农业综合开发核桃基地示范项目可行性研究报告.doc
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1、目 录1总论11.1 项目概要11.2 编制依据21.3 主要技术经济指标31.3.1 投资估算指标31.3.2 工程用量指标41.3.3 财务效益分析指标41.4 综合评价42项目建设背景及必要性62.1 项目建设背景62.2 项目建设的必要性73建设条件93.1 项目区概况93.1.1 地理位置93.1.2 自然资源状况93.1.3 社会经济状况103.1.4 林业生产经营基本情况113.1.5 本项目产业及项目关联产业发展状况113.2 项目建设地点选择113.3 项目建设条件优劣分析123.3.1 有利条件123.3.2 不利因素及解决方案133.4 建设单位基本情况143.4.1 建
2、设单位概况143.4.2 建设单位资产及财务状况153.4.3 法人代表基本情况153.4.4 科技支撑单位研发能力154市场分析与销售方案174.1 市场分析174.1.1 市场调查174.1.2 市场预测174.2 市场营销184.2.1 营销策略184.2.2 营销方案184.3 市场风险分析184.3.1 项目产品市场风险因素分析184.3.2 防范和降低风险对策195项目建设方案及实施进度205.1 建设指导思想、原则与目标205.1.1指导思想205.1.2建设原则205.1.3建设目标215.2 项目建设规模与布局215.2.1 示范基地建设规模215.2.2 建设布局215.3
3、 生产技术方案215.3.1 造林地选择215.3.2 土地平整和改良225.3.3 品种和种苗选择225.3.4 整地及初植密度235.3.5 栽植技术235.3.6 土肥水管理235.3.7 整形修枝245.3.8 病虫害防治265.4 生产设施设计方案295.5 技术培训方案295.6 建设内容及规模305.6.1 示范基地建设305.6.2 生产设施建设305.6.2 技术培训305.7 项目实施进度安排306环境影响评价326.1 环境现状326.2 环境影响分析326.3 环境保护与治理措施326.4 环境影响评价337项目管理及组织运行347.1 机构设置与职责347.1.1 机
4、构设置347.1.2 机构职责347.1.3 劳动定员357.2 经营管理模式357.3 经营管理措施357.3.1 计划管理357.3.2 工程管理357.3.3 资金管理367.3.4 信息管理367.4 技术培训377.5 劳动安全、卫生与消防377.5.1 安全与卫生377.5.2 消防388项目投资估算与资金筹措398.1 投资估算编制说明398.1.1 估算依据398.1.2 估算指标398.2 投资估算408.2.1 总投资408.2.2 投资渠道418.2.3 固定资产和递延资产投资418.3 资金来源428.4 资金使用和管理428.4.1 财政资金428.4.2 自筹资金4
5、29效益分析与综合评价结论439.1经济效益分析439.1.1 基础数据439.1.2 销售(营业)收入、销售(营业)税金和附加估算439.1.3 总成本及经营成本估算449.1.4 财务效益分析449.1.5 不确定性分析459.1.6 财务评价结论479.2 社会效益分析479.3 生态效益分析489.4 综合评价结论489.4.1 结论489.4.2 建议49附表:附表1 项目投资估算、资金构成及来源汇总表50附表2 项目投资估算、资金构成细目表51附表3 资金筹措与使用计划表54附表4 固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表55附表5 销售(营业)收入、销售(营业)税金及附加和增值
6、税估算表56附表6 总成本费用估算表57附表7 利润及利润分配表58附表8 项目投资现金流量表59附表9 财政资金使用明细表60附图:附图1 项目区位置示意图附图2 基地现状图附图3 基地布局图附件:附件1 XX市XX薄壳核桃专业合作社机构代码证附件2 XX市XX薄壳核桃专业合作社营业执照附件3 XX市XX薄壳核桃专业合作社优质薄壳核桃生产基地土地使用协议书附件4 XX市XX薄壳核桃专业合作社2010年财务审计报告附件5 核桃产业产学研合作协议书附件6 XX薄壳核桃专业合作社配套经费承诺书附件7 优质核桃品种鉴定证书1总论1.1 项目概要项目名称:四川省XX市XX区2012年农业综合开发核桃基
7、地示范项目项目主管单位:四川省XX市XX区XX镇人民政府项目建设单位:XX市XX薄壳核桃专业合作社法人代表:。项目建设地点:XX市XX区XX镇XX村王家湾、林家院子和肖家院子建设性质:新建建设规模与主要建设内容:建设优质薄壳核桃示范基地1300亩,其中川香600亩,川核早700亩,基地生产产品为核桃干果。通过平整107亩土地,营建核桃林1300亩;基地内新修蓄水池10口,排水沟1690 m,生产步道4799 m;举办核桃种植技术培训班3次,核桃种植技术和市场信息资料500份。建设期限:项目建设期1年,即2012年。投资规模及资金来源:项目建设总投资336万元,其中,中央财政资金120万元,占总
8、投入的35.71%;四川省地方财政配套资金48万元,占总投入的14.29%;建设单位和入社农户自筹资金168万元,占总投入的50.00%。项目总投资中,工程建设投资278.72万元,占总投资的82.95%;工程建设其它费用26.04万元,占7.75%;预备费15.24万元,占4.54%;铺底流动资金16.00万元,占4.76%。按项目投资构成分,土建工程投资40.18万元,占总投资的11.96%;造林工程投资238.54万元,占70.99%;其它费用57.28万元,占17.05%。项目效益:项目的实施具有显著的生态、经济和社会效益。建设成后的核桃林基地较基地前的宜林地年可增加土壤蓄水能力35.
9、12万立方米,年减少土壤侵蚀量3200吨,以及提高基地的固碳、净化空气等生态功能;该项目实施后可带动72户农户致富,在项目建设期内,平均每户可获得劳务收入4.69万元;在项目计算期15年内,平均每亩土地入股股利为2369元,平均每户土地入股股利4.28万元;平均每户累计未分配利润12.12万元;通过核桃基地的精细耕作、科学管理和农户技术培训,改变该区域核桃生产中因种植技术粗放、管理不善导致产量低、品质劣,经济效益低下的现状,起到辐射推广作用;对于调整农村产业结构,促进群众增收及社会主义新农村建设和区域核桃产业化发展,都将发挥巨大作用。科技支撑单位:四川省林业科学研究院1.2 编制依据(1)20
10、12年农业综合开发林业项目申报指南;(2)国家农业综合开发资金和项目管理办法;(3)国家林业局计财司 国家农业综合开发办公室关于印发2012年农业综合开发林业项目申报指南的通知(规山函201194号);(4)四川省林业厅 四川省农发办关于做好2012年农发林业项目编报工作的通知(川林规函2011631号);(5)四川省林业厅计财处 关于做好2012年农业综合开林业项目申报工作的通知(2011-6-15);(6)无公害林产品 核桃(DB51/T495-2005);(7)无公害林产品生产技术规程 核桃(DB51/496-2005);(8)主要造林树种苗木质量分级(GB6000-1999);(9)主
11、要造林树种苗木标准(DB51/T7052007);(10)名特优经济林基地建设技术规程(LY/T1557-2000);(11)XX市XX区“十二五”林业产业发展规划;(12)地方其它相关资料。1.3 主要技术经济指标1.3.1 投资估算指标基地建设直接投资估算指标见表1-1。表1-1 基地建设投资估算指标序号估算项目单位单价(元)序号估算项目单位单价(元)1.营造林工程2生产设施及配套工程1.1苗木费株11 2.1土地平整、土壤改良亩600 1.2用工费工日65 2.2蓄水池口14000 1.3农家肥吨170 2.3排水沟m80 1.4核桃专用肥吨3800 2.4生产步道m13 1.5地膜kg
12、16 1.6农药亩50 工程建设其它费用包括建设单位管理费、可研和勘察设计费、工程建设监理和招标费、科技推广费、竣工验收费等,分别按财政资金总额的1.5%、3%、6%、3%和2%控制,在地方财政配套资金中列支。项目建设预备费取基本预备费,依“基本预备不高于工程费用与工程费用建设其它费用之和的5%计算”规定,按5%计。1.3.2 工程用量指标基地建设共需52000株核桃苗,其中品种川香24000株,品种川核早28000株;清林、整地、打窝和栽植以及施肥和病虫防治等管理用工19500个工日;农家肥644吨,核桃专用肥43吨,地膜1.3吨;造林成活率和保存率指标应达到85%以上。1.3.3 财务效益
13、分析指标项目财务效益分析计算期为15年,合作社管理人员2人,固定资产的折旧年限按25年计,梯延资产的摊销年限按8年计;生产产品为核桃干果,按现市场价22.5元/公斤估算;由于项目为农业种植行业,无农业特产税和企业所得税。1.4 综合评价核桃是我国传统种植经济树种,分布广,面积大。但长期以来,核桃种植仍停留在粗放原始经营状态,经营和管理水平低下,经济产量低。因此,要提高核桃生产水平和促进核桃产业稳步发展,在调整农业产业结构、发展特色产业以及引导林农致富等方面,有必要建立核桃示范基地,带动核桃种植业和核桃产业的发展。规划建设的核桃示范基地有适宜的地形、气候、土壤等条件及适宜的社会经济和交通条件,有
14、地方政府对基地建设工作的高度重视,有较成熟的基地建设技术和组织管理经验,有实力雄厚的科技依托单位,为项目建设及实现目标创造了有利条件,基地的建设是可行的。经过项目财务分析,财务盈亏平衡点(BEP)在丰产期为62.63%,到15年时为16.30%,基地投资的安全性高;项目财务内部收益率25.30%,高于行业基准收益率;财务净现值(ic=12%)为479.81万元,经济效益显著;而项目投资回收期6.69年,项目投资回收期较短,归还项目投资能力较强。项目建成后,在计算期内净利润总额2280.92万元,土地入股股利共307.92万元,累计未分配利润872.45万元,平均每户从土地入股和未分配利润中获利
15、16.39万元,项目在财务投资指标上是完全可行的,并且能达到借核桃种植示范基地带动农户致富的目的。项目规划建设基地还存在一定的不利因素,如种植技术落后,林业产业集约化经营水平较低,部分地段地块荒芜,地力贫瘠,灌排水设施和生产便道不完善等。但通过项目技术培训,使核桃种植户熟练掌握核桃种植、经营和管理技术;通过土地平整和土壤改良,提高土地利用率;通过新建蓄水池、排水沟解决灌排水要求;新修生产便道,形成生产道网,提高基地规模化生产能力。总之,本项目属林业基础项目,具备建设条件,并具有显著的经济、生态和社会效益,符合XX区林业产业发展规划和国家产业政策,本项目有必要建设。结论和建议:四川省XX市XX区
16、核桃基地示范项目完全可行,建议将该项目纳入2012年农业综合开发核桃基地示范项目。712项目建设背景及必要性2.1 项目建设背景四川省XX市XX区核桃种植历史悠久,是该区农村重要的经济来源。自退耕还林工程实施以来,核桃在该区大面积种植,是四川省重要核桃生产基地,也是四川省“十二五”规划中木本原料林重点发展区。但由于在生产中长期采用实生苗繁殖,缺乏优良品种,单产低、品质差、低产林面积大,经济效益低下。核桃不结果、少结果和结果品质差等现象日益突出。为了改变现状,通过建设优质核桃种植示范基地,进行标准化、丰产化栽培示范,以示范带动全区乃至全市的核桃种植产业,引导全市核桃基地建设向良种化、标准化方向发
17、展,很有必要建设优质核桃示范基地。核桃是我国的主要食用干果之一,不仅营养十分丰富,且具良好的药用与保健作用,其果仁榨取的核桃油是一种新型的高档植物油。木本油料业已成为发展特色林业产业,具有巨大的生产潜力和经济价值,2007年和2008年国务院先后发布了关于促进油料生产发展的意见和关于促进食用植物油产业健康发展保障供给安全的意见,十分重视木本油料业的发展。XX市XX区十分重视优质核桃产业的发展,规划到2015年种植优质核桃80万亩,2020年发展120万亩,建成全国重要的核桃生产和加工基地。为了确保XX区核桃产业的健康、稳定和可持续发展,建设优质核桃示范基地,起到示范带头作用,并决定由XX市XX
18、薄壳核桃专业合作社担当此任。针对XX区核桃产业发展目标,依据2012年农业综合开发林业项目申报指南、四川省林业厅和四川省农发办关于做好2012年农发林业项目编报工作的通知和XX市XX区“十二五”林业产业发展规划以及XX市XX区科学技术局关于XX镇建立优质核桃产业基地的批复等文件精神,XX区XX镇人民政府决定建立优质核桃示范基地,由XX市XX薄壳核桃专业合作社组织实施,并委托四川省林业科学研究院编制四川省XX市XX区2012年农业综合开发核桃基地示范项目。2.2 项目建设的必要性(1)是提高核桃生产水平,促进产业发展的需要目前XX区核桃生产仍停留在广种薄收、粗放经营状态,病虫害严重,在生产上远没
19、有形成良种嫁接、培肥管理、整形修剪、病虫害防治等一整套丰产栽培技术与推广服务体系,从而造成现有大面积核桃林长势衰弱、树体零乱、授粉不良、落花落果严重、平均单株产量低、经济效益不高的局面。因此,优质核桃示范基地的建设,通过技术培训、科学管理是提高核桃生产水平,促进产业发展的需要。(2)是调整农业产业结构,发展特色产业的需要长期以来,XX区丘陵地区农业主要以玉米等单一作物为主,农业产业结构单一,农村经济发展停滞不前。然而XX区丘陵地区有着非常优越的自然生态资源优势,非常适合种植木本油料等特色经济作物,发展特色产业。核桃是生态经济兼用树种,也是退耕还林工程主要的生态经济树种,生态经济的效益都非常显著
20、。因此,发展核桃产业是XX区丘陵地区综合开发、农林业产业结构调整的需要。(3)是科技先行,示范带动的需要核桃的高产量产出不仅受制于优良种源,还深受栽培技术、科学管理、推广应用和科技投入等影响。目前,XX区核桃生产经营中,良种推广使用率低,核桃栽培粗放,科技投入不足,缺乏科学管理,导致低产核桃面积大;而个体核桃农种植户中,也往往是种而不管、缺乏科学管理。因此,急需建设优良核桃示范基地,通过核桃先进的栽培技术和集约化经营措施,以及对农户进行技术培训,起到科技先行、示范带头作用。(4)核桃市场前景广阔,是解决市场缺口的需要随着人们生活水平的提高和对核桃营养保健作用认识的深化,对核桃的需求量将不断增加
21、。到2015年按全国14亿人口计算,如果年人均消费核桃增至500g,约需核桃70万吨,是目前全国总产量的1.5倍。若全世界人均核桃消费达到500g,那对核桃的需求量将达到600万吨,是现有全世界核桃总产量的6倍。同时,随着核桃产品的深加工和加工渠道的拓展,对核桃原料需求的增大,全球对核桃需求的缺口将进一步加大。因此,发展核桃产业,是解决核桃市场缺口的需要。(5)是构建和谐社会、引导林农致富的需要该项目的建设有利于当地核桃资源形成“种植加工发展增效”的良性循环,产生良好的经济和社会效益。该项目的实施将推动XX区产业结构调整、广大农村的社会进步和经济发展,增加社会就业机会,促进社会主义新农村建设,
22、有利于社会稳定和林农致富。3建设条件3.1 项目区概况3.1.1 地理位置项目位于XX市XX区XX镇。XX区地处成都平原东北边缘,位于北纬31053120、东经1041510433。东西南北分别与中江县、绵竹市、广汉市、罗江县、安县为界。XX镇位于XX区以东,距离XX市区17公里,属XX市区东大门。东以中江县富兴镇、瓦店乡接壤,东南与中江县会棚乡、XX区和新镇为邻,西与东湖乡唇齿、西北与双东镇为伴。该镇为丘陵山区,深丘地貌。3.1.2 自然资源状况(1)幅员面积:XX镇幅员面积42.3平方公里,耕地面积15812亩,其中水田5593亩,旱地10219亩,另有宜林地面积27039亩。(2)气候:
23、XX镇属四川盆地中亚热带湿润气候区。区内四季分明,气侯湿和,雨量充沛。春季3月初至5月中旬,气温回升快,但冷空气活动频繁,常有“倒春寒”出现,雨量较少,多小雨;夏季5月下旬至9月上旬,天气炎热,但无酷暑,日照充足,暴雨较多;秋季9月中旬到11月下旬,气温下降快,多红绵雨;冬季11月下旬至翌年3月上旬,多雾,降雨少,时有干冬。多年平均气温为16.2,年平均降水量568.1毫米,平均日照为1057.6小时,年均无霜期为274天。(2)水文:XX镇自然降水和地下水等水资源丰富,水利设施较完善。境内有都江堰人民渠第七期工程穿过腹地,有XX水库、柳沙水库、龙兴水库、东岳庙水库和普安水库等小型水库五座,山
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