环保设备有限公司年产1000套环保设备项目环保设备项目可行性研究报告.doc
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1、江西泰勒斯环保设备有限公司年产1000套环保设备项目可行性研究报告江西省启源工程咨询有限公司二0一四年四月目录第一章总论. -1-1.1 项目概述. -1-1.2 编制依据及研究范围. -1-1.3 可行性研究结论. -2-1.4 主要技术经济指标表. -4-第二章项目建设背景与必要性. -5-2.1 项目背景. -5-2.2 项目建设的必要性. -5-第三章市场分析与销售方案. . -7-3.1 市场分析. . -7-3.2 销售方案. . -18-第四章建设条件与场址选择. .-20-4.1 场址选择.-20-4.2 建设条件. .-20-第五章技术、设备和工程方案. .-26-5.1 技
2、术方案. .-26-5.2 设备方案. .-26-5.3 工程方案. -28-第六章总图运输及公用工程. .-31-6.1 总图布置. .-31-6.2 运输. .-33-6.3 公用工程.-33-第七章节能. . .-38-7.1 用能标准和节能规范.-38-7.2 能耗状况.-38-7.3 节能措施分析.-39-7.4 节水措施.-42-7.5 节约土地. .-43-第八章环境保护.-44-8.1 设计依据及采用标准.-44-8.2 建设期环境影响分析.-44-8.3 运营期环境影响分析.-47-8.4 环境影响评价.-49-第九章劳动安全卫生与消防.-50-9.1 劳动安全卫生.-50-
3、9.2 消防.-52-第十章组织机构与人力资源配置.-54-10.1 企业管理体制及组织机构设置.-54-10.2 生产班制与人力资源配置.-54-10.3 人员来源和培训.-54-第十一章项目管理与实施进度.-56-11.1 项目组织与管理.-56-11.2 实施进度.-58-第十二章项目招标方案.-59-12.1 概述.-59-12.2 招标组织形式.-59-12.3 招标方式.-59-12.4 招标基本情况表.-60-第十三章投资估算与资金来源.-61-13.1 投资估算.-61-13.2 资金来源.-61-13.3 投资使用计划.-63-第十四章经济效益分析.-64-14.1 财务评价
4、的依据和原则.-64-14.2 财务评价基础数据与参数选取.-64-14.3 成本费用、营业收入及税金估算.-65-14.4 财务赢利能力分析.-67-14.5 不确定性分析.-68-14.6 财务效益分析结论.-69-第十五章结论与建议.-70-15.1 结论.-70-15.2 建议.-70-72第一章总论1.1 项目概述1.1.1 项目名称:江西泰勒斯环保设备有限公司年产1000套环保设备项目1.1.2 项目性质:新建1.1.3 项目承办单位及负责人项目承办单位:江西泰勒斯环保设备有限公司项目负责人:胡长林、柴国辉1.1.4 可研报告编制单位:江西省启源工程咨询有限公司1.1.5 项目建设
5、地点:万年县丰收工业园区1.1.6 项目建设内容和规模:项目总用地面积53333平方米(合80亩),建筑占地面积21300平方米,总建筑面积53000平方米,其中生产加工车间37000平方米,原料及产成品仓库9300平方米,产品检测中心2000平方米,机修车间1000平方米,办公及宿舍用房1800平方米,食堂用房700平方米,其他辅助用房1200平方米;购置剪板机、冲床、折弯机、液压机、组合喷塑设备、不锈钢加工设备、模具加工设备、焊接、检测等一系列设备,并配套给排水、绿化、环保、变配电、道路及停车场等辅助工程。项目总投资2亿元。资金来源为建设单位自筹。1.2 编制依据及研究范围1.2.1 项目
6、编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要;2、工业项目建设用地控制指标;3、工业企业设计卫生标准(GBZ1-2010);4、投资项目可行性研究指南;5、2013年江西省国民经济和社会发展统计公报;6、国家有关部门关于项目可行性研究报告编制规范和要求;7、江西省建筑工程预算定额估价表和上饶市材料市场价格信息;8、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。1.2.2 研究工作范围1、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究,推荐项目的建设规模、方案,论证项目建设的合理性;2、对建设条件及原材料、燃料、动力供应情况进行调查研究,对场址的选择方案进一步论证
7、;3、对工程技术及设备方案进行研究,并提出工程招投标方案;4、对公用工程和辅助设施进行研究;5、对节能、节水、环境保护、安全卫生与消防提出研究方案;6、对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析,测算各种效益指标和项目的抗风险能力;7、提出可行性研究结论和建议。1.3 可行性研究结论1.3.1 项目建设概况 为促进万年县经济发展,适应环保设备市场发展的需要,江西泰勒斯环保设备有限公司拟投资建设年产1000套环保设备项目。项目计划新征土地53333平方米(合80亩),建筑占地面积21300平方米,总建筑面积53000平方米,其中生产加工车间37000平方米,原料及产成品仓库9300平方米,产品检
8、测中心2000平方米,机修车间1000平方米,办公及宿舍用房1800平方米,食堂用房700平方米,其他辅助用房1200平方米;购置剪板机、冲床、折弯机、液压机、组合喷塑设备、不锈钢加工设备、模具加工设备、焊接、检测等一系列设备,并配套给排水、绿化、环保、变配电、道路及停车场等辅助工程。项目总投资2亿元。1.3.2环境保护本项目实施过程中严格按照环境保护“三同时”原则,施工期环境影响属于短期影响,随着施工的结束而消失,施工过程中采取一定的防治措施后对环境无影响。因此,本项目固废物对环境的不利影响很小。采取上述措施后,项目在环境方面是可行的。1.3.3 项目建设进度根据本项目的建设规模和投资规模,
9、本项目总工期为12 个月:2014年6月-2015年6月。根据资金计划安排分段逐步实施到位,可以较早地获得经济效益,同时也为后续阶段的实施创造条件。1.3.4 投资构成及资金来源投资构成项目总投资2亿元,其中建设投资13300万元,流动资金6700万元。资金来源:项目所需资金全部由项目建设单位自筹。1.3.5 项目经济效益项目建成后,年产环保设备1000套,正常年份销售收入为24000 万元,年利润总额4965万元,税后净利润4000万元,投资回收期5年。1.3.6 结论分析本可行性研究报告对本项目的生产规模、销售市场、生产技术方案和技术经济的可行性和合理性进行了全面的分析比较,认为本项目建设
10、所需的原料供应和动力供应是有保障的;本项目的生产技术是可行的,产品市场前景良好。通过对项目财务分析表明,项目财务盈利能力较强,经济效益显著,抗风险能力较强。因此本项目的建设是必要的,技术和财务上是可行的。建议项目投资方在项目建设的同时,积极争取国家和政府的支持,加强产品宣传推广和市场开拓,认真组织、严密实施,确保项目达到预期效果。1.4主要技术经济指标表表1-1 项目技术指标表序号项目单位数量备注一生产规模1项目总用地亩802项目总建筑面积平方米530003环保设备套1000二主要原料及燃料动力1不锈钢板万吨/年0.32水万吨/年383电万kwh/年467三劳动定员人300四主要经济指标1总投
11、资万元200001.1建设投资万元133001.2流动资金万元67002正常年份生产成本万元190443正常年份销售收入万元240004正常年利润总额万元49565正常年税收总额万元9566正常年净利润万元40007投资回收期 年58总投资收益率% 25五用地指标1容积率12建筑密度% 403行政办公及生活用房 % 74绿化率% 30第二章项目建设背景与必要性2.1 项目背景经过20多年的发展,中国环保产业已初具规模,一些技术、设备和服务项目已接近发达国家20世纪80年代的水平。中国环保产品以空气和水污染治理设备为主,分别占环保产品年总值的40%以上。固体废物设备的年产值占全国环保产品总产值的
12、比率约5%;噪声与振动控制设备的年产值占全国环保产品产值的6.5%;环境监测仪器年产值约占2.3%。 2008年1-12月,我国环境保护专用设备产量96,069.95台,比2007年同比增长30.10。2009年1-12月,我国环境保护专用设备产量为126,860.22台,比2008年同比增长32.05。 2010年1-12月,我国环境保护专用设备产量为180,208.30台,比2009年同比增长42.05。 目前环保机械产品的国际贸易市场基本仍为发达国家所占领,中国市场重要领域也被国外技术产品所垄断。虽然国产设备优势较多,但进口设备仍占据中国大量市场份额。可以说,江西泰勒斯环保设备有限公司年
13、产1000套环保设备项目从各个方面都促进了本市经济的发展和社会的进步。2.2 项目建设的必要性2.2.1 是企业自身发展的需要项目建成后,年可实现销售收入24000万元,累计净利润4965万元,项目资本金净利润率25%,盈亏平衡点可以达到18%。由此可以判断项目的建设将给企业带来很好的效益,且投资风险较低,有利于企业自身发展。2.2.2 是增加万年县财政税收的需要项目建成后年实现销售收入24000万元,增值税按17%计算,城市建设维护税按增值税的7%提取,教育附加税按增值税的3%提取,所得税率取25%,年可实现税费约965万元。将占万年县税收收入的一定比例,对万年县国民收入再分配做出积极的贡献
14、。2.2.3 是提高当地群众收入和保持社会繁荣稳定的需要项目建成后可直接为社会提供300个就业岗位,可创造间接就业机会近千个,工人进厂月工资1500元以上,项目年支付工资和福利费总额达到627 万元,可提高当地群众收入水平,推进区域经济的协调发展,有利于维护地区稳定、社会进步和经济繁荣。2.2.4 是市场的需求中国“十二五”环境保护投资占GDP的比例将达1.8%-1.9%左右,投资总额大约在2.3万亿元,这一环保投入在发达国家也属于中上水平。巨大的环保投资,将为环保机械制造业构筑巨大市场。“十二”期间国内环保装备市场的需求量将稳定增长;重点需求领域向为发展循环经济服务的方向拓展;市场主体结构进
15、一步优化,运行质量提高,市场竞争依然激烈。“十二五”期间,中国环保装备出口产品的发展趋势是,由单机出口为主向单机出口与设备成套出口并举的方向发展。鉴于项目原材料供应保证,建设条件优越,引用生产工艺技术成熟,选配设备先进,生产规模适当,投资指标良好,企业风险较小,经济效益显著,社会效益可观的情况,该项目建设具有很强的必要性。第三章市场分析与销售方案3.1市场分析3.1.1 环保设备行业发展概况环保设备是指用于控制环境污染、改善环境质量而有生产单位或建筑安装单位制造和建造出来的机械产品、构筑物及系统。也有人认为,环保设备是指治理环境污染的机械加工产品,如除尘器、单体水处理设备、噪声控制器等。这种认
16、识是不全面的。环保设备还应包括输送含污染物流体物质的动力设备,如水泵、风机、输送机等;同时还包括保证污染防治设施正常运行的监测控制仪表仪器,如检测仪器、压力表、流量监测装置等。 经过十多年的发展,中国环保机械行业的产品结构、性能和质量显著改善,国产环保设备已趋于成熟。其中电除尘和布袋除尘技术居世界先进水平之列;污水处理领域可全部完成处理工艺设备和配套设备的生产,有些技术设备已打入国际市场;噪声与振动控制技术中,有些超过国外先进水平。当前国家鼓励发展的环保产业设备(产品)目录(2010年版)已由发改委和环保部联合发布,部分设备将获政策支持。与此同时,工信部也在加紧制定“十二五”环保装备发展规划,
17、着力于将政策措施落到实处,使企业能够享受到实实在在的好处。而这份目录明确将燃煤电站脱硝装备、工业窑炉烟气脱硫装备、电袋复合除尘设备纳入鼓励领域,并增加了一批具有自主知识产权、有较高技术含量的设备作为鼓励发展重点。在诸多政策利好下,我国环保设备行业发展前景可期。3.1.2 环保设备未来发展特征一、行业整体将保持增长态势 1、水资源与环境危机是推动行业成长的内生动力 多年来,我国经济快速增长,取得巨大成就,但也付出了沉重的资源和环境代价。尽管近几年国家环保投资总额不断增加,但由于历史欠帐太多,水资源与环境问题仍然十分严峻。 (1)我国淡水资源量呈下降趋势 尽管我国淡水资源丰富,但由于人口众多,人均
18、水资源量却比较贫乏,根据联合国世界水资源开发报告()的统计数据,2005年我国人均水资源量仅为世界平均水平的1/4。而且,近年来我国淡水资源总量有所下降,人均淡水资源量也2100立方米。而且,由于我国地下水长期超采,不仅造成了水位急剧下降,水源枯竭,而且还引发了地面沉降,管网漏损率增加。据建设部2006年的统计,全国已形成160多个地下水超采区,年均地下水超采量超过100亿立方米,造成地面沉降面积6万多平方公里,50多个城市地面沉降严重。 (2)水体污染现象依然严重 根据环保部发布的全国地表水水质月报(2008年2月),2008年2月,全国地表水污染现象依然严重,七大水系总体为中度污染。监测的
19、七大水系(含国界河流)183条河流的370个断面中,类水质断面占51,、类占23,劣类占26。主要污染指标为氨氮、五日生化需氧量和高锰酸盐指数。与去年同期相比,水质无明显变化;劣类水体比重较2007年底提高了2.4个百分点。 资源不足和水质污染等因素带来的水资源短缺不仅影响了人们的生活安全,也给工农业生产造成很大损失。据统计,全国有3.2亿人用水不安全、7000万人饮水困难,每年因缺水影响粮食产量150亿200亿千克、影响工业产值2000多亿元,一些污染严重的河段已经鱼虾绝迹,渔业生产受到严重影响。可见,水资源危机已经制约了经济社会的可持续发展。 (3)垃圾围城现象广泛存在 我国固体废弃物处理
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