农业综合开发核桃基地示范项目可行性研究报告.doc

目 录

1．总 论 1
1.1 项目概要 1
1.2 编制依据 2
1.3 主要技术经济指标 3
1.3.1 投资估算指标 3
1.3.2 工程用量指标 4
1.3.3 财务效益分析指标 4
1.4 综合评价 4
2．项目建设背景及必要性 6
2.1 项目建设背景 6
2.2 项目建设的必要性 7
3． 建设条件 9
3.1 项目区概况 9
3.1.1 地理位置 9
3.1.2 自然资源状况 9
3.1.3 社会经济状况 10
3.1.4 林业生产经营基本情况 11
3.1.5 本项目产业及项目关联产业发展状况 11
3.2 项目建设地点选择 11
3.3 项目建设条件优劣分析 12
3.3.1 有利条件 12
3.3.2 不利因素及解决方案 13
3.4 建设单位基本情况 14
3.4.1 建设单位概况 14
3.4.2 建设单位资产及财务状况 15
3.4.3 法人代表基本情况 15
3.4.4 科技支撑单位研发能力 15
4．市场分析与销售方案 17
4.1 市场分析 17
4.1.1 市场调查 17
4.1.2 市场预测 17
4.2 市场营销 18
4.2.1 营销策略 18
4.2.2 营销方案 18
4.3 市场风险分析 18
4.3.1 项目产品市场风险因素分析 18
4.3.2 防范和降低风险对策 19
5．项目建设方案及实施进度 20
5.1 建设指导思想、原则与目标 20
5.1.1指导思想 20
5.1.2建设原则 20
5.1.3建设目标 21
5.2 项目建设规模与布局 21
5.2.1 示范基地建设规模 21
5.2.2 建设布局 21
5.3 生产技术方案 21
5.3.1 造林地选择 21
5.3.2 土地平整和改良 22
5.3.3 品种和种苗选择 22
5.3.4 整地及初植密度 23
5.3.5 栽植技术 23
5.3.6 土肥水管理 23
5.3.7 整形修枝 24
5.3.8 病虫害防治 26
5.4 生产设施设计方案 29
5.5 技术培训方案 29
5.6 建设内容及规模 30
5.6.1 示范基地建设 30
5.6.2 生产设施建设 30
5.6.2 技术培训 30
5.7 项目实施进度安排 30
6．环境影响评价 32
6.1 环境现状 32
6.2 环境影响分析 32
6.3 环境保护与治理措施 32
6.4 环境影响评价 33
7．项目管理及组织运行 34
7.1 机构设置与职责 34
7.1.1 机构设置 34
7.1.2 机构职责 34
7.1.3 劳动定员 35
7.2 经营管理模式 35
7.3 经营管理措施 35
7.3.1 计划管理 35
7.3.2 工程管理 35
7.3.3 资金管理 36
7.3.4 信息管理 36
7.4 技术培训 37
7.5 劳动安全、卫生与消防 37
7.5.1 安全与卫生 37
7.5.2 消防 38
8．项目投资估算与资金筹措 39
8.1 投资估算编制说明 39
8.1.1 估算依据 39
8.1.2 估算指标 39
8.2 投资估算 40
8.2.1 总投资 40
8.2.2 投资渠道 41
8.2.3 固定资产和递延资产投资 41
8.3 资金来源 42
8.4 资金使用和管理 42
8.4.1 财政资金 42
8.4.2 自筹资金 42
9．效益分析与综合评价结论 43
9.1经济效益分析 43
9.1.1 基础数据 43
9.1.2 销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算 43
9.1.3 总成本及经营成本估算 44
9.1.4 财务效益分析 44
9.1.5 不确定性分析 45
9.1.6 财务评价结论 47
9.2 社会效益分析 47
9.3 生态效益分析 48
9.4 综合评价结论 48
9.4.1 结论 48
9.4.2 建议 49

附表：
附表1 项目投资估算、资金构成及来源汇总表 50
附表2 项目投资估算、资金构成细目表 51
附表3 资金筹措与使用计划表 54
附表4 固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表 55
附表5 销售(营业)收入、销售(营业)税金及附加和增值税估算表 56
附表6 总成本费用估算表 57
附表7 利润及利润分配表 58
附表8 项目投资现金流量表 59
附表9 财政资金使用明细表 60

附图：
附图1 项目区位置示意图
附图2 基地现状图
附图3 基地布局图

附件：
附件1 XX市XX薄壳核桃专业合作社机构代码证
附件2 XX市XX薄壳核桃专业合作社营业执照
附件3 XX市XX薄壳核桃专业合作社——优质薄壳核桃生产基地土地
使用协议书
附件4 XX市XX薄壳核桃专业合作社2010年财务审计报告
附件5 核桃产业产学研合作协议书
附件6 XX薄壳核桃专业合作社配套经费承诺书
附件7 优质核桃品种鉴定证书

1．总 论
1.1 项目概要
项目名称：四川省XX市XX区2012年农业综合开发核桃基地示范项目
项目主管单位：四川省XX市XX区XX镇人民政府
项目建设单位：XX市XX薄壳核桃专业合作社
法人代表：。
项目建设地点：XX市XX区XX镇XX村王家湾、林家院子和肖家院子
建设性质：新建
建设规模与主要建设内容：建设优质薄壳核桃示范基地1300亩，其中川香600亩，川核早700亩，基地生产产品为核桃干果。通过平整107亩土地，营建核桃林1300亩；基地内新修蓄水池10口，排水沟1690 m，生产步道4799 m；举办核桃种植技术培训班3次，核桃种植技术和市场信息资料500份。
建设期限： 项目建设期1年，即2012年。
投资规模及资金来源：项目建设总投资336万元，其中，中央财政资金120万元，占总投入的35.71%；四川省地方财政配套资金48万元，占总投入的14.29%；建设单位和入社农户自筹资金168万元，占总投入的50.00%。
项目总投资中，工程建设投资278.72万元，占总投资的82.95%；
工程建设其它费用26.04万元，占7.75%；预备费15.24万元，占4.54%；
铺底流动资金16.00万元，占4.76%。
按项目投资构成分，土建工程投资40.18万元，占总投资的11.96%；造林工程投资238.54万元，占70.99%；其它费用57.28万元，占17.05%。
项目效益：项目的实施具有显著的生态、经济和社会效益。建设成后的核桃林基地较基地前的宜林地年可增加土壤蓄水能力35.12万立方米，年减少土壤侵蚀量3200吨，以及提高基地的固碳、净化空气等生态功能；该项目实施后可带动72户农户致富，在项目建设期内，平均每户可获得劳务收入4.69万元；在项目计算期15年内，平均每亩土地入股股利为2369元，平均每户土地入股股利4.28万元；平均每户累计未分配利润12.12万元；通过核桃基地的精细耕作、科学管理和农户技术培训，改变该区域核桃生产中因种植技术粗放、管理不善导致产量低、品质劣，经济效益低下的现状，起到辐射推广作用；对于调整农村产业结构，促进群众增收及社会主义新农村建设和区域核桃产业化发展，都将发挥巨大作用。
科技支撑单位：四川省林业科学研究院
1.2 编制依据
（1）《2012年农业综合开发林业项目申报指南》；
（2）《国家农业综合开发资金和项目管理办法》；
（3）国家林业局计财司 国家农业综合开发办公室关于印发《2012年农业综合开发林业项目申报指南》的通知（规山函[2011]94号）；
（4）四川省林业厅 四川省农发办《关于做好2012年农发林业项目编报工作的通知》（川林规函[2011]631号）；
（5）四川省林业厅计财处 《关于做好2012年农业综合开林业项目申报工作的通知》（2011-6-15）；
（6）《无公害林产品 核桃》（DB51/T495-2005）；
（7）《无公害林产品生产技术规程 核桃》（DB51/496-2005）；
（8）《主要造林树种苗木质量分级》（GB6000-1999）；
（9）《主要造林树种苗木标准》（DB51/T705—2007）；
（10）《名特优经济林基地建设技术规程》（LY/T1557-2000）；
（11）《XX市XX区“十二五”林业产业发展规划》；
（12）地方其它相关资料。
1.3 主要技术经济指标
1.3.1 投资估算指标
基地建设直接投资估算指标见表1-1。
表1-1 基地建设投资估算指标
序号
估算项目
单位
单价(元)
序号
估算项目
单位
单价(元)
1.
营造林工程
2
生产设施及配套工程
1.1
苗木费
株
11
2.1
土地平整、土壤改良
亩
600
1.2
用工费
工日
65
2.2
蓄水池
口
14000
1.3
农家肥
吨
170
2.3
排水沟
m
80
1.4
核桃专用肥
吨
3800
2.4
生产步道
m
13
1.5
地膜
kg
16

1.6
农药
亩
50

工程建设其它费用包括建设单位管理费、可研和勘察设计费、工程建设监理和招标费、科技推广费、竣工验收费等，分别按财政资金总额的1.5%、3%、6%、3%和2%控制，在地方财政配套资金中列支。
项目建设预备费取基本预备费，依“基本预备不高于工程费用与工程费用建设其它费用之和的5%计算”规定，按5%计。
1.3.2 工程用量指标
基地建设共需52000株核桃苗，其中品种川香24000株，品种川核早28000株；清林、整地、打窝和栽植以及施肥和病虫防治等管理用工19500个工日；农家肥644吨，核桃专用肥43吨，地膜1.3吨；造林成活率和保存率指标应达到85%以上。
1.3.3 财务效益分析指标
项目财务效益分析计算期为15年，合作社管理人员2人，固定资产的折旧年限按25年计，梯延资产的摊销年限按8年计；生产产品为核桃干果，按现市场价22.5元/公斤估算；由于项目为农业种植行业，无农业特产税和企业所得税。
1.4 综合评价
核桃是我国传统种植经济树种，分布广，面积大。但长期以来，核桃种植仍停留在粗放原始经营状态，经营和管理水平低下，经济产量低。因此，要提高核桃生产水平和促进核桃产业稳步发展，在调整农业产业结构、发展特色产业以及引导林农致富等方面，有必要建立核桃示范基地，带动核桃种植业和核桃产业的发展。
规划建设的核桃示范基地有适宜的地形、气候、土壤等条件及适宜的社会经济和交通条件，有地方政府对基地建设工作的高度重视，有较成熟的基地建设技术和组织管理经验，有实力雄厚的科技依托单位，为项目建设及实现目标创造了有利条件，基地的建设是可行的。
经过项目财务分析，财务盈亏平衡点（BEP）在丰产期为62.63%，到15年时为16.30%，基地投资的安全性高；项目财务内部收益率25.30%，高于行业基准收益率；财务净现值(ic=12%)为479.81万元，经济效益显著；而项目投资回收期6.69年，项目投资回收期较短，归还项目投资能力较强。项目建成后，在计算期内净利润总额2280.92万元，土地入股股利共307.92万元，累计未分配利润872.45万元，平均每户从土地入股和未分配利润中获利16.39万元，项目在财务投资指标上是完全可行的，并且能达到借核桃种植示范基地带动农户致富的目的。
项目规划建设基地还存在一定的不利因素，如种植技术落后，林业产业集约化经营水平较低，部分地段地块荒芜，地力贫瘠，灌排水设施和生产便道不完善等。但通过项目技术培训，使核桃种植户熟练掌握核桃种植、经营和管理技术；通过土地平整和土壤改良，提高土地利用率；通过新建蓄水池、排水沟解决灌排水要求；新修生产便道，形成生产道网，提高基地规模化生产能力。
总之，本项目属林业基础项目，具备建设条件，并具有显著的经济、生态和社会效益，符合XX区林业产业发展规划和国家产业政策，本项目有必要建设。
结论和建议：四川省XX市XX区核桃基地示范项目完全可行，建议将该项目纳入2012年农业综合开发核桃基地示范项目。

71

2．项目建设背景及必要性
2.1 项目建设背景
四川省XX市XX区核桃种植历史悠久，是该区农村重要的经济来源。自退耕还林工程实施以来，核桃在该区大面积种植，是四川省重要核桃生产基地，也是四川省“十二五”规划中木本原料林重点发展区。但由于在生产中长期采用实生苗繁殖，缺乏优良品种，单产低、品质差、低产林面积大，经济效益低下。核桃不结果、少结果和结果品质差等现象日益突出。为了改变现状，通过建设优质核桃种植示范基地，进行标准化、丰产化栽培示范，以示范带动全区乃至全市的核桃种植产业，引导全市核桃基地建设向良种化、标准化方向发展，很有必要建设优质核桃示范基地。
核桃是我国的主要食用干果之一，不仅营养十分丰富，且具良好的药用与保健作用，其果仁榨取的核桃油是一种新型的高档植物油。木本油料业已成为发展特色林业产业，具有巨大的生产潜力和经济价值，2007年和2008年国务院先后发布了《关于促进油料生产发展的意见》和《关于促进食用植物油产业健康发展保障供给安全的意见》，十分重视木本油料业的发展。
XX市XX区十分重视优质核桃产业的发展，规划到2015年种植优质核桃80万亩，2020年发展120万亩，建成全国重要的核桃生产和加工基地。为了确保XX区核桃产业的健康、稳定和可持续发展，建设优质核桃示范基地，起到示范带头作用，并决定由XX市XX薄壳核桃专业合作社担当此任。针对XX区核桃产业发展目标，依据《2012年农业综合开发林业项目申报指南》、四川省林业厅和四川省农发办《关于做好2012年农发林业项目编报工作的通知》和《XX市XX区“十二五”林业产业发展规划》以及《XX市XX区科学技术局关于XX镇建立优质核桃产业基地的批复》等文件精神，XX区XX镇人民政府决定建立优质核桃示范基地，由XX市XX薄壳核桃专业合作社组织实施，并委托四川省林业科学研究院编制《四川省XX市XX区2012年农业综合开发核桃基地示范项目》。
2.2 项目建设的必要性
（1）是提高核桃生产水平，促进产业发展的需要
目前XX区核桃生产仍停留在广种薄收、粗放经营状态，病虫害严重，在生产上远没有形成良种嫁接、培肥管理、整形修剪、病虫害防治等一整套丰产栽培技术与推广服务体系，从而造成现有大面积核桃林长势衰弱、树体零乱、授粉不良、落花落果严重、平均单株产量低、经济效益不高的局面。因此，优质核桃示范基地的建设，通过技术培训、科学管理是提高核桃生产水平，促进产业发展的需要。
（2）是调整农业产业结构，发展特色产业的需要
长期以来，XX区丘陵地区农业主要以玉米等单一作物为主，农业产业结构单一，农村经济发展停滞不前。然而XX区丘陵地区有着非常优越的自然生态资源优势，非常适合种植木本油料等特色经济作物，发展特色产业。核桃是生态经济兼用树种，也是退耕还林工程主要的生态经济树种，生态经济的效益都非常显著。因此，发展核桃产业是XX区丘陵地区综合开发、农林业产业结构调整的需要。
（3）是科技先行，示范带动的需要
核桃的高产量产出不仅受制于优良种源，还深受栽培技术、科学管理、推广应用和科技投入等影响。目前，XX区核桃生产经营中，良种推广使用率低，核桃栽培粗放，科技投入不足，缺乏科学管理，导致低产核桃面积大；而个体核桃农种植户中，也往往是种而不管、缺乏科学管理。因此，急需建设优良核桃示范基地，通过核桃先进的栽培技术和集约化经营措施，以及对农户进行技术培训，起到科技先行、示范带头作用。
（4）核桃市场前景广阔，是解决市场缺口的需要
随着人们生活水平的提高和对核桃营养保健作用认识的深化，对核桃的需求量将不断增加。到2015年按全国14亿人口计算，如果年人均消费核桃增至500g，约需核桃70万吨，是目前全国总产量的1.5倍。若全世界人均核桃消费达到500g，那对核桃的需求量将达到600万吨，是现有全世界核桃总产量的6倍。同时，随着核桃产品的深加工和加工渠道的拓展，对核桃原料需求的增大，全球对核桃需求的缺口将进一步加大。因此，发展核桃产业，是解决核桃市场缺口的需要。
（5）是构建和谐社会、引导林农致富的需要
该项目的建设有利于当地核桃资源形成“种植—加工—发展—增效”的良性循环，产生良好的经济和社会效益。该项目的实施将推动XX区产业结构调整、广大农村的社会进步和经济发展，增加社会就业机会，促进社会主义新农村建设，有利于社会稳定和林农致富。

3． 建设条件
3.1 项目区概况
3.1.1 地理位置
项目位于XX市XX区XX镇。XX区地处成都平原东北边缘，位于北纬31°05′~31°20′、东经104°15′~104°33′。东西南北分别与中江县、绵竹市、广汉市、罗江县、安县为界。XX镇位于XX区以东，距离XX市区17公里，属XX市区东大门。东以中江县富兴镇、瓦店乡接壤，东南与中江县会棚乡、XX区和新镇为邻，西与东湖乡唇齿、西北与双东镇为伴。该镇为丘陵山区，深丘地貌。
3.1.2 自然资源状况
（1）幅员面积：XX镇幅员面积42.3平方公里，耕地面积15812亩，其中水田5593亩，旱地10219亩，另有宜林地面积27039亩。
（2）气候：XX镇属四川盆地中亚热带湿润气候区。区内四季分明，气侯湿和，雨量充沛。春季3月初至5月中旬，气温回升快，但冷空气活动频繁，常有“倒春寒”出现，雨量较少，多小雨；夏季5月下旬至9月上旬，天气炎热，但无酷暑，日照充足，暴雨较多；秋季9月中旬到11月下旬，气温下降快，多红绵雨；冬季11月下旬至翌年3月上旬，多雾，降雨少，时有干冬。多年平均气温为16.2℃，年平均降水量568.1毫米，平均日照为1057.6小时，年均无霜期为274天。
（2）水文：XX镇自然降水和地下水等水资源丰富，水利设施较完善。境内有都江堰人民渠第七期工程穿过腹地，有XX水库、柳沙水库、龙兴水库、东岳庙水库和普安水库等小型水库五座，山平塘216口，石合堰38座，集雨节灌微型蓄水池1261口，常年蓄水量186万立方米以上。
（3）土壤：根据土壤普查资料，XX市XX区XX镇土壤有黄壤和紫色土两种。土壤化学性质呈微酸性或微碱性，pH值6.5~7.5。土层厚度80m~200cm，表土层5cm~30cm。
（4）地形地貌：XX区XX镇位于XX区以东，属深丘地貌。最高点海拔768米，最低海拔点620米，平均海拔高度694米。
3.1.3 社会经济状况
（1）行政区划、人口与经济：XX区XX镇属纯农业乡镇，境内无一工业企业，辖6个行政村，103个村民小组，一个场镇居委会。乡村户数4905户，总人口13226人，劳动力资源9894人，常年外出务工人员5150人。其中县内2800人，县外省内1500人，省外850人。2010年全镇农业总产值9395万元，人均纯收入5470元。
（2）交通运输：XX镇交通十分便利。XX市区与中江县城两地距离34公里，XX镇恰好坐落在中间17公里处，省道106线“德中路段”从该镇的桂花村、XX村、马鞍山村、茶店村和龙居村经过，镇通村道水泥路面交织成网，村通组道100%。
（3）供电及通讯：XX镇电力供应属XX区城区电力局管辖，配有“三·五”供电系统专供XX镇生产、生活用电，电力充足；邮政通迅发达， 程控电话、移动电话、宽带业务已开通多年，各类邮政、通讯业务畅达全国，各类电话拥有量占据XX镇总人口的90%以上。
3.1.4 林业生产经营基本情况
XX镇天然林资源保护工程完成森林管护26891.6亩，2010年新增人工造林2000亩；巩固退耕还林4117.63亩，发展退耕还林后继产业特色经果林2000亩，品种改良200亩；建设优质核桃6008亩，大枣384亩；完成抑螺防病林 亩建设任务。集体林权制度改革在XX镇试点，并取得成功经验向全区推广，已完成林改面积26717亩，林权证全部发到林农手中，发放林权证4021本，资料全部完成归档，并于2009年12月召开了集体林权改革工作总结会，对集体林权制度改革工作进行总结表彰，巩固了林改成果，为下一步进行相关配套改革奠定了基础。
3.1.5 本项目产业及项目关联产业发展状况
核桃在XX区XX镇已发展成为农村经济的一大支柱，现有结果核桃树8万多株，面积约2500亩，产量495万公斤，产值1485万元的核桃生产基地，新鲜核桃供不应求。大枣384亩分布在马鞍山村，产量30万公斤，产值达到191万元。但核桃的初加工水平低下，还没有专业化的核桃深加工企业。
3.2 项目建设地点选择
《无公害林产品 核桃》（DB51/T495-2005）、《无公害农产品（种植业）产地环境条件》（DB51/T336）要求核桃生产基地的环境条件要符合土层厚60 cm以上，疏松而排水良好的壤土和沙壤土，地下水位2 m以下，土壤pH 6.5～7.5，以石灰岩风化发育、富含钙质的微酸性至微碱性土壤等特征。结合合作社入户农户的社会经济状况，选择XX镇XX村14组和15组的王家湾、7组和1组的林家院子和肖家院子作为该项目的建设地点。
3.3 项目建设条件优劣分析
3.3.1 有利条件
3.3.1.1 基础设施条件
XX镇境内交通便利，德中公路横贯乡镇、村村通水泥路；运输方便，通信和通电设施完善。所选建设地内机耕道路发达，与德中公路相连，基地内现有部分蓄水池和排水沟等设施，基本能满足基地运输、灌溉条件。
3.3.1.2 苗木供应
XX镇XX村已建成“XX市核桃专家大院”，主要由四川省林业科学研究院和XX市核桃专家组成，并在XX村落实品种对比试验及育苗基地20余亩，试验对比品种7个。优质核桃新品种川香和川核早的嫁接苗已培育20000多株，可供基地建设所需要的部分苗木；同时与四川省林业科学研究院核桃苗木生产基地有着广泛的联系，可向基地建设提供所需的全部苗木，在经济上也是可行的。
3.3.1.3 造林地数量及立地条件分析。
基地建设所需要的土地主要是宜林地，造林地数量充足。宜林地是位于丘陵下部的缓坡地或是台地，土层深厚，厚度在60~100 cm，壤土和沙壤土，pH值6.5~7.5。基地土壤及环境条件适合核桃种植，立地指数较高。
3.3.1.4 项目其他建设条件
近几年来，XX区林业局、科技局与四川省林科院等科研单位有着广泛的合作研究，XX区核桃丰产培育技术已经成熟。在打窝栽植、水肥管理、整形修枝、除草培土和病虫预防等方面形成了较完整、系统的技术措施，以及在防治核桃病虫害、解决核桃落花落果和核桃高枝嫁接技术上取得了突破。
XX镇自2006年开始与四川省林业科学研究院合作，陆续引进优质薄壳核桃苗（嫁接），采取相对集中成片，规范栽植的办法，到2010年优质核桃栽植面积已达5000亩，另有2003年退耕还林1000余亩其他品种的核桃，总面积6008亩。2500余亩已经开始结果，农民的口碑证明了所引进良种的生产性能和品质。为落实核桃的病虫害综合防治措施，XX市XX薄壳核桃专业合作社与四川省林科院森保所合作，由其提供病虫害防治技术和专用药物。
这为基地的建设提供了良好的外部条件。
3.3.2 不利因素及解决方案
3.3.2.1 核桃生产水平和产业化程度低
项目建设区虽有悠久的核桃种植历史，但技术含量不高，科技支撑力度不够，农民文化素质差，种植技术落后，林业产业集约化经营水平较低，生产力水平偏低。通过项目技术培训，使核桃种植户熟练掌握核桃种植技术、经营和管理技术，提高核桃产量。
3.3.2.2 基地内部分土地地力贫瘠
通过实地勘察，基地内部分地段地块较小，相连的坎不足1 m，影响规模化经营；同时还有部分地段的地块地力贫瘠。通过土地平整和土壤改良，充分利用土地资源，建成规模化的生产基地。
3.3.2.3 灌排设施不足，生产道不完善
基地内虽有一定数量的蓄水池和排水沟，但不能满足基地建设所需的灌排水要求；机耕道发达，但生产便道不足，没有形成生产道路网络，影响生产效率。通过新建蓄水池、排水沟解决灌排水要求；新修生产便道，形成生产道网，提高生产能力。
3.4 建设单位基本情况
3.4.1 建设单位概况
项目建设单为XX市XX薄壳核桃专业合作社，该社是由本地从事核桃产业种植的农户或其他与核桃相关活动的企业、事业单位或个人组成，是在平等、自愿的基础上依法组成的集体经济组织，上级主管部门为XX市XX区XX镇人民政府。
该社成立于2008年4月，由理事长（1人）理事（4人）、监事（3人）组成领导集体，主要从事为核桃种植户提供生产所需资料的采购、干、鲜核桃果的销售、运输、贮藏以及与核桃生产经营有关的技术培训、科技信息等服务。现入社农户104户，社员栽植核桃面积2340亩。入社农户核桃亩产值目前达到2820元，凸显了产业的示范带头作用。
3.4.2 建设单位资产及财务状况
建设单位资产和财务状况见表3-1。
表3-1　单位上年财务经济状况简表 单位：元
成员出资总额
42,620
上年末结余额
141,141
上年度总收入
220,000
入社农户核桃总收入
1,174,500
上年度总支出
78,859

3.4.3 法人代表基本情况
单位和法人代表基本情况见表3-2。
表3-2 单位和法人代表基本情况表
单位名称
XX市XX薄壳核桃专业合作社
上级主管部门
XX镇人民政府
通讯地址
XX市XX区XX镇璧山街13号
邮 编
618002
注册时间
2009
E-mail
suchangkuan@
成员出资资金
42620元
法人代码
55824407-1
登记注册类型
集体
单位法定代表人情况
姓名
性别
最高学历
身份证号
电话(含区号)
苏昌宽
男
大专
510602195710083436
0838-2580099
*联系人
苏昌宽
电话
13981030028
传 真
0838-2580099
开户银行
XX市XX区农村信用合作联社XX信用社
信用等级
一级
银行帐号
88060110408893018
3.4.4 科技支撑单位研发能力
科技支撑四川林业科学研究院是四川林业厅直属，业务上归口四川省科技厅领导的综合性、多学科的独立法人研究机构。院内设有5个职能部门和13个二级核算机构，主要从事林业、森林生态、森林资源保护与开发利用、园林绿化、经济林、林产化工等方面的研究。四川省林业科学研究院自1958年成立研究所、1989年改院以来，已有50年的历史。全院现有中高级职称的科技人员216人（包括博士10人，硕士42人，国家级专家2人，国务院特殊津贴14人，部省级学科带头人4人，省优专家15人，博导4人，副研究员46人，研究员10人）。专门从事林木良种选育、种子生产、苗木培育、选林经营、经济林、病虫害、林产化工等方面的技术研究与林业工程技术咨询、规划设计、施工、监理等工作；在良种生产、苗木培育、集约经营、定向培育等诸多领域内，承担了200多项国家和部省研究项目，获得130余项国家、部省级科级进步奖，积累了系统的林业实用技术成果推广经验。其中：“2000万亩速生丰产用材林定向培育配套技术和推广”获2001年四川省科技进步一等奖；“银杏、核桃种质资源及繁殖技术”获得2001年四川省科技进步一等奖；“四川秦巴山区绿色食品开发”获2007年四川省科技进步一等奖。

4．市场分析与销售方案
4.1 市场分析
4.1.1 市场调查
目前，世界上有30多个核桃生产国，栽培面积和产量较多的国家有中国、美国、土耳其、意大利、俄罗斯、前南斯拉夫、法国等20多个国家，年产量约103万吨。
我国目前24个省区有栽培。云南、四川、河北、山东、山西、陕西、甘肃、贵州和新疆南部为我国核桃主产区，现在我国有核桃树2.5亿株，年产量47.5万吨，居世界第1位。
我省栽培总面积达到191.6万亩，常年产量达7万余吨。
4.1.2 市场预测
从国外市场看，由于我国现阶段仍然以实生树结果为主，产品良莠不齐，市场竞争力不强，世界核桃贸易依然以美国、土耳其等实现品种化栽培的国家所主宰，但随着我国核桃品种化栽培规模不断扩大和产品质量提高，我国核桃产品在国际市场上所占的份额将逐渐增加。另据联合国粮农组织预测，核桃需求量以每年10%的速度增长，到2020年需求量将达到242万吨，按目前的生产水平，尚需增加145万吨，市场前景乐观。
从国内市场看，我国人均核桃的占有量不足0.2公斤，仅为美国的30 %。随着人们生活水平的提高，核桃的消费量也在逐年增加，根据《九十年代中国食品结构改革与发展纲要》，结合国家核桃出口的发展趋势，预计2030年达到0.5公斤，加上加工等其他消费，核桃市场需求量将是目前的1倍以上。
4.2 市场营销
4.2.1 营销策略
聘请有关专家对合作社形象进行一次全面设计、策划，力争在项目建成后以全新的形象开拓市场，实施品优名牌战略。申请无公害产品，乃至有机食品认证，树立名、优、特、新品牌形象，做到诚信、守法经营，严把质量关，不断开发新产品，以诚信赢得市场。
4.2.2 营销方案
采用“合作社+农户+科技”等方式建立核桃产业基地，推进当地核桃产业化建设，由合作社统一指导生产过程和统一产品标准，并由合作社统一营销，由以优质、安全原料和产品，立足国内市场，积极拓展国际市场。
4.3 市场风险分析
4.3.1 项目产品市场风险因素分析
近年，核桃作为经济林基地建设的重要树种，栽培面积不断扩大，经过多年建设，核桃产量在未来的5年左右将大幅度提高，坚果核桃的销售将面临挑战。但是经过市场分析和预期，在很长时期内全球对核桃的消费需求仍然是不能完全满足的。

4.3.2 防范和降低风险对策
本项目核桃苗采用嫁接苗，项目建设以高起点的产品定位，科学规划，严格控制从基地环境到产品销售的各个生产、流通环节，确保产品的品质优良，营养、安全。立足特色、优质、安全的特点，将在市场上占有明显的竞争优势。

5．项目建设方案及实施进度
5.1 建设指导思想、原则与目标
5.1.1指导思想
以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照中央林业工作会议及全国农业综合开发工作会议精神，立足于核桃产品的“优质、营养、无公害”的生产目标，通过核桃产业协会和种植户合作的建设模式，着力建设高标准核桃经济林基地，优化农村产业结构和资源配置，提高核桃木本油料产品的有效供给，通过加强科学化、精细化管理，充分发挥核桃林的生态、经济和社会效益，实现借基地带动农户致富的目的。
5.1.2建设原则
在优质核桃品种选择、基地建设地点、规划布局和设计以及经营管理上坚持以下原则：
（1）核桃种植土地相对集中、水源方便和交通便捷的原则。
（2）统筹规划、因地制宜、因地适树、合理布局的原则。
（3）规模开发、产业化经营，兼顾社会和生态效益的原则。
（4）严格执行技术规范，应用成熟、实用和科学栽培的原则。
（5）自筹资金严格按照“农民自愿，量力而行，民主决策，数量控制”和“谁受益、谁负担”的原则，并纳入村内“一事一议”范畴，实行专项管理。

5.1.3建设目标
建立核桃新品种川香和川核早产业化示范基地1300亩，盛产期后年生产优质核桃干果156吨，年新增总产值350万元，年新增利润300万元，新增固定资产112.62万元，带动农户72户。通过技术培训，使种植户掌握科学化、精细化耕作和管理水平，带动周边农户乃至XX市丘陵区优质特色核桃产业基地的建设，促进区域核桃产业向良种化、集约化和标准化生产，提高林农经济收入。
5.2 项目建设规模与布局
5.2.1 示范基地建设规模
示范基地建设总面积1300亩，其中，早实核桃品种川香600亩，早实核桃品种川核早700亩。
5.2.2 建设布局
优质核桃基地布设在四川省XX市XX区XX镇XX村14组和15组的王家湾、7组和1组的林家院子和肖家院子。王家湾600亩，种植川香；林家院子423.7亩，种植川核早；肖家院子276.3亩，种植川核早。
5.3 生产技术方案
5.3.1 造林地选择
核桃为多年生深根性树种，具有喜光、喜土层深厚的特性。造林地应选择背风向阳，有一定规模的土地资源，且较集中连片的山丘缓坡地、排水良好的台地、阶地和沟坪地等地段，实行规模化、集约化生产。造林地以保水、保肥、疏松透气的壤土和沙壤土为宜，土层厚度60 cm以上，地下水位2 m以下，土壤pH值6.5～7.5，并应具有较好的灌溉水源。
此外，还可充分利用房前屋后、田边地角、道路两旁等适生地块，零星栽植利用。
5.3.2 土地平整和改良
依基地内的地形特征，对于土坎1 m以下的彼此相连的地块或台地进行土地平整。土地平整时应为求最大限度地保留表土层，保持肥力。挖填方要求近运土，采取下切上垫和里切外垫相结合，先下切上垫，后里切外垫的方法施工，填方要求上虚下实，以达到平整后的地块较平或保持一定的斜坡。
平整后的土地应进行土壤改良，以保证地力。基地土壤为碱性紫色土，多为重壤或粘土，平整后土壤有机质含量低，肥力较差。可施牛猪粪、人粪或厩肥3~5 t/亩，并掺适量河沙；同时将耕作层土壤、粪肥耙翻拌匀。通过土壤改良后的土壤有机质含量应达到3~4%，全氮含量0.15~0.2%，碱解氮达到150 ppm，速效磷20~40 ppm，速效钾150~200 ppm，土壤质地达到轻壤至中壤。
5.3.3 品种和种苗选择
选择早实核桃优良品种川香和川核早2种，种苗为嫁接苗。其苗木质量应符合《无公害林产品 核桃》（DB51/T495-2005和《主要造林树种苗木标准》（DB51/T705—2007）的规定。
5.3.4 整地及初植密度
穴状整地，规格为80 cm×80 cm×60 cm；每穴施腐熟的农家肥20 kg，核桃专用肥1 kg，与表土充分混匀后填入栽植穴下部。
栽植株行距4 m×5 m，每亩33株进行定植。
5.3.5 栽植技术
秋季落叶后至春季萌芽前一个月均可进行核桃栽植。
栽植前剪去苗木的烂根、伤根以及过长的主侧根，然后置于水中浸泡6～12小时，使根系吸足水分。栽植时扶正苗木，舒展根系，分层填土踏实，浇足定根水，待水渗后覆土至苗木原土痕以上2 cm~3 cm，留一个饱满芽后进行截干处理。
栽植后及时覆盖地膜，保温保水，促进根系生长。
春季萌芽展叶后进行成活情况检查，对死亡植株及时补植
5.3.6 土肥水管理
5.3.6.1 土壤管理
定植后至结果初期的幼龄树应及时中耕除草，每年夏秋季各一次，松土深度为5~15 cm。秋末冬初全面深翻土壤，促进土壤熟化，提高土壤的通透性和保水保肥能力。
幼龄核桃基地可选择矮杆作物（如瓜菜、小麦、荞麦、豆类、薯类）、绿肥及中药材实行行间间作，以耕代抚。
5.3.6.2 肥料管理
施肥除可以直接供给树体养分外，还具有促进花芽分化，促进幼树提前结果的作用。施肥包括施基肥和施追肥。基肥主要在秋季采果后施入。挖条状深沟（30～40 cm），每树施农家肥5~20 kg、核桃专用肥1 kg，与土壤混匀施入沟内，施后覆土填平。施肥量占全年施肥量的40%~45%。追肥主要在生长季节施入。以速效肥为主，全年施肥2次。第一次在萌芽期或展叶初期（3月上中旬），以速效氮肥为主，施肥量占全年施肥量的30%~35%；第二次在5月下旬，以氮磷钾复合肥为主，施肥量占全年施肥量的25%左右。
核桃幼树施肥量标准见表5-1。
此外，核桃生长季节还可用浓度