生态农业旅游主题公园项目建设可行性研究报告.doc

生 态 农 业 旅 游 主 题 公 园
项 目 可 行 性 研 究 报 告

XX市XX生态科技有限公司
2010年11月

第一章　总论

一、项目概要
（一）项目名称：XX县XX生态农业旅游主题公园项目。
（二）项目建设性质：新建。
（三）项目建设单位：XX市XX生态科技有限公司。
（四）项目建设地点：XX县田心镇松林村。
（五）项目负责人：XX。
（六）建设内容及规模：
　为合理开发旅游资源，实现资源互补，促进农业结构调整，经比较分析，将生态农业观光旅游区划分为八个功能区：
1、原生态科技养殖基地
（1）、山场养殖区100亩，主要建设5000平方米野猪猪舍，进行立体养殖野猪，利用部分山场建设四周围栏，进行野猪家养；利用开阔的山场采取圈养与散养相结合的方法养殖土鸡和野鸡。养殖区旁建设50个沼气池，共400立方米。
（2）、种植区1000亩，主要繁育和种植有特色的花卉、苗木、果品等植物，出售花卉、苗木、果品和观赏相结合；建无公害蔬菜大棚500亩。其他用地600亩。
2、智能化生态农业示范园，突出智能化特点，体现高科技成果。
生态农业科技示范园，细分为农业观光区、养殖区、智能农业示范区和设施农业展示区等4个小区，突出该园区农业高科技成果转化、绿色食品生产和生物、节水、信息等先进适用技术试验、示范和推广的特色。重点发展野猪、野山鸡等特种养殖。
3、建立农、林、牧新品展示区。
以XX县林业科技示范基地为中心，以XX县农、林、牧发展的成果，建成设施农业、高效林业、特种养殖、新品种展示、成果展现的农优新品展示区。培育、开发和推广农、林、牧新品种；建立动物特种养殖基地。
4、清水无公害蔬菜生产示范园，建成名副其实的无公害生产园。
建立以名优新特蔬菜为主，食用菌为补充的日光温棚，形成多品种培育基地；搭建信息平台，以信息化提升生态农业的水平，建成以电脑全程控制，自动化、智能化农业体系；建立特色规模养殖示范点高标准、成规模地建成既具观赏性又能感受温棚超市特色的高效无公害蔬菜。
5、生态农业研究中心
主要工作：开发农业新品种科研室和种子进口生产加工线供游人参观；完善旅游基础配套设施，逐步延长经营周期，实现可持续发展。
6、农家原生态美食广场
主要工作：建立旅游服务接待设施，改造周围农舍，使其基本具备住宿、餐饮接待能力。
　　A、组织开展以参观农业生产为主的生态农业旅游活动。
　　B、举办游客自采蔬菜、培育花卉、饲养动物和自烹美食的活动，使游客就地学习农村生活，品尝农家风味。
　　C、以家庭为单位，举办自驾车旅游活动。
D、农耕民俗饮食区。以农舍为基础，以XX公司生产的田林牌野猪肉为品牌，以民俗风情为主线，突出乡情、乡味、乡土、绿色、传统农家食品为特色。
　　E、举办游客自采蔬菜、培育花卉、饲养动物和自烹美食的活动，使游客就地学习农村生活，品尝农家风味。
（七）项目的特点
1、规模性。本项目规划占地面积2200亩，集特色种植、畜禽圈养、散养、立体养鸭、生态农业观光与一体，具有投资大、规模强、产出高的特点。
2、循环性。一是资源利用的循环性，现有的土地，主要从事养殖业生产，另外还根据地形科学地设置几个养殖区，同时在山林上方搭建养鸭棚，进行立体养殖；山场上，建设猪舍和鸡舍，同时还设立散养区，使规模养殖自然化，别外，种植基地又将作为旅游观赏区；项目在设计时注重观赏性，将建立观光旅游带和相关服务设施，循环利用现有的自然资源。二是生产过程的循环性，养猪、鸡产生的粪便等作为种植业的肥料；部分粪便投入沼气池，生产沼气，供观光区餐饮燃料、生活用燃料和照明；养鸭产生的粪便直接排放在鱼塘内，增加水塘的肥力，有利于鱼的生长；养殖的畜禽将作为接待观光旅游人员的佳肴。
3、生态性。项目力求保护和改善自然环境，在建设中，扬长避短，保护现有的良好资源，维护有安全隐患的部位；在经营中，力求循环利用，不使用任何农药、化肥及促进动植物生长的化学产品，生产过程全部为有机化；养殖畜禽产生的粪便用于种植业的肥料和生产沼气；沼气用于观光区餐饮燃料、生活用燃料和照明，在整个项目区内80%使用沼气作燃料和照明，节约了能源；在旅游观光中，把保护环境放在首位，不安排有损环境的项目，环保化处理游客留下的生活垃圾。
（八）项目建设年限
该生态农业旅游主题公园项目建设期为六年，即2011年1月至2016年12月分两个阶段进行。
1、第一个阶段为建设开发阶段。形成旅游区基本框架，旅游接待设施初具规模。重点做好生态农业观光旅游区，逐步完善农业科技示范区、农耕饮食区的配套基础设施，高效节水农业、设施农业、智能化农业基本建立并产生较好的效益；完成通往景区和景区内道路建设及绿色通道的建设；在重要的交通要道、路口及景区设置中英文对照交通路标、公共标识和导游示意图；进行前期宣传推介等。
2、第二个阶段为成熟完善阶段。旅游基础设施更趋完备，内容更加丰富，充分具备观光旅游的条件。生态农业成为旅游者的首选之地，接待设施进一步完善；农业旅游已成为旅游业中一个不可缺少的旅游项目不断产生经济效益和社会效益，旅游开发和生态保护已经合二为一实现了经济效益和社会效益的双赢。

（九）投资概算
项目总投资16000万元，其中：固定资产投资13000万元，野猪种、畜禽、蔬菜、苗木及流动资金3000万元。项目资本金解决13000万元，贷款及争取资金扶持3000万元，
（十）效益分析
项目全部达产后，年收入3900万元，净利润1252.5万元，缴纳税收417.5万元。
二、编制可行性研究报告的依据
（一）《农业科技园区指南》、《农业科技园区管理办法（试行）》；
（二）《国务院关于当前产业政策的要点》；
（三）《国民经济和社会发展第十二个五年规划刚要》；
（四）《广东省国民经济和社会发展第十二个五年规划》；
（五）《XX县国民经济和社会发展第十二个五年规划》；
（六）《产业结构调整指导目录（2010年本）》；
（七）《XX县统计年鉴》；
（八）《XX县土地利用规划纲要》；
（九）《项目经济评价方法与参数》；
（十）《广东省生态省建设省级引导资金管理办法》；
（十一）其他与项目有关的技术资料等。

第二章　项目背景

一、项目建设背景
生态农业是指在经济和环境协调发展原则下，总结吸收各种农业生产方式的成功经验，按生态学、生态经济学原理，应用系统工程方法建立和发展起来的农业体系。它要求把粮食生产与多种经济作物生产相结合，把种植业与林、牧、副、渔业相结合，把大农业与二三产业发展相结合，利用我国传统农业的精华和现代科学技术，通过人工设计生态工程，协调经济发展与环境之间、资源利用与保护之间的关系，形成生态和经济的良性循环，实现农业的可持续发展。
农业生态种养殖能够充分发挥地区优势。一个地区的其特定的自然条件，形成了特有的生物资源，历经劳动人民选择培育，展现了它的独特农业景观。不仅说明了 “一方水土养一方人”、“所树适其土”的现实，而且各地区只有充分利用其特有资源生产农产品，发挥地区农业优势，才能调整好农业结构，改变产业结构、产品结构、区域结构考虑趋同的弊端，在市场竞争中生存和发展。
农业生态种养殖适应了多层次、多样化、多变化的市场需求。实践证明，只有饱和的产品，没有饱和的享受。消费者对农业市场的动态或静态需求无止境，而且是同类农产品的多层次，不同农产品的多样化，数量质量品种的多变化。一个地区绝对生产不了市场需求的所有农产品，农产品市场销售的产品产自许多地区。每个地区只有发展特色农业，才能适应市场需求，真正使农业增效、企业增收、农民增收。
农业生态种养殖适应了地道产品、绿色天然、营养保健的消费需求以及良好的自然生态环境。消费者需求信息说明，地道、天然、营养和保健类的农产品以及良好的自然生态环境，是人们所追求的目标，市场非常广阔，这也是新阶段消费者对农业的客观要求。只有坚持农业生态，充分利用当地有利条件，才能生产出消费者满意的农产品。
目前，本地区的农业种养殖业大都是传统的生产模式，以家庭为单位小规模的种植和养殖，而且以家庭自己消费为主，缺乏规模化、集约化的生产，尤其是立体循环式的生产，传统的生产方式，只能根据季节和气候条件，进行简单化的生产，不能适合市场的需求，生产成本高，产出率低，更重要的是极大的浪费农业资源，甚至由于生产方式的不合理，还一定程度上破坏了农业生产资源、破坏了生态环境。因此，建立立体、循环、生态农业种养殖，是提高农业生产效益、合理利用农业资源、保护生态环境，实现农业可持续发展的必由之路。政府积极鼓励和支持生态农业的发展，建设立体生态种养殖项目是当前鼓励和扶持的产业政策。
XX市XX生态科技有限公司是专业从事农业种养殖的企业，建设生态农业旅游主题公园项目具有资金、技术、管理方面的优势，也是扩大经营规模、提高企业效益、增强企业竞争力的需要，该项目的实施，将在本地区引入全新的农业生产理念，带去更多的农民从事规模化、生态化的农业生产，从根本上改变农业生产方式，提高农业资源的利用效率，提高农业生产效益，保护和改善农业生态环境，促进农业生产的可持续化发展，推动社会主义新农村建设。

二、项目建设的必要性和可行性
（一）项目建设的必要性
一是企业可持续发展的需要。XX市XX生态科技有限公司是有活力、更有优势的企业，搞循环有机养殖是有很强的技术力量，要想让企业立于不败之地，除要做大做强畜牧养殖以外，还需结合当地地形地貌、自然环境进一步扩大规模，拓宽业务范围，以增强企业的竞争力和担风险能力。因此，建设立体生态种养殖项目，以满足人们多层次、差异性的需求。建设之初，该项目就按绿色环保的宗旨发展，通过加强和规范管理，加大科技投入，使农业生态养殖发展的有条不紊，提高了企业的效益，也增强了企业的实力和竞争力。总之，强化养殖，拓展种植，开展观光旅游，可以提升公司市场竞争与抵御风险的能力，这对公司来说，既是可行的，也是公司可持续发展的必然。
二是适应当代消费者需求的需要。XX市XX生态科技有限公司正处于创业攻坚时期，为了适应当代消费者的需求，除了强化特种野猪养殖以外，还需调整企业的产业结构，进一步发挥当地的潜能，公司处于群山环绕、田园相伴的环境中，自然优势十分明显，因此，必须全面优化现有的存量资产和发挥资产优势，特别是要增强企业的竞争力与抵御风险的能力。立体生态种养殖项目的建设，有利于提升市场竞争与抵御风险的能力。这对提升XX品牌形象、抵御风险的能力大有裨益，也可以通过政府农业部门的窗口加强宣传，以展示公司的形象与实力，意义重大。
三是提高农业生产资源利用率的需要。生态农业旅游主题公园项目的建设，充分利用当地的环境和资源，开展特色种植和养殖业，利用养猪、养鸡、养鸭等产生的粪便作为种植业的肥料和农产品生产的饲料替代品，不仅可以保护环境，也降低了公司的生产成本，同时，开展农业观光旅游，既提高企业的经济效益，也提高了企业的知名度和市场竞争力。
（二）项目建设的可行性
一是本项目符合当前产业政策，为国家鼓励和支持的产业。提出要发挥XX县农业的优势，采取多种形式发展农业生产，加速农业产业化的推进步伐，逐步实现农业强县的目标。XX县政府也提出，要发展、推广现代化的新型农业，要加快城郊型农业的发展，促进农业产业结构的调整，尽快实现带动城郊农民早日致富的目标。
二是自然条件优越。XX市XX生态科技有限公司立体生态种养殖项目区位于XX县田心镇，园区周边林相良好，为保持园区生态环境，开发时保留部分天然林，陡坡、坑谷留足自然植被，园区远离村落和工矿企业，大气、水质、土壤未受污染，是建设生态农业旅游主题公园的理想地带。
三是具有丰富的养殖经验和管理基础。在未建立本项目的时候，本企业已经掌握野猪的生产和销售，养殖技术成熟，所生产出的田林品牌野猪肉，肉质健康，口感优美，在市场上颇受青睐，在消费者中有了一定的影响力。且本企业多次前往一些大的、优秀的企业参观考察，积极引进先进的设备，学习最新知识，及时了解最新的科技成果，同时还吸取别人科学和管理，使得本企业一直向前健康稳定的发展着。因此，本项目具有坚实的生产经营与管理基础。
四是具有区域优势和市场优势。项目区位于XX县城区和XX风景区之间，座落在群山环抱、山泉清澈的田心镇松林村，生态环境优越，无工业污染，交通便捷，四通八达。随着周边地区的开发及XX风景区的建设，为XX县旅游、度假、休闲的人口聚集之地。本公司建设以来，雏形已现。目前办公区、后勤区、生太养殖区已开始建设，项目区将成为风光秀丽，景色宜人，以科技示范、科普教育及花卉、果品、地方特产展示为主题，以XX风景区为灵魂，自然、恬静、优美的生态农业观光园区。

第三章 项目区基本情况

XX县XX生态农业观光旅游主题公园范围为：XX面积方园大约10平方公里，主题公园占地面积大约 万公顷。
经过近几年发展，XX县初步形成了一批历史文化和生态农业观光旅游的景区（点）。经实地调研，该区可开发利用的旅游资源丰富，分七大类、 十几个景区。
　1、地文景观类 2、水域风光类 3、生物景观类
4、古迹与建筑类 5、消闲求知类 6、购物类 　7、产业类
XX县生态农业观光旅游起步虽晚，但依托现有条件和设施，近年来已对发展生态农业观光旅游做了前导性尝试，为构建我县旅游大产业起到了拾遗补缺、丰富内涵的作用。基本特征表现在以下几方面：
（1）旅游资源多样化
（2）独特珍贵旅游资源居多。
　 （3）历史文化旅游资源特色突出。
　　（4）旅游资源地域组合良好。
　　（5）开发潜力大，发展前景广。

第四章　市场分析

1、旅游客源市场分析
（1）从XX地区和XX县旅游行业接待游客情况看，旅游客源结构以珠三角游客为主，旅游方式为散客与团队并重，逗留天数为1—2天，旅游动机以休闲、娱乐、朝圣、度假、考察、休闲等为主。旅游者消费的心理发生了变化，人们已由静态的参观转变为动态的体验，即为追求可参与性、互动性、能够展示个性、放松城市紧张节奏、享受自然乐趣而旅游。
（2）双休日和“五一”、“十一”长假的实行，加之交通设施的进一步完善，交通更加便利，使城市之间往返时间明显缩短，及周边县市人们来我区旅游观光的几率将大幅度增加，来XX县观赏自然风光，呼吸纯净的空气，感受大自然，以轻松的心情体验生态旅游和体验农村生活的乐趣，势必会激发人们的好奇心，成为游客首选的旅游去处。
2、定位
（1）客源市场定位
以周边县市居民和省内短途旅客为重点，积极做好国内旅游团队的宣传促销工作，努力开拓海外旅游市场。
（2）旅游形象定位
建成一个富有文化气息、民俗风情浓郁，由现代农业、沙漠绿洲和探险寻奇为特色的生态农业观光游览区，着力营造一个功能区分布有序、基础设施健全、人民生活淳朴、旅游项目独特刺激的旅游新形象，从视觉角度给人一种一路风景如画，旅游项目层出不穷，引人入胜，流连忘返的感受，再现昔日的盛世景观。
3、效益分析
（1）、经济效益：该观光旅游区综合各旅游游览项目、现代农业科技示范、养殖业发展、农村生活体验旅游为一体，具有较高的休闲、娱乐、考察、游览的价值，对游客具有较强的吸引力，游客的回头率较高，开发前景乐观，必将有很好的效益回报。
（2）、社会效益：XX县XX生态农业观光旅游主题公园，创立了一个全新的可持续发展的生态模式，既巩固了XX县现有的旅游成果，又找到了以自然资源、人文资源和民俗风情为综合开发的突破口，充分利用了XX县独特的地理环境优势，创出了一条以生态环境来开发旅游，以旅游开发来保护环境的路子，对XX县生态环境工程建设和利用起到了重要的示范作用。
培育了新的经济增长点，既丰富了生态农业和农业观光旅游的各项接待设施和功能，又解决了农村富余劳动力的就业问题，同时还带动了周边地区农业经济及其他相关产业的发展。
4、生态环境评估及分析
该项目建成后，将形成一个集特色养殖、现代农业开发、农产品、土特产品加工、田园休闲、生态农业观光、游览、美食、娱乐、会务为一体的综合生态农业旅游大景区，树立一个全新的生态农业、现代农业的形象，为农业及周边乡镇的经济发展创造有利条件。

总之，随着社会经济的迅速发展，人们的生活水平逐步提高，“倡导绿色餐饮，打造品质生活”是当今社会人们追求的生活方式。无公害绿色食品已成为日常生活中的首选，同时，美化生活、休闲娱乐在日常生活中的比重越来越大，当前，本地区绿色食品的生产，美化生活、休闲娱乐的方式和场所远远不能满足市场需求，无公害有机食品市场上供不应求。本项目主要是通过立体生态方式开展特种种养殖生产，全部生产过程实行有机化，不使用任何促进动植物生长和病虫防治的化学制品，另外，在种养殖的品种选择上，也力求“土”、“野”，改善人们的饮食结构和品质，产品投入市场后，将会受到人们极大的欢迎。在立体生态种养殖的同时，因地制宜地结合基地的特点，在不破坏环境的前提下，开展观光旅游，为人们提供休闲娱乐的场所，利用园区自然生长的蔬菜果品及土家禽等无公害绿色食品为游客提供餐饮，还提供自助、自主餐饮活动，游客可以自己在采摘蔬菜果品，可以自己猎捕土家禽，自行烹饪。高品质的绿色食品，加上灵活的营销方式，将为本项目拓展广阔的市场。

第五章　项目建设整体方案

一、项目建设方针
以农业科技生产为宗旨，以现代化新技术、新品种引进、消化、吸收、示范、推广为基础，充分发挥现代高科技农业生产的观光效应，以农业科研、生产和良好的自然环境为资源，并加以提高利用，提高农业的附加值，形成以农业保观光、观光促农业的良性循环。因地制宜，将园区规划成为体现地方特色和引进新、奇、特项目相结合，突出农业高科技的技术特征，形成一个融观光性、可参与性和具有乡土气息及农业文化内涵的自然、清新、质朴的生态农业旅游主题公园。
二、项目规划目标
以自然生态环境资源和高科技生态农业为根本，在保证生态资源可持续发展的前提下，集农业生产、名贵花卉、果林、畜牧水产养殖、高科技培训、推广、示范、休闲游赏娱乐为一体的生态农业养殖园和旅游风景区。严格遵循自然规律和艺术规律，一方面紧紧把握着现代科技农业发展方向，以科技创新为先导，具有一定的超前性；另一方面把握着历史的脉络，以体现文化底蕴和淳朴的民俗，将历史与现代文明有机结合起来，形成独具特色的农游世界。本项目的策划、景观布局、物体形态、空间关系及各项工程设施在符合河道改造建设与生态农业结合的原则下，同自然环境中的河、水、林融为一体，使整个生态园自然中有人工，人工中见自然，既源于自然，又高于自然，逐步建设成为一个科技含量高，生态气息浓，文化内涵深，与众不同，有鲜明特色的产业园区。使整个产业园区以一流的科技，一流的环境，一流的景观，一流的服务，成为XX县的一颗璀灿明珠、生态农业观光、学习胜地。并逐步发展成为粤东北地区现代农业科技展示的基地、农业科普教育的基地；逐渐使项目区成为“科学内容、园林外貌、时代气息、XX特色、规模产业、良好效益”的生态家园。

第六章 生态环境保护及综合利用
一、生态环境改善及综合利用
本地区气候适宜，雨量充沛，可利用当地的资源发展多种农业项目。本项目的设计方案充分考虑了各子项的综合开发利用，使项目总体上产生良性循环，变废为宜，并产生良好的经济效益。
在本项目实施过程中，充分依托建设地点的资源优势创建生态农业旅游主题公园。针对当地农业结构选择在背风向阳、排灌方便建设连片的生态农业示范基地，进行合理规划，推广先进的生态技术，实现良性生态循环，并且建立综合养殖示范基地，进行科学养殖，形成良性食物链。果蔬下脚料、生活垃圾、部分猪栏粪用于沼气池，产生能源供应养猪和生活燃料。部分猪粪、鸡粪经过发酵处理后，以及沼渣可作果园、无公害蔬菜生产基地的肥料。建设生态果园生产基地有利于改善整个示范园的生态环境，营造出一个优雅、清新的自然环境。

收集粮食副产品
精 料
饲 料
猪
鸡
人 类
粪
粪垫草
沼气
蔬菜
水果
间种作物
菌肥
蔬 菜、水 果、畜 禽

生物链示意图
上述各子项目在提供给人类丰富食品的同时，综合利用园区内外的资源优势，减少污染，保护环境，使项目具有显著的生态效益。
二、环境保护
本项目为生态农业旅游主题公园项目，项目建成后基本上无污染，采用覆盖技术可以减少水土流失，培肥土壤，提高土地的覆盖率，保护生态环境。
在生产过程中产生的污染物主要有：猪、鸡等畜禽的粪便和垫草及生活废水等。粪便、垫草等可经过沼气池和土堆发酵处理后综合利用，沼渣可用于基肥，不会对环境造成污染，而且变废为宝；生活废水量很少，生活排污有化粪池沼气池处理，不会对环境造成污染；在项目实施过程中，还可收集市郊的畜禽粪便、垫草处理后作为农家肥料。对保持市郊的环境卫生、生态环境均可起到积极的作用。
三、环境评价
本项目贯彻生态农业综合开发与环境整治相结合的建设方针，所采取技术措施均为无公害和对环境基本不会产生不良影响的先进生物工程技术，可保证示范区和辐射区的生态环境系统进入良性循环。本项目在建生态农业旅游主题公园过程中不产生环境污染源与污染物，符合国家环境保护有关规定和要求。园区界种植防护林，可保证不受外界环境污染影响。
第七章 节能
一、设计依据
1.国家计委、国家经贸委、建设部《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇(章)”编制及评估的规定》的通知
2.工程项目设计必须认真贯彻国家产业政策、国家和行业节能设计标准，不得采用国家公布的限制(或停止)生产的产业序列、规模，或行已公布限制(或停止)的旧工艺翻版扩产增容及选用淘汰产品。
3.国家已公布的消耗指标和节能措施

二、节能措施
1.优化选型，选用高效率水泵，采用节能型喷灌滴灌设备
2.工程中变电、机电设备均采用节能型产品
3.采用高效光源和新型节能灯具。
4.采用生态农业立体种养殖循环模式充分利用土地资源、节约能源。

第八章　组织与管理

一、项目管理与监督机构

项目管理严格按照国家要求实行项目法人负责制、资本金制、公开招投标制、监理制及合同管理制，降低建设成本。严格按照财务制度使用资金，确保专款专用。建立项目审批制度，定期财务状况。配备专业技术人员专职负责根据项目建设计划采购的物资和设备。在采购中要向专家认真进行技术咨询，进行详细调研，充分认真比较，符合招标条件的进行公开抬标采购。工程管理包括设计、施工、监理、竣工验收等工作，关系到整个项目建设质量和效益的发挥，必须严格对待。首先选择具有专业资质的设计单位和具有丰富经验的专业设计师进行工程设计；其次在具备相应施工资质的施工单位中进行工程招标；同时严格实施工程监理制度程材料管理，控制材料损耗，攻取最佳效益。工程竣工后，组织有关专业和负责人认真进行工程验收，对于不符合质量要求的工程责令返工，直至完全达到工程质量标准。
项目运营管理实行总经理负责制，董事长为公司法定代表人。总经理负责企业的经营和管理，高级职员采用聘用制，职工采用合同制。重大事项由董事会和股东会决策。公司下设生产部、营销部、财务部、办公室、安全部等部门，

二、管理培训与技术培训

管理和技术的培训采取请进来和送出去相结合的方式进行。选送德才兼备的管理干部到专业培训机构进行管理知识和技能培训，其他高级管理人员由公司内部培训，在培训时将请专业教师和业内知名的管理专家来进行授课；选送一批具有一定文化程度、素质较好的员工到同行业企业去学习和实习，还聘请广东省农业大学的老师和XX县畜牧水产局的专家来公司进行技术培训和技术指导。确保公司管理队伍和技术人员专技术、懂经营、善管理。还将邀请广东省农业大学和XX县畜牧水产局常年在公司进行技术和管理方面的指导。

第九章　投资估算和资金筹措

一、投资估算

（一）固定资产投资
固定资产投资估算表

金额单位：万元
序号
项目
单位
数量
金额
备注
1
一、生态旅游展示区

2
　农产品商业街
座
1
500

3
　生态度假区
个
1
500

4
　生态农业研究中心
个
1
800

5
　生态美食广场
个
1
600

6
　旅游接待中心
个
1
600

7
小　　计

3000

8
二、种植区

9
　山场整治、道路、开梯、护坡

600

10
　人工景观及建筑小品

300

11
　蔬菜大棚
平方米
330000
1000

12
　照明、给排水、消防设施等

300

13
小　　计

2200

14
三、畜禽养殖区

15
　特种野猪舍
平方米
5000
2000

16
　鸡舍
平方米
3000
300

17
　养鸡设施

200

18
　养鸡区围墙
米
6000
300

19
　养猪区围墙
米
14000
700

20
　沼气池
立方米
400
100

21
　照明、绿化、给排水、消防等

100

22
小　　计

3700

23
四、农业观光区

24
　停车场
平方米
13000
300

25
　栈桥
座
16
160

26
　凉亭
个
20
170

27
　餐饮食宿用房
平方米
4000
500

28
　餐饮食宿设施

190

29
　水上游乐设施

350

30
　景观和建筑小品

310

31
　照明、绿化、给排水、消防等

220

32
小　　计

2200

33
五、公共设施

34
　环堰道路
米
15000
800

35
　办公室
平方米
500
280

36
　绿化、景观、建筑小品等

400

37
　灯光、音响、监控等

220

38
　其他附属设施

200

39
小　　计

1900

40
总　　　　计

13000

（二）种苗及流动资产投资
经概算，种苗及流动资金投资13000万元。
二、资金筹措
项目资本金筹措13000万元，申请资金扶持3000万元。

第十章　财务估算

一、销售收入估算
项目全部投入运营后，按达产计算年度销售收入。
销售收入估算表

金额单位：万元
序号
项目
单位
数量　
金额
备注
1
猪
吨
1200
1600

2
鸭
只
50000
100

3
鸡
只
50000
100

4
土特产
吨
600
600

5
苗木

100

6
干果、水果

200

7
蔬菜
吨
1000
100

8
旅游
人次
100000
1000

9
其他收入

100

10
合　　　　计

3900

二、销售成本估算
销售成本估算表

金额单位：万元
序号
项目
单位
数量　
金额
备注
1
猪
吨
1200
900

2
鸭
只
50000
60

3
土特产
吨
600
400

4
鸡
只
50000
40

5
苗木

30

6
干果、水果

80

7
蔬菜
吨
1000
40

8
旅游
人次
100000
600

9
其他收入

60

10
合　　　　计

2210

三、销售税金估算
根据现行税收政策，销售农产品免税。应交旅游和其他收入营业税20万元。
四、利润估算
项目达产后，年实现利润为3900－2210－20＝1670万元。净利润为1670×（1－25%）＝1252.5万元。

第十一章 综合评价

以生态农业资源为主体，以观光旅游为目标，以XX县XX生态农业观光旅游区为范围，以现有旅游景点为支撑，以农、林、水、牧、生态等高科技成果转化应用为先导，以名、优、新、特、稀、绿色农产品试验、示范、繁良、推广为重点，通过人文、自然、农业、生态及民俗文化等资源的有机结合，互补开发，拓展XX旅游区内涵，实现资源重组，激活存量资源，完善旅游配套基础设施，集中财力物力打造生态农业旅游和本地农产品这一特色旅游精品，使其相互融合，延长产业链条，引导现代农业在更高层面上的多元化发展，促进农业产业结构在更深领域的调整，在XX风景区边上建成一个集特色养殖、现代农业开发、农产品、土特产品加工、田园休闲、生态农业观光、游览、美食、娱乐、会务为一体的综合生态农业旅游大景区。
随着人们生活水平的提高，绿色餐饮、生态农业观光正日渐成为人们追求精神享受和愉悦的时尚，农业生产的方式也正在产生重大的变革。循环经济、生态农业是今后农业发展的主要方向。本项目正是基于这种发展方向而实施的，立体生态农业和生态旅游作为朝阳产业，已成为国民经济的重要支柱，是社会发展的产物，是促进可持续发展的重要手段。本项目的建设，充分开发农业资源，变传统的生产方式为立体、循环、生态的生产方式，对加强环境保护、改善生态环境、提高农业生产效率、推动农业生产方式的变革具有十分重要的意义。本项目的建设，必将拉动地方经济的快速发展。
本项目的建设，对周围群众和观光学习者进行生态环境保护意识教育，能维护良好的生态环境，让其得到难忘的体验，在一定程度上对水体保护和水体污染治理起到良好保护作用，提高公众的环保意识。项目区必将成为XX县重要的环境教育基地和旅游观光基地。
本项目是遵循生态经济学规律进行经营和管理的集约化农业体系，其最终目标是实现社会、经济、生态三个效益的有机统一。对于投资者来说，既是为了企业的发展，也是为了造福于社会。

第十二章　结论

一、规划先行，坚持立足当前，着眼长远，可持续发展的原则。近期做好观光区总体规划的编制和论证工作，完善对现有景点、景区的规划，做通往旅游景区公路的改建和沿路绿化建设等工作，以创建国家4A级旅游景区（点）的多领域项目建设争取旅游国债资金，以精品战略带动全区旅游业的发展，使XX县XX生态农业观光旅游主题公园真正成为XX县现代旅游经济和综合农业发展的样板和亮点工程。

二、整合旅游资源，坚持人文资源、自然资源和民俗文化相结合，资源开发与环境保护并重的原则，以民俗文化为纽带，以人文资源促进自然资源的开发，以自然资源充实人文资源的内涵，合理开发一切可利用的旅游资源。以设施现代农业、养殖产业、生态环保为代表的生态农业旅游区的开发结合在一起，着力打造生态农业旅游精品，推出XX县历史文化和生态农业两条特色旅游线，互补性开发，促进中发展，既体现文化的悠久历史，又反映自然的神奇壮美。

三、多层次开发，坚持点线面结合的原则，以点串线，以线带面，打造区域旅游特色新产品。
点，就是围绕客家圣山——XX为点
线，就是205国道、龙江线和梅河高速公路等发展沿线经济，突出民俗风情、餐饮游乐、特色产业、农家小院、大棚种植、道路绿化及生态治理等方面，形成融农林风光和绿洲农业为一体的生态通道，并以公路为载体，地方风土人情为纽带联接各特色景区。
面，就是在开发点、线的同时，引导园区内的乡镇发展规模化、有特色高科技的种植和养殖业，大力提高农产品的质量和效益，大幅度提高农民收入。

四、多业并举，坚持贸工农结合的原则，以工带农，以贸促工，宽领域拓展。发挥龙头企业带动作用，在园区内重点发展养殖业、农产品种植。结合农业产业结构调整，引导区内乡镇富余劳务向旅游业、饮食服务、文化娱乐等三产转移，向城镇集中，为旅游农业助劲添力。在农业深度开发上下功夫，加大成果转化应用力度，充分发挥园内农林水牧机综合配套，资金技术信息相对集聚的优势，形成园内试验、辐射周边、示范带动、规模发展格局。

五、多学科探索，坚持产学研结合的原则，以产为基础，科技支撑，实现高效益目标。产，就是围绕农业生产这个基础，依托现代农业科技，突出绿色、有机、无污染，向科技和农业深度开发要效益。学，就是用现代农业技术装备农民，请进来教，走出去学，加大科学技术与实用技术的培训推广力度，全面提高劳动者的科技意识和素质。研，就是集中市、区农林水牧等多方面的专家，集中安排一定的项目和资金，在园区内开展农业新品种的研究、培育、开发、试验和推广。

六、全方位服务，坚持游购娱结合的原则，以游促购，寓乐于游，以丰富多彩的形式吸引游客。突出农业观光旅游特色，顺应现代人们亲近自然、返朴归真的需求，超前性创意，精心推出具有观光性、参与性、奇特性的景观和项目，适时组织形式多样的节、会、展等旅游活动，营造“春天踏青、夏天纳荫、秋天尝鲜、冬天观景”的季节特色风情游，体验农风、露营野炊等多方面需求，实现农业与旅游的有机统一和完美结合。
本项目立足循环经济、立体种养殖和生态农业，充分考虑项目区的特点，充分发挥现有资源优势，科学规划分区，优化各功能区的配置，并且把生态旅游与生态农业有机的结合起来，适合当前鼓励发展的产业政策，适合大众对现代高品质生活的追求，具有鲜明的特色，具有广阔的市场前景和发展空间，经济效益、社会效益、生态效益都十分突出，示范效果明显。该项目是可行的。