会确立了全面建设小康社会的目标,包括明显提高全民族的健康素质
16、的奋斗目标。全面建设小康社会,必须大力发展城镇卫生事业,提高农民的健康水平。“农民奔小康,必须保健康”已成为共识。农恳分局医疗卫生工作在保障农民健康中起着举足轻重的作用,建设和扶持分局医院不仅是全面建设小康社会的需要,更是实现这一目标的重要保证。XX分局职工医院自搬迁到密山以后,由于缺乏资金,仅建立了一个门诊楼,但是周边人口稠密,现有医疗房舍拥挤狭小,分区不明,已不能正常开展工作,无法满足基层百姓基本的医疗保健需求,医疗服务条件和诊疗技术水平亟待提高。2.3医院改扩建将为实现农业现代化和全面建设小康社会,提供必要的物质基础。在我国全面实现小康社会,向现代化建设第三步战略目标迈进的历史条件下,项
17、目建设将改善分局卫生工作的物质条件,将为招商引资创造良好的投资环境,为各项事业的发展提供有利保证,也是“三个代表”重要思想的具体体现。对分局实现农业现代化和全面建设小康社会目标,起到保障作用。2.4医院改扩建是促进城镇卫生服务体系适应社会需求的需要。建国五十多年来,城镇卫生工作取得了举世瞩目的成就,但当前我国城镇卫生事业还面临着一些困难和问题,城镇居民主要健康指标的改善幅度缓慢,一些传染病和地方病发病率仍然较高,严重危害着广大人民群众的身体健康和生命安全,影响着全民族素质的总体提高。随着农民生活水平的不断提高,对城镇卫生服务的需求日益增长。加强城镇医院建设,发挥其应有的职能是我国初级卫生保健的
18、重要内容,是保障人民身体健康,增强民族素质的迫切需求。2.5医院改扩建是保障城镇基本医疗和防治传染病的需要。城镇基本医疗和传染病防治工作,面向全体城镇及农村人口,投入少,产出大,受益人口多,社会效益好,符合成本效益和公平原则,可以明显地减少疾病发生率,提高农民的生活质量,有效地保护社会劳动力,促进社会经济的发展。2.6医院改扩建是广大群众的愿望。项目建设能进一步解决群众看病就医难的问题,能提高住院患者和医务人员工作环境,更好的为病人服务。2.7医院改扩建是适应医疗市场发展的需要随着经济区域辐射半径的扩大、城市化进程的加快、以及人们经济收入的提高、医疗保健意识的增强,来XX省XXXX分局中心医院
19、看病就诊、医疗保健的人数已愈来愈多。本项目将在很大程度上缓解本经济区域医疗市场缺乏医疗设施,居民就医和医疗保健难的问题,有利于改善医院的医疗条件,满足居民就医和医疗救护的迫切要求,适应社会主义市场经济体制的需求。第三章 市场预测3.1 项目环境分析XX省XX总局XX分局中心医院的服务覆盖范围为下属15个农场和13个企事业单位及周边密山市、虎林市、鸡东县、鸡西市部分乡镇及东方红、迎春两个林业局等,服务人口大约128万人。现有门诊量8万人,住院人数6000人次,病床使用率100-105%。3.1.1 国家政治经济形势及有关政策最近,国家为应对全球金融危机拉动内需保持增长,在计划新增48亿元支持农村
20、卫生服务体系建设基础上,并于今后两年启动实施县以上医院和城市社区卫生服务中心建设为重点的健全城乡基层医疗卫生体系建设项目,以及以精神卫生和监督机构为重点的基本公共卫生服务体系建设项目,并重点开展和支持医疗卫生系统业务用房改扩建和基本设备装备。3.1.2区域经济社会情况2007年区域经济保持了较快的发展势头,是近几年来发展最快的一年。据统计,国民经济增长快速,经济实力进一步增强。全年实现生产总值(GDP)120亿元。2007年,区域年末总人口预计128万(户籍数)。人均可支配收入达2.0万元,扣除物价上涨因素,比上年增长6%。3.2 项目市场分析3.2.1我国医疗消费市场宏观背景目前,我国每年的
21、医疗消费只相当于国民生产总值的4%。在发达国家,如美国这一比例为14%,瑞典为9%,英国为5%,韩国、日本、香港等亚洲国家和地区为6-8%。资料显示,我国医疗产业的市场年增长速度约为(健康支出要高于收入增长的幅度),因此无论从哪方面讲医疗市场空间都是巨大的。由于我国医院是具有一定福利性质的社会公益事业,我国医院大部分是全民所有制医院,即国家所有制形式。国家在1994年颁布的医疗机构管理条例中,已经明确国家扶持医疗机构的发展,鼓励多种形式举办医疗机构。从2000年2月的关于城镇医药体制改革意见的通知到8月共出台的13个配套文件,为医疗市场发展提供了宽松的政策环境。3.2.2 区域医疗消费市场XX
22、省XX总局XX中心医院拥有高素质的医疗专家专家及队伍,在微创外科、脑外科、显微外科、妇科、眼科、颌面整形外科、心血管内科等技术始终处于本区域领先位置,填补了区域医疗市场上的空白。区域内有大小医疗机构30余个,但二甲以上的仅此一家,由于技术力量较强,区域内的病人患重大疾病均到该医院就医。到门诊看病的除XX系统外有51.8%的病人是来自周边地区各地市县乡镇及两大林业系统,在住院处住院治疗的有33%的病人是来自周边地区各地市县乡镇及两大林业系统。XX垦区常驻人口约有14万人,2007年人均收入为8800元,用于医疗保健支出约为530元,而且每年增长比例达到10%。由于医院区位和交通的便利性,病人一方
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